Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 350 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn in de periode december 2022 tot en met 27 februari 2023 drie incidentele suppletoire begrotingen over het begrotingsjaar 2023 naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling van de tweede en de derde incidentele suppletoire begrotingen in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M.Adriaansens

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2023

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2023. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer met onder andere een overzicht van de coronamaatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn opgenomen.

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

  • 5. De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) opgenomen.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Overzicht coronamaatregelen

Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de coronagerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van EZK. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op Rijksfinancien.nl. 

Tabel 2 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2023

Bedrag uitgaven 2023

Bedrag ontvangsten 2023

Relevante Kamerstukken

2

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

143

293

200

Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Tegemoetkoming vaste lasten starters

2

4

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Herstructurering winkelgebieden en binnensteden

39

10

 

Kamerstuk 31 757, nr. 105

2

Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren

 

34

 

Kamerstuk 35 420, nr. 248

2

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

10

10

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354

2

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

1

1

 

Kamerstuk 35 420, nr 454, Kamerstuk 35 420, nr 462

2

Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector

  

43

Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252

2

Qredits

 

100

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 277

2

Garantie ondernemersfinanciering (GO-Corona)

 

50

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462

2

Bijdrage RVO.nl

18

18

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248

3

Corona Overbruggingslening (COL)

  

27

Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42

3

Dutch Future Fund

 

11

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Deep Tech Fund

 

60

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Fonds Alternatieve Financiering (Dutch Alternative Credit Instrument)

 

22

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

 

Totaal

212

612

270

 

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2023

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Vastgestelde begroting 2023 na ISB's

 

27.720.459

14.327.488

12.496.422

11.737.794

11.137.290

Belangrijkste suppletoire mutaties

      
       

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

2

‒ 900.000

‒ 300.000

   

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

2

‒ 191.411

    

SDE

4

‒ 365.000

‒ 379.000

   

SDE+

4

‒ 1.495.230

‒ 2.669.146

‒ 681.142

21.193

31.052

SDE++

4

62.375

 

‒ 26.426

‒ 44.044

‒ 66.066

Opschalingsinstrument waterstof

4

‒ 191.320

‒ 57.160

‒ 44.160

17.840

82.000

IPCEI waterstof

4

64.038

24.815

‒ 2.284

‒ 118.729

16.515

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

4

‒ 6.118.735

    

Tegemoetkoming blokaansluitingen

4

861.300

    

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

5

124.933

    

Schadeafhandeling

5

39.283

‒ 13.524

87.353

98.476

239.122

Versterkingsoperatie

5

231.527

51.049

128.782

9.656

‒ 111.275

Vergoeding Norg akkoord

5

‒ 1.336.929

24.342

   

Nationaal Programma Groningen

5

84.749

    

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

5

135.922

    

Loon- en prijsbijstelling

41

222.701

211.009

213.574

194320

191.688

Beschermingsfonds economische veiligheid

41

100.000

100.000

   
       

Overige mutaties

 

287.821

‒ 18.560

‒ 8.018

116.101

141.833

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

19.336.483

11.301.313

12.164.101

12.032.607

11.662.159

Toelichting

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Naar aanleiding van de CPB-raming (CEP) wordt met deze mutatie de TEK-budget naar beneden bijgesteld. De verwachte prijsontwikkelingen leiden tot lagere benodigde uitgaven voor compensatie van de energieprijs. Daarnaast betreft het een reguliere herziening van de uitvoeringskosten van RVO in lijn met de hoeveelheid verwachte aanvragen.

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De BAR betreft EU-middelen voor ondersteuning van bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de Brexit. Door tegenvallende interesse in de BAR-regeling (m.n. het bedrijfslevenspoor) is er aanzienlijke onderuitputting op het verplichtingen- en kasbudget. Deze in 2022 niet-bestede middelen worden overgeheveld naar 2023. Het per saldo overschot aan middelen (€ 280 mln, zie daarvoor ook tabel belangrijkste ontvangstenmutaties) wordt overgeheveld naar het programma REPowerEU. Zie ook de brief «Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve» (Kamerstuk 35 393, nr. 50).

SDE

De sterk gestegen energieprijzen hebben ertoe geleid dat er de komende jaren vrijewel geen subsidievoorschotten zullen worden verstrekt op de SDE, SDE+ en de SDE++regelingen. Hierdoor ontstaat er veel ruimte binnen de SDE-middelen. Deze wordt voor in totaal € 744 mln (waarvan € 365 mln in 2023) ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen die het kabinet genomen heeft (onder andere het prijsplafond).

SDE+

Ook op de SDE+middelen is door de gestegen energieprijzen ruimte ontstaan. Deze middelen worden daarom over de periode 2023-2025 met in totaal € 4,8 mld verlaagd, waarvan € 1,5 mld betrekking heeft op 2023. Een deel van de verlaging (€ 4,3 mld, waarvan € 0,9 mld in 2023) wordt ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen. € 500 mln wordt in 2023 overgeheveld naar het ministerie van Financiën om de kapitaalversterking van Stedin te financieren (Kamerstuk 32813, nr. 1147). Ook wordt in 2023 € 62,4 mln aan het SDE++budget toegevoegd ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken. Tenslotte wordt in totaal € 127 mln aan opbrengsten van de tenders Wind op Zee aan het budget toegevoegd.

SDE++

Het SDE++budget 2023 wordt met € 62,4 mln opgehoogd vanuit de SDE+middelen ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken.

Opschalingsinstrument waterstof

Op de middelen voor realisatie van de waterstofbackbone door GasUnie wordt een kasschuif doorgevoerd van 2023, 2024 en 2025 naar latere jaren, dit om de beschikbare middelen in lijn te brengen met de verwachte bevoorschotting aan GasUnie op basis van de ingediende subsidieaanvraag, het uitrolplan en daarbij geleverde meerjarenbegroting.

IPCEI waterstof

De in 2022 aan de EZK-begroting toegevoegde Klimaatfondsmiddelen voor de Important Projects of Common European Interest op het gebied van waterstof (IPCEI Waterstof) zijn voor een groot deel onbesteed gebleven. Via de eindejaarsmarge die voor het Klimaatfonds geldt worden deze onbesteed gebleven middelen nu toegevoegd aan de begroting 2023.

Tijdelijke prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

Omdat de energieprijzen sinds het begin van 2023 een sterk dalende trend vertonen, is de verwachting dat de kosten gemoeid met het prijsplafond energie voor kleinverbruikers in 2023 sterk zullen dalen. Daarom wordt het (kas)budget met een bedrag van € 6.119 mln naar beneden bijgesteld.

Tegemoetkoming blokaansluitingen

Voor de tegemoetkoming aan circa 700.000 huishoudens met een blokaansluiting (huurders van woningbouwcorporaties of particuliere verhuurders, eigenaar-bewoners in een Vereniging van Eigenaren (VvE), cliënten van woonzorginitiatieven, studenten) is er € 861,3 mln aan de EZK-begroting toegevoegd.

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidie regelingen geïntroduceerd. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (ca. € 125 mln) worden toegevoegd aan de begroting voor 2023.

Schadeafhandeling

De raming van de schadeafhandeling wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor fysieke schade, immateriële schade en waardedaling en de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld.

Versterkingsoperatie

Ieder jaar wordt bij Voorjaarsnota de raming van de versterkingsoperatie geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie worden de geraamde uitgaven en ontvangsten voor de gehele periode tot en met 2028 aangepast.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997). De geraamde uitgaven voor het Norg akkoord worden bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van de gasprijs.

Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Het NPG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie en gemeenten. In 2022 is € 84,7 mln van de beschikbare middelen niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, worden voor 2023 toegevoegd aan de EZK begroting.

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2023 is loon- en prijsbijstellingstranche 2023 voor EZK uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.

Beschermingsfonds economische veiligheid

Dit betreft een reservering van € 100 mln voor de nadere uitwerking van het Beschermingsfonds Economische Veiligheid, met Invest-NL als beoogd uitvoerder. Het fonds wordt bekostigd door een deel van de loon- en prijsbijstelling van het Nationaal Groeifonds. De Kamer wordt geïnformeerd over de uitwerking van het fonds. Na positieve besluitvorming hierover worden de middelen overgeheveld naar het juiste instrument op de begroting. Zie ook de bijbehorende toelichting op artikel 41.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2023

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Vastgestelde begroting 2023 na ISB's

 

17.086.825

8.714.385

4.980.990

4.017.508

3.857.568

Belangrijkste suppletoire mutaties

      
       

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

2

 

150.000

   

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

2

‒ 215.000

 

‒ 65.000

  

ETS-ontvangsten

4

 

150.000

250.000

350.000

250.000

Ontvangsten WOZ (elektriciteit)

4

63.500

    

Heffing gasleveringszekerheid

4

  

130.000

130.000

130.000

Ontvangsten NAM fysieke schade

5

‒ 97.203

‒ 53.429

‒ 23.092

108.361

208.438

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

5

3.916

16.682

44.449

73.054

64.060

Dividenduitkering EBN

5

‒ 2.774.500

‒ 1.085.500

711.000

575.000

350.000

Ontvangsten Mijnbouwwet

5

‒ 2.233.000

‒ 859.000

573.000

205.000

45.000

       

Overige mutaties

 

51.160

‒ 151.268

202.011

151.824

82.705

Stand 1e suppletoire begroting 2023

 

11.885.698

6.881.870

6.803.358

5.610.747

4.987.771

Toelichting

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Naar aanleiding van de CPB-raming (CEP) wordt met deze mutatie de TEK-budget naar beneden bijgesteld. De geraamde ontvangsten bestaan uit de terugvordering van naar verwachting teveel bevoorschotte compensatie.

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

De BAR betreft EU-middelen voor ondersteuning van bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de Brexit. Door tegenvallende interesse in de BAR-regeling (m.n. het bedrijfslevenspoor) is er aanzienlijke onderuitputting op het verplichtingen- en kasbudget. Daardoor zullen eerder geraamde EU-middelen niet ontvangen worden. Het per saldo overschot aan middelen (€280 mln) wordt overgeheveld naar het programma REPowerEU. Zie de brief «Nationaal Hervormingsprogramma 2023 en overheveling middelen Brexit Adjustment Reserve» (Kamerstuk 35 393, nr. 50).

ETS-ontvangsten

Door de fluctuaties in prijzen voor emissierechten wordt de raming van de ETS-ontvangsten vanaf 2024 opgehoogd.

Ontvangsten WOZ

Nadat in 2022 al een ontvangst van € 63,5 mln was gerealiseerd als tender opbrengst voor kavel 7 van het windpark Hollandse Kust (West) wordt in 2023 opnieuw € 63,5 aan tenderpobrengsten verwacht, dit keer voor kavel 6 van van Hollandse Kust (West). De totale opbrengst van € 127 mln wordt aan het SDE+budget toegevoegd.

