Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-VII nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-VII nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Vanwege de spoedeisende maatregelen is op 8 april 2021 de incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1) en op 29 april 2021 de tweede incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 35826, nr. 1). De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,K.H. Ollongren
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2021 opgebouwd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 1).
De stand van de vastgestelde begroting 2021 is inclusief de nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73, het amendement van de leden Smeulders en Nijboer (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 35) en de eerste en tweede incidentele suppletoire begrotingen (Kamerstukken 2020/21, 35801, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Artikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Openbaar bestuur en democratie | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
2. Nationale Veiligheid | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
3. Woningmarkt | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln. |
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln. |
10. Groningen versterken en perspectief | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4. mln. |
11. Centraal apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
12. Algemeen | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
13. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per artikel.
Artikelnummer | naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2021 | Bedrag uitgaven 2021 | Bedrag ontvangsten 2021 | Relevante Kamerstukken |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanvullende maatregelen Tweede Kamer verkiezingen | 4.900 | 49.000 | 0 | Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73 |
1 | Grenstesten | 12.000 | 12.000 | 0 | Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1 |
4 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | 100.000 | 100.000 | 0 | Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73 |
Artikelnummer | Uitgaven 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 20211 | 7.224.853 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Huurtoeslag | 3 | 64.600 |
2) Woningbouwimpuls | 3 | 200.000 |
3) Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking | 6 + 7 + 11 | 70.300 |
4) Overdracht pachtboerderijen | 9 | 31.100 |
5) Bestuursakkoord Groningen | 10 | 385.588 |
6) Raming versterkingsoperatie Groningen | 10 + 11 | 400.000 |
7) Overlopende middelen Groningen 2020 | 10 | 126.549 |
8) Batch 1588 | 10 | 57.000 |
9) Doc-Direkt | 11 | 40.736 |
10) Loon- en prijsbijstelling | 13 | 57.728 |
11) Overige mutaties | 65.919 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 8.724.373 |
Toelichting
1) Huurtoeslag
Op basis van de ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. De uitgaven voor de huurtoeslag vallen grotendeels als gevolg van de coronacrisis hoger uit. Dit komt vooral door een hogere werkloosheid en een lagere inkomensontwikkeling.
2) Woningbouwimpuls
Dit betreffen de middelen voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. De middelen worden vanaf de Aanvullende Post overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK en via een kasschuif in het juiste ritme gezet.
3) Informatiehuishouding en actieve openbaarmaking
De middelen die in de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn gereserveerd voor het structureel verbeteren van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking worden aan de BZK-begroting toegevoegd. De middelen zijn bestemd voor de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).
4) Overdracht pachtboerderijen
In 2021 worden de pachtboederijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboederijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.
5) Bestuursakkoord Groningen
Voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen in 2021 worden middelen overgeboekt van de Aanvullende Post naar de begroting van BZK. De middelen voor de jaren 2022 en verder zijn op de aanvullende post geboekt.
6) Raming versterkingsoperatie Groningen
Dit betreft de meerjarige raming voor de uitgaven in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting worden bijgesteld. In de Kamerbrief van 31 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 866) is de raming van de meerjarige versterkingskosten toegelicht. Dit is een schatting op basis van de huidige kennis van de verwachte kosten die worden verwerkt in de heffing op de NAM. De heffing wordt uiteindelijk achteraf, nadat de kosten gemaakt zijn, opgelegd aan de NAM en is gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Het betreft ook de btw-component van de uitgaven. Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen (Kamerstukken II 2017/18, 33529, nr. 493) is de btw-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.
7) Overlopende middelen Groningen 2020
In 2020 is € 60 mln. aan middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) niet meer tot betaling gekomen. Het betreft middelen voor de projecten Toukomst (door en voor de Groningers zelf) en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. Daarnaast betreft het middelen die in 2020 niet tot besteding zijn gekomen voor onder andere de subsidie Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma, het woonbedrijf en projecten in Appingedam. De middelen worden daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.
8) Batch 1588
Vanaf de Aanvullende Post worden middelen overgeboekt voor de tweede tranche van de versterking van 1588 adressen in Groningen.
9) Doc-Direkt
Het betreft personele en materiële uitgaven voor Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten die gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen.
10) Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de BZK-begroting.
Artikelnummer | Ontvangsten 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 20211 | 648.031 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Huurtoeslag | 3 | ‒ 32.200 |
2) Overdracht pachtboerderijen | 9 | 31.100 |
3) Ontvangsten versterkingsoperatie 2020 | 10 + 11 | 207.300 |
4) Raming versterkingsoperatie Groningen | 10 + 11 | 220.715 |
5) Doc-Direkt | 11 | 38.406 |
6) Overige mutaties | 6.397 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 1.119.749 |
Toelichting
1) Huurtoeslag
Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Er zijn lagere ontvangsten bij de huurtoeslag. In verband met de coronacrisis is er een milder incassoregime. Daarnaast zijn er minder en lagere terugvorderingen als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
2) Overdracht pachtboerderijen
In 2021 worden de pachtboederijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboederijen financieren. en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.
3) Ontvangsten versterkingsoperatie 2020
Het betreft de nog te ontvangen bijdrage van de NAM voor de versterkingsoperatie uitgaven in het derde en vierde kwartaal van 2020. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de uitgaven en ontvangsten niet gelijk.
4) Raming versterkingsoperatie Groningen
Dit betreft de meerjarige ontvangsten voor uitgaven in het kader van de versterkingsopgave in Groningen. Het gaat hier om zowel de kosten die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie als de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting worden bijgesteld. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de gedesaldeerde uitgaven en ontvangsten niet gelijk. Hiervoor is het kasritme van de meerjarige ontvangstenreeks aangepast middels een kasschuif.
5) Doc-Direkt
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de uitgaven van Doc-Direkt.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 67.334 | 16.900 | 84.234 | 17.337 | 101.571 | 6.912 | 8.916 | 8.632 | 8.212 |
garantieverplichtingen (indien van toepassing) | |||||||||
Uitgaven | 66.153 | 16.900 | 83.053 | 17.337 | 100.390 | 6.912 | 8.916 | 8.632 | 8.212 |
1.1 Bestuur en regio | 9.324 | 12.000 | 21.324 | 16.497 | 37.821 | 9.806 | 9.806 | 9.806 | 8.898 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Oorlogsgravenstichting (OGS) | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en regio | 857 | 0 | 857 | 1.190 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Bestuur en regio | 4.465 | 0 | 4.465 | ‒ 1.718 | 2.747 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | 0 |
Grenstesten Duitsland Covid-19 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 465 | 0 | 465 | 550 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Groeiopgave Almere | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 9.277 | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 8.898 |
Evides | 0 | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Bijdragen internationaal | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVB | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RWS | 0 | 0 | 0 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 |
1.2 Democratie | 56.829 | 4.900 | 61.729 | 840 | 62.569 | ‒ 2.894 | ‒ 890 | ‒ 1.174 | ‒ 686 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Politieke partijen | 25.853 | 0 | 25.853 | 1.957 | 27.810 | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Comité 4/5 mei | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProDemos | 8.125 | 0 | 8.125 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbinding inwoner en overheid | 2.493 | 0 | 2.493 | 0 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerbaar bestuur | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Thorbeckeleerstoel | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Verbinding inwoner en overheid | 2.772 | 4.900 | 7.672 | ‒ 1.654 | 6.018 | ‒ 4.250 | ‒ 3.250 | ‒ 3.588 | ‒ 3.100 |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 930 | 0 | 930 | 14 | 944 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Weerbaar bestuur | 1.785 | 0 | 1.785 | ‒ 532 | 1.253 | ‒ 6 | ‒ 2 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Toerusting en ondersteuning politieke ambtdragers | 6.982 | 0 | 6.982 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding rouwvervoer | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 1.339 | 0 | 1.339 | 1.700 | 3.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Bijdrage internationaal | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Dienst Publiek en Communicatie | 821 | 0 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVIG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Gemeentefonds (H50) | 1.166 | 0 | 1.166 | ‒ 616 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provinciefonds (H51) | 52 | 0 | 52 | ‒ 52 | 0 | ‒ 52 | ‒ 52 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 24.765 | 0 | 24.765 | 0 | 24.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 97,1% juridisch verplicht.
