Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2022-2023 | 36250-XIII nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 250 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2022‒2023A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M.Adriaansens
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Opbouw tweede suppletoire begroting 2021
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2022. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:
1. Leeswijzer.
2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.
3. Overzicht Coronamaatregelen. Een overzicht van de coronamaatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn opgenomen.
4. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.
5. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.
6. De agentschappen. In deze tweede suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagraaf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.
Ondergrenzen toelichtingen
Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze tweede suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022
Art. | Uitgaven 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen) | 13.599.967 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen) | 25.138.268 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Tegemoetkoming vaste lasten | 2 | ‒ 899.500 |
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 2 | ‒ 50.000 |
Brexit Adjustment Reserve | 2 | ‒ 149.000 |
SDE | 4 | ‒ 436.000 |
SDE+ | 4 | ‒ 1.945.748 |
SDE++ | 4 | ‒ 580.569 |
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie | 4 | 2.400.389 |
Waterstof | 4 | ‒ 138.350 |
Tegemoetkoming energieprijzen 2022 | 4 | 3.154.000 |
Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 | 4 | 1.451.505 |
Vergoeding voor fysieke schades en waardedaling | 5 | ‒ 135.000 |
Vergoeding Norg akkoord | 5 | 2.311.363 |
Nationale Programma Groningen | 5 | ‒ 50.000 |
Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken) | 5 | ‒ 60.000 |
Overige mutaties | 78.187 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 30.089.545 |
Toelichting
Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
Op basis van het huidige en verwachte beroep op de TVL wordt de raming van de TVL geactualiseerd. In 2022 is minder beroep op de regeling gedaan dan verwacht en in 2023 zullen nog betalingen worden gedaan in verband met vaststellingen, en bezwaar en beroep.
Garantie Ondernemersfinanciering Corona
Betreft afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona met € 50 mln, vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling. Samen met een € 50 mln onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering (tabel 3) is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
Brexit Adjustment Reserve (BAR)
De BAR bedrijfslevenregeling (gefinancierd uit EU-middelen) is 1 november 2022 opengegaan. Dit is later dan gepland, waardoor er voor 2022 € 149 mln minder nodig is dan verwacht.
SDE
Op de uitfinanciering van de SDE-regeling vinden lagere kasuitgaven plaats dan waar bij Voorjaarsnota rekening mee gehouden was. De middelen blijven via de begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie beschikbaar.
SDE+
Door de sterk gestegen energieprijzen is de onrendabele top voor een groot aantal SDE+-projecten aanzienlijk verkleind, waardoor er veel minder aan kasvoorschotten uitbetaald hoefde te worden op deze projecten. De meevaller op de SDE+-regeling zelf bedraagt € 1.819 mln. Ook op het flankerende beleid rond de SDE+ en Wind op Zee, dat ook uit het SDE+-budget wordt gefinancierd, is sprake van een meevaller van € 117 mln. Het restant van de verlaging (€ 10 mln) wordt verklaard door enerzijds een verhoging van het kasvoorschot voor de aanleg van het net op zee door TenneT (€ 32 mln), anderzijds door verlaging van het budget door overhevelingen (totaal € 30 mln) naar respectievelijk het Ministerie van IenW ter financiering van de WOZ-beheerskosten van RWS, het Maritiem InformatieVoorziening ServicePunt (MIVSP) en het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) en het ministerie van LNV (bijdrage aan de regeling InnovatiePrestatieContracten, IPC Visserij) en door dekking van de kosten van verduurzaming van Caribisch Nederland in 2022 (€ 12 mln).
SDE++
Bij Miljoenennota is het budget voor de productiebeperking bij kolencentrales met € 1.320 mln opgehoogd naar € 1.900 mln. Door het intrekken van de productiebeperking bij kolencentrales ontstaat er ruimte binnen de SDE+(+). Binnen deze ruimte wordt € 500 mln ingezet ter dekking van de generale problematiek van de rijksbegroting en wordt € 500 mln gereserveerd voor kapitaalversterking van de netwerkbedrijven. Van de ophoging van € 1.320 mln resteert dus nog € 320 mln. Maar omdat de uitgaven voor de productiebeperking van kolencentrales doorschuiven naar 2023, wordt het gehele nog resterende budget van € 900 mln in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. Per saldo neemt het budget dus af met € 580 mln (verhoging € 320 mln, verlaging € 900 mln).
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
Er is sprake is van aanzienlijke onderuitputting bij de SDE, de SDE+ en de SDE++. Deze onderuitputting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. De volledige storting komt hiermee voor 2022 uit op € 2,4 mld.
Waterstof
De verwachting is dat op de subsidie voor de realisatie van de waterstofbackbone in 2022 geen kasvoorschot meer zal worden verleend. Dit in verband met een andere vormgeving van de nog aan Gasunie te verlenen subsidie en een uitloop in de tijd van voorbereidingen voor de beschikking (onder andere de. staatssteuntoets). Daarom wordt het volledige in 2022 beschikbare kasbudget voor de waterstofbackbone doorgeschoven naar 2023. De verplichting voor de beschikking zal naar verwachting nog wel dit jaar worden aangegaan.
Tegemoetkoming energieprijzen 2022
Zoals toegelicht in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie van 4 oktober 2022 zal het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers op 1 januari 2023 in werking treden. Voor de periode tot 1 januari, dus november en december van dit jaar, is een tussenvariant uitgewerkt waarbij een prijsplafond wordt gesimuleerd. Zo zien huishoudens al begin deze winter direct effect van het prijsplafond. Kleinverbruikers ontvangen in deze maanden via de energieleveranciers een tegemoetkoming van € 190 als korting op de energierekening. Voor deze tegemoetkoming ontvangen de energieleveranciers een eenmalige subsidie.
Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023
Het tijdelijke prijsplafond voor kleinverbruikers zal op 1 januari 2023 in werking treden. In december 2022 zal de volledige subsidieverstrekking aan de energieleveranciers al moeten plaatsvinden en zal aan hen een eerste voorschot verstrekt moeten worden om de kosten in januari 2023 die gemoeid zijn met het prijsplafond te dekken. Om de subsidies te kunnen verstrekken en dit voorschot uit te kunnen keren wordt een verplichtingenbudget van € 11,2 mld en een kasbudget van € 1.452 mln aan de EZK-begroting voor 2022 toegevoegd.
Vergoeding voor fysieke schades en waardedaling
Het IMG verwacht dat het begrote budget voor vergoedingen voor fysieke schades in 2022 niet volledig tot uitkering zal komen. Het budget hiervoor is daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld. Het IMG verwacht verder dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget hiervoor wordt daarom eveneens neerwaarts bijgesteld.
Vergoeding Norg akkoord
Als gevolg van de hogere gasprijs valt de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln.
Nationaal Programma Groningen
Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget voor clustering en gebiedsfonds (onderdeel van de bestuurlijke afspraken uit 2020) naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022
Art. | Ontvangsten 2022 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen) | 5.559.237 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen) | 14.944.713 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Ontvangsten High Trust | 1 | 69.375 |
Tegemoetkloming vaste lasten | 2 | ‒ 165.000 |
Onttrekking reserve Garantie ondernemersfinanciering | 2 | 50.000 |
Dividenduitkering EBN | 5 | ‒ 214.000 |
Ontvangsten Mijnbouwwet | 5 | 1.658.500 |
Overige mutaties | 4.183 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 16.347.771 |
Toelichting
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.
Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
De ontvangstenraming voor de TVL word met € 165 mln verlaagd in verband met te verwachten terugbetalingen van subsidie, met name ten gevolge van lager dan verwachte omzetderving.
Onttrekking reserve Garantie ondernemersfinanciering
Betreft onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering van € 50 mln. De reden hiervoor is dat er minder beroep gedaan is op de Corona variant van de Garantie Ondernemingsfinanciering, daarnaast is de regeling reeds gesloten. Samen met een € 50 mln afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona (tabel 2) is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
Dividenduitkering EBN
Als gevolg van de hoge gasprijs verwacht EBN een hoger positief resultaat en daarmee een hogere dividenduitkering. Ook de vergoeding uit het Norg akkoord leidt tot een hogere dividenduitkering van EBN.