Heffing gasleveringszekerheid

De kosten die zijn gemaakt voor het vullen van de gasopslagen worden gedragen door de baathebbenden, in dit geval de gebruikers van het gastransportnet. Hiervoor wordt gewerkt aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van GTS. Om de heffing gelijk te stellen aan de totale maximale kosten van het vullen van de berging wordt deze reeks opgehoogd met € 130 mln per jaar. Voor de vulopdracht aan EBN en de subsidie aan marktpartijen voor het gasjaar 2023/2024 is tezamen € 760,5 mln begroot.

Ontvangsten NAM fysieke schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld.

Dividenduitkering EBN

De geraamde ontvangsten aan Dividenduitkering EBN worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Ontvangsten Mijnbouwwet

De geraamde ontvangsten op basis van de Mijnbouwwet worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Ombuigingsmaatregelen op EZK-instrumentarium (hoofdstuk XIII)

Tabel 5 Ombuigingsmaatregelen op EZK-instrumentarium (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

2023

2024

2025

2026

2027

Uitgaven

      

Ombuigen BMKB-uitgaven

2

  

1.980

3.300

4.950

Ombuigen bijdrage aan NBTC

2

  

300

0

750

Ombuigen PPS-toeslag

2

  

900

1.500

2.250

Ombuigen TO2 (bijdrage TNO)

2

  

600

1.000

1.500

Ombuigen SDE ++

4

  

26.426

44.044

66.066

Ombuigen ICT-ontwikkelbudget

40

  

2.040

3.400

5.100

       

Ontvangsten

      

Ophogen ontvangstraming High Trust

1

  

1.350

2.250

3.375

Ophogen ontvangstraming Rijksoctrooiwet

2

  

2.100

3.500

5.250

Ophogen ontvangstraming Innovatiekrediet

3

  

900

1.500

2.250

       

Subtotaal

 

0

0

36.596

60.494

91.491

Toelichting

Ombuigingsmaatregelen EZK-instrumentarium

Als bijdrage in de structurele rijksbrede dekkingsopgave zijn op diverse uitgaven van de EZK-begroting kortingen doorgevoerd en zijn enkele ontvangstenramingen verhoogd. De bijdrage vanuit de EZK-begroting bedraagt ruim € 120 mln p.j. vanaf 2028 en is in tabel 5 gespecificeerd. Daarnaast is ten behoeve van de rijksbrede dekkingsopgave gekort op de loon- en prijsbijstelling voor het Nationaal Groeifonds en op de loon- en prijsbijstelling voor de middelen die op de Aanvullende Post geraamd zijn voor het op Prinsjesdag in te stellen Klimaatfonds. Het gaat daarbij om een bedrag van € 43 mln in 2023, oplopend tot € 257 mln in 2027. Na 2028 loopt deze korting op de loon- en prijsbijstelling af tot nihil in 2033 omdat de middelen voor het Nationaal Groeifonds en het Klimaatfonds niet structureel zijn. Een korting op loon- en prijsbijstelling impliceert dat de beschikbare middelen nominaal in stand blijven, maar niet (volledig) gecompenseerd worden voor inflatie.

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
          
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

304.412

0

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

          

Uitgaven

340.794

0

340.794

‒ 12.010

328.784

‒ 19.144

‒ 4.625

10.254

46.887

          

Subsidies (regelingen)

66.272

0

66.272

‒ 16.240

50.032

‒ 23.411

‒ 6.859

7.720

45.204

Cyber security

534

 

534

 

534

    

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

3.500

 

3.500

 

3.500

    

EU-cofinanciering Digital Europe

26.800

 

26.800

‒ 1.773

25.027

    

Beter aanbesteden

  

0

306

306

    

NGF - project AiNed

29.800

 

29.800

‒ 14.773

15.027

‒ 23.411

‒ 6.859

7.720

45.204

NGF - project Nationaal Onderwijslab

5.638

 

5.638

 

5.638

    
          

Opdrachten

32.898

0

32.898

‒ 6.097

26.801

0

0

0

0

Onderzoek&opdrachten

2.280

 

2.280

819

3.099

1.382

1.292

1.353

1.353

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

5.681

 

5.681

‒ 2.021

3.660

‒ 1.382

‒ 1.292

‒ 1.353

‒ 1.353

Digital trust centre

3.941

 

3.941

‒ 141

3.800

    

Cyber security

8.823

 

8.823

‒ 1.220

7.603

    

ICT beleid

7.593

 

7.593

‒ 2.029

5.564

    

CSIRT - DSP

1.040

 

1.040

 

1.040

    

Nationaal Groeifonds

2007

 

2.007

 

2.007

    

Vervolgprogramma beter aanbesteden

1.533

 

1.533

‒ 1.505

28

    
          

Bijdrage aan agentschappen

54.734

0

54.734

7.345

62.079

164

164

0

0

Bijdrage RVO.nl

13.332

 

13.332

7.345

20.677

164

164

  

Bijdrage RDI

41.402

 

41.402

 

41.402

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

182.702

0

182.702

2.546

185.248

4.103

2.070

2.534

1.683

Bijdrage Metrologie

11.565

 

11.565

 

11.565

    

Raad voor de Accreditatie

1.060

 

1.060

330

1.390

70

   

Bijdrage ACM

802

 

802

 

802

    

Bijdrage aan het CBS

169.275

 

169.275

2.216

171.491

4.033

2.070

2.534

1.683

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.188

0

4.188

436

4.624

0

0

0

0

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.239

 

1.239

 

1.239

    

Bijdrage aan internationale organisaties

2.949

 

2.949

436

3.385

    
          

Ontvangsten

31.934

0

31.934

10.000

41.934

10.000

11.350

12.250

13.375

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

Ontvangsten High Trust

30.200

 

30.200

10.000

40.200

10.000

11.350

12.250

13.375

Diverse ontvangsten

1.572

 

1.572

 

1.572

    
Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

304.412

0

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

304.412

 

304.412

72.160

376.572

36.317

36.834

‒ 966

1.683

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht en bestuurlijk gebonden is 99%. Dit is ongeveer 1% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2022. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingbudget met € 72,2 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 10,5 mln bij de subsidiemaatregel Telecom Caribisch Nederland. In 2023 wordt de verplichting voor deze subsidie meerjarig aangegaan. Verder is de eindejaarsmarge voor NGF-project AiNed van in totaal € 131,9 mln opgevraagd waarvan € 58,3 mln wordt ingezet in 2023. Dit komt doordat het verplichtingenbudget van AiNed volledig op 2022 stond terwijl de verplichtingen over verschillende jaren aangegaan wordt.

Uitgaven

Subsidies

NGF-project AiNedBij het NGF-project AiNed is er sprake van een kasschuif waarbij het budget in 2023 met € 14,7 mln wordt verlaagd. De uitgaven voor dit project worden met name in latere jaren (t/m 2027) verwacht.

Bijdrage Baten-Lastendiensten

Bijdrage RVO.nl

Voor de opdracht aan RVO voor het jaar 2023 heeft er een overheveling van middelen plaatsgevonden voor onder meer de uitvoering van de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds, het EU-programma Digital Europe en de subsidieregeling Beter aanbesteden.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

Op basis van een oplopende trend van de High Trust boete-ontvangsten wordt de raming met € 10 mln verhoogd.

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.876.152

1.856.794

5.732.946

‒ 68.429

5.664.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

          

Uitgaven

2.708.363

1.714.398

4.422.761

‒ 1.073.486

3.349.275

‒ 135.483

‒ 1.649

33.487

‒ 4.435

          

Subsidies (regelingen)

1.449.653

1.676.273

3.125.926

‒ 1.153.663

1.972.263

‒ 183.349

‒ 52.775

7.291

‒ 11.765

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

22.251

 

22.251

‒ 17.282

4.969

‒ 9.868

‒ 9.868

  

Eurostars

21.252

 

21.252

 

21.252

    

Bevorderen ondernemerschap

21.401

‒ 575

20.826

‒ 5.880

14.946

‒ 168

‒ 835

‒ 721

‒ 721

Cofinanciering EFRO

26.477

 

26.477

 

26.477

    

Bijdrage aan ROM's

9.870

 

9.870

 

9.870

    

Verduurzaming industrie

66.609

 

66.609

‒ 7.704

58.905

‒ 12.602

‒ 5.685

‒ 5.368

‒ 1.775

Startup beleid

13.333

 

13.333

‒ 753

12.580

6.350

4.900

2.100

 

Urgendamaatregelen Industrie

11.700

 

11.700

‒ 6.500

5.200

‒ 800

   

Invest-Nl

11.090

 

11.090

 

11.090

    

Tegemoetkoming vaste lasten

300.000

 

300.000

‒ 8.880

291.120

    

Europees Defensie Fonds cofinanciering

10.620

 

10.620

‒ 345

10.275

    

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

  

0

4.000

4.000

    

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

  

0

1.200

1.200

    

Herstructurering winkelgebieden

24.800

 

24.800

‒ 8.762

16.038

‒ 3.500

‒ 4.000

‒ 14.200

11.100

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

‒ 3.652

33.848

‒ 4.400

15.400

‒ 2.300

 

SEG

  

0

9.592

9.592

    

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

268.179

 

268.179

48.214

316.393

68.737

‒ 225

‒ 439

 

NGF - project Health-RI

12.000

 

12.000

 

12.000

12.000

11.000

11.000

8.000

NGF - project RegMed XB

9.783

 

9.783

‒ 2.672

7.111

4.015

4.016

  

NGF - project QuantumDeltaNL

80.900

 

80.900

24.607

105.507

20.518

‒ 25.387

20.072

‒ 17.865

NGF - project Oncode-PACT

60.000

 

60.000

5.926

65.926

‒ 37

‒ 125

  

NGF - project Circulaire Plastics

48.970

 

48.970

30.320

79.290

‒ 11.990

1.170

‒ 15.000

‒ 5.000

NGF - project NXTGEN HIGH TECH

150.000

 

150.000

‒ 7.452

142.548

‒ 9.780

‒ 8.289

‒ 6.853

‒ 5.504

NGF - project PhotonDelta

 

84.948

84.948

‒ 9.829

75.119

‒ 17.824

‒ 34.847

  

NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs

 

42.900

42.900

‒ 1.400

41.500

    

IPCEI Cloudinfrastructuur en services

29.951

 

29.951

‒ 19.568

10.383

  

19.000

 

IPCEI Micro elektronica

79.951

 

79.951

‒ 76.952

2.999

76.000

   

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

  

0

1.454

1.454

    

Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds

50.000

 

50.000

‒ 9.934

40.066

    

EuroHPC

5.000

 

5.000

 

5.000

    