1.1 Bestuur en regio
Subsidies (regelingen)
Bestuur en regio
Vanuit het instrument Opdrachten wordt circa € 0,7 mln. herschikt om de subsidies voor de organisatie van de Dag van de Stad 2021 en grensoverschrijdende jongerenevenementen op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt de bijdrage (circa € 0,4 mln.) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de ondersteuning Covid-19 maatregelen verlengd en als subsidie verstrekt. Tot slot zijn de niet-bestede middelen als gevolg van Covid-19 uit 2020 (€ 0,1 mln.) voor diverse activiteiten van Agenda Stad doorgeschoven naar 2021.
Opdrachten
Bestuur en regio
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder de reallocatie van circa € 0,7 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) om de middelen voor de Dag van de Stad 2021 en grensoverschrijdende jongerenevenementen op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is met de provincie Zeeland overeenstemming bereikt over de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM). Vanuit het Rijk wordt een incidentele bijdrage geleverd van € 10 mln. Door het Ministerie van BZK wordt cumulatief € 5 mln. bijgedragen. Hiervoor wordt voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 1,25 mln. herschikt naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden. Tot slot is € 0,3 mln. voor diverse opdrachten, de herijking verdeling provinciefonds en onderzoek middelen jeugd doorgeschoven van 2020 naar 2021 als gevolg van Covid-19.
Bijdrage aan medeoverheden
Groeiopgave Almere
Naar aanleiding van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 hebben de fondsbeheerders van het gemeentefonds en het provinciefonds alle bestaande decentralisatie-uitkeringen (DU's) getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Als gevolg hiervan zijn diverse DU's per 1-1-2021 beëindigd en de middelen (die meerjarig overgeboekt waren naar het gemeente- en/of provinciefonds) teruggeboekt op de begroting van het Ministerie van BZK. Dit betreft onder meer de decentralisatie-uitkering Groeiopgave Almere.
Evides
Voor de afhandeling van de ontvlechting van Evides uit de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM) levert het Rijk een incidentele bijdrage van € 10 mln. Door het Ministerie van BZK wordt cumulatief € 5 mln. bijgedragen. Hiervoor wordt voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 1,25 mln. herschikt vanuit het instrument Opdrachten. De overige € 5 mln. wordt generaal toegevoegd aan de begroting van BZK.
Bijdrage aan agentschappen
RWS
Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de financiering van een Kenniscentrum explosieven Tweede Wereldoorlog ten behoeve van gemeenten. Vanuit het gemeentefonds kunnen geen bijdragen aan Rijkswaterstaat worden overgemaakt. Daarom worden de middelen overgeheveld naar de begroting van BZK.
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
Het amendement van het Tweede Kamerlid Arib (Kamerstukken II 2015/16, 34485 VII, nr. 5) beoogt te voorkomen dat een structurele ramingsbijstelling bij de fractiekostenregeling ten koste gaat van de controlerende en wetgevende taak van de Staten-Generaal. Ter dekking van dit amendement worden vanaf 2021 middelen aan de begroting van het Ministerie van BZK toegevoegd. Daarnaast ontvangt BZK circa € 0,6 mln. van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Politieke Partijen Programma (PPP) van Shiraka voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen (zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet Financiering Politieke Partijen) met zusterpartijen in de Arabische regio, gericht op de opbouw van een solide functionerend democratisch meerpartijensysteem.
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft diverse mutaties ten behoeve van het beschikbaar stellen van meerjarige middelen aan de Kiesraad. De middelen zijn bedoeld voor investeringen in het digitaal hulpmiddel uitslagberekening en voor de capaciteit en deskundigheid van de Kiesraad, zodat het digitaal hulpmiddel op een adequate manier beheerd en onderhouden kan worden. Daarnaast ontvangt de Kiesraad € 0,2 mln. voor personele ondersteuning bij de transitie naar een verkiezingsautoriteit. Ook wordt circa € 1,1 mln. gerealloceerd naar «artikel 11 Centraal apparaat» voor de capaciteitsuitgaven voor onder meer de implementatie Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en het programma hervorming parlementair stelsel. Tot slot wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd naar «artikel 6 Overheidsdienstverlening en Informatiesamenleving» voor een bijdrage aan het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden voor het Actieplan Open Overheid 2020-2022.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Vanuit «artikel 6 Overheidsdienstverlening en Informatiesamenleving» wordt € 1,7 mln. gerealloceerd voor de City Deal Zicht op Ondermijning. Dit project heeft als doel om data gedreven preventieve maatregelen te kunnen nemen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 316.767 | 0 | 316.767 | 1.397 | 318.164 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
Uitgaven | 316.767 | 0 | 316.767 | 1.397 | 318.164 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
AIVD apparaat | 300.705 | 0 | 300.705 | 1.397 | 302.102 | ‒ 299 | 413 | 134 | 81 |
AIVD geheim | 16.062 | 0 | 16.062 | 0 | 16.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 14.714 | 0 | 14.714 | 0 | 14.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
AIVD apparaat
De mutatie van € 1,4 mln. wordt met name veroorzaakt door een incidentele bijdrage van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ten behoeve van ketensamenwerking.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.838.493 | 450.000 | 5.288.493 | 238.791 | 5.527.284 | 61.232 | 50.067 | 33.513 | 28.198 |
Uitgaven | 4.828.368 | 450.000 | 5.278.368 | 238.796 | 5.517.164 | 61.237 | 50.072 | 33.513 | 28.198 |
3.1 Woningmarkt | 4.354.268 | 0 | 4.354.268 | 71.459 | 4.425.727 | 63.203 | 48.878 | 32.723 | 28.198 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Bevordering eigen woningbezit | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningmarkt | 4.349 | 0 | 4.349 | 2.962 | 7.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
WSW risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningmarkt | 3.435 | 0 | 3.435 | 599 | 4.034 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Huurtoeslag | 4.311.085 | 0 | 4.311.085 | 62.964 | 4.374.049 | 62.700 | 48.600 | 33.200 | 28.900 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Woningmarkt | 3.066 | 0 | 3.066 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Woningmarkt | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Dienst van de Huurcommissie | 7.261 | 0 | 7.261 | 2.700 | 9.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILT (Autoriteit Woningcorporaties) | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO.nl (uitvoeringskosten BEW) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Financiën en Nationale Schuld (H9) | 2 | 0 | 2 | 130 | 132 | 498 | 273 | ‒ 477 | ‒ 702 |
3.3 Woningbouw | 474.100 | 450.000 | 924.100 | 167.337 | 1.091.437 | ‒ 1.966 | 1.194 | 790 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Woningbouwimpuls | 250 | 0 | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Woningbouwimpuls | 473.600 | 0 | 473.600 | 147.693 | 621.293 | ‒ 1.931 | 1.194 | 790 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds | 0 | 450.000 | 450.000 | ‒ 356 | 449.644 | ‒ 18 | 0 | 0 | 0 |
Ouderenhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Woningbouwimpuls | 250 | 0 | 250 | ‒ 250 | 0 | ‒ 17 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 406.400 | ‒ 18.400 | 388.000 | ‒ 32.096 | 355.904 | ‒ 38.300 | ‒ 38.700 | ‒ 33.400 | ‒ 30.300 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 99,9% juridisch verplicht.
3.1 Woningmarkt
Subsidies (regelingen)
Woningmarkt
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor de kosten van de verhuurdersubsidie 2020/2021 en voor sociale minima die particulier (moeten) huren, van respectievelijk USD 1.318.324 (€ 1,1 mln.), USD 366.000 (€ 0,3 mln.) en USD 245.000 (€ 0,2 mln.).
Daarnaast wordt circa € 1,3 mln. van 2020 geschoven naar 2021 voor initiatieven waarmee kennis en ervaring wordt opgedaan met alternatieve woonvormen, zoals de wooncoöperatie.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
Op basis van de ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. De uitgaven voor de huurtoeslag vallen grotendeels als gevolg van de coronacrisis hoger uit. Dit komt vooral door een hogere werkloosheid en een lagere inkomensontwikkeling.
Bijdrage aan medeoverheden
Woningmarkt
Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam verstrekt het Rijk een bijdrage van € 2 mln. voor de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. De studie wordt in 2021 afgerond en de uitgaven schuiven daarom door van 2020 naar 2021.
Bijdrage aan agentschappen
Dienst van de Huurcommissie
De Dienst van de Huurcommissie (DHC) maakt in 2021 tijdelijk extra kosten door verschillende wetswijzigingen die dit jaar van kracht worden, zoals de wetswijziging die huurverlaging mogelijk maakt.