Ontvangsten Mijnbouwwet
Als gevolg van de hoge gasprijs en vanwege de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet.
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
De periode van voorjaar 2020 tot en met het eerste kwartaal van 2022 was voor een belangrijk deel getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual.
Art. | Omschrijving maatregel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mentale steun ondernemers | 3 | Kamerstuk 25 295, nr. 998 | |||||
2 | Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) | 3.509 | 300 | Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479 | ||||
2 | Tegemoetkoming vaste lasten starters | 20 | Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479 | |||||
2 | Omscholing naar tekortsectoren | 40 | Kamerstuk 35 420, nr. 105 | |||||
2 | Herstructurering winkelgebieden en binnensteden | 9 | 17 | 20 | 19 | 26 | Kamerstuk 31 757, nr. 105 | |
2 | Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren | 38 | 38 | 38 | 13 | 15 | Kamerstuk 35 420, nr. 248 | |
2 | Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) | 50 | Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354 | |||||
2 | Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22) | 475 | Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354 | |||||
2 | Aanvullende tegemoetkoming evenementen | 120 | Kamerstuk 35 420, nr 454, Kamerstuk 35 420, nr 462 | |||||
2 | Omzetderving Limburg | 24 | Kamerstuk 32 698, nr. 63 | |||||
2 | Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector | 4 | Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252 | |||||
2 | Qredits | 103 | 100 | Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 277 | ||||
2 | Garantie ondernemersfinanciering (GO-Corona) | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462 | |
2 | Bijdrage RVO.nl | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248 |
3 | Dutch Future Fund | 10 | 7 | 6 | 2 | Kamerstuk 33 009, nr. 96 | ||
3 | Deep Tech Fund | 35 | 25 | 25 | 25 | 65 | Kamerstuk 33 009, nr. 96 | |
3 | Fonds Alternatieve Financiering (Dutch Alternative Credit Instrument) | 20 | 10 | 10 | 10 | Kamerstuk 33 009, nr. 96 | ||
4 | Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland | 0 | Kamerstuk 35 420, nr. 25, Kamerstuk 35 420, nr. 105 | |||||
Totaal | 4.519 | 564 | 123 | 93 | 131 | 0 |
X Noot
1De aanvullende middelen voor EU-cofinanciering zijn niet in deze tabel opgenomen want deze zijn maar ten dele corona-gerelateerd. Zij bewerkstelligen een economische impuls die bovendien -door de aanspraak op Europese middelen hierdoor- een grote hefboomwerking kennen.
Art. | Omschrijving maatregel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) | 300 | 200 | Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479 | ||||
2 | Tegemoetkoming vaste lasten starters | 0 | Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479 | |||||
2 | Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector (Bedrijfssteun) | 28 | 43 | 42 | 40 | 39 | 6 | Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252 |
2 | Onttrekking reserve BMKB-Corona | 13 | Kamerstuk 35 420, nr. 1, Kamerstuk 35 420, nr. 16 | |||||
2 | Onttrekking begrotingsreserve Klein Krediet Corona (KKC) | 8 | Kamerstuk 35 420, nr. 31, Kamerstuk 35 420, nr. 462 | |||||
2 | Onttrekking begrotingsreserve GO-Corona | 85 | Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462 | |||||
2 | Bijdrage RVO.nl | 6 | Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248 | |||||
3 | Corona Overbruggingslening (COL) | 30 | 30 | 30 | 210 | Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42 | ||
Totaal | 468 | 273 | 72 | 250 | 39 | 6 |
3 Beleidsartikelen
3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
Uitgaven | 249.968 | 249.873 | 56.579 | 1.796 | 308.248 |
Subsidies (regelingen) | 10.000 | 5.793 | 21.060 | ‒ 907 | 25.946 |
Cyber security | 0 | 832 | 0 | 141 | 973 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona) | 0 | 1.600 | 2.000 | 3.600 | |
EU-cofinanciering Digital Europe | 10.000 | 2.857 | 0 | ‒ 1.048 | 1.809 |
Beter aanbesteden | 0 | 504 | 0 | 504 | |
NGF - project AiNed | 0 | 0 | 13.600 | 13.600 | |
NGF - project Nationaal Onderwijs Lab. | 0 | 0 | 5.460 | 5.460 | |
0 | |||||
Opdrachten | 23.950 | 18.826 | 3.968 | 540 | 23.334 |
Onderzoek&opdrachten | 2.474 | 2.860 | ‒ 508 | ‒ 210 | 2.142 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 4.408 | 4.470 | 1.064 | 1.309 | 6.843 |
Digital trust centre | 1.432 | 436 | 2.523 | ‒ 2.873 | 86 |
Cyber security | 5.741 | 3.200 | ‒ 815 | ‒ 245 | 2.140 |
ICT beleid | 7.378 | 6.535 | 320 | 1.500 | 8.355 |
Terugbetaling boetes ACM | 0 | 0 | 1.633 | 1.633 | |
CSIRT - DSP | 1.017 | 979 | ‒ 667 | 312 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 2.018 | ‒ 195 | 1.823 |
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 1.500 | 346 | 33 | ‒ 379 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 41.199 | 48.624 | 3.867 | 1.389 | 53.880 |
Bijdrage RVO.nl | 10.375 | 12.489 | 2.739 | 2.562 | 17.790 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 30.824 | 36.135 | 1.128 | ‒ 1.173 | 36.090 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 170.763 | 172.478 | 27.611 | 774 | 200.863 |
Bijdrage Metrologie | 11.146 | 11.146 | 419 | 11.565 | |
Raad voor de Accreditatie | 277 | 777 | 326 | 1.103 | |
Bijdrage ACM | 779 | 779 | 23 | 802 | |
Bijdrage aan het CBS | 158.561 | 159.776 | 26.843 | 774 | 187.393 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.056 | 4.152 | 73 | 0 | 4.225 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.194 | 1.194 | 69 | 1.263 | |
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.862 | 2.958 | 4 | 2.962 | |
Ontvangsten | 31.934 | 49.450 | 15.900 | 53.475 | 118.825 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 0 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 47.716 | 15.900 | 53.475 | 117.091 |
Diverse ontvangsten | 1.572 | 1.572 | 0 | 1.572 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 267.372 | 260.127 | 234.681 | ‒ 554 | 494.254 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 steeg dit naar 96%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99%, 3% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid.
Toelichting
Uitgaven
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 69,4 mln verhoogd.