EuroQCI

5.000

 

5.000

 

5.000

    

Tegemoetkoming Energiekosten

 

1.400.000

1.400.000

‒ 900.000

500.000

‒ 300.000

   

Brexit Adjustment Reserve

62.200

149.000

211.200

‒ 191.411

19.789

    

Overig

10.816

 

10.816

 

10.816

    
          

Leningen

100.000

0

100.000

60.000

160.000

0

0

0

0

Qredits

100.000

 

100.000

 

100.000

    

NGF project PhotonDelta leningen

0

 

0

60.000

60.000

    
          

Garanties

112.195

0

112.195

0

112.195

0

‒ 1.980

‒ 3.300

‒ 4.950

BMKB

40.328

 

40.328

 

40.328

 

‒ 1.980

‒ 3.300

‒ 4.950

BMKB groen

1.900

 

1.900

 

1.900

    

Groeifaciliteit

8.222

 

8.222

 

8.222

    

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

 

11.745

    

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

50.000

 

50.000

 

50.000

    
          

Opdrachten

11.627

0

11.627

4.520

16.147

3.831

3.231

539

450

Onderzoek en opdrachten

4.138

 

4.138

1.798

5.936

800

200

214

125

Caribisch Nederland

1.093

 

1.093

‒ 284

809

    

Regeldruk

4.136

 

4.136

 

4.136

    

Budget Samenwerking regio

915

 

915

‒ 25

890

    

Small Business Innovation Research

1.345

 

1.345

 

1.345

    

Stikstofaanpask piekbelasters industrie

0

 

0

3.031

3.031

3.031

3.031

325

325

          

Bijdrage aan agentschappen

113.421

38.700

152.121

23.097

175.218

4.708

3.708

3.608

3.040

Bijdrage RVO.nl

112.716

38.700

151.416

23.097

174.513

4.708

3.708

3.608

3.040

Bijdrage RDI

705

 

705

 

705

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

357.882

0

357.882

39.927

397.809

5.973

954

‒ 950

‒ 1.500

Bijdrage aan TNO

189.901

 

189.901

32.012

221.913

3.433

‒ 46

‒ 950

‒ 1.500

Kamer van Koophandel

141.563

 

141.563

7.932

149.495

2.540

1.000

  

Bijdrage aan NWO-TTW

26.418

 

26.418

‒ 17

26.401

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

20.064

0

20.064

17.282

37.346

9.868

9.868

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

20.064

 

20.064

17.282

37.346

9.868

9.868

  
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

543.521

‒ 575

542.946

‒ 64.649

478.297

23.486

35.345

26.299

10.290

Internationaal Innoveren

60.646

 

60.646

‒ 289

60.357

    

PPS toeslag

214.991

 

214.991

1.714

216.705

 

‒ 900

‒ 1.500

‒ 2.250

TO2 (excl. TNO)

57.008

 

57.008

956

57.964

250

250

  

Topsectoren overig

96.712

 

96.712

‒ 82.849

13.863

‒ 25.814

‒ 80.814

‒ 34.874

‒ 87.534

Ruimtevaart (ESA)

75.922

 

75.922

3.000

78.922

2.000

2.500

2.500

0

Bijdrage NBTC

9.525

 

9.525

270

9.795

 

‒ 300

 

‒ 750

Overige bijdragen aan organisaties

4.887

 

4.887

451

5.338

    

Economische ontwikkeling en technologie

7.206

‒ 575

6.631

‒ 4.680

1.951

‒ 4.680

‒ 4.680

‒ 4.680

‒ 4.680

EU-cofinanciering JTF

16.624

 

16.624

2.376

19.000

    

Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI

0

 

0

7.000

7.000

42.000

111.000

58.000

100.000

NGF project NXTGEN Ruimtevaart

0

 

0

7.402

7.402

9.730

8.289

6.853

5.504

          

Ontvangsten

576.949

0

576.949

‒ 215.000

361.949

150.000

‒ 62.900

3.500

5.250

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.809

 

1.809

 

1.809

    

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

 

47.041

 

2.100

3.500

5.250

Eurostars

4.250

 

4.250

 

4.250

    

F-35

10.576

 

10.576

 

10.576

    

Diverse ontvangsten

1.240

 

1.240

 

1.240

    

Bedrijfssteun

43.033

 

43.033

 

43.033

    

Tegemoetkoming vaste lasten

200.000

 

200.000

 

200.000

    

BMKB

28.000

 

28.000

 

28.000

    

BMKB groen

5.000

 

5.000

 

5.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Tegemoetkoming Energiekosten

0

 

0

 

0

150.000

   

Brexit Adjustment Reserve

215.000

 

215.000

‒ 215.000

0

 

‒ 65.000

  
Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

 

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.876.152

1.856.794

5.732.946

‒ 68.429

5.664.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

 

1.250.000

 

1.250.000

    

waarvan overige verplichtingen

2.626.152

1.856.794

4.482.946

‒ 68.429

4.414.517

‒ 270.859

‒ 6.983

16.052

‒ 78.242

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridische verplichte deel is 53%. Dit is veel lager dan bij de ontwerpbegroting 2023 en heeft te maken met aanvullende budgetten die zijn toekend voor o.a. Tegemoetkoming Energiekosten en NGF-projecten waarvoor nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2023 is verlaagd met € 68,5 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:

  • – Op initiatief van de Raad van de Europese Unie is tijdens de REPowerEU-onderhandelingen in de BAR-verordening de mogelijkheid opgenomen om BAR-middelen te kunnen overhevelen naar de Herstel- en Veerkracht Faciliteit (HVF). De Managementautoriteit (hierna: MA) heeft daarom – met instemming van de minister van Financiën - op 28 februari jl. de Europese Commissie formeel geïnformeerd over haar intentie € 280 mln van de middelen die via de BAR aan Nederland zijn gealloceerd, beschikbaar te stellen voor het REPowerEU-hoofdstuk van de Nederlandse HVF. De mutaties hebben betrekking op de overheveling van de niet-bestede BAR-middelen in 2022 naar 2023 en naar het programma REPowerEU.

  • – Verhoging van € 119,0 mln voor het NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie. Conform besluitvorming van de Adviescommissie NGF in maart 2023 is een gedeelte van de eerdere reservering voor dit project omgezet naar een definitieve toekenning voor een bedrag van € 119,0 mln. Daarnaast worden de niet bestede middelen uit 2022 (€ 13,4 mln) weer ingezet voor 2023.

  • – Verhoging van € 69,4 voor IPCEI Cloudinfrastructuur en services. Vanwege vertraging in het Europese notificatie traject zijn de verplichtingen niet in 2022 aangegaan en wordt het budget weer beschibaar gesteld voor 2023.

  • – Verhoging van € 32,9 mln voor MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) op bijdrage aan mede-overheden. Dit betreft de overheveling voor de MIT-middelen 2023 die via een SPUK zullen worden uitgekeerd aan de provincies. De dekking komt uit de subsidieregeling MIT.

  • – Verhoging van € 229,0 mln voor IPCEI Micro electronica. Vanwege vertraging in het Europese notificatietraject heeft beschikking van projecten niet in 2022 plaats kunnen vinden. De middelen zijn wel juridisch verplicht. De verwachting is dat de projecten in 2023 wel kunnen worden beschikt.

  • – Verlaging van € 900,0 mln van de kostenraming van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). De verlaging van de kostenraming voor 2024 betreft € 300 mln.

  • – Verhoging van € 105,5 mln voor Ruimtevaart (ESA). Tijdens de ministeriële conferentie 2022 heeft EZK ingeschreven voor verschillende optionele programma’s. Om deze verplichtingen hiervoor aan te gaan is is extra verplichtingenbudget nodig. De middelen komen uit latere jaren binnen het ruimtevaartbudget en € 41,5 mln uit het NGF-project NXTGEN HIGHTECH (zie laatste bullit).

  • – € 140,0 mln voor Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI betreft een verschuiving tussen instrumenten op dit beleidsartikel. Het budget staat sinds 2022 op het instrument Innovatie programma's algemeen, maar wordt nu overgeheveld en naar voren gehaald op het daarvoor bestemde instrument.

  • – € 60,0 mln voor het NGF-project PhotonDelta betreft een verschuiving van subsidies naar leningen i.v.m. een lening aan SMART Photonics. Dit is conform het kabinetsbesluit o.b.v. het advies van de Adviescommissie NGF.

  • – De verplichting aan de Kamer van Koophandel kon vanwege de eindejaarsdrukte niet vastgelegd worden in 2022. Het budget van € 137,4 mln wordt voor 2023 weer aan de begroting toegevoegd.

  • – Uit het NGF-project NXTGEN HIGHTECH wordt € 41,5 mln beschikbaar gesteld voor ruimtevaart onder Bijdragen aan internationale organisaties.

Uitgaven

Subsidies

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Deze mutatie betreft de overheveling van de kasmiddelen voor de MIT 2023 die via een specifieke uitkering (SPUK) zullen worden uitgekeerd aan de provincies voor de regionale MIT-regeling van in totaal € 32,9 mln. Deze middelen worden de komende drie jaar uitbetaald.

Verduurzaming Industrie

De verlaging van het uitgavenbudget van in totaal € 33,1 mln is voornamelijk het gevolg van overheveling van beleidsbudget en uitvoeringskosten voor de DEI+ regeling voor de industrie naar artikel 4 van de EZK-begroting en overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning en monitoring programma Verduurzaming Industrie en uitvoeringskosten.

Startup beleid

Dit betreft een vervolgsubsidie voor Techleap.nl voor de periode september 2023 tot september 2026, voor een totaal bedrag van € 15,0 mln. De dekking hiervoor is afkomstig van Q4C (artikel 3). Middels een kasschuif zijn de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

Tegemoetkoming Energielasten

Dit betreft actualisatie van de kostenraming van de regeling Tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb (TEK) op basis van CPB-raming (CEP) van maart 2023. Het budget wordt in totaal met € 1,2 mld verlaagd.

IPCEI Cloudinfrastructuur en Services

Vanwege vertraging in het prenotificatietraject van de Europese commissie kunnen projecten pas dit jaar worden beschikt. Daardoor loopt de uitfinanciering ook vertraging op. Middels deze kasschuif (€ 19,0 mln van 2023 naar 2026) worden de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

IPCEI Micro electronica

Vanwege vertraging in het prenotificatietraject van de Europese commissie kunnen projecten pas dit jaar worden beschikt. Daardoor loopt de uitfinanciering ook vertraging op. Middels deze kasschuif (€ 76,0 mln van 2023 naar 2024) worden de begrote middelen in het juiste kasritme gezet.

Herstructurering winkelgebieden

Dit betreft actualisatie van het kasbudget vanwege aanpassing van de regeling. Deze aanpassing betreft verlening door middel van vier jaarlijkse tranches in plaats van verlening in ieder jaar van de regeling.