3.3. Woningbouw
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
De mutaties bestaan voornamelijk uit de overheveling van € 100 mln. in 2022 en € 100 mln. in 2023 vanuit de Aanvullende Post naar de begroting van het Ministerie van BZK voor de derde tranche van de woningbouwimpuls. Deze middelen zijn in het juiste kasritme gezet door de in totaal € 200 mln. naar 2021 te schuiven.
Daarnaast wordt binnen het instrument € 20 mln. gerealloceerd voor de ouderenhuisvesting. Daarnaast is het budget voor de woningbouwimpuls in 2020 met circa € 14 mln. overschreden vanwege de afdracht aan het btw-compensatiefonds. De overschrijding wordt ingehouden op het budget voor 2021. Voor projecten in 2021 wordt circa € 11 mln. afgedragen aan het btw-compensatiefonds.
Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de Wet FinBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2021 een bijdrage worden toegekend voor het oplossen van knelpunten in de woningbouw van respectievelijk USD 75.000 (€ 0,06 mln) , USD 75.000 (€ 0,06 mln) en USD 100.000 (€ 0,08 mln).
Ouderenhuisvesting
Binnen het instrument wordt € 20 mln. herschikt voor ouderenhuisvesting vanuit de woningbouwimpuls.
Ontvangsten
Op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) en de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst is de raming voor de huurtoeslag bijgesteld. Er zijn lagere ontvangsten bij de huurtoeslag. In verband met de coronacrisis is er een milder incassoregime. Daarnaast zijn er minder en lagere terugvorderingen als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 378.329 | 100.000 | 478.329 | ‒ 13.983 | 464.346 | 10.181 | ‒ 27.982 | ‒ 7.550 | ‒ 1.750 |
Uitgaven | 437.329 | 100.000 | 537.329 | 624 | 537.953 | ‒ 18.577 | ‒ 58.402 | 5.563 | 20.710 |
4.1 Energietransitie en duurzaamheid | 432.112 | 100.000 | 532.112 | ‒ 7.164 | 524.948 | ‒ 18.577 | ‒ 58.402 | 5.563 | 20.710 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Energiebesparing Koopsector | 18.500 | 0 | 18.500 | 74.400 | 92.900 | ‒ 7.200 | ‒ 10.400 | 3.000 | 0 |
Energiebesparing Huursector | 37.000 | 0 | 37.000 | ‒ 1.200 | 35.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie en duurzaamheid | 77.071 | 0 | 77.071 | ‒ 66.500 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAH | 19.400 | 0 | 19.400 | 1.600 | 21.000 | ‒ 32.200 | ‒ 35.400 | 20.000 | 28.000 |
Warmtefonds | 67.000 | 0 | 67.000 | ‒ 39.600 | 27.400 | 7.200 | 10.400 | ‒ 3.000 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Energietransitie en duurzaamheid | 2.536 | 0 | 2.536 | 560 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Energietransitie en duurzaamheid | 5.034 | 0 | 5.034 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Programma reductie energieverbruik | 40.000 | 0 | 40.000 | 54.974 | 94.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aardgasvrije wijken | 0 | 0 | 0 | 18.884 | 18.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontzorging maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ventilatie in scholen | 0 | 100.000 | 100.000 | ‒ 447 | 99.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
ILT (Handhaving Energielabel) | 532 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord) | 47.254 | 0 | 47.254 | ‒ 23.675 | 23.579 | 17.649 | ‒ 1.875 | 200 | 1.000 |
Dienst Publiek en Communicatie | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse Agentschappen | 600 | 0 | 600 | ‒ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid) | 11.221 | 0 | 11.221 | 16.117 | 27.338 | 2.882 | 943 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Gemeentefonds (H50) | 94.199 | 0 | 94.199 | ‒ 46.684 | 47.515 | 6.000 | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | 0 |
EGO | 10.409 | 0 | 10.409 | ‒ 9.543 | 866 | ‒ 9.858 | ‒ 10.020 | ‒ 7.587 | ‒ 6.240 |
Handhaving energielabel C | 1.356 | 0 | 1.356 | ‒ 1.050 | 306 | ‒ 3.050 | ‒ 2.050 | ‒ 2.050 | ‒ 2.050 |
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 5.217 | 0 | 5.217 | 7.788 | 13.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 3.584 | 0 | 3.584 | 7.838 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 1.570 | 0 | 1.570 | ‒ 50 | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving) | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Infrastructuur en Waterstaat (H12) | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,6% juridisch verplicht.
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Energiebesparing Koopsector
Voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) was in het najaar van 2020 in de eerste instantie sprake van een vertraging op de uitputting van de regeling. Bij tweede suppletoire begroting 2020 is daarom € 40 mln. afgeboekt en deze middelen zijn nu weer toegevoegd aan het budget voor 2021. Het budget voor SEEH is uiteindelijk overschreden met € 5,7 mln. door aantrekken van de aanvragen in december 2020. De overschrijding van € 5,7 mln. wordt in mindering gebracht op het budget voor 2021.
Daarnaast worden er meerjarige middelen gerealloceerd binnen het instrument tussen Energiebesparing Koopsector en het Warmtefonds ten behoeve van de overvraag van woningeigenaren en VvE's op de SEEH-regeling en de voortzetting van de SEEH-regeling voor VvE's (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).
Energiebesparing Huursector
In 2020 is het budget voor de regeling Stimuleringsregeling Energiebesparing Huursector (STEP) met € 1,2 mln. overschreden. De overschrijding wordt in mindering gebracht op het budget voor 2021.
Energietransitie en duurzaamheid
De regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor wordt in totaal € 55 mln. gerealloceerd naar de instrumenten Bijdrage aan medeoverheden en Bijdrage aan agentschappen om de specifieke uitkering en de uitvoeringskosten voor RVO op het juiste instrument te verantwoorden. Met deze middelen kunnen gemeenten huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning.
Daarnaast wordt € 2,1 mln. herschikt naar het instrument Bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) door RVO. Tevens wordt € 9 mln. herschikt naar het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken in het kader van de BZK-bijdrage aan de ophoging van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met het doel om particuliere koopwoningen op een warmtenet aan te sluiten.
SAH
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder de reallocatie van € 16,8 mln. van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) vanuit het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken. Daarnaast schuift € 3,2 mln. van 2020 naar 2021, omdat een openstaande verplichting in 2020 niet meer tot betaling is gekomen. De uitbetaling vindt plaats in 2021.
Tot slot worden de beschikbare middelen voor de SAH-regeling in het juiste kasritme gezet op basis van de prognose van RVO. Uitbetaling van de middelen loopt naar verwachting tot en met 2028. Het is nu nog niet mogelijk om de middelen in het juiste kasritme te zetten voor 2027 en 2028. Komende jaren zullen daarom aanvullende kasschuiven nodig zijn om de juiste middelen naar 2027 en 2028 te schuiven.
Warmtefonds
Binnen het instrument worden meerjarige middelen gerealloceerd tussen Energiebesparing Koopsector en het Warmtefonds ten behoeve van de overvraag van woningeigenaren en VvE's op de SEEH-regeling en de voortzetting van de SEEH-regeling voor VvE's (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 667).
Bijdrage aan medeoverheden
Programma reductie energieverbruik
Dit betreft voornamelijk de reallocatie van circa € 54,4 mln. vanuit het instrument Subsidies voor specifieke uitkeringen in het kader van de regeling RREW. Met deze middelen kunnen gemeenten huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energie te besparen in hun woning. Daarnaast is er in 2020 € 0,6 mln. minder uitgegeven. De middelen worden toegevoegd aan de begroting in 2021.
Aardgasvrije wijken
Voor het restant van de tweede tranche proeftuinen aardgasvrije wijken wordt circa € 18,8 mln. herschikt vanuit het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Specifieke uitkering Groningse proeftuinen aardgasvrije wijken
In 2021 wordt een specifieke uitkering voor de Groningse proeftuinen aardgasvrije wijken overgemaakt. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
Gemeente | Bedragen incl. btw | btw-compensatiefonds | Bedragen excl. btw |
---|---|---|---|
Eemsdelta | Voormalige gemeente Delfzijl : 5.165.425 Voormalige gemeente Loppersum: 5.201.736 Totaal Eemsdelta: 10.367.161 | Voormalige gemeente Delfzijl: 171.835 Voormalige gemeente Loppersum 271.829 Totaal Eemsdelta: 443.664 | Voormalige gemeente Delfzijl: 4.993.590 Voormalige gemeente Loppersum: 4.929.907 Totaal Eemsdelta: 9.923.497 |
Midden-groningen | 3.991.163 | 121.531 | 3.869.632 |
Het Hogeland | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
De regio Aardbevingsgebied Groningen kent, naast de aardbevingsproblematiek, een groot aantal kansen en uitdagingen. Rijk en regio adresseren deze met elkaar in een samenwerkingsagenda. De Minister van BZK heeft middels de Kamerbrief van 6 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830) aan de Tweede Kamer aangekondigd vooruitlopend op deze agenda in gesprek te gaan met gemeenten met als doel vier proeftuinen op te nemen in het programma aardgasvrije wijken.