3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 9.641.689 | 11.138.550 | ‒ 1.244.849 | ‒ 897.910 | 8.995.791 |
Uitgaven | 6.791.506 | 7.081.086 | ‒ 842.084 | ‒ 334.929 | 5.904.073 |
Subsidies (regelingen) | 5.576.644 | 5.868.821 | ‒ 886.021 | ‒ 295.105 | 4.687.695 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 25.908 | 26.608 | ‒ 12.881 | 13.727 | |
Eurostars | 19.583 | 19.583 | 1.209 | ‒ 2.355 | 18.437 |
Bevorderen ondernemerschap | 27.107 | 24.679 | 1.649 | ‒ 2.038 | 24.290 |
Cofinanciering EFRO | 38.335 | 38.303 | ‒ 9.963 | ‒ 1.569 | 26.771 |
Bijdrage aan ROM's | 8.477 | 8.477 | 1.393 | ‒ 648 | 9.222 |
Verduurzaming industrie | 23.936 | 16.860 | 34.725 | 7.076 | 58.661 |
Startup beleid | 16.900 | 13.552 | ‒ 3.104 | 461 | 10.909 |
Urgendamaatregelen Industrie | 35.300 | 36.743 | ‒ 34.650 | 2.093 | |
Invest-Nl | 10.802 | 10.356 | 288 | 10.644 | |
Tegemoetkoming vaste lasten | 4.408.500 | 4.408.500 | ‒ 800.000 | ‒ 99.500 | 3.509.000 |
Europees Defensie Fonds cofinanciering | 5.000 | 4.380 | ‒ 4.322 | 58 | |
Omscholing naar tekortsectoren | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling | 35.000 | 35.000 | ‒ 15.000 | 20.000 | |
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 13.500 | 10.638 | ‒ 9.304 | 1.334 | |
Herstructurering winkelgebieden | 11.200 | 9.937 | ‒ 1.200 | 8.737 | |
R&D mobiliteitssectoren | 37.500 | 37.500 | 37.500 | ||
SEG | 350.000 | 525.000 | 525.000 | ||
NGF - project AiNed | 0 | 13.600 | ‒ 13.600 | 0 | |
NGF - project Groenvermogen | 21.530 | 10.395 | ‒ 600 | ‒ 600 | 9.195 |
NGF - project Health RI | 4.400 | 10.000 | 10.000 | ||
NGF - project RegMed XB | 12.800 | 20.900 | 20.900 | ||
NGF - project QuantumDeltaNL | 41.900 | 67.800 | 67.800 | ||
Indirecte kostencompensatie ETS | 81.600 | 87.864 | ‒ 22.864 | 65.000 | |
IPCEI Cloudinfrastructuur en services | 10.000 | 10.000 | ‒ 9.951 | ‒ 49 | 0 |
IPCEI Micro elektronica | 30.000 | 30.000 | ‒ 29.951 | ‒ 49 | 0 |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.460 | 5.460 | ‒ 5.460 | 0 | |
Aanvullende tegemoetkoming evenementen | 245.000 | 120.000 | 120.000 | ||
Omzetderving Limburg | 12.000 | 24.000 | ‒ 310 | 23.690 | |
NGF project Oncode-PACT | 0 | 10.000 | ‒ 713 | 9.287 | |
EuroHPC | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | |
Euro QCI | 0 | 0 | 2.319 | ‒ 2.903 | ‒ 584 |
Brexit Adjustment Reserve | 0 | 187.800 | ‒ 149.000 | 38.800 | |
Overig | 4.906 | 4.886 | 560 | ‒ 722 | 4.724 |
Leningen | 107.000 | 107.000 | 0 | 0 | 107.000 |
Bedrijfssteun | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
Qredits | 103.000 | 103.000 | 103.000 | ||
Garanties | 157.541 | 107.541 | 0 | ‒ 50.000 | 57.541 |
BMKB | 37.624 | 37.624 | ‒ 950 | 36.674 | |
BMKB-Groen | 0 | 0 | 950 | 950 | |
Groeifaciliteit | 8.172 | 8.172 | 8.172 | ||
Garantie Ondernemersfinanciering | 11.745 | 11.745 | 11.745 | ||
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 100.000 | 50.000 | ‒ 50.000 | 0 | |
Opdrachten | 11.939 | 10.760 | 567 | ‒ 75 | 11.252 |
Onderzoek en opdrachten | 4.455 | 4.338 | ‒ 13 | 44 | 4.369 |
Caribisch Nederland | 1.083 | 994 | 242 | 1.236 | |
Regeldruk | 2.336 | 2.336 | ‒ 43 | 2.293 | |
Budget Samenwerking regio | 665 | 354 | 338 | 24 | 716 |
Small Business Innovation Research | 3.400 | 2.738 | ‒ 100 | 2.638 | |
Bijdrage aan agentschappen | 151.678 | 170.008 | 5.286 | 7.612 | 182.906 |
Bijdrage RVO.nl | 151.135 | 169.465 | 5.268 | 7.612 | 182.345 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 543 | 543 | 18 | 561 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 340.286 | 352.268 | 25.168 | 5.840 | 383.276 |
Bijdrage aan TNO | 178.863 | 188.845 | 20.317 | 9.850 | 219.012 |
Kamer van Koophandel | 135.958 | 137.958 | 3.913 | 2.952 | 144.823 |
Bijdrage aan NWO-TTW | 25.465 | 25.465 | 938 | ‒ 6.962 | 19.441 |
Bijdrage aan medeoverheden | 13.998 | 13.998 | 13.688 | 0 | 27.686 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 13.998 | 13.998 | 13.688 | 27.686 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 432.420 | 450.690 | ‒ 13.472 | ‒ 5.701 | 431.517 |
Internationaal Innoveren | 52.766 | 66.808 | ‒ 20.318 | 46.490 | |
PPS toeslag | 199.068 | 201.281 | 5.968 | 361 | 207.610 |
TO2 (excl. TNO) | 55.880 | 56.620 | 3.201 | 80 | 59.901 |
Topsectoren overig | 10.749 | 14.915 | 6.120 | ‒ 7.322 | 13.713 |
Ruimtevaart (ESA) | 72.726 | 72.726 | 3.402 | 5.397 | 81.525 |
Bijdrage NBTC | 9.425 | 9.425 | 100 | 230 | 9.755 |
Overige bijdragen aan organisaties | 5.806 | 5.965 | 363 | ‒ 798 | 5.530 |
Economische ontwikkeling en technologie | 10.000 | 6.950 | 68 | ‒ 3.649 | 3.369 |
EU-cofinanciering JTF | 16.000 | 16.000 | ‒ 12.376 | 3.624 | |
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 12.700 | 2.500 | 15.200 |
Storting reserve BMKB Groen | 0 | 0 | 12.700 | 2.500 | 15.200 |
Ontvangsten | 672.151 | 1.145.356 | ‒ 350.000 | 254.116 | 1.049.472 |
Luchtvaartkredietfaciliteit | 1.712 | 1.712 | ‒ 612 | 1.100 | |
Rijksoctrooiwet | 47.041 | 47.156 | 3.600 | 50.756 | |
Eurostars | 4.250 | 4.250 | ‒ 1.036 | 3.214 | |
Joint Strike Fighter | 9.000 | 9.000 | ‒ 3.600 | 5.400 | |
Diverse ontvangsten | 1.648 | 1.738 | 18.114 | 19.852 | |
Bedrijfssteun | 89.500 | 27.500 | 27.500 | ||
Tegemoetkoming vaste lasten | 465.000 | 465.000 | ‒ 350.000 | 185.000 | 300.000 |
Tegemoetkoming vaste lasten starters | 0 | 0 | 150 | ||
BMKB | 33.000 | 33.000 | ‒ 2.500 | 30.500 | |
Onttrekking reserve BMKB | 0 | 10.000 | 2.500 | 12.500 | |
Onttrekking reserve Klein Krediet Corona | 0 | 5.000 | 2.500 | 7.500 | |
BMKB groen | 0 | 0 | 2.500 | ‒ 2.500 | 0 |
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering | 0 | 35.000 | 50.000 | 85.000 | |
Brexit Adjustment Reserve | 0 | 485.000 | 485.000 | ||
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 9.641.689 | 11.138.550 | ‒ 1.244.849 | ‒ 897.910 | 8.995.791 |
waarvan garantieverplichtingen | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||
waarvan overige verplichtingen | 7.991.689 | 9.488.550 | ‒ 1.244.849 | ‒ 897.910 | 7.345.791 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 21%, oftewel 79% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 daalde dit naar circa 76%, met name als gevolg van toegevoegd budget voor NGF-projecten en Brexit Adjustment Reserve (BAR), waarvoor nog geen juridische verplichtingen waren aangegaan. Doordat er gedurende het jaar verplichtingen zijn aangegaan voor de bovengenoemde projecten (voor NGF en BAR) is het percentage juridisch verplicht gestegen naar 78%. Voor de BAR is er € 149 mln doorgeschoven naar volgend jaar.
Toelichting
Verplichtingen
Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2022 met € 898 mln verlaagd. Dit heeft in het bijzonder de volgende oorzaken:
– Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt verlaagd met € 900 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl.
– Het verplichtingenbudget 2022 voor de regeling Tegemoetkoming vaste lasten starters wordt verlaagd met € 20 mln, op basis van een actuele raming van RVO.nl.