R&D mobiliteitssectoren

Dit betreft actualisatie van het kasbudget in de jaren 2023 tot en met 2026, op basis van actuele inzichten in het ritme van de uitbetalingen. Hierin is meegenomen een bedrag van € 5,1 mln dat in 2022 niet tot uitbetaling is gekomen.

NGF-project NXTGEN HIGH TECH

Een deel (in totaal € 41,6 mln) van dit NGF project zal via Netherlands Space Office worden uitgevoerd onder bijdrage aan organisaties.

NGF-project Health-RI

Dit betreft de toekenning van de 2e tranche NGF-middelen voor Health-RI. Het gaat om in totaal € 47,0 mln.

NGF-project Circulaire Plastics

Ten behoeve van het NGF-project Circulaire Plastics NL wordt het kasritme gewijzigd. Het consortium zal in 2023 ( € 30,3 mln) meer kasmiddelen besteden dan eerder begroot.

NGF project Groenvermogen van de Nederlandse economie

De ophoging van het kasbudget voor het NGF-project GroenvermogenNL (in totaal € 119,0) is te verklaren door de gedeeltelijke omzetting van een eerdere reservering voor dit project op de NGF begroting naar een toekenning op de EZK begroting. Daarnaast heeft een verrekening plaatsgevonden van een kleine overschrijding van het budget in 2022 met het beschikbare budget voor 2023.

NGF-project QuantumDeltaNL

Dit betreft actualisatie van het kasbudget in de jaren 2023 tot en met 2027, op basis van actuele inzichten in het ritme van de bestedingen. Hierbij is meegenomen het bedrag dat in 2022 niet is uitbetaald (€ 21,9 mln), dat voornamelijk betrekking heeft op vertraging in de ontwikkeling van HouseOfQuantum.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om bedrijven die op een negatieve manier zijn geraakt door de Brexit te ondersteunen door middel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Door tegenvallende interesse heeft de BAR-regeling te maken gehad met forse onderuitputting, voornamelijk in het bedrijfslevenspoor. Hierdoor treedt er aanzienlijke onderuitputting op op het verplichtingen- en kasbudget. De mutatie betreft dan ook de overheveling van de in 2022 niet-bestede BAR-middelen naar 2023. Daarnaast is er € 280 mln van de BAR-middelen overgeheveld naar het programma REPowerEU.

Leningen

NGF-project Photondelta

Dit betreft € 60,0 mln als onderdeel van het NGF-project PhotonDelta dat wordt verstrekt als lening aan het bedrijf Smart Photonics, conform advies van de Adviescommissie NGF.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Dit betreft verhoging van de bijdrage aan RVO in verband met de jaarlijkse opdracht van DG Bedrijfsleven & Innovatie aan RVO.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 32,0 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Topsectoren overig / Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI

De mutatie betreft de overheveling van de middelen voor Faciliteiten toegepast onderzoek TO2 en RKI naar een eigen instrument. Deze middelen zijn afkomstig van OCW en zijn vorig jaar tijdelijk op «Topsectoren overig» gezet.

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn bedoeld om inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren, te verevenen. De reserve dient als buffer voor uitgaven door EZK in geval bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingen waarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB, inclusief BMKB-C), de BMKB groen, de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO, inclusief de GO-C), de Groeifaciliteit (GF), de Garantie MKB-financiering en Klein Krediet Corona (KKC). De GO, GF, KKC en Garanties MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

218,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

218,8

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-C. Vooralsnog is geen storting in de reserve BMKB geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve BMKB worden vastgesteld.

Tabel 11 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

16,2

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

16,2

De begrotingsreserve van de BMKB groen is in 2022 aangemaakt als aparte reserve voor het groene luik onder de BMKB. Vooralsnog is geen storting in de reserve BMKB groen geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve BMKB groen worden vastgesteld.

Tabel 12 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

207,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

207,9

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-C. Vooralsnog is geen storting in de reserve GO geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve GO worden vastgesteld.

Tabel 13 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

66,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

66,8

Vooralsnog is geen storting in de reserve Groeifaciliteit geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Groeifaciliteit worden vastgesteld.

Tabel 14 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

21,8

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

21,8

Vooralsnog is geen storting in de reserve Garantie MKB-financiering geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Garantie MKB-financiering worden vastgesteld.

Tabel 15 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

15,9

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

15,9

Vooralsnog is geen storting in de reserve Klein Krediet Corona (KKC) geraamd. Aan het eind van 2023 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve KKC worden vastgesteld.

Ontvangsten

Tegemoetkoming Energiekosten

In 2024 is een raming van € 150 mln opgenomen voor terugontvangsten voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) in verband met vaststelling van de subsidie in 2024. De ontvangsten zijn geraamd op basis van het door het CPB geraamde niveau van de energieprijzen in 2023.

Brexit Adjustment Reserve

Op initiatief van de Raad van de Europese Unie is tijdens de REPowerEU-onderhandelingen in de BAR-verordening de mogelijkheid opgenomen om BAR-middelen te kunnen overhevelen naar de Herstel- en Veerkracht Faciliteit (HVF). De Managementautoriteit (hierna: MA) heeft daarom – met instemming van de minister van Financiën - op 28 februari jl. de Europese Commissie formeel geïnformeerd over haar intentie € 280 mln van de middelen die via de BAR aan Nederland zijn gealloceerd, beschikbaar te stellen voor het REPowerEU-hoofdstuk van de Nederlandse HVF. In het kader hiervan is er € 230 mln overgeheveld naar het programma REPowerEU. De overige € 50 mln stond op de Aanvullende Post. Het Ministerie van Financiën heeft dat bedrag overgeheveld naar REPowerEU. De ontvangstenraming op de EZK-begroting wordt in totaal met € 280 mln verlaagd omdat de EU-bijdrage voor Brexit niet ontvangen zal worden.

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9.000

9.000

          

Uitgaven

228.337

‒ 1.150

227.187

257.638

484.825

9.000

9.000

9.000

9.000

          

Subsidies (regelingen)

3.136

0

3.136

5.203

8.339

0

0

0

0

Smart Industry (subsidie)

158

 

158

520

678

    

Thematisch Technology Transfer

2.978

 

2.978

4.683

7.661

    
          

Leningen

216.184

‒ 1.150

215.034

242.316

457.350

9.000

9.000

9.000

9.000

Startups / MKB financiering

         

Volledig revolverend

         

Fund to Fund

11.266

 

11.266

67.497

78.763

    

ROM's

9.000

 

9.000

19.465

28.465

    

Dutch Future Fund

7.000

 

7.000

3.917

10.917

    

Deep Tech Fund

25.000

 

25.000

35.000

60.000

    

Fonds Alternatieve Financiering

10.000

 

10.000

12.157

22.157

    

Deels revolverend

         

Innovatiekrediet

51.933

 

51.933

15.056

66.989

    

Risicokapitaal SEED

41.257

‒ 575

40.682

39.465

80.147

    

Vroege fase / informal investors

20.497

 

20.497

17.420

37.917

9.000

9.000

9.000

9.000

Start ups / MKB

  

0

 

0

    

Q4C

25.000

‒ 575

24.425

‒ 15000

9.425

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

         

Met vermogensbehoud

  

0

 

0

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

   

5.071

     

Onco research

1.170

 

1.170

20.775

21.945

    

Smart Industry (leningen)

  

0

298

298

    

Thematische Technology Transfer

7.061

 

7.061

15.650

22.711

    

RegMed XB

7.000

 

7.000

5.545

12.545

    
          

Bijdrage aan agentschappen

9.017

0

9.017

10.119

19.136

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

9.017

 

9.017

10.119

19.136

    
          

Ontvangsten

80.200

0

80.200

46.866

127.066

0

900

1.500

2.250

ROM's

30.000

 

30.000

‒ 2.834

27.166

    

Fund to Fund

17.900

 

17.900

47.650

65.550

    

DVI II

2.000

 

2.000

2.050

4.050

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

  

0

 

0

    

Thematische Technology Transfer

  

0

 

0

    

Innovatiekredieten

20.000

 

20.000

 

20.000

 

900

1500

2250

SEED

10.300

 

10.300

 

10.300

    

Ontvangsten VFF

  

0

 

0

    
Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9.000

9.000

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9000

9000

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 85%. Van dit percentage is ca. 19% bestemd voor Fund to Fund. Ca. 23% is voor de Invest-NL fondsen Deep Tech Fund, Dutch Future Fund, en Fonds Alternatieve Financiering waar de komende jaren op basis van capital calls aanspraak op kan worden gedaan. Daarnaast beslaat zo'n 40% de SEED regeling, het Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). Naast het juridisch verplichte deel is 11% van de uitgaven bestuurlijk gebonden. Hiervan is € 26,5 mln van de Vroege Fase Financiering, € 9,4 mln van Q4C en € 12,5 mln van REGMED.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 123,2 mln verhoogd. De 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds maakt het mogelijk om de onderuitputting uit 2022 toe te voegen aan de begroting 2023. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 58,0 mln) vanwege onderuitputting en extra ontvangsten en RegMed XB (€ 12,5 mln) door vertraging in het ontwikkelen van de subsidiemodule. Daarnaast heeft de Seed Capital regeling ook onderuitputting en extra ontvangsten (€ 14,9 mln) en trad er bij de kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (€ 18,5 mln) ook onderuitputting op. Daarnaast is voor de verlenging van Techleap € 15,0 mln overgeboekt van Q4C naar artikel 2.

Uitgaven

Leningen

Fund to fund

Er is in totaal € 67,5 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van minder capital calls dan geraamd. Deze middelen zijn via de eindejaarsmarge 2022 toegevoegd aan de 2023 begroting.

Deep Tech Fund

Voor het Deep Tech Fund is € 35,0 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.

Fonds Alternatieve Financiering

Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 12,2 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.

Innovatiekrediet

Op het budget van het Innovatiekrediet is € 15,1 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. Dit komt door extra ontvangsten op zowel de technische als de klinische projecten. Tevens waren er in 2022 meevallers op de uitgaven.

Onco ResearchOp het budget van Onco research is € 20,8 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. De beschikkingen voor fase 2 worden pas vanaf 2023 uitgevoerd.

REGMEDVoor REGMED wordt via de eindejaarsmarge 2022 € 5,5 mln aan de begroting van 2023 toegevoegd. Dit komt doordat de subsidiemodule pas in 2023 wordt opengesteld.

Seed Capital

Voor de regeling Seed Capital is € 39,5 mln minder kas uitgegeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Voor de regeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is € 19,5 mln minder uitgegeven dan geraamd, via de eindejaarsmarge 2022 zijn deze middelen aan de begroting 2023 toegevoegd.