Gekozen is voor vier wijken/dorpen die in het aardbevingsgebied vallen en waarvoor in het kader van de tweede ronde proeftuinen reeds een aanvraag was ingediend, maar die destijds niet zijn geselecteerd. Aan de betreffende gemeenten is gevraagd om het oorspronkelijke plan aan te scherpen en aan te vullen vóór een besluit tot toekenning zou worden genomen. Alle vier de plannen voldoen aan de basisvereisten die gesteld zijn aan de tweede ronde proeftuinen. De precieze afspraken zijn opgenomen in de beschikkingen. De vier gebieden worden een onderdeel van het programma aardgasvrije wijken, nemen deel in het kennis- en leerprogramma en worden opgenomen in de monitoringssystematiek van het programma.
Hierdoor wordt in totaal € 18,3 mln. extra geïnvesteerd (incl. btw) in Groningen. Hiervan gaat circa € 0,6 mln. naar het btw-compensatiefonds. Gezien de noodzaak bewoners toekomstperspectief te bieden en de breed gedragen wens in de regio om van het aardgas af te gaan, acht het Rijk dit nodig om de kansen in Groningen te benutten en slim te koppelen aan andere transities in het gebied.
De Algemene Rekenkamer heeft erop gewezen dat van belang is een zekere sturing te geven op toegekende budgetten. Voor de proeftuinen met een aardgasvrije wijk wordt daarom gekozen voor een specifieke uitkering. Tegelijkertijd vindt het kabinet nog steeds van groot belang dat partijen ervaring op doen met experimenten. Daarom is gekozen voor een specifieke uitkering met ruime beleids- en bestedingsvrijheid. De eenmalige uitkering wordt verstrekt voor de in de aanvraag genoemde activiteiten die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken met het oog op leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Onder aardgasvrij-ready wordt in dit verband verstaan de situatie waarin de gebouwen gereed zijn om van het aardgas af te gaan maar definitieve aansluiting van de wijk op de duurzame warmtebron plaatsvindt na 2028. Een wijk is een aaneengesloten geografisch gebied waarbinnen alle gebouwen deel uitmaken van de aanpak.
Specifieke uitkering aardgasvrij in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
In 2021 wordt een specifieke uitkering voor het NPRZ overgemaakt. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
Gemeente | Bedrag |
---|---|
Rotterdam | 18.000.000 |
Op 3 december 2018 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Rotterdam-Zuid aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2018/19, 29697, nr. 57). Een van de afspraken in de Regio Deal is het ontwikkelen van nieuwe proposities voor het aardgasvrij maken van (delen van) wijken van Rotterdam-Zuid. Hiervoor is (uit de Klimaatenvelop van het kabinet – middelen in het kader van het PAW) € 18 mln. beschikbaar. Zoals gemeld aan de Tweede Kamer (kamerstuk 2020/21, 82847, nr.739) is deze bijdrage afgesproken in het kader van de Regio Deal Rotterdam-Zuid. De gemeente Rotterdam heeft een voorstel opgeleverd (‘Duurzaamheid in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ)’, definitieve versie maart 2021) waarmee nadere invulling wordt gegeven aan deze bestaande afspraak tussen Rijk en regio.
De gemeente zal de bijdrage benutten om de energietransitie in kwetsbare wijken op Rotterdam-Zuid een impuls te geven, als onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Een groot deel (ca de helft) van de rijksbijdrage gaat naar de bekostiging van de onrendabele top voor particuliere woningbezitters in de NPRZ-wijken Pendrecht en Reyeroord bij de overstap op een warmtenet. Dit als onderdeel van de gebiedsaanpakken aardgasvrij die in deze wijken plaatsvinden waarbij ook veel corporatiebezit wordt verduurzaamd. Daarnaast gaat een deel naar overige projecten voor verduurzaming en aardgasvrij-ready maken van woningen (o.a. VVE’s) en overige gebouwen zoals horeca, kerken en winkels (ca een derde). Tot slot wordt nadrukkelijk inhoud gegeven aan de verbinding met de sociaaleconomische opgaven in het NPRZ-gebied, middels bijvoorbeeld een energiehuis en een leer-werktraject. Centrale vraag is wat er nodig is om de energietransitie handen en voeten te geven in kwetsbare wijken. Een andere leervraag is hoe de energietransitie kan worden verbonden aan andere opgaven in het gebied zodat zowel de bewoner als de wijk daarvan profiteren.
Ontzorging maatschappelijk vastgoed
Vanuit het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken wordt € 15 mln. gerealloceerd om de middelen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een kasschuif voor de ontzorgingsregeling die zich richt op het realiseren van reductie van CO2-uitstoot van kleine mkb-ers. Om tot een doelmatige regeling te komen is het noodzakelijk dat een deel van de middelen beschikbaar is in 2022. Daarvoor wordt € 20 mln. geschoven naar 2022. Daarnaast zijn er bij tweede supletoire begroting 2020 middelen afgeboekt die nu weer worden toegevoegd aan de begroting. Het betreft middelen voor de uitvoeringskosten van SEEH (€ 2 mln.) en voor de subsidieregeling voor hybride warmtepompen (€ 3,5 mln.). Ook schuiven de in 2020 niet-bestede middelen voor het digitaal platform door naar 2021 als gevolg van een vertraging in het gunningstraject van het digitale platform.
Tot slot worden voor de SAH middelen uit 2022 en 2023 in het juiste kasritme gezet voor de periode 2024-2026 en worden meerjarig middelen voor uitvoeringskosten van RVO binnen het instrument gerealloceerd. Dit betreffen uitvoeringskosten voor onder andere het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed, de renovatieversneller, het nationaal programma regionale energie strategieën (NP RES) en werkzaamheden in het kader van het energielabel.
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
Dit betreffen voornamelijk mutaties binnen het instrument, waarbij meerjarige middelen worden gerealloceerd voor uitvoeringskosten van RVO voor onder andere het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed, de renovatieversneller, het NP RES en werkzaamheden in het kader van het energielabel.
Daarnaast zijn er verschillende mutaties in het kader van de RVO jaaropdracht en wordt vanuit het instrument Subsidies (regelingen) circa € 0,6 mln. herschikt voor de uitvoeringskosten van de regeling RREW en € 2,1 mln. voor de uitvoering van het PAW door RVO.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Gemeentefonds (H50)
Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder het herschikken van € 18,8 mln. voor de tweede tranche proeftuinen aardgasvrije wijken en € 15 mln. voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten, naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Bij de tweede suppletoire begroting 2020 is € 16,8 mln. van het SAH-budget beschikbaar gesteld voor PAW. Dit wordt nu weer gecorrigeerd door € 16,8 mln. te realloceren naar het instrument Subsidies (regelingen) ten behoeve van de SAH-regeling. Tot slot worden de meerjarige middelen voor de derde tranche proeftuinen aardgasvrije wijken en deals aardgasvrije wijken in het juiste kasritme gezet.
EGO
Binnen het instrument wordt € 15 mln. gerealloceerd voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en het aansluiten van koopwoningen op warmtenetten. Daarnaast is € 9 mln. herschikt vanuit het instrument Subsidies (regelingen) in het kader van de BZK-bijdrage aan de ophoging van de ISDE. In totaal wordt hiervoor vanuit BZK € 24 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK met het doel om particuliere koopwoningen op een warmtenet aan te sluiten.
Daarnaast worden meerjarige middelen overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor de subsidieregelingen en uitvoeringskosten van Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI), Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) en Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP) Energie-innovaties in de gebouwde omgeving. Ook wordt voor de periode 2021-2025 jaarlijks € 0,7 mln. aanvullend bijgedragen aan het Kennisplatform Energietransitie Maatschappelijk Vastgoed (KEMV) en wordt circa € 0,5 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor de financiering van het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.