– Verhoging van het verplichtingenbudget voor PPS-toeslag met € 38 mln. De PPS-toeslag regeling kent een open-einde. De overschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan door onder andere het doorschuiven van een bedrag van € 10 mln voor TKI-Energie van 2021 naar 2022. Er zijn meer aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum. Daarnaast is er voor 2022 ongeveer € 17 mln meer budget uitgekeerd aan projecttoeslagen.
– Voor de IPCEI’s Micro elektronica, Cloudinfrastructuur en services zijn het subsidiebudget en de uitvoeringskosten niet benut. Dit is het gevolg van een verlengd notificatietraject bij de Europese Commissie. De IPCEI’s kunnen pas van start gaan wanneer de Europese Commissie de projecten heeft goedgekeurd. Van de onderuitputting is € 15 mln aan verplichtingenbudget ingezet om overschrijding op de PPS-toeslag en SBO te dekken.
Uitgaven
Subsidies
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De verlaging van het budget met € 99,5 mln betreft een bijstelling van het budget op basis van actuele ramingen van RVO.nl. In verband hiermee wordt het budget voor de TVL verlaagd met € 100 mln en het budget voor de regeling Continuïteit bruine vloot verhoogd met € 0,5 mln.
Tegemoetkoming vaste lasten starters
De verlaging van het budget met € 15 mln betreft een bijstelling van het budget in verband met lager dan geraamd beroep op de regeling.
Brexit Adjustment Reserve (BAR)
De BAR bedrijfslevenregeling (gefinancierd uit EU-middelen) is 1 november 2022 opengegaan. Dit is later dan gepland, waardoor er voor 2022 € 149,8 mln minder nodig is dan verwacht.
Indirecte kostencompensatie ETC
Door de hoge energie- en gasprijzen is bij een aantal grootverbruikers in 2021 de productie gedaald, met als gevolg dat in 2022 voor € 22,9 mln minder aanspraak is gemaakt op deze regeling.
Garanties
Garantie Ondernemersfinanciering Corona
Betreft afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona met € 50 mln, vanwege lager dan verwacht beroep op de regeling. Samen met een € 50 mln onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
NWO-TTW
Het budget voor NWO-TTW wordt met € 7,0 mln verlaagd in verband met lagere uitgaven door NWO-TTW dan geraamd. Dit komt met name door vertraging van projecten ten gevolge van de beperkende maatregelen in verband met COVID-19.
Ontvangsten
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De ontvangstenraming voor de TVL wordt in 2022 met € 185 mln verhoogd in verband met te verwachten terugbetalingen van subsidie, met name ten gevolge van lager dan verwachte omzetderving.
Onttrekking reserve Garantie Ondernemingsfinanciering
Betreft onttrekking uit de reserve Garantie Ondernemersfinanciering van € 50 mln. De reden hiervoor is dat er minder beroep gedaan is op de Corona variant van de Garantie Ondernemingsfinanciering, daarnaast is de regeling reeds gesloten. Samen met een € 50 mln afroming van de Garantie Ondernemersfinanciering Corona is er in totaal € 100 mln afgeboekt bij de Garantie Ondernemersfinanciering Corona. De € 100 mln vloeit terug naar de algemene middelen.
Toelichting op de begrotingsreserves
Er zijn begrotingsreserves voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (inclusief het Coronaluik), de Borgstelling MKB-kredieten groen (BMKB groen), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (inclusief de Coronamodule van de GO), de groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en de regeling Klein Krediet Corona (KKC).
De regulaire GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Er worden ultimo 2022 onttrekking voorgenomen voor de kasbuffers voor de BMKB (€ 12,5 mln), de KKC (€ 7,5 mln) en de GO (€ 85 mln). De € 85 mln onttrekking van de GO was eerder geraamd op € 35 mln en wordt met de 2e supletoire begroting verhoogd met € 50 mln. Daarnaast wordt er ultimo 2022 een storting voorgenomen voor de kasbuffer voor de BMKB groen (€ 15,2 mln).
Ultimo begrotingsjaar wordt mede op basis van het gebruik van deze faciliteiten en de daarbij behorende gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor deze regelingen definitief vastgesteld of er een aanvullende onttrekking of storting dient plaats te vinden.
Stand 1/1/2022 | 214.657 |
|---|---|
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | ‒ 12.500 |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 202.157 |
Stand 1/1/2022 | |
+ Geraamde storting | 15.200 |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 15.200 |
Stand 1/1/2022 | 289.636 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | ‒ 85.000 |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 204.636 |
Stand 1/1/2022 | 67.646 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 67.646 |
Stand 1/1/2022 | 20.932 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 20.932 |
Stand 1/1/2022 | 24.702 |
|---|---|
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | ‒ 7.500 |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 17.202 |
3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
Uitgaven | 245.374 | 393.198 | 385 | 9.565 | 403.148 |
Subsidies (regelingen) | 3.162 | 5.151 | 0 | 2.700 | 7.851 |
Smart Industry (subsidie) | 184 | 793 | 0 | 793 | |
Haalbaarheidsstudies STW | 0 | 19 | 0 | 19 | |
Thematisch Technology Transfer | 2.978 | 4.339 | 0 | 2.700 | 7.039 |
Leningen | 233.474 | 372.307 | 106 | 5.300 | 377.713 |
Startups / MKB financiering | |||||
Volledig revolverend | |||||
Fund to Fund | 27.292 | 73.055 | 0 | 73.055 | |
ROM's | 17.000 | 18.913 | 0 | 18.913 | |
Dutch Future Fund | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Deep Tech Fund | 25.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
Fonds Alternatieve Financiering | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
Deels revolverend | |||||
Innovatiekrediet | 56.999 | 78.986 | ‒ 17.539 | ‒ 5.000 | 56.447 |
Risicokapitaal SEED | 53.559 | 76.693 | 0 | 76.693 | |
Vroege fase / informal investors | 20.514 | 32.026 | 0 | 32.026 | |
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||
Met vermogensbehoud | |||||
Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek | 2.500 | 3.569 | 6.053 | ‒ 5.313 | 4.309 |
Onco research | 2.431 | 4.630 | 11.486 | 9.100 | 25.216 |
Smart Industry (leningen) | 315 | 372 | 0 | 372 | |
Thematische Technology Transfer | 7.364 | 13.063 | 106 | 6.513 | 19.682 |
REGMED | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.738 | 15.740 | 279 | 1.565 | 17.584 |
Bijdrage RVO.nl | 8.738 | 15.740 | 279 | 1.565 | |
Ontvangsten | 75.300 | 106.000 | 0 | 0 | 106.000 |
ROM's | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Fund to Fund | 17.900 | 47.650 | 0 | 47.650 | |
DVI II | 1.100 | 2.050 | 0 | 2.050 | |
Innovatiekredieten | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
SEED | 10.300 | 10.300 | 0 | 10.300 | |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 169.513 | 460.595 | ‒ 24.615 | 9.565 | 445.545 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 36%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Deep Tech Fund, de SEED Capital Regeling, REGMED en Onco research. De commitering voor het Deep Tech fund is inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 82% van het kasbudget 2022 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 18%.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 9,6 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor Thematisch Technology Transfer van € 9,5 mln in verband met een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. VWS heeft de middelen hiervoor beschikbaar gesteld.
Uitgaven
Leningen
Innovatiekrediet
Er is € 5 mln beschikbaar gesteld van het Innovatiekrediet voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er vorig jaar meer ontvangsten waren binnengekomen bij het Innovatiekrediet dan geraamd.
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
Er is € 4,1 mln beschikbaar gesteld van de TOF-regeling voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er een project niet is doorgegaan. Verder is er per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt. Dit is gecorrigeerd.
Onco Research
Er is in totaal € 9,1 mln beschikbaar gesteld voor Onco Research met middelen van de TOF-regeling en het Innovatiekrediet. De middelen zijn bedoeld voor de tweede fase van de subsidieverstrekking aan Oncode.