Vroegefasefinanciering

Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 16,6 mln minder kas uitgeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd. Daarnaast is deze regeling verlengd voor de periode 2023 t/m 2027 voor een totaalbedrag van € 38,3 mln. Dekking hiervoor wordt geleverd door Seed Capital en Innovatiekrediet.

Q4C

Uit het budget voor Q4C is € 15,0 mln beschikbaar gesteld voor de verlenging van Techleap (artikel 2) voor de periode september 2023 tot september 2026.

Thematische Technology Transfer

Voor de regeling Thematische Technology Transfer is € 15,7 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd. De lagere besteding in 2022 komt door uitgestelde betalingen aan projecten.

Investeringen in Fundamenteel en Toegepast OnderzoekVoor investeringen in Fundamenteel en Toegepast Onderzoek is € 5,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd.

Bijdrage aan RVO

Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 8,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.

Ontvangsten

Fund to Fund

Doordat de ontvangsten voor Dutch Venture Initiative (DVI, Fund To Fund) € 47,7 mln lager uitvielen dan geraamd worden deze geraamde ontvangsen doorgeschoven naar 2023. Daarnaast vielen ook de ontvangsten van DVI II lager uit met € 2 mln, deze ontvangstenraming wordt ook doorgeschoven naar 2023.

3.4 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.736.744

1.015.944

14.752.688

11.483.395

26.236.083

86.532

64.746

36.421

15.444

          

Uitgaven

6.084.453

10.429.614

16.514.067

‒ 7.171.941

9.342.126

‒ 3.053.753

‒ 740.558

‒ 105.684

86.348

          

Subsidies (regelingen)

5.441.611

10.064.395

15.506.006

‒ 7.195.773

8.310.233

‒ 3.062.977

‒ 749.297

‒ 115.098

76.615

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

64.334

‒ 100

64.234

‒ 157

64.077

925

525

‒ 172

‒ 205

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

45.540

‒ 100

45.440

 

45.440

    

Energie-efficiency

2.368

 

2.368

 

2.368

    

Green Deals

500

 

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

93.188

 

93.188

614

93.802

14.010

7.290

6.390

2.580

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

5.296

2.300

7.596

‒ 4.872

2.724

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

10.345

 

10.345

5.891

16.236

9.295

6.600

6.600

9000

SDE

591.000

 

591.000

‒ 365.000

226.000

‒ 379.000

   

SDE+

2.851.461

‒ 234.500

2.616.961

‒ 1.495.230

1.121.731

‒ 2.669.146

‒ 681.142

21.193

31.052

SDE++

52.600

 

52.600

62.375

114.975

 

‒ 26.426

‒ 44.044

‒ 66.066

Aardwarmte

17.500

 

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

387.200

 

387.200

‒ 6.880

380.320

    

Carbon Capture Storage (CCS)

4.580

 

4.580

‒ 1.410

3.170

‒ 1.716

‒ 1.600

‒ 267

 

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

10.644

12.000

22.644

1.300

23.944

    

Overige subsidies

26.507

 

26.507

65

26.572

    

Opschalingsinstrument waterstof

254.420

 

254.420

‒ 191.320

63.100

‒ 57.160

‒ 44.160

17.840

82.000

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

4.000

 

4.000

‒ 2.000

2.000

‒ 5.000

‒ 8.100

‒ 3.909

1.739

Subsidieondersteuning verduurzaming MKB

0

15.800

15.800

 

15.800

    

IPCEI waterstof

160.000

 

160.000

64.038

224.038

24.815

‒ 2.284

‒ 118.729

16.515

Vulmaatregelen gasopslag

633.250

520.500

1.153.750

 

1.153.750

    

Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

12.140

 

12.140

‒ 4.167

7.973

    

Schadeafhandeling mijnbouw Limburg

3.337

 

3.337

 

3.337

    

Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten (MIW)

130.000

 

130.000

 

130.000

    

NGF-project NieuweWarmteNu!

75.000

 

75.000

‒ 1.585

73.415

    

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

0

9.748.495

9.748.495

‒ 6.118.735

3.629.760

    

Tegemoetkoming blokaansluitingen

0

 

0

861.300

861.300

    
          

Leningen

9.000

65.000

74.000

0

74.000

0

0

0

0

Lening EBN

9.000

 

9.000

 

9.000

    

Lening InvestNL

0

65.000

65.000

 

65.000

    
          

Garanties

0

175.600

175.600

0

175.600

0

0

0

0

Garantie CCS/Porthos

0

175.600

175.600

 

175.600

    
          

Opdrachten

63.500

18.200

81.700

3.631

85.331

‒ 2.974

‒ 2.859

181

0

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

3.410

 

3.410

‒ 250

3.160

‒ 250

‒ 250

  

SodM onderzoek

2.500

 

2.500

‒ 583

1.917

‒ 309

‒ 194

‒ 19

 

Uitvoeringsagenda klimaat

473

 

473

 

473

    

Klimaat mondiaal

347

 

347

718

1.065

    

Onderzoek en opdrachten

41.490

200

41.690

4.635

46.325

‒ 2.415

‒ 2.415

200

 

Programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER)

15.280

 

15.280

‒ 889

14.391

    

Energiehulp Oekraïne

0

18.000

18.000

 

18.000

    
          

Bijdrage aan agentschappen

115.371

2.523

117.894

24.551

142.445

8.933

9.033

9.233

9.733

Bijdrage RVO.nl

89.611

2.523

92.134

23.360

115.494

1.433

1.433

1.433

1.433

Bijdrage Agentschap Telecom

7.492

 

7.492

‒ 2.450

5.042

    

Bijdrage NEa

13.030

 

13.030

4.210

17.240

7.500

7.600

7.800

8.300

Bijdrage KNMI

1.430

 

1.430

115

1.545

    

Bijdrage NVWA

914

 

914

 

914

    

Bijdrage RIVM

1.061

 

1.061

‒ 1.054

7

    

Bijdrage RWS

1.833

 

1.833

370

2.203

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

146.393

0

146.393

6.114

152.507

3.265

2.565

0

0

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

33.602

 

33.602

6.114

39.716

3.265

2.565

  

TNO SodM

1.791

 

1.791

 

1.791

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

295.804

103.896

399.700

‒ 11.852

387.848

0

0

0

0

Uitkoopregeling

0

 

0

500

500

    

Regeling toezicht energiebesparingsplicht

13.200

 

13.200

‒ 352

12.848

    

Uitvoeringskosten klimaat medeoverheden

282.604

103.896

386.500

‒ 12.000

374.500

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

12.774

0

12.774

1.388

14.162

0

0

0

0

Nuclear Research Group (NRG)

7.930

 

7.930

‒ 160

7.770

    

Internationale contributies

1.681

 

1.681

548

2.229

    

PBL Rekenmeesterfunctie

2.156

 

2.156

 

2.156

    

ILT handhaving F-gassen

1.007

 

1.007

1000

2.007

    
          
          

Ontvangsten

4.505.077

21.900

4.526.977

69.835

4.596.812

150.000

380.000

480.000

380.000

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

225.000

 

225.000

 

225.000

    

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

454.186

 

454.186

 

454.186

    

ETS-ontvangsten

1.400.000

 

1.400.000

 

1.400.000

150.000

250.000

350.000

250.000

Diverse ontvangsten

12.380

21.900

34.280

6.335

40.615

    

Ontvangsten WOZ

0

 

0

63.500

63.500

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

 

0

 

130.000

130.000

130.000

Ontvangsten lening EBN Bergermeer

2.300.000

 

2.300.000

 

2.300.000

    
Tabel 19 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

13.736.744

1.015.944

14.752.688

11.483.395

26.236.083

86.532

64.746

36.421

15.444

waarvan garantieverplichtingen

44.200

153.700

197.900

 

197.900

    

waarvan overige verplichtingen

13.692.544

862.244

14.554.788

11.483.395

26.038.183

86.532

64.746

36.421

15.444

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de Ontwerpbegroting 2023 was ongeveer 24%, ofwel 76% van het beschikbare kasbudget was al juridisch verplicht en het restant was bestuurlijk gebonden. Van het budget van € 9,34 mld dat resteert nadat alle wijzigingen van de ISB's en de 1e suppletoire begroting verwerkt zijn is naar schatting € 4,85 mld (52%) juridisch verplicht, het overige budget is bestuurlijk gebonden.

Na de Ontwerpbegroting is via Incidentele Suppletoire begrotingen in totaal ruim € 10,4 mld aan artikel 4 toegevoegd. Bij 1e suppletoire begroting wordt vervolgens het beschikbare kasbudget per saldo met € 7,2 mld verlaagd. Met name op de middelen die bij ISB toegevoegd zijn voor het Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 (€ 9,75 mld) vindt bij 1e suppletoire begroting een correctie plaats van € 6,12 mld: het restantbudget van € 3,63 mld is juridisch verplicht. Bij 1e suppletoire wet wordt het voor de SDE en de SDE+ beschikbare kasbudget met € 1,86 mld verlaagd: het restantbudget is vanwege de gestegen energieprijzen slechts voor een klein deel juridisch verplicht, het restant is bestuurlijk gebonden. Tegenover deze verlagingen staat een verhoging van het budget voor de regeling tegemoetkoming blokaansluitingen van € 0,86 mld: deze middelen zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden. Bij ISB is voor de vulmaatregelen gasopslag (seizoen 2023-2024) € 520,5 mln en voor de garantstelling voor het Porthos-project € 175,6 mln aan budget toegevoegd: ook deze budgetten zijn nog niet juridisch verplicht, maar wel bestuurlijk gebonden.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget 2023 wordt per saldo met € 11,5 mld opgehoogd. De belangrijkste ophogingen (groter dan € 10 mln) zijn de volgende:

  • – Voor het Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 zijn er in 2022 minder verplichtingen aangegaan dan oorspronkelijk werd verwacht. De verplichtingen schuiven daarmee door naar 2023: het verplichtingenbudget wordt hiervoor met € 6,7 mld opgehoogd.

  • – Het verplichtingenbudget van de SDE++-regeling wordt per saldo met € 2,5 mld verhoogd. € 3 mld wordt aan het SDE++-budget toegevoegd om de ophoging van het subsidieplafond voor 2023 van € 5 mld naar € 8 mld te financieren. Daartegenover staat een verlaging van € 500 mln die wordt overgeheveld naar het ministerie van Financiën om de kapitaalversterking van Stedin te financieren.

  • – Om ook huishoudens met een blokaansluiting in 2023 een passende tegemoetkoming te bieden in de door hen gemaakte energiekosten is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) opengesteld. Hiervoor wordt € 861,3 mln aan de EZK-begroting toegevoegd. Zie voor een uitgebreide toelichting bij de Uitgaven.