Handhaving energielabel C
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De handhavingslasten van gemeenten worden via de Algemene uitkering van het gemeentefonds uitgekeerd. Hiervoor zijn de meerjarige middelen in het juiste kasritme geplaatst en worden overgeboekt naar het gemeentefonds en het btw-compensatiefonds.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies (regelingen)
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Voor de kosten die zijn ontstaan door de invoering van (Europese) regelgeving wordt € 3,7 mln. toegevoegd aan deze regeling. Daarnaast is er in 2020 € 1,5 mln. te veel overgeboekt naar het btw-compensatiefonds voor de ontzorging maatschappelijk vastgoed. De terug ontvangen middelen van het btw-compensatiefonds worden weer toegevoegd aan de begroting 2021. Tot slot worden overlopende verplichtingen en daarmee niet-bestede middelen in 2020 meegenomen naar 2021.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 98.757 | 15.000 | 113.757 | ‒ 371 | 113.386 | 2.051 | ‒ 490 | 479 | 95 |
Uitgaven | 98.757 | 15.000 | 113.757 | ‒ 371 | 113.386 | 2.051 | ‒ 490 | 479 | 95 |
5.1 Ruimtelijke ordening | 59.973 | 15.000 | 74.973 | ‒ 9.571 | 65.402 | 1.501 | ‒ 890 | 79 | ‒ 305 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 1.500 | 0 | 1.500 | ‒ 1.200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basisregistraties | 830 | 0 | 830 | ‒ 450 | 380 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basisregistraties Ondergrond (BRO) | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 1.378 | 0 | 1.378 | 18 | 1.396 | 109 | 109 | 143 | 0 |
Basisregistraties Ondergrond (BRO) | 57 | 0 | 57 | 1.563 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling | 6.121 | 0 | 6.121 | ‒ 2.823 | 3.298 | 2.495 | 0 | 0 | 0 |
Geo-informatie | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtegebruik bodem (diversen) | 270 | 0 | 270 | ‒ 270 | 0 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 1.702 | 0 | 1.702 | ‒ 30 | 1.672 | 116 | 190 | 265 | 265 |
Windenergie op zee | 285 | 0 | 285 | ‒ 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Kadaster (Basisregistraties) | 26.205 | 0 | 26.205 | 290 | 26.495 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Geo-informatie | 2.136 | 0 | 2.136 | 647 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basisregistraties Ondergrond (BRO) | 6.229 | 0 | 6.229 | ‒ 5.719 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 431 | 0 | 431 | 779 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit | 3.110 | 0 | 3.110 | ‒ 2.550 | 560 | ‒ 890 | ‒ 860 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling | 0 | 15.000 | 15.000 | ‒ 40 | 14.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVB | 2.484 | 0 | 2.484 | 1.009 | 3.493 | 241 | 241 | 241 | 0 |
RWS (Leefomgeving) | 6.345 | 0 | 6.345 | ‒ 729 | 5.616 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 |
Basisregistraties Ondergrond (BRO) | 450 | 0 | 450 | 84 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM | 140 | 0 | 140 | ‒ 76 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Infrastructuur en Waterstaat (H12) | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Omgevingswet | 38.784 | 0 | 38.784 | 9.200 | 47.984 | 550 | 400 | 400 | 400 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Eenvoudig Beter | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Eenvoudig Beter | 540 | 0 | 540 | 425 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 12.763 | 0 | 12.763 | ‒ 11.116 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Kadaster | 21.642 | 0 | 21.642 | ‒ 190 | 21.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonovum | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Aan de Slag | 274 | 0 | 274 | ‒ 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eenvoudig Beter | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RWS (Eenvoudig beter) | 600 | 0 | 600 | ‒ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan de Slag | 2.965 | 0 | 2.965 | 18.207 | 21.172 | 550 | 400 | 400 | 400 |
Diverse agentschappen | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 3.824 | 0 | 3.824 | 95 | 3.919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 89,7% juridisch verplicht.
5.1 Ruimtelijke ordening
Subsidies (regelingen)
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Voor het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021 ‒ 2024 wordt € 1,2 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van OCW. Dit actieprogramma is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Met deze middelen wordt de inzet van ontwerpers zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten gefinancierd.
Basisregistraties
Het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt met ingang van 2021 overgedragen van het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie aan het Kadaster. Hiervoor wordt meerjarig € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.
Opdrachten
Basisregistraties Ondergrond (BRO)
Voor opdrachten in het kader van communicatie, technische ondersteuning, implementatie en juridisch advies voor het programma Basisregistraties Ondergrond (BRO) wordt € 1,2 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar deze regeling. Daarnaast lopen verschillende opdrachten uit 2020 over de jaargrens heen, waardoor er circa € 0,4 mln. wordt doorgeschoven naar 2021.
Gebiedsontwikkeling
Van het ontwikkelbudget gebiedsontwikkeling komt in 2021 € 2,5 mln. niet meer tot besteding vanwege verder vooronderzoek en nog te doorlopen aanbestedingsprocedures. De middelen die hiervoor begroot waren worden daarom doorgeschoven naar 2022.
Ruimtegebruik bodem (diversen)
Binnen het instrument Opdrachten wordt structureel circa € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Ruimtelijk instrumentarium (diversen).
Ruimtelijk instrumentarium (diversen)
Binnen het instrument Opdrachten wordt in 2021 circa € 0,6 mln. en structureel circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Ruimtegebruik bodem (diversen) en Windenergie op zee naar deze regeling.
Voor een onderzoek van het CBS ten behoeve van het bestand Bodemgebruik 2017 en overige ruimtelijke statistieken 2021 wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.
Windenergie op zee
Binnen het instrument Opdrachten wordt in 2021 circa € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Ruimtelijk instrumentarium (diversen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt met ingang van 2021 overgedragen van het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie naar het Kadaster. Hiervoor wordt meerjarig € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's van artikelonderdeel 5.2.
Geo-informatie
Geonovum ontvangt een gebundelde bijdrage voor de programma's BRO en Doorontwikkeling in Samenhang Geo. Binnen dit instrument wordt hiervoor circa € 0,6 mln. gerealloceerd van Basisregistraties Ondergrond (BRO) naar deze regeling.
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
TNO ontvangt een bijdrage van circa € 3,1 mln. voor de realisatie van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO). Deze bijdrage loopt via het Ministerie van EZK.
Voor opdrachten in het kader van communicatie, technische ondersteuning, implementatie en juridisch advies voor het programma Basisregistraties Ondergrond (BRO) wordt € 1,2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Opdrachten.
Geonovum ontvangt een gebundelde bijdrage voor de programma's BRO en Doorontwikkeling in Samenhang Geo. Binnen dit instrument wordt hiervoor circa € 0,6 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geo-informatie.
Diverse bijdragen
Voor een onderzoek van het CBS ten behoeve van het bestand Bodemgebruik 2017 en overige ruimtelijke statistieken 2021 wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt circa € 2,6 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.
Bijdrage aan agentschappen
RVB
Het RVB ontvangt een bijdrage van circa € 1 mln. voor beide Rijksadviseurs in het College van Rijksadviseurs (Cra) en het werkbudget voor de ondersteuning van de Rijksadviseurs.
RWS (Leefomgeving)
De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt structureel € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.
Voor de inhuur van externe expertise ten behoeve van het programma Stikstof wordt circa € 0,3 mln. gerealloceerd van dit instrument naar begrotingsartikel 11.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Eenvoudig Beter
Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,2 mln. gerealloceerd van de regeling Aan de Slag naar deze regeling, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.
Voor de Monitor van het DSO wordt binnen het instrument Opdrachten € 0,1 mln. gerealloceerd van de regeling Aan de Slag naar deze regeling, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.
Aan de Slag
Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt in totaal circa € 9,9 mln. gerealloceerd naar de instrumenten Bijdrage aan medeoverheden en Bijdrage aan agentschappen om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Voor de Monitor van het DSO wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,1 mln. gerealloceerd van deze regeling naar de regeling Eenvoudig Beter. In hetzelfde kader wordt er ook circa € 0,2 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden. Hierdoor worden de uitgaven voor de Monitor van het DSO op de juiste regeling en het juiste instrument verantwoord.
Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar de regeling Eenvoudig Beter, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Geonovum
Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar de instrumenten Bijdrage aan medeoverheden en Bijdrage aan agentschappen om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
ICTU
Voor de Monitor van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd van de instrumenten Opdrachten en Bijdrage aan medeoverheden naar deze regeling om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Aan de Slag
Voor de Monitor van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 0,3 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Eenvoudig Beter
Voor de Monitor van het DSO wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling, zodat deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord worden.