Thematische Technology Transfer
VWS heeft € 9,5 mln beschikbaar gesteld voor een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. Hiervan is € 5,3 mln voor het leningeninstrument en is € 4,2 mln beschikbaar gesteld als bijdrage aan RVO en het subsidieinstrument van Thematische technology Transfer. Hiernaast is per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt naar het instrument Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit is gecorrigeerd.
3.4 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 13.075.972 | 18.366.965 | 10.348.744 | ‒ 153.712 | 28.561.997 |
Uitgaven | 4.983.223 | 7.329.610 | 3.961.245 | ‒ 54.150 | 11.236.705 |
Subsidies (regelingen) | 4.582.452 | 4.656.721 | 3.154.436 | ‒ 1.626.782 | 6.184.375 |
Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 60.135 | 61.280 | 0 | 5.546 | 66.826 |
Hernieuwbare Energietransitie (HER+) | 42.140 | 42.140 | ‒ 7.000 | ‒ 2.878 | 32.262 |
Energie-efficiency | 2.368 | 2.187 | 0 | ‒ 236 | 1.951 |
Green Deals | 500 | 500 | 100 | 0 | 600 |
Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+) | 75.963 | 100.298 | ‒ 5.160 | ‒ 9.273 | 85.865 |
Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) | 7.075 | 2.475 | 0 | 58 | 2.533 |
Projecten Klimaat en Energieakkoord | 3.981 | 2.231 | 0 | ‒ 166 | 2.065 |
SDE | 687.400 | 598.000 | ‒ 386.000 | ‒ 50.000 | 162.000 |
SDE+ | 2.585.508 | 2.651.783 | ‒ 1.713.408 | ‒ 232.340 | 706.035 |
SDE++ | 76.855 | 662.359 | 820.000 | ‒ 1.400.569 | 81.790 |
Aardwarmte | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 |
ISDE-regeling | 258.000 | 256.700 | ‒ 35.000 | 63.300 | 285.000 |
Carbon Capture Storage (CCS) | 4.080 | 2.780 | 0 | 0 | 2.780 |
Hoge Flux Reactor | 6.401 | 6.401 | 0 | 0 | 6.401 |
Caribisch Nederland | 6.144 | 10.404 | 17.216 | 10.996 | 38.616 |
Overige subsidies | 50.000 | 71.600 | ‒ 14.000 | 1.258 | 58.858 |
Opschalingsinstrument waterstof | 4.000 | 138.600 | ‒ 138.350 | 0 | 250 |
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) | 42.519 | 2.200 | 0 | ‒ 1.369 | 831 |
Subsidieondersteuning verduurzaming MKB | 25.633 | 24.283 | 0 | ‒ 4.283 | 20.000 |
IPCEI waterstof | 3.000 | 3.000 | 0 | ‒ 826 | 2.174 |
Vulmaatregelen gasopslag | 623.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) | 0 | 0 | 9.002 | ‒ 4.574 | 4.428 |
Schadeafhandeling mijnbouw Limburg | 0 | 0 | 1.531 | ‒ 1.426 | 105 |
Tegemoetkoming energieprijzen 2022 | 0 | 0 | 3.154.000 | 3.154.000 | |
Tijdelijk prijsplafond energie kleinverbruikers 2023 | 0 | 0 | 1.451.505 | 1.451.505 | |
Leningen | 61.400 | 2.361.400 | 0 | 0 | 2.361.400 |
Lening EBN | 61.400 | 61.400 | 0 | 0 | 61.400 |
Lening EBN voor vullen Bergermeer | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 2.300.000 |
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verliesdeclaratie aardwarmte | |||||
Opdrachten | 36.953 | 36.853 | ‒ 13.203 | ‒ 2.843 | 20.807 |
Onderzoek mijnbouwbodembeweging | 1.986 | 1.647 | 1.000 | ‒ 35 | 2.612 |
SodM onderzoek | 2.425 | 2.194 | 0 | 0 | 2.194 |
Uitvoeringsagenda klimaat | 623 | 473 | 0 | ‒ 273 | 200 |
Klimaat mondiaal | 335 | 890 | 0 | 0 | 890 |
Onderzoek en opdrachten | 31.584 | 31.649 | ‒ 14.203 | ‒ 2.535 | 14.911 |
Bijdrage aan agentschappen | 81.435 | 114.632 | 2.476 | ‒ 9.602 | 107.506 |
Bijdrage RVO.nl | 64.746 | 92.042 | 2.374 | ‒ 3.106 | 91.310 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 4.103 | 4.103 | 702 | ‒ 332 | 4.473 |
Bijdrage NEa | 7.536 | 11.700 | 244 | ‒ 4.747 | 7.197 |
Bijdrage KNMI | 1.264 | 1.925 | 44 | 0 | 1.969 |
Bijdrage NVWA | 886 | 886 | 28 | ‒ 47 | 867 |
Bijdrage RIVM | 1.600 | 1.001 | 54 | ‒ 1.000 | 55 |
Bijdrage RWS | 1.300 | 2.975 | ‒ 970 | ‒ 370 | 1.635 |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 142.417 | 145.907 | ‒ 1.597 | ‒ 6.282 | 138.028 |
Doorsluis COVA-heffing | 111.000 | 111.000 | ‒ 2.760 | ‒ 9.726 | 98.514 |
TNO kerndepartement | 29.690 | 33.180 | 1.099 | 3.444 | 37.723 |
TNO SodM | 1.727 | 1.727 | 64 | 0 | 1.791 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.340 | 1.340 | 12.915 | ‒ 205 | 14.050 |
Uitkoopregeling | 1.340 | 1.340 | 1.715 | ‒ 205 | 2.850 |
Regeling toezicht energiebesparingsplicht | 0 | 0 | 11.200 | 0 | 11.200 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 10.893 | 12.200 | ‒ 287 | ‒ 2.320 | 9.593 |
Nuclear Research Group (NRG) | 8.259 | 8.259 | 330 | ‒ 921 | 7.668 |
Internationale contributies | 1.624 | 2.050 | ‒ 125 | 0 | 1.925 |
PBL Rekenmeesterfunctie | 1.010 | 1.891 | ‒ 1.492 | ‒ 399 | 0 |
ILT handhaving F-gassen | 0 | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | 0 |
Stortingen begrotingsreserve | 66.333 | 557 | 806.505 | 1.593.884 | 2.400.946 |
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie | 66.333 | 0 | 806.505 | 1.593.884 | 2.400.389 |
Storting in begrotingsreserve aardwarmte | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 |
Ontvangsten | 3.720.277 | 5.911.419 | 1.800 | ‒ 14.533 | 5.898.686 |
Ontvangsten COVA | 111.000 | 111.000 | 0 | ‒ 12.486 | 98.514 |
Opbrengst heffing ODE (SDE++) | 2.692.000 | 2.906.000 | 0 | 0 | 2.906.000 |
Ontvangsten zoutwinning | 2.511 | 2.511 | 0 | 0 | 2.511 |
Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie | 4.186 | 1.576.186 | 0 | 0 | 1.576.186 |
ETS-ontvangsten | 900.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
Diverse ontvangsten | 10.580 | 15.722 | 1.800 | ‒ 2.047 | 15.475 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 13.075.972 | 18.366.965 | 10.348.744 | ‒ 153.712 | 28.561.997 |
waarvan garantieverplichtingen | 44.200 | 44.200 | 0 | 0 | 44.200 |
waarvan overige verplichtingen | 13.031.772 | 18.322.765 | 10.348.744 | ‒ 153.712 | 28.517.797 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de Ontwerpbegroting 2022 was ongeveer 15%, ofwel 85% van het beschikbare kasbudget was al juridisch verplicht. Met de mutaties van de 4e, 6e, 8e, 9e en 10e ISB en de 1e en 2e suppletoire begrotingen daalt het percentage jurigisch verplicht naar 69%: het resterende budget is vrijwel geheel bestuurlijk gebonden.