  • – Omdat de subsidie aan Gasunie voor het aanleggen van de waterstofbackbone is uitgesteld naar 2023, wordt het niet-gebruikte verplichtingenbudget van 2022 (€ 750 mln) aan het budget voor 2023 toegevoegd.

  • – De in 2022 aan de EZK-begroting toegevoegde Klimaatfondsmiddelen (€ 600 mln) voor golf 3 van de Important Projects of Common European Interest op het gebied van waterstof (IPCEI Waterstof) zijn niet tot verplichting gekomen en worden daarom doorgeschoven en toegevoegd aan de begroting 2023.

  • – € 51,6 mln aan ongebruikte Klimaatfondsmiddelen 2022 (verplichtingenbudget) voor de Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt doorgeschoven naar 2023.

  • – € 42,4 mln wordt toegevoegd aan het budget van de Demonstratieregeling Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Vanuit artikel 2 is € 33,6 mln toegevoegd voor de openstelling van de DEI+-Industrie en vanuit de begroting van BZK is € 9 mln overgeheveld als bijdrage aan de DEI+-Aardgasloze wijken.

  • – € 23,4 mln wordt toegevoegd aan het RVO-uitvoeringsbudget ter financiering van de tekorten ontstaan door de intensievere inzet van RVO op het gebied van de uitvoering van klimaat- en energieregelingen. Zie voor een uitgebreide toelichting bij Uitgaven.

  • – € 12 mln wordt overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-Compensatiefonds als ondersteuning van decentrale overheden bij het proces van het opstellen en uitvoeren van Regionale Energie Strategieën (RES'en) in 2023.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt per saldo met € 7,2 mld verlaagd. Dit wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties (groter dan € 10 mln).

Subsidies

Demonstratieregeling energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

De verhoging van het DEI+-budget in de jaren 2024 tot en met 2027 hangt samen met de bovengenoemde bijdragen vanuit artikel 2 (DEI+-Industrie) en vanuit de begroting van het ministerie van BZK (DEI+-Aardgasloze wijken).

SDE

De sterk gestegen energieprijzen hebben ertoe geleid dat er de komende jaren vrijwel geen subsidievoorschotten zullen worden verstrekt op de SDE-, SDE+- en de SDE++-regelingen. Hierdoor ontstaat er veel ruimte binnen de SDE-middelen. Deze ruimte wordt voor in totaal € 744 mln (waarvan € 365 mln in 2023) ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen die het kabinet genomen heeft (onder andere het prijsplafond).

SDE+

Ook op de SDE+-middelen is door de gestegen energieprijzen ruimte ontstaan. Deze middelen worden daarom over de periode 2023-2025 met in totaal € 4,8 mld verlaagd, waarvan € 1,5 mld betrekking heeft op 2023. Een deel van de verlaging (€ 4,3 mld, waarvan € 0,9 mld in 2023) wordt ingezet ter dekking van de kosten van de energiemaatregelen. € 500 mln wordt in 2023 overgeheveld naar het ministerie van Financiën om de kapitaalversterking van Stedin te financieren. Ook vindt er in 2023 een verschuiving van € 62,4 mln naar het SDE++-budget plaats ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken, dat is ontstaan doordat een betaling die was voorzien in 2022 is doorgeschoven naar 2023. Tenslotte wordt in totaal € 127 mln (waarvan € 63,5 mln al in 2022 gerealiseerd) aan opbrengsten van de tenders Wind op Zee voor de kavels 6 en 7 van windpark Hollandse Kust (West) aan het SDE+-budget toegevoegd: deze middelen worden voor het grootste deel naar de jaren 2024 e.v. geschoven, omdat de inpassingskosten gerelateerd aan de aanleg van nieuwe windparken op zee die de betrokken departementen moeten maken vooral in die latere jaren vallen.

SDE++

Het SDE++-budget 2023 wordt met € 62,4 mln opgehoogd vanuit de SDE+-middelen ter dekking van het tekort op de financiering van de statistische overdracht aan Denemarken.

Opschalingsinstrument waterstof

Op de middelen voor realisatie van de waterstofbackbone door GasUnie wordt een kasschuif doorgevoerd van 2023, 2024 en 2025 naar latere jaren, dit om de beschikbare middelen in lijn te brengen met de verwachte bevoorschotting aan GasUnie op basis van de ingediende subsidieaanvraag, het uitrolplan en daarbij geleverde meerjarenbegroting.

IPCEI Waterstof

Nu de beschikkingen voor IPCEI Waterstof golf 2 (waterstofproductie door elektrolyse) afgegeven zijn, is er meer zicht op de verwachte uitfinanciering van deze beschikkingen. Met een kasschuif wordt het benodigde kasbudget vanuit de jaren 2025 en 2026 in de jaren 2023, 2024, 2027 en 2028 geplaatst.

Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023

Omdat de energieprijzen sinds het begin van 2023 een sterk dalende trend vertonen, is de verwachting dat de kosten gemoeid met het prijsplafond energie voor kleinverbruikers in 2023 sterk zullen dalen. Daarom wordt het (kas)budget met een bedrag van € 6.119 mln naar beneden bijgesteld.

Tegemoetkoming blokaansluitingen

De ongekende prijsstijgingen in de energiemarkt hebben ertoe geleid dat de betaalbaarheid van energie zwaar onder druk is komen te staan. Het kabinet heeft om deze reden voor 2023 een prijsplafond ingesteld voor individuele kleinverbruikersaansluitingen voor warmte, gas en elektriciteit. Maar dit prijsplafond geldt niet of in onvoldoende mate voor de circa 700.000 huishoudens met een blokaansluiting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huurders van woningbouwcorporaties of particuliere verhuurders, eigenaarbewoners in een Vereniging van Eigenaren (VvE), cliënten van woonzorginitiatieven en studenten. Om ook deze huishoudens in 2023 een passende tegemoetkoming te bieden in de door hen gemaakte energiekosten is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) opgesteld. De TTB is een subsidieregeling die werkt met een forfaitaire tegemoetkoming voor zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden achter een blokaansluiting voor elektriciteit of warmte. Om deze huishoudens tegemoet te komen is er € 861,3 mln. aan de EZK-begroting toegevoegd.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

Aan het uitvoeringsbudget van RVO.nl wordt in totaal € 23,4 mln toegevoegd. Dit aanvullende budget is afkomstig van verschillende bronnen:

  • – Om de hogere uitvoeringskosten gemoeid met de uitvoering van diverse subsidieregelingen (SDE+, SDE++, ISDE, Regeling toezicht energiebesparingsplicht) te dekken wordt € 8,7 mln vanuit de beleidsbudgetten toegevoegd.

  • – In totaal € 1,4 mln aan uitvoeringsbudgetten wordt vanuit artikel 2 en de begroting van het ministerie van BZK toegevoegd voor respectievelijk de uitvoering van de TSE-Industrie en de DEI+-Industrie (artikel 2) en de DEI+-Aardgasloze wijken en TSE-Gebouwde Omgeving (BZK).

  • – RVO.nl betaalt € 8,1 mln terug aan teveel betaalde bevoorschotting op de uitvoeringskosten 2022.

  • – Ook op de uitvoering door RVO.nl van Klimaatfondsbudgetten (Wind op Zee, Opwek Energie Rijksgronden) is sprake van een tekort (€ 1,5 mln) dat gedekt wordt uit de relevante Klimaatfonds-beleidsbudgetten.

  • – Daarnaast schuift het uitvoeringsbudget 2022 dat vanuit het Klimaatfonds gefinancierd was maar niet gebruikt is door naar 2023 (€ 2 mln).

  • – Tenslotte wordt € 1,6 mln aan door RVO.nl te maken uitvoeringskosten voor het NGF-project NieuweWarmteNu! gedekt uit het NGF-beleidsbudget.

Bijdrage aan medeoverheden

Uitvoeringskosten Klimaat medeoverheden

€ 12 mln wordt overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-Compensatiefonds als ondersteuning van decentrale overheden bij het proces van het opstellen en uitvoeren van Regionale Energie Strategieën (RES'en) in 2023.

Ontvangsten

ETS-ontvangsten

De raming van de ETS-ontvangsten is gebaseerd op een inschatting van de handelprijs van CO2-rechten vermenigvuldigd met het aantal verhandelde rechten. Door de fluctuaties in prijzen voor emissierechten wordt de raming van de ETS-ontvangsten vanaf 2024 opgehoogd.

Ontvangsten WOZ

Nadat in 2022 al een ontvangst van € 63,5 mln was gerealiseerd als tenderopbrengst voor kavel 7 van het windpark Hollandse Kust (West) wordt in 2023 ook voor kavel 6 van van windpark Hollandse Kust (West) € 63,5 mln aan tenderopbrengsten verwacht. De totale opbrengst van € 127 mln wordt aan het SDE+-budget toegevoegd als dekking voor de inpassingskosten die de betrokken departementen moeten maken gerelateerd aan de aanleg van nieuwe windparken op zee.

Heffing gasleveringszekerheid

Voor de kosten van het vullen van de gasopslagen werkt het ministerie van EZK aan een heffing op geboekte capaciteit voor transport via het landelijk gastransportnet van Gasunie Transport Services (GTS) bovenop de tarieven voor gastransport. Deze heffing zal zodanig worden uitgewerkt dat de financiering van de subsidiemaatregel voor het vullen van de gasopslagen een vorm van voorfinanciering is waarvan de uiteindelijke kosten door de gebruikers van het gastransportnet worden opgebracht. Deze ophoging van de ontvangstenraming is naar aanleiding van de subsidie die aan EBN voor het vulseizoen 2023 voor het gasjaar 2023-2024 is verstrekt.

Toelichting op de Begrotingsreserves

Tabel 20 Begrotingsreserve Duurzame energie en Klimaattransitie (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

5.029,6

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 454,2

Stand (raming) per 31/12/2023

4.575,4

De begrotingsreserve voor duurzame energie en klimaattransitie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. Bij de Startnota van het kabinet Rutte-III is besloten € 1.700 mln verspreid over meerdere jaren aan de reserve te onttrekken en toe te voegen aan het meerjarig voor de SDE++ beschikbare budget. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 450 mln. Daarnaast wordt € 4,2 mln onttrokken ter financiering van de kasgevolgen van het amendement-Sienot over de ophoging van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) naar € 100 mln.

Tabel 21 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

18,1

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 0,1

Stand (raming) per 31/12/2023

18,0

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. De uit te betalen verliesdeclaraties worden onttrokken aan de reserve.