Bijdrage aan agentschappen
RWS (Eenvoudig Beter)
Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen € 0,6 mln. gerealloceerd naar de regeling Aan de Slag.
Aan de slag
Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 8,5 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling. Daarnaast worden er binnen het instrument middelen gerealloceerd van de regeling RWS (Eenvoudig Beter) naar deze regeling. Zo kunnen de uitgaven voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO op het juiste instrument en de juiste regeling verantwoord worden.
De bijdrage van circa € 3,8 mln. die het Ministerie van BZK als vakdepartement doet voor de kosten van het beheer van het DSO en het Serviceteam Rijk wordt naar deze regeling gerealloceerd.
De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt in 2021 circa € 3,0 mln. en meerjarig € 0,4 mln. gerealloceerd van artikelonderdeel 5.1 naar dit instrument.
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in 2020 € 3,4 mln. ontvangen voor de potentiële schade in het Stikstofluik bij de Borgstelling MKB-kredieten. Naar nu blijkt is beperkt gebruik gemaakt van deze regeling. De niet-bestede middelen worden weer overgeboekt naar de BZK-begroting. Op deze regeling betreft dit € 2,1 mln.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 170.330 | 0 | 170.330 | 9.823 | 180.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 170.330 | 0 | 170.330 | 9.823 | 180.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 77.798 | 0 | 77.798 | 6.971 | 84.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Overheidsdienstverlening | 2.149 | 0 | 2.149 | 23 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Informatiebeleid | 7.937 | 0 | 7.937 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheidsdienstverlening | 10.707 | 0 | 10.707 | ‒ 1.748 | 8.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiesamenleving | 2.216 | 0 | 2.216 | 0 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
CBS | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KvK | 5.279 | 0 | 5.279 | 0 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICTU | 8.268 | 0 | 8.268 | 350 | 8.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 900 | 0 | 900 | 90 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Gemeenten | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Digitale dienstverlening | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVO.nl | 6.527 | 0 | 6.527 | 0 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBR | 9.743 | 0 | 9.743 | 7.500 | 17.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logius | 21.407 | 0 | 21.407 | 756 | 22.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RvIG | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap Telecom | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Buitenlandse Zaken (H5) | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Identiteitsstelsel | 35.432 | 0 | 35.432 | 3.897 | 39.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Identiteitsstelsel | 5.476 | 0 | 5.476 | 0 | 5.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RvIG | 29.956 | 0 | 29.956 | 3.897 | 33.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Investeringspost digitale overheid | 57.100 | 0 | 57.100 | ‒ 1.045 | 56.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 5.188 | 0 | 5.188 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 14.385 | 0 | 14.385 | ‒ 2.270 | 12.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
KvK | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICTU | 1.130 | 0 | 1.130 | 0 | 1.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RDW | 3.740 | 0 | 3.740 | 0 | 3.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVO.nl | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBR | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 386 | 0 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logius | 26.272 | 0 | 26.272 | 1.225 | 27.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RvIG | 2.504 | 0 | 2.504 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPC | 1.784 | 0 | 1.784 | 0 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 959 | 0 | 959 | 5.878 | 6.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 84% juridisch verplicht.
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Opdrachten
Overheidsdienstverlening
Om de capaciteitsuitgaven in het kader van digitale weerbaarheid en informatiebeveiliging op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, wordt € 1,5 mln. naar artikel 11 Centraal apparaat gerealloceerd.
Daarnaast draagt het Ministerie van BZK bij aan de organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal, hiervoor wordt circa € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK.
Bijdrage aan agentschappen
UBR
Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), wordt € 7,5 mln. beschikbaar gesteld voor het programma PLOOI (platform open overheidsinformatie), voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.
Logius
Logius ontvangt een bijdrage van circa € 0,8 mln. voor het programma eID en Ontzorging, die door de vertraging in relevante wetgeving nog niet is uitgevoerd.
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een bijdrage van € 3,9 mln. voor het programma Health Check Basisregistratie Personen (BRP), in het kader van de Ontwikkelagenda BRP. De bijdrage wordt gedekt uit de afrekening van het programma Health Check BRP.
6.6 Investeringspost digitale overheid
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid
In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen in september 2020, wordt er € 1,7 mln. voor het project Zicht op Ondermijning voor 2021 ingezet. Het project heeft als doel om data gedreven preventieve maatregelen te kunnen nemen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Hiervoor worden de middelen gerealloceerd naar artikel 1 Openbaar bestuur en democratie.
Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ondersteunt het RvIG met het autoriseren van huisartsenpraktijken voor de Authorisatielijst BSN (ALB lijst). Hiervoor ontvangt het CIBG circa € 0,3 mln., dit wordt overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Daarnaast wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor een bijdrage aan TNO voor het onderzoeksprogramma Legal Engineering.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Door vertraging in de Wet Digitale Overheid (WDO) zijn activiteiten in het kader van eID vertraagd en in 2020 niet meer tot uitvoering gekomen. Logius ontvangt nu een bijdrage voor deze vertraagde activiteiten. De bijdrage wordt gedekt uit de afrekening van het programma eID.
Ontvangsten
Dit betreft diverse afrekeningen, waaronder de afrekening over 2020 van het programma Health Check BRP (circa € 3,9 mln.). Daarnaast betreft het een afrekening van het programma eID (circa € 1,2 mln.) en een afrekening van het programma eID en Ontzorging (circa € 0,8 mln.).
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 34.264 | 0 | 34.264 | 58.069 | 92.333 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
Uitgaven | 34.264 | 0 | 34.264 | 58.069 | 92.333 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 26.355 | 0 | 26.355 | 58.069 | 84.424 | 150.730 | 149.518 | 124.530 | 124.548 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 638 | 0 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlegstelsel | 2.751 | 0 | 2.751 | ‒ 753 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 0 | 205 | 250 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit management rijksdienst | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 5.426 | 0 | 5.426 | 1.258 | 6.684 | 1.706 | ‒ 499 | ‒ 487 | ‒ 469 |
Kwaliteit Management Rijksdienst | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.864 | 0 | 1.864 | ‒ 20 | 1.844 | ‒ 87 | ‒ 37 | ‒ 37 | ‒ 37 |
Informatiehuishouding | 0 | 0 | 0 | 52.890 | 52.890 | 148.000 | 149.000 | 124.000 | 124.000 |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgeversbeleid | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Werkgeversbeleid | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
UBR (Arbeidsmarktcommunicatie) | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 275 | 0 | 275 | 1.122 | 1.397 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
Werkgeversbeleid | 2.097 | 0 | 2.097 | 1.047 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 225 | 0 | 225 | 559 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 7.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 89,7% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Deze mutatie van circa € 1,3 mln. betreft het saldo van een aantal reallocaties om uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden. De voornaamste is een reallocatie van circa € 0,7 mln. voor de Nationale Cryptostrategie in 2021. Daarnaast betreft het overboekingen en reallocaties voor onder andere Datawarehouse, het programma Transitie Digi Inkoop en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
Informatiehuishouding
Het Ministerie van BZK ontvangt middelen van de Aanvullende Post voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Het betreft € 101 mln. in 2021, oplopend naar € 149 mln. in 2023. Hiervan is in totaal circa € 48,1 mln. gerealloceerd binnen de begroting van BZK en overgeboekt naar andere departementen en uitvoeringsorganisaties. Per saldo bedraagt de mutatie in 2021 derhalve circa € 52,9 mln. Die middelen zijn bestemd voor de implementatie van het generieke actieplan ‘Open op Orde’ binnen de Rijksoverheid (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft reallocaties van circa € 0,8 mln. om bijdragen aan ICTU voor het Datawarehouse en het Individueel Klanttevredenheidsonderzoek op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast wordt een aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.
Bijdrage aan agentschappen
Bedrijfsvoeringsbeleid
Het Ministerie van BZK ontvangt diverse bijdragen van andere departmenten voor het programma HRM Inkoop. Een deel van de bijdragen voor HRM in het inkoopdomein wordt verantwoord op de instrumenten Subsidies (regelingen) en Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, voor bijdragen aan de Ministeries van EZK en Financiën.