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 153,7 mln die in het kader van de Najaarsnota wordt doorgevoerd is een saldo van verhogingen en verlagingen van het verplichtingenbudget.
De belangrijkste verhogingen van verplichtingenbudgetten betreffen:
– Vulmaatregelen gasopslag (€ 11,1 mln). omdat de subsidiebeschikking aan EBN hoger is uitgevallen dan bij Miljoenennota ingeschat.
– Storting in de begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie (€ 1.593,9 mln): zie de toelichting bij de uitgaven.
– De HER+ met € 31,7 mln, voor het grootsste deel heeft dit betrekking op de ophoging van de HER+ met € 30 mln.
– De ISDE-regeling (€ 97 mln) om te kunnen voldoen aan de toegenomen belangstelling voor subsidies voor isolatiemaatregelen en warmtepompen als gevolg van de gestegen energieprijzen.
– Caribisch Nederland (€ 16,5 mln) om een impuls te geven aan de verduurzaming van de energieopwekking op Saba, Sint-Eustatius en Bonaire.
– Overige subsidies (€ 16 mln) om de Specifieke Uitkering aan de provincie Flevoland voor de Rijksbijdrage aan het Windpark Zeewolde te dekken.
Tegenover deze verhogingen staan verlagingen van het verplichtingenbudget van:
– Doorsluis COVA-heffing (€ 8,4 mln), omdat door de hogere brandstofprijzen in 2022 minder aan de pomp getankt is.
– De DEI+-regeling (€ 11,5 mln) als gevolg van minder subsidieaanvragen dan verwacht.
– SDE+ (€ 58,6 mln) als gevolg van lagere aangegane verplichtingen in het kader van het flankerend beleid rond SDE+ en WOZ.
– SDE++ (€ 1.685.6 mln) als gevolg van lagere verplichtingen in het kader van de SDE++-regeling en het doorschuiven van de nadeelcompensatie van de productiebeperking van kolencentrales naar 2023.
– Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (€ 119,3 mln), omdat er veel minder subsidieaanvragen zijn ingediend dan verwacht daar de markt van oordeel is dat de subsidiebedragen te laag zijn.
– Subsidie Verduurzaming MKB (€ 5,5 mln) als gevolg van het tijdelijk stopzetten van de regeling na signalen van fraude met de regeling.
– IPCEI Waterstof (€ 13,3 mln), ) omdat de subsidiebehoefte van het door de Europese Commissie goedgekeurde project in de eerste golf lager was dan het beschikbaar gestelde budget (€ 35 mln).
Uitgaven
Subsidies
Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
Op de middelen die bestemd zijn voor de regeling MOOI is er sprake van een overschrijding van € 5,5 mln, omdat er meer subsidievoorschotten in 2022 zullen worden uitgekeerd dan eerder geraamd.
Demonstratieregeling Enrgie- en klimaatinnovatie (DEI+)
Op het kasbudget van de DEI+ is sprake van een onderuitputting van € 9,3 mln, vooral als gevolg van lagere benutting van de regeling en vertraging van projecten.
SDE
Op de uitfinanciering van de SDE-regeling vinden, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, aanzienlijklagere kasuitgaven plaats dan waar bij Miljoenennota rekening mee gehouden was. De ongebruikte middelen (€ 50 mln) blijven beschikbaar via de reserve duurzame energie en klimaattransitie.
SDE+
Onder de SDE+ vallen, naast de uitgaven voor de regeling zelf, ook de subsidie aan TenneT voor de aanleg van het net op zee en het flankerende beleid rond de SDE+ en wind op zee. Ook hier is sprake van een omvangrijke onderuitputting (€ 232,3 mln) als gevolg van de gestegen energieprijzen: ook deze onderuitpoutting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort.
SDE++
Onder het budget voor de SDE++ vallen niet alleen de uitgaven voor de SDE++-regeling zelf, maar ook de uitgaven voor de overeenkomst met Denemarken voor de statistische overdracht, voor de te treffen maatregelen rond de productiebeperking van de kolencentrales in Nederland en voor de kapitaalversterking van de netwerkbedrijven. De verwachting is dat de gehele, voor de productiebeperking gerserveerde middelen (€ 900 mln) en de voor de kapitaalversterking van de netwerkbedrijven gereserveerde middelen (€ 500 mln) niet meer in 2022 worden besteed en doorschuiven naar 2023. De ongebruikte middelen blijven beschikbaar via de reserve duurzame energie en klimaattransitie, zodat deze middelen in 2023 aan de reserve kunnen worden onttrokken om de doorgeschoven uitgaven te kunnen financieren.
ISDE
Omdat het plafond voor de ISDE-regeling in 2022 met € 97 mln wordt opgehoogd (zie bij verplichtingen) wordt ook het kasbudget 2022 opgehoogd met € 63,3 mln (het restant komt in 2023 tot betaling).
Caribisch Nederland
EZK zal in 2022 een extra financiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energieopwekking op Caribisch Nederland. Voor Bonaire wordt € 10 mln op de begroting gereserveerd. De exacte bijdrage voor 2022 moet nog bepaald worden. Ook wordt zo'n € 1 mln extra aan netbeheersubsidies uitgegeven als gevolg van de verslechtering van de koers van de euro ten opzichte van de dollar.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Doorsluis COVA-heffing
Zie de toelichting bij Ontvangsten.
Stortingen begrotingsreserve
Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie
Er is sprake is van aanzienlijke hogere onderuitputting (€ 1.621,9 mln) bij de SDE, de SDE+ en de SDE++ (zie hiervoor) dan waar al bij Miljoenennota rekening mee gehouden was. Ook deze onderuitputting wordt in zijn geheel in de reserve duurzame energie en klimaattransitie gestort. De volledige storting komt hiermee voor 2022 uit op € 2,4 mld.
Ontvangsten
Ontvangsten COVA
De COVA-heffing is een opslag die wordt geheven op aardolieproducten in Nederland en is bedoeld voor het financieren van het aanhouden van strategische olievoorraden door de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA). Als gevolg van de energiecrisis, voor het grootste deel het gevolg van de oorlog in Oekraïne, is er minder brandstof verbruikt. Hierdoor wordt er € 12,5 mln minder voorraadheffing opgehaald en wordt er ook minder doorgesluisd aan de COVA.
Toelichting op de begrotingsreserves
Stand 1/1/2022 | 3.979.230 |
+ Geraamde storting | 2.400.389 |
– Geraamde onttrekking | ‒ 1.576.185 |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 4.803.434 |
De begrotingsreserve voor duurzame energie en klimaattransitie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. In 2022 zal in totaal € 2.400 mln in de begrotingsreserve gestort worden als onderuitputting op de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER+ en de ISDE.
De verwachte onttrekking van in totaal € 1.576,2 mln betreft:
– de onttrekking van € 1.572 mln en toevoeging aan het SDE++-budget waartoe in het Coalitieakkoord van het huidige kabinet besloten is.
– De onttrekking van € 4,2 mln om de extra uitgaven op de SCE-regeling in 2022 als gevolg van het amendement-Sienot c.s. (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 12) te dekken.
Stand 1/1/2022 | 18.056 |
+ Geraamde storting | 557 |
– Geraamde onttrekking | ‒ 80 |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 18.533 |
De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 0,56 mln. De onttrekking betreft de kosten die RVO.nl maakt voor de uitvoering van de regeling.
Stand 1/1/2022 | 6.600 |
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2022 | 6.600 |
De middelen in de begrotingsreserve risicopremie NRG zullen worden aangesproken als de Nuclear Reseach Group (NRG) – al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk – niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.