Tabel 22 Begrotingsreserve aan NRG verstrekte leningen (bedragen x € 1 mln)

Stand 1/1/2023

6,6

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2023

6,6

De middelen in de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN – al dan niet tijdelijk – (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

          

Uitgaven

4.490.008

0

4.490.008

‒ 591.653

3.898.355

61.867

216.135

108.132

130.637

          

Subsidies (regelingen)

392.657

0

392.657

179.784

572.441

4.930

4.930

0

0

Waardevermeerderingsregeling

73.000

 

73.000

32.984

105.984

    

Geestelijke bijstand

550

 

550

510

1.060

    

Duurzaam herstel

125.000

 

125.000

5.000

130.000

    

Woonbedrijf

3.507

 

3.507

 

3.507

    

Diverse subsidies versterken

108.250

 

108.250

11.427

119.677

    

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

82.000

 

82.000

124.933

206.933

    

Huurderscompensatie

350

 

350

 

350

    

Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

  
          

(Schade)vergoeding

437.712

0

437.712

98.239

535.951

‒ 29.946

56.708

63.911

192.412

Vergoeding fysieke schade

329.926

 

329.926

20

329.946

‒ 70.746

46.408

58.411

188.412

Vergoeding waardedaling

10.000

 

10.000

57.500

67.500

10.000

   

Vergoeding immateriële schade

70.000

 

70.000

 

70.000

30.000

9.500

5.500

4.000

Commissie Bijzondere Situaties

3.000

 

3.000

2.040

5.040

    

Herbeoordeling waardedaling

0

 

0

17.500

17.500

    

Vastgelopen dossiers

12.500

 

12.500

15.851

28.351

    

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

2.286

 

2.286

4.528

6.814

    

Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen

10.000

 

10.000

 

10.000

    

Versterken industrie

0

 

0

800

800

800

800

  
          

Opdrachten

3.259.922

0

3.259.922

‒ 1.081.146

2.178.776

69.661

123.052

9.656

‒ 111.275

Werkbudgetten

17.853

 

17.853

12.329

30.182

    

Versterkingsoperatie

599.998

 

599.998

231.527

831.525

51.049

128.782

9.656

‒ 111.275

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

22.500

 

22.500

17.657

40.157

    

Versterken industrie

1.041

 

1.041

‒ 800

241

‒ 800

‒ 800

  

Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

‒ 4.930

0

‒ 4.930

‒ 4.930

  

Vergoeding Norg akkoord

2.613.600

 

2.613.600

‒ 1.336.929

1.276.671

24.342

   
          

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

0

0

0

0

0

2.790

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

 

0

   

2.790

          

Bijdrage aan agentschappen

213.106

0

213.106

‒ 18.237

194.869

17.222

31.445

34.565

46.710

Bijdrage RVO.nl

211.024

 

211.024

‒ 18.237

192.787

17.222

31.445

34.565

46.710

Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2.082

 

2.082

 

2.082

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

TNO publieke SDRA

1.400

 

1.400

 

1.400

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

179.113

0

179.113

227.902

407.015

0

0

0

0

Mkb-programma (bestuurlijke afspraken

2.200

 

2.200

2.200

4.400

    

Nationaal Programma Groningen

50.500

 

50.500

84.749

135.249

    

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

11.938

 

11.938

3.031

14.969

    

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

112.475

 

112.475

135.922

248.397

    

Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken)

2.000

 

2.000

2.000

4.000

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

6.098

0

6.098

1.805

7.903

0

0

0

0

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

3.098

 

3.098

 

3.098

    

Raad voor Rechtspraak

3.000

 

3.000

1.805

4.805

    
          

Ontvangsten

11.735.415

0

11.735.415

‒ 5.128.659

6.606.756

‒ 2.098.115

1.475.218

1.071.789

696.728

Ontvangsten Mijnbouwwet

5.396.000

 

5.396.000

‒ 2.233.000

3.163.000

‒ 859.000

573.000

205.000

45.000

Dividenduitkering EBN

5.074.500

 

5.074.500

‒ 2.774.500

2.300.000

‒ 1.085.500

711.000

575.000

350.000

Dividenduitkering GasTerra

3.600

 

3.600

 

3.600

    

Ontvangsten NAM fysieke schade

365.803

 

365.803

‒ 97.203

268.600

‒ 53.429

‒ 23.092

108.361

208.438

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

197.517

 

197.517

3.916

201.433

16.682

44.449

73.054

64.060

Ontvangsten NAM waardedaling

32.500

 

32.500

5.700

38.200

65.000

10.000

  

Ontvangsten NAM immateriële schade

71.250

 

71.250

‒ 15.550

55.700

48.750

31.500

10.250

6.250

Ontvangsten NAM publieke SDRA

1.400

 

1.400

1.427

2.827

    

Ontvangsten NAM versterken industrie

1.430

 

1.430

1.413

2.843

    

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

561.485

 

561.485

‒ 20.862

540.623

‒ 230.618

128.361

100.124

22.980

Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)

25.000

 

25.000

 

25.000

    

Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

 

4.930

    
Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 in 2023 is circa 97% juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden en de overige 3% beleidsmatig gereserveerd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke of ministeriële regelingen of onderdeel zijn van de bestuurlijke afspraken uit november 2020. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2023, de vergoeding voor het Norg akkoord (ca. € 1,3 mld), juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

Waardevermeerderingsregeling

Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met deze regeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. De uitputting van deze regeling is niet verlopen conform het voor 2022 beschikbare budget. De middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 33 mln) worden aan het budget voor 2023 toegevoegd.

Diverse subsidies versterken

Er worden diverse subsidies verstrekt in het kader van de versterkingsoperatie. Deze middelen staan enkel in één begrotingsjaar en schuiven jaarlijks door naar het volgende begrotingsjaar. Volgens deze systematiek is € 11,4 mln toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 125 mln) worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Schade(vergoedingen)

Vergoeding fysieke schade

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Vergoeding waardedaling

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Vergoeding immateriële schade

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Herbeoordeling waardedaling

Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. De in 2022 nog niet tot besteding gekomen middelen (€ 17,5 mln) worden toegevoegd aan het budget voor 2023.

Vastgelopen dossiers

In het aardbevingsgebied doet zich een aantal schrijnende situaties voor waardoor het dossier voor de schadeafhandeling of versterkingsoperatie is vastgelopen. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 15,9 mln), worden toegevoegd aan de begroting voor 2023.

Opdrachten

Werkbudgetten

Dit betreffen de werkbudgetten van de beleidsdirecties die zich bij EZK met het Groningendossier bezighouden en het werkbudget van de NCG. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, worden aan de werkbudgetten voor 2023 toegevoegd.

Versterkingsoperatie

Ieder jaar wordt bij Voorjaarsnota de raming van de versterkingsoperatie geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie worden de geraamde uitgaven en ontvangsten voor de gehele periode tot en met 2028 aangepast.

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 is budget gereserveerd voor het oplossen van knelpunten, zodat de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in vormingsfase kan wegnemen om projecten te versnellen. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (ca. € 17,7 mln), worden voor 2023 toegevoegd aan de EZK-begroting.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997). De geraamde uitgaven voor het Norg akkoord worden bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van de gasprijs.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

Momenteel is de bij EBN aanwezige voorziening voor de aardbevingskosten ontoereikend om het EBN-deel van de kosten voor schade en versterken volledig te kunnen voldoen. Daarom is een raming opgenomen voor een toekomstige kapitaalinjectie aan EBN. Deze raming wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe ramingen voor schade en versterken en de opbouw van de voorziening bij EBN.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

RVO levert het personeel en de ondersteuning voor het IMG. De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Het NPG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie en gemeenten. NAM draagt € 500 mln bij aan het NPG en het Rijk meerjarig in totaal € 650 mln. In 2022 is € 84,8 mln niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Ontvangsten

Ontvangsten Mijnbouwwet

De geraamde ontvangsten op basis van de Mijnbouwwet worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Dividenduitkering EBN

De geraamde ontvangsten op basis van de Mijnbouwwet worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Ontvangsten NAM fysieke schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM waardedaling Groningen

De uitgaven voor de vergoeding voor waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM immateriële schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven voor de versterkingsoperatie bijgesteld. Dat leidt ook tot een bijstelling van de geraamde ontvangsten. Enkel bij de gerealiseerde ontvangsten over 2022, die in 2023 binnenkomen is rekening gehouden met de gedeeltelijke betaling van de factuur door NAM. Vanaf 1 juli 2023 wordt de Tijdelijke wet Groningen onderdeel versterken van kracht. Vanaf dat moment zal gewerkt worden met een heffing, die NAM enkel volledig kan betalen. De eerste heffing (over de tweede helft van 2023) wordt in 2024 opgelegd.

3.6 Beleidsartikel 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

          

Uitgaven

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

          

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds

1.572.633

‒ 376.923

1.195.710

‒ 169.942

1.025.768

‒ 147.182

‒ 73.256

‒ 8.654

6.449

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 26 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

waarvan garantieverplichtingen

  

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

8.574.169

‒ 871.298

7.702.871

‒ 442.967

7.259.904

‒ 75.332

‒ 21.108

51.663

17.130

Budgetflexibiliteit

Toelichting

Zes omzettingen (Kamerstuk 36 200 L, nr. 9 en Kamerstuk 36 250 XIX, nr. 3) worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt.

Project Toekomstbestendige Leefomgeving (BZK)

Een reservering van € 100,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.

Project Health-RI (EZK)

Een reservering van € 47,0 mln voor dit project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning.

Project NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland (I&W)

Een reservering van € 110,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning van € 70,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 40,0 mln.

Project Groeiplan Watertechnologie (I&W)

Een reservering van € 135,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.

Project Dutch Metropolitan Innovations (voorheen bekend als Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City) (I&W)

Een reservering van € 85,0 mln voor dit project uit de tweede ronde is omgezet in een toekenning.

Project GroenvermogenNL (EZK)

De projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie uit de eerste ronde en het project Groenvermogen II uit de tweede ronde zijn samengevoegd tot GroenvermogenNL. Een reservering van € 265,0 mln voor het project uit de eerste ronde is omgezet in een toekenning van € 119,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 146,0 mln.

Loon- en prijsbijstelling

Voor de periode 2023-2032 is in totaal € 908,7 mln uitgekeerd aan loon- en prijsbijstelling (LPB).

Ombuiging op loon- en prijsbijstelling

Van de uitgekeerde LPB voor de periode 2023-2032 is in totaal € 344,3 mln aangewend voor het EZK-aandeel in de structurele rijksbrede dekkingsopgave als gevolg van de stijgende rentelasten en asiel.