Daarnaast wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd om de bijdragen aan UBR en RVO voor respectievelijk transitie DigiInkoop en PIANOo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Werkgeversbeleid
Het betreft een reallocatie van € 0,5 mln. om de bijdragen voor Grenzeloos Samenwerken op het juiste instrument te verantwoorden en een reallocatie van circa € 0,3 mln. om diverse bijdragen aan RVO, SSC-ICT en Dictu voor onder andere banenafspraak en integriteit op het juiste instrument te verantwoorden. Tot slot wordt aantal bijdragen (€ 0,3 mln.) uit 2020 vanwege vertragingen als gevolg van Covid-19 doorgeschoven naar 2021.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 141.846 | 0 | 141.846 | 36.686 | 178.532 | 225 | 900 | 1.000 | ‒ 9.400 |
Uitgaven | 141.846 | 0 | 141.846 | 36.686 | 178.532 | 225 | 900 | 1.000 | ‒ 9.400 |
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting | 76.631 | 0 | 76.631 | 1.040 | 77.671 | 225 | 900 | 1.000 | ‒ 9.400 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 16.040 | 0 | 16.040 | 0 | 16.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 46.919 | 0 | 46.919 | 720 | 47.639 | 225 | 900 | 1.000 | ‒ 9.400 |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 3.245 | 0 | 3.245 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.557 | 0 | 7.557 | 320 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Beheer materiële activa | 65.215 | 0 | 65.215 | 35.646 | 100.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
RVB | 12.156 | 0 | 12.156 | ‒ 130 | 12.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 4.802 | 0 | 4.802 | 31.566 | 36.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVB (Zakelijke lasten) | 48.257 | 0 | 48.257 | 4.210 | 52.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 121.574 | 0 | 121.574 | 24.041 | 145.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 95,0% juridisch verplicht.
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft een saldo van meerdere mutaties gerelateerd aan de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat.
Er worden middelen toegevoegd voor de programmakosten gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof. Dit betreft € 3 mln. voor capaciteit die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is ingezet voor activiteiten die gegeven hun aard bij het RVB apart gefinancierd worden, aangezien zij geen onderdeel vormen van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten
Ook worden er middelen toegevoegd voor een bijdrage aan het archeologisch onderzoek naar de historische graven onder de voormalig Hofkapel aan het Binnenhof binnen de gestelde randvoorwaarden. Naast deze bijdrage van circa € 0,3 mln. dragen ook het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij aan de kosten.
Daarnaast is het kasritme van deze bijdrage aangepast. Hierdoor kunnen diverse Verzoeken tot Wijziging (VtW’s) van de gebruiker in de tijdelijke huisvesting B67 in uitvoering worden genomen, zoals bijvoorbeeld maatregelen in verband met Covid-19. Tevens worden met de aanpassing van het kasritme ook de aanvullende investeringen van het separate project voor Nieuwspoort en pers, waarvoor de gebruiker een deel van de huisvesting in de tijdelijke huisvesting B67 ter beschikking stelt, gefaciliteerd.
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)
Dit betreft activiteiten die in het kader van verschillende beleidsdoelen op het gebied van rijkshuisvesting worden uitgevoerd. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2020.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB
Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan het RVB voor de bijbehorende apparaatslasten, en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,1 mln.
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.
Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt deze bijdrage naar beneden bijgesteld met circa € 0,6 mln.
RVB (Zakelijke lasten)
Het betreft de betaling van door gemeenten en waterschappen opgelegde belastingen en heffingen op onroerende zaken in eigendom bij de Staat voor zover het niet de rijkshuisvesting betreft. De bijdrage wordt als voorschot verstrekt en in het jaar t+1 afgerekend. Dit betreft de afrekening over 2020.
Ontvangsten
In 2021 worden de pachtboerderijen door BZK verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Afgelopen jaar zijn de pachtboerderijen getaxeerd en is de overnamesom uitgekomen op een bedrag van € 31,1 mln. Dit bedrag zal het RVB aan BZK betalen. Met deze middelen zal BZK het herstelprogramma van de pachtboerderijen financieren en worden de pachtboerderijen door het RVB resultaatneutraal overgenomen.
Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB nemen de uitgaven op de budgetten voor onderhoud en beheer, bijdrage aan RVB voor de bijbehorende apparaatslasten en de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten naar beneden bijgesteld met circa € 1,6 mln. De ontvangsten uit de definitieve afrekening 2020 worden ingezet voor deze bijstelling.
De raming wordt dus enerzijds verhoogd met € 31,1 mln. vanwege de overnamesom die het RVB aan het Ministerie van BZK betaalt voor de pachtboerderijen. Anderzijds is de raming naar beneden bijgesteld met € 17,2 mln. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door minder ontvangsten uit ingebruikgeving van vastgoed, voornamelijk door lagere (erf)pacht- en huuropbrengsten en door de juiste toewijzing van de materieel beheerder. Hierdoor verschuiven ontvangsten naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Dit betreft dubbel begrootte ontvangsten. Ten tweede wordt de raming naar beneden bijgesteld door een slinkende voorraad te verkopen BZK-objecten.
Tot slot omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening 2020 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze worden ingezet voor diverse problematiek binnen begrotingsartikel 9.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 109.797 | 0 | 109.797 | 864.826 | 974.623 | 732.063 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
Uitgaven | 114.297 | 0 | 114.297 | 864.826 | 979.123 | 732.063 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma | 10.400 | 0 | 10.400 | 206.495 | 216.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse subsidies | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
Werk- en onderzoeksbudget | 12.563 | 0 | 12.563 | 56.277 | 68.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versterkingsoperatie | 6.334 | 0 | 6.334 | 328.479 | 334.813 | 732.000 | 732.000 | 732.000 | 732.000 |
Inkomensoverdrachten | |||||||||
Tegemoetkoming aan huurders | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 1.681 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Werk- en onderzoeksbudget | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||||||
Nationaal Programma Groningen | 75.000 | 0 | 75.000 | 51.376 | 126.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie gemeenten en provincie | 10.000 | 0 | 10.000 | 218.194 | 228.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||||||
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
Werk- en onderzoeksbudget | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 75.000 | 0 | 75.000 | 287.823 | 362.823 | 465.000 | 636.000 | 636.000 | 636.000 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget van artikel 10 is 100% juridisch verplicht.
Subsidies (regelingen)
Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma
Middels de subsidieregeling Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld kan per woning € 7.000,- subsidie aangevraagd worden om een woning, die versterkt wordt, gelijktijdig te verduurzamen. In 2020 is circa € 27,2 mln. niet tot besteding gekomen. De verwachting is dat het beroep op de subsidie in 2021 zal toenemen. De middelen worden daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.
Daarnaast worden in het kader van het Bestuursakkoord Groningen middelen van de Aanvullende Post naar de BZK begroting overgeboekt. Er worden middelen beschikbaar gesteld om eigenaren tegemoet te komen voor de langere doorlooptijd van de versterkingsoperatie, uitgestelde investeringen in onderhoud en woning verbetering ten gevolge van de gewekte verwachtingen dat de woning versterkt zou worden. Het gaat daarbij respectievelijk om de (overstap)vergoeding bij herbeoordeling (blok A, € 66,8 mln.), de tegemoetkoming voor lange doorlooptijden (blok C, € 30,6 mln.), investeringen in toekomst perspectief (blok E, € 75 mln.) en uitvoeringskosten van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) (€ 6,9 mln.).
Diverse subsidies
Vanuit het werk- en onderzoeksbudget worden diverse subsidies verstrekt aan Kennisplatform Leefbaar & Kansrijk en Gronings Perspectief. Om de subsidies op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten.
Opdrachten
Werk- en onderzoeksbudget
In het kader van het Bestuursakkoord Groningen worden middelen van de Aanvullende Post naar de BZK begroting overgeboekt. Het betreft met name de middelen voor woningcorporaties voor woningverbetering en een deel tegemoetkoming gaat naar de huurders (blok E1, € 56 mln.). Daarnaast is € 5 mln. gereserveerd voor schrijnende gevallen.
Verder wordt een deel van het werk- en onderzoeksbudget gerealloceerd om diverse subsidies en bijdragen op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
Versterkingsoperatie
Dit betreft voornamelijk de raming voor de uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen in 2021 (€ 246,6 mln. excl. btw) en meerjarig (€ 636 mln. excl. btw). Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld. In de Kamerbrief van 31 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 866) is de raming van de meerjarige versterkingskosten toegelicht. Dit is een schatting op basis van de huidige kennis van de verwachte kosten die worden verwerkt in de heffing op de NAM. De heffing wordt uiteindelijk achteraf, nadat de kosten gemaakt zijn, opgelegd aan de NAM en is gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten.