3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
Uitgaven | 1.027.511 | 9.490.558 | 1.527.923 | 717.421 | 11.735.902 |
Subsidies (regelingen) | 75.000 | 762.428 | 72.455 | 30.855 | 865.738 |
Waardevermeerderingsregeling | 75.000 | 107.000 | 0 | 22.000 | 129.000 |
Geestelijke bijstand | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
Uitgaven Nadeelcompensatie | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
Duurzaam herstel | 0 | 10.000 | ‒ 5.000 | 0 | 5.000 |
Woonbedrijf | 0 | 3.028 | 90 | 0 | 3.118 |
Diverse subsidies versterken | 0 | 9.050 | 63.515 | 0 | 72.565 |
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken | 0 | 632.800 | 13.500 | 3.500 | 649.800 |
Huurderscompensatie | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
Nieuwbouwregeling | 0 | 0 | 0 | 4.930 | 4.930 |
Inkomensoverdrachten | 0 | 1.544 | 4 | 0 | 1.548 |
Tegemoetkoming aan huurders | 0 | 1.544 | 4 | 0 | 1.548 |
(Schade)vergoeding | 704.250 | 698.000 | 4.632 | ‒ 145.000 | 557.632 |
Vergoeding fysieke schade | 506.250 | 476.000 | 0 | ‒ 100.000 | 376.000 |
Vergoeding waardedaling | 116.000 | 100.000 | 0 | ‒ 35.000 | 65.000 |
Vergoeding immateriële schade | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
Commissie Bijzondere Situaties | 1.500 | 1.500 | 975 | 0 | 2.475 |
Herbeoordeling waardedaling | 0 | 25.000 | ‒ 7.500 | ‒ 10.000 | 7.500 |
Vastgelopen dossiers | 0 | 15.000 | 1.057 | 0 | 16.057 |
Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen | 5.500 | 5.500 | 100 | 0 | 5.600 |
Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
Opdrachten | 2.380 | 7.522.038 | 1.333.500 | 937.933 | 9.793.471 |
Werkbudgetten | 2.380 | 15.450 | ‒ 1.683 | 0 | 13.767 |
Versterkingsoperatie | 0 | 460.176 | ‒ 177.908 | 157.500 | 439.768 |
Knelpunten (bestuurlijke afspraken) | 0 | 22.500 | 532 | ‒ 13.500 | 9.532 |
Versterken industrie | 0 | 982 | 59 | 0 | 1.041 |
Nieuwbouwregeling | 0 | 4.930 | 0 | ‒ 4.930 | 0 |
Vergoeding Norg akkoord | 0 | 7.018.000 | 1.512.500 | 798.863 | 9.329.363 |
Bijdrage aan agentschappen | 239.631 | 237.181 | 13.474 | 182 | 250.837 |
Bijdrage RVO.nl | 237.631 | 235.181 | 13.392 | 0 | 248.573 |
Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | 2.000 | 2.000 | 82 | 182 | 2.264 |
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s | 1.050 | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
TNO publieke SDRA | 1.050 | 1.550 | 0 | 0 | 1.550 |
Bijdrage aan mede overheden | 2.200 | 260.317 | 105.260 | ‒ 105.000 | 260.577 |
MKB-programma (bestuurlijke afspraken | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 |
Nationaal Programma Groningen | 0 | 105.000 | 0 | ‒ 50.000 | 55.000 |
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken) | 0 | 15.195 | 105.260 | 5.000 | 125.455 |
Clustering en gebiedsfonds ( bestuurlijke afspraken) | 0 | 135.922 | 0 | ‒ 60.000 | 75.922 |
Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
Bijdrage aan (internationale) organisaties | 3.000 | 7.500 | ‒ 1.402 | ‒ 1.549 | 4.549 |
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) | 3.000 | 3.000 | 98 | ‒ 354 | 2.744 |
Commissie Bijzondere Situaties | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | 0 | 0 |
Raad voor Rechtspraak | 0 | 3.000 | 0 | ‒ 1.195 | 1.805 |
Ontvangsten | 1.034.281 | 7.553.016 | 1.314.100 | 130.000 | 8.997.116 |
Ontvangsten NAM fysieke schade | 490.625 | 788.444 | 0 | 0 | 788.444 |
Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade | 226.356 | 443.303 | ‒ 16.777 | 0 | 426.526 |
Dividenduitkering EBN | 0 | 2.800.000 | ‒ 214.000 | 0 | 2.586.000 |
Dividenduitkering GasTerra | 4.000 | 4.000 | ‒ 400 | 0 | 3.600 |
Ontvangsten Mijnbouwwet | 55.000 | 2.196.500 | 1.528.500 | 130.000 | 3.855.000 |
Ontvangsten NAM waardedaling | 190.750 | 549.012 | 0 | 0 | 549.012 |
Ontvangsten NAM immateriële schade | 65.000 | 56756 | 0 | 0 | 56.756 |
Ontvangsten NAM publieke SDRA | 1.050 | 1909 | 0 | 0 | 1.909 |
Ontvangsten NAM versterken industrie | 1.500 | 1651 | 0 | 0 | 1.651 |
Diverse ontvangsten | 0 | 990 | 16.777 | 0 | 17.767 |
Ontvangsten NAM versterkingsoperatie | 0 | 680521 | 0 | 0 | 680.521 |
Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM) | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25.000 |
Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling | 0 | 4.930 | 0 | 0 | 4.930 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 1.026.461 | 9.487.308 | 1.527.923 | 717.421 | 11.732.652 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht in de ontwerpbegroting 2022 was circa 100%. Bij de 1e suppletoire begroting 2022 bleef dit percentage vrijwel gelijk doordat de middelen die van BZK werden overgeheveld ook grotendeels al juridisch verplicht waren. Ook in deze 2e suppletoire begroting blijft het percentage juridisch verplicht vrijwel ongewijzigd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord, ca. € 9,3 mld) juridisch verplicht.
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Waardevermeerderingsregeling
Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met de waardevermeerderingsregeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. Omdat de regeling tot 1 juni 2023 verlengd wordt, is in de tweede suppletoire begroting per saldo € 22 mln toegevoegd aan het budget (Kamerstukken II, 2022-2023,
Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. De middelen voor knelpunten staan in de categorie opdrachten, er vinden echter ook betalingen plaats in de categorie subsidies. Daarom is € 3,5 mln overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.
Nieuwbouwregeling
Mocht een eigenaar meerkosten maken voor maatregelen om nieuwe gebouwen aardbevingsbestendig te maken, dan kan de eigenaar daarvoor een bijdrage ontvangen via de Publieke Nieuwbouwregeling. Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies.
(Schade)vergoeding
Vergoeding fysieke schade
Sinds 1 juli 2020 besluit het IMG over (fysieke) schadevergoedingen aan bewoners uit Groningen die aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning. Het IMG verwacht niet dat het voor 2022 begrote budget voor fysieke schadevergoeding tot uitkering zal komen. Het budget wordt daarom met € 100 mln neerwaarts bijgesteld.
Vergoeding waardedaling
Sinds september 2020 besluit het IMG over vergoedingen voor de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. Het IMG verwacht dat € 35 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom neerwaarts bijgesteld.
Herbeoordeling waardedaling
Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Het IMG verwacht dat € 10 mln van het voor 2022 begrote budget voor de waardedalingsregeling pas in 2023 tot uitkering komt. Het budget wordt daarom met dit bedrag neerwaarts bijgesteld.
Opdrachten
Versterkingsoperatie
Als gevolg van hogere bouwkosten zijn de uitgaven voor de versterkingsoperatie opwaarts bijgesteld naar € 439 mln.
Knelpunten (bestuurlijke afspraken)
Van knelpuntenbudget is € 3,5 mln overgeheveld naar de categorie subsidies. Daarnaast zijn de begrote uitgaven met € 10 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in mindere mate dan verwacht een beroep is gedaan op deze middelen.
Nieuwbouwregeling
Het begrote budget voor de nieuwbouwregeling is in zijn geheel overgeheveld van de categorie opdrachten naar de categorie subsidies. Zie ook de toelichting onder de categorie 'subsidies'.
Vergoeding Norg akkoord
Als gevolg van de hogere gasprijs valt ook de vergoeding op basis van het Norg akkoord hoger uit. Het totale budget is opwaarts bijgesteld naar € 9.329 mln. Dit betreft zowel de vergoeding over gasjaar 2020-2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, 33 529, nr. 997) als de vergoeding over gasjaar 2021-2022 (inclusief btw).