Beschermingsfonds Economische Veiligheid

Er is in totaal € 100,0 mln van de uitgekeerde LPB van het NGF aangewend voor het nader uit te werken Beschermingsfonds Economische Veiligheid.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 27 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

529.932

0

529.932

54.717

584.649

47.511

49.058

53.958

58.295

          

Uitgaven

529.932

0

529.932

54.717

584.649

47.511

49.058

53.958

58.295

          

Personele uitgaven

         

eigen personeel

363.140

 

363.140

17.220

380.360

14.952

24.047

35.784

40.792

inhuur externen

8.860

 

8.860

7.861

16.721

6.341

4.885

3.267

3.000

overige personele uitgaven

18.036

 

18.036

4.578

22.614

6.019

7.115

7.354

9.350

          

Materiële uitgaven

         

ICT

28.957

 

28.957

‒ 1.274

27.683

‒ 1.311

‒ 3.385

‒ 4.758

‒ 6.458

bijdrage aan SSO's

13.382

 

13.382

0

13.382

0

0

0

0

DICTU

20.014

 

20.014

‒ 426

19.588

‒ 426

0

0

0

overige materiële uitgaven

77.543

 

77.543

26.758

104.301

21.936

16.396

12.311

11.611

          

Ontvangsten

135.350

0

135.350

15.831

151.181

‒ 44.400

17.800

24.200

32.600

ACM

18.149

 

18.149

 

18.149

    

SoDM

1.350

 

1.350

 

1.350

    

CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

    

kerndepartement

1.954

 

1.954

17.731

19.685

    

NCG

112.254

 

112.254

‒ 1.900

110.354

‒ 44.400

17.800

24.200

32.600

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is per saldo € 29,7 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met versterking van de capaciteit bij het kerndepartement (€ 7,9 mln) en met de taken van het Centraal Planbureau en van de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en Staatstoezicht op de Mijnen (totaal € 12,4 mln).

Materiële uitgaven

Er is per saldo € 25,1 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging betreft voornamelijk bijstelling van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 9,4 mln), onderzoek door het Centraal Planbureau (€ 0,6 mln), taken van de Autoriteit Consument en Markt (€ 2,1 mln) en bijdragen in het eigen vermogen van agentschappen (€ 11,7 mln).

Ontvangsten

Aan de ontvangstbudgetten is per saldo € 15,8 mln toegevoegd. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 17,1 mln) en een bijstelling van de ontvangsten van de Nationaal Coördinator Groningen (- € 1,9 mln).

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 28 Nog onverdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

0

0

0

322.701

322.701

211.009

213.574

194.320

191.688

          

Uitgaven

0

0

0

322.701

322.701

211.009

213.574

194.320

191.688

          

Loonbijstelling

0

0

0

95.339

95.339

100.753

114.435

110.783

112.054

programma

   

95.339

95.339

100.753

114.435

110.783

112.054

apparaat

         
          

Prijsbijstelling

0

0

0

127.362

127.362

110.256

99.139

83.537

79.634

programma

   

127.362

127.362

110.256

99.139

83.537

79.634

apparaat

         
          

Beschermingsfonds economische veiligheid

   

100.000

100.000

    
          

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2023 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2023 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2023 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

Beschermingsfonds Economische VeiligheidDit betreft een reservering van € 100 mln voor de nadere uitwerking van het Beschermingsfonds Economische Veiligheid. De geopolitieke verhoudingen verschuiven, waarbij macht door statelijke actoren steeds vaker wordt uitgeoefend door inzet van economische instrumenten, controle over technologieën en risicovolle strategische afhankelijkheden (zoals grondstoffen, energie). De verwachting is dat deze ontwikkeling de komende jaren verder zal toenemen en dat daarom snelle financiële interventie door het Rijk steeds vaker noodzakelijk zal zijn. Ter bekostiging hiervan wordt een deel van de loon- en prijsbijstelling ingezet van het Nationaal Groeifonds (NGF). De Kamer wordt nader geïnformeerd over de uitwerking van het op te richten fonds. Wanneer positieve besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden, worden de middelen na afstemming met het Ministerie van Financiën overgeheveld naar het juiste instrument op de begroting.

5 Agentschappen

5.1 Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Tabel 29 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

15.929

1.641

17.570

waarvan omzet moederdepartement

10.350

2.243

12.593

waarvan omzet overige departementen

5.579

‒ 602

4.977

waarvan omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

15.929

1.641

17.570

    

Lasten

   

Apparaatskosten

15.124

1.388

16.512

Personele kosten

11.609

1.080

12.689

waarvan eigen personeel

10.281

674

10.955

waarvan inhuur externen

812

280

1.092

waarvan overige personele kosten

516

126

642

Materiële kosten

3.515

308

3.823

waarvan apparaat ICT

797

1.002

1.799

waarvan bijdrage aan SSO's

1.312

243

1.555

waarvan overige materiële kosten

1.406

‒ 937

469

Rentelasten

34

‒ 5

29

Afschrijvingskosten

771

259

1.030

Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

771

259

1.030

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

15.929

1.641

17.570

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK stijgt met € 2,2 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting als gevolg van de nieuwe taken volgend uit Fitfor55 en CBAM. De omzet EZK is verder een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke en niet-wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa, CO2 -Minimumprijs, en het opleggen en het innen van de CO2-heffing.

Omzet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De omzet IenW daalt met € 0,6 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting voor 2023. Deze verlaging komt door een geactualiseerde inschatting van de snelheid en noodzaak van de beoogde capaciteitsuitbreiding en door het wegvallen van de jaarverplichting voor binnenvaart.

De omzet betreft een vergoeding voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer (EV). Voor 2023 is de opdracht in dit kader uitgebreid met beleidsvoorbereidende taken op het gebied van de RED3-implementatie voor vervoer. Hier was in de ontwerpbegroting 2023 al rekening mee gehouden.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Voor de uitvoering van de nieuwe taken wordt extra personeel aangenomen en wordt meer ingehuurd. Hierdoor stijgen de personele kosten. De overige personele kosten stijgen als gevolg van een toename van het aantal fte, maar ook door extra inspanningen op gebied van recruitement.

Materiële kosten

De begrote materiële kosten zijn met € 0,3 mln gestegen. Deze kosten bestaan uit ICT-kosten, kosten van SSO’s en overige materiële kosten.

De ICT-kosten zijn met met € 1 mln gestegen ten opzichte van de ontwerpbegroting. De kosten van beheer en onderhoud stijgen, doordat activa in gebruik zijn genomen. De ontwikkelkosten zijn bekostigd met de leenfaciliteit.

De kosten van SSO’s stijgen met € 0,2 mln door toename van het aantal fte en als gevolg van de inflatie.

De overige materiële kosten dalen met € 0,9 mln als gevolg van een geactualiseerde inschatting van de kosten. 

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op immateriële activa zijn gebaseerd op de activering van kosten voor de bouw van het Emissiehandel portaal, het Register Energie voor Vervoer en het CO2 Heffingsregister. De afschrijvingskosten stijgen met € 0,3 mln omdat investeringen in 2022 hoger zijn uitgevallen. 

Tabel 30 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen

2.639

586

3.225

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

15.929

1.641

17.570

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 15.158

‒ 1.383

‒ 16.541

2.

Totaal operationele kasstroom

771

259

1.030

 

Totaal investeringen (-/-)

0

‒ 1.414

‒ 1.414

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

0

‒ 1.414

‒ 1.414

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 2.821

‒ 2.821

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 180

‒ 663

‒ 843

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

500

914

1.414

4.

Totaal financieringskasstroom

320

‒ 2.570

‒ 2.250

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

3.730

‒ 3.139

591

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van de Registers Emissiehandel en Energie voor Vervoer, de ontwikkeling van het Emissiehandelsportaal (EHP) en de ontwikkeling van het ETS Maritiem Portaal en het ETS 2 portaal.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor hierboven vermelde investeringen.

5.2 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Tabel 31 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RDI1 Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

69.597

10.594

80.191

waarvan omzet moederdepartement

39.568

7.962

47.530

waarvan omzet overige departementen

5.159

1.738

6.897

waarvan omzet derden

24.870

894

25.764

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

69.597

10.594

80.191

    

Lasten

   

Apparaatskosten

65.422

16.302

81.724

Personele kosten

42.145

11.292

53.437

waarvan eigen personeel

32.495

6.584

39.079

waarvan inhuur externen

7.026

4.708

11.734

waarvan overige personele kosten

2.624

0

2.624

Materiële kosten

23.277

5.010

28.287

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

13.841

5.010

18.851

waarvan overige materiële kosten

9.436

0

9.436

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

4.000

0

4.000

Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.000

0

2.000

Immaterieel

2.000

0

2.000

Overige lasten

75

0

75

waarvan dotaties voorzieningen

75

0

75

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

69.597

16.302

85.899

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 5.708

‒ 5.708

Mutatie Tii/Wau gelden

0

5.708

5.708

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

0

0

0

X Noot
1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De uitvoeringsofferte en toezichtofferte vallen hoger uit dan begroot als gevolg van de toekenningen vanuit het coalitieakkoord (CA) en als gevolg van een hogere loon- en prijscompensatie (7,5% t.o.v. 2,9% in mei).

Dit houdt in dat er € 7,96 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,9 mln richtlijn beveiliging van netwerk- en informatiesystemen / Critical entities resilience (NIS2/CER), € 1,0 mln voor Netcode, 4,6 mln Afbouw Salderingsregeling en € 1,5 mln voor hogere loon- en prijscompensatie.

Omzet overige departementen

In 2023 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid (Wdo) en Elektronische Toegangsdiensten (ETD) goedgekeurd door BZK als opdrachtgever. Opdracht ligt € 1 mln hoger dan begroot in mei 2022.

Van het ministerie van VWS is de opdracht ontvangen met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Toegankelijkheidsrichtlijn 2019/882) voor € 0,55 mln. Daarnaast is de omzet € 0,2 mln hoger door loon- en prijscompensatie.

Omzet derden

De hogere omzet van € 0,9 mln in 2023 is het gevolg van de loon- en prijscompensatie van 7,5% voor 2023.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De totale personele kosten zijn conform offertes en in lijn met de looncompensatie in de tarievennota 2023. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (78%) en extern personeel (22%).

Materiële kosten

De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten laat een negatief saldo van € 5,7 mln als gevolg van de lasten voor Werk aan Uitvoering (WaU) en voor Transparantie in Informatie (Tii).De ontvangen bijdragen voor deze taken komen ten gunste van de bestemmingsreserve en zijn verwerkt in het kasstroomoverzicht als eenmalige storting door het moederdepartement

Tabel 32 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen

13.457

11.498

24.955

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

69.597

10.594

80.191

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 65.597

‒ 16.302

‒ 81.899

2.

Totaal operationele kasstroom

4.000

‒ 5.708

‒ 1.708

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

5.708

5.708

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 5.269

0

‒ 5.269

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.750

0

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

481

5.708

6.189

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

12.187

11.498

23.685

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele en financieringskasstroom en met een saldo van nul.

De Eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de ontvangsten voor Werk aan Uitvoering (Wau) en voor Transparantie in Informatie (Tii).

Naar boven