Daarnaast betreft het de raming voor de btw-component over de uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen in 2021 (€ 47,5 mln.) en meerjarig (€ 96 mln.). Op grond van het Akkoord op Hoofdlijnen (Kamerstukken II 2017/18, 33529, nr. 493) is de btw-component voor rekening van de Staat, deze kosten kunnen dan ook niet worden doorbelast aan de NAM.
In 2020 is er minder uitgegeven dan geraamd voor diverse projecten in onder andere Appingedam. Bij deze projecten is er gekozen om sloop/nieuwbouw te realiseren. De additionele middelen die daarvoor, bovenop de veiligheid, nodig zijn komen van het Rijk. Deze kunnen niet verhaald worden op de NAM. De in 2020 niet-bestede middelen (totaal € 22,2 mln.) worden doorgeschoven naar 2021. Tevens wordt € 5 mln. van de Aanvullende Post overgeboekt in het kader van het bestuursakkoord voor de knelpuntenpot van de NCG.
Ten slotte is er in 2020 € 7,2 mln. niet tot besteding gekomen voor het woonbedrijf. Er is in 2016 een opkoopregeling ingesteld waarin de NAM woningen opkoopt van bewoners die het aardbevingsgebied willen verlaten. Daarbij is afgesproken dat het Rijk de operationele kosten van het woonbedrijf zou dekken. De in 2020 niet-bestede middelen worden toegevoegd aan het budget voor 2021.
Inkomensoverdrachten
Tegemoetkoming aan huurders
Voor corporaties is sloop/nieuwbouw in de versterkingsopgave een kans om het woningbestand te moderniseren. Particuliere eigenaren kunnen de kosten van tijdelijke huisvesting verhalen op de NAM. Dit geldt niet voor de huurder. De huurders zijn hiervoor aangewezen op de corporatie als eigenaar. Om deze tijdelijke huisvesting ook voor de huurders mogelijk te maken is afgesproken om circa 1.100 huurders tegemoet te komen voor de kosten van tijdelijke huisvesting voor het betrekken van wisselwoningen en een deel tegemoetkoming voor de nutsvoorzieningen. Hiervoor worden middelen vanaf de aanvullende post overgeheveld naar de BZK begroting.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Programma Groningen
In 2020 is € 60 mln. voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) niet meer tot betaling gekomen. Het betreft middelen voor de projecten Toukomst (door en voor de Groningers zelf) en de programmaplannen van de gemeenten en de provincie. De in 2020 niet-bestede middelen worden toegevoegd aan het budget voor 2021.
De activiteiten van het NPG waarvoor uitkeringen worden verstrekt kunnen activiteiten zijn waarover de provincie of de gemeenten btw verschuldigd zijn. Er wordt daarom € 8,7 mln. overgeboekt naar het Btw-compensatiefonds. Dit bedrag betreft de som van alle projecten in 2019 die een btw-component bevatten.
Specifieke uitkering NPG
In 2021 wordt een specifieke uitkering voor het NPG overgemaakt. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
Het NPG bestuur heeft in de bestuursvergaderingen van 7 december 2020 en 12 februari 2021, waar ook het Ministerie van BZK zitting in heeft, positief besloten over een aantal projecten van de provincie Groningen en een aantal projecten van gemeenten met een totaalbedrag van € 101,2 mln. (incl. btw). Hiervan gaat € 1,3 mln. naar het Btw-compensatiefonds. De middelen zullen exclusief btw als specifieke uitkeringen worden overgemaakt naar de provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen en gemeente Oldambt. De goedgekeurde projecten hebben als doelstelling om Groningen meer toekomstperspectief te geven en het imago van Groningen te bevorderen. Dit draagt bij aan de versterking van de economie, het verduurzamen van de regio en het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
Gemeente/provincie | BCF Projecten 2021 | Bedragen excl. btw | Eindtotaal incl. btw |
---|---|---|---|
Gemeente Eemsdelta | 612.370 | 612.370 | |
Gemeente Groningen | 20.160 | 20.160 | |
Gemeente Hogeland | 306.409 | 4.077.491 | 4.383.900 |
Gemeente Midden-Groningen | 376.151 | 14.149.262 | 14.525.413 |
Gemeente Oldambt | 23.625 | 4.593.445 | 4.617.070 |
Provincie Groningen | 572.059 | 76.388.633 | 76.960.692 |
Totaal | 1.278.244 | 99.841.361 | 101.119.605 |
Compensatie gemeenten en provincie
In het kader van het Bestuursakkoord Groningen worden middelen van de Aanvullende Post overgeheveld naar de BZK begroting. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van het gebiedsfonds deelclustering (blok B, € 52,2 mln.), gebiedsfonds (blok D, € 80,8 mln.) en specials (€ 7,4 mln.).
Daarnaast wordt er voor de tweede tranche van Batch 1588 € 57 mln. van de aanvullende post overgeheveld. De niet-bestede middelen in 2020 voor Batch 1588 en projecten in Appingedam worden ook toegevoegd aan het budget voor 2021 (€ 10 mln.).
Specifieke uitkeringen Batch 1588 en gebiedsfonds
In 2021 worden specifieke uitkeringen voor Batch 1588 en het gebiedsfonds overgemaakt. Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
In het hele aardbevingsgebied worden gebouwen versterkt, zodat de bewoners er veilig kunnen wonen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de regio om de huizen die vallen onder de Batch 1588 te versterken. De middelen worden aan de gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen en gemeente Midden Groningen overgemaakt. Dit is gebaseerd op de realisatie van het aantal te versterken woningen per gemeente in Batch 1588, de wijze van uitvoering van versterken en de daarbij behorende kosten.
De verdeling voor een tweede tranche in 2021 ziet er als volgt uit:
Gemeente | 2021 |
---|---|
Eemsdelta | 54.200.000 |
Groningen | 21.700.000 |
Midden Groningen | 15.200.000 |
Totaal | 91.100.000 |
Op 6 november 2020 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de regio over de toekomst van de versterkingsoperatie. Vooruitlopend op de nadere uitwerkingen van deze middelen heeft de regio behoefte aan een voorschot van € 64,2 mln. (inclusief btw) uit het Gebiedsfonds (blok D). Hiervan wordt € 11,1 mln. in het Btw-compensatiefonds gestort. De middelen voor het gebiedsfonds kunnen ingezet worden om de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte in het aardbevingsgebied in samenhang te verbeteren. Deze voorschot bijdrage zal middels specifieke uitkeringen excl. btw overgemaakt worden naar gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland en gemeente Midden-Groningen.
Gemeente | Voorschot gebiedsfonds | Btw | Voorschot incl. btw |
---|---|---|---|
Eemsdelta | 39.962.673 | 8.392.162 | 48.354.835 |
Groningen | 2.885.603 | 605.977 | 3.491.580 |
Het Hogeland | 4.644.965 | 975.443 | 5.620.408 |
Midden-Groningen | 5.530.467 | 1.161.399 | 6.691.866 |
Totaal | 53.023.708 | 11.134.981 | 64.158.690 |
Ontvangsten
Dit betreft de raming voor de ontvangsten die samenhangen met de uitgaven die direct gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen in 2021 (€ 246,6 mln.) en meerjarig (€ 636 mln.). De uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de gedesaldeerde uitgaven en ontvangsten niet gelijk. Hiervoor wordt het kasritme van de meerjarige ontvangstenreeks aangepast middels een kasschuif.
Daarnaast betreft het de nog te ontvangen bijdrage van de NAM voor de versterkingsoperatie uitgaven in het derde (€ 76,5 mln.) en vierde (€ 88 mln.) kwartaal van 2020. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de uitgaven en ontvangsten niet gelijk.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 422.136 | 0 | 422.136 | 197.139 | 619.275 | 112.218 | 110.306 | 110.535 | 110.461 |
Uitgaven | 422.136 | 0 | 422.136 | 197.139 | 619.275 | 112.218 | 110.306 | 110.535 | 110.461 |
Personele uitgaven | |||||||||
Eigen personeel | 185.745 | 0 | 185.745 | 138.497 | 324.242 | 100.974 | 99.070 | 98.974 | 98.938 |
Inhuur externen | 11.837 | 0 | 11.837 | 15.817 | 27.654 | 11.033 | 11.033 | 11.033 | 11.033 |
Overige personele uitgaven | 12.988 | 0 | 12.988 | 230 | 13.218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Bijdrage SSO's | 196.917 | 0 | 196.917 | 34.285 | 231.202 | 485 | 485 | 485 | 447 |
ICT