Bijdrage aan mede overheden
Nationaal Programma Groningen
Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Omdat € 50 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats.
Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)
De versterkingsoperatie in Groningen vraagt personeelscapaciteit van de provincie Groningen en de aardbevingsgemeenten. In 2022 heeft EZK een aanvullende € 5 mln hiervoor beschikbaar gemaakt.
Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)
In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Omdat € 60 mln van het in 2022 beschikbare budget naar verwachting pas in 2023 tot besteding komt vindt een neerwaartse bijstelling plaats
Bijdrage aan (internationale) organisaties
Raad voor Rechtspraak
De Rechtbank Noord-Nederland doet uitspraak in beroepszaken naar aanleiding van beschikkingen van het IMG voor fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. Voor de gemaakte kosten over 2021 en de eerste helft van 2022 is een bedrag van ca. € 1,2 mln hiervoor overgeheveld.
Ontvangsten
Ontvangsten Mijnbouwwet
De hogere vergoeding voor het Norg akkoord leidt tot hogere ontvangsten voor de Staat. De ontvangsten Mijnbouwwet zijn daarom met € 130 mln omhoog bijgesteld.
4 De niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 302.385 | 511.483 | 38.352 | ‒ 48.366 | 501.469 |
Uitgaven | 302.385 | 511.483 | 38.352 | ‒ 48.366 | 501.469 |
Personele uitgaven | 210.375 | 223.018 | 181.299 | ‒ 35.269 | 369.048 |
waarvan eigen personeel | 192.163 | 203.393 | 138.053 | 1.332 | 342.778 |
waarvan inhuur externen | 10.048 | 12.647 | ‒ 1.161 | 5.499 | 16.985 |
waarvan overige personele uitgaven | 8.164 | 6.978 | 44.407 | ‒ 42.100 | 23.610 |
Materiële uitgaven | 92.010 | 288.465 | ‒ 142.947 | ‒ 13.097 | 132.421 |
waarvan ICT | 18.829 | 26.036 | ‒ 4.314 | ‒ 16.263 | 14.459 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.382 | 13.382 | 0 | 0 | 13.382 |
waarvan DICTU | 20.200 | 20.200 | 25 | 0 | 20.225 |
waarvan overige materiële uitgaven | 39.599 | 228.847 | ‒ 138.658 | 3.166 | 93.355 |
Ontvangsten | 25.294 | 179.472 | ‒ 1.800 | 0 | 177.672 |
waarvan ACM | 17.902 | 17.902 | 0 | 0 | 17.902 |
waarvan SodM | 3.150 | 3.150 | ‒ 1.800 | 0 | 1.350 |
waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 |
waarvan kerndepartement | 2.599 | 25.902 | 0 | 0 | 25.902 |
NCG | 0 | 130.875 | 0 | 0 | 130.875 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 35,3 mln onder andere op grond van:
– Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 5,5 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directie Bedrijfsvoering.
– Omdat sinds 10 januari 2022 de versterkingsoperatie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK valt, zijn in het voorjaar middelen overgeheveld van het Ministerie van BZK. Bij de overheveling was niet voor alle middelen volledig duidelijk waar deze geboekt moesten worden op de EZK-begroting. Middels de 2e suppletoire begroting vindt daarom nog een overheveling van ca. € 29 mln naar artikel 5 plaats.
Materiële uitgaven
De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 13,9 mln onder andere op grond van:
– Een deel van het beschikbaar gestelde budget voor het programma Transparantie in Informatie (TiI) is herschikt over verschillende onderdelen binnen het kerndepartement (€ 2,8 mln) en een deel is overgeheveld naar de buitendiensten en ZBO’s (€ 4,1 mln).
– Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 2,4 mln).
Ontvangsten
Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.
4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld
Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 0 | 82.460 | ‒ 82.460 | 0 | 0 |
Uitgaven | 0 | 82.460 | ‒ 82.460 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 53.800 | ‒ 53.800 | ||
Loonbijstelling | 0 | 28.660 | ‒ 28.660 | ||
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».
5 Agentschappen
5.1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
-Omzet | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
waarvan omzet moederdepartement | 413.763 | 140.910 | ‒ 3.967 | 550.706 |
waarvan omzet overige departementen | 394.382 | 67.416 | ‒ 12.771 | 449.027 |
waarvan omzet derden | 33.292 | 0 | ‒ 4.294 | 28.998 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 831.337 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.018.631 |
-Personele kosten | 461.393 | 95.7341 | ‒ 5.141 | 551.986 |
waarvan eigen personeel | 361.805 | 29.577 | 0 | 391.382 |
waarvan inhuur externen | 85.672 | 64.211 | ‒ 5.141 | 144.742 |
waarvan overige personele kosten | 13.916 | 1.9461 | 0 | 15.862 |
-Materiële kosten | 369.944 | 112.592 | ‒ 15.891 | 466.645 |
waarvan apparaat ICT | 5.609 | 0 | 0 | 5.609 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 169.752 | 22.0271 | 0 | 191.779 |
waarvan overige materiële kosten | 194.583 | 90.565 | ‒ 15.891 | 269.257 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 |
-Materieel | 100 | 0 | 0 | 100 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 100 | 0 | 0 | 100 |
-Immaterieel | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ||||
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt ‒ € 4,0 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een latere openstelling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling van het DG Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) en door een lagere inzet op een deel van de opdrachten van DG Klimaat en Energie (K&E).
Omzet overige departementen
De totale mutatie in de omzet van overige departementen bedraagt ‒ € 12,8 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een lagere omzet van opdrachten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit komt onder andere door minderwerk op de opdracht bij LNV en lagere hoeveelheid aanvragen bij verscheidene regelingen dan eerder ingeschat.
Omzet derden
De totale mutatie in de omzet van derden bedraagt ‒ € 4,3 mln. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een onderuitputting in de opdracht Regional Development and Protection Program (RDPP) Soedan-EU vanwege de onveilige situatie in Soedan.
Bijzondere baten
Zoals ook het geval ten tijde van de 1e suppletoire begroting verwacht RVO geen ontvangsten in het kader van bijzondere baten.
Toelichting op de lasten
De baten en lasten dalen beide met € 21,0 mln. De afname van het opdrachtvolume zoals hierboven toegelicht leidt tot lagere uitvoeringskosten. Dit vertaalt zich in een daling van de personele lasten (€ 5,1 mln), waarbij de kosten voor ambtelijk personeel gelijk zijn gebleven en de kosten voor externe inhuur zijn gedaald (€ 5,1 mln). De materiële kosten nemen af met € 15,9 mln. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij de directe materiële kosten verband houden met de uitvoering van opdrachten. De afname van het opdrachtenpakket leidt tot een daling van € 15,9 mln aan overige materiële kosten. De bijdrage aan Shared Service Organisaties is gelijk gebleven.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 111.896 | 82.752 | 0 | 194.648 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 831.337 | ‒ 208.326 | 21.032 | ‒ 1.018.631 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 25.900 | ‒ 2.600 | 0 | ‒ 28.500 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 25.900 | ‒ 2.600 | 0 | ‒ 28.500 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 6.600 | 0 | ‒ 6.600 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 10.866 | 10.866 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 22.660 | 12.360 | 0 | ‒ 10.300 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.900 | 2.600 | 0 | 28.500 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.240 | 8.360 | 10.866 | 22.466 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 99.336 | 88.512 | 10.866 | 198.714 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat het lagere opdrachtpakket zorgt voor lagere operationele ontvangsten en uitgaven. Vanuit het Rijksbrede programma Werken aan Uitvoering heeft RVO voor de uitvoering van het bestedingsplan voor 2022 een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen van € 9,3 mln. Verder heeft de RVO een bijdrage gekregen van € 1,6 mln voor het programma Transparantie in Informatie (TII) vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36250-XIII-2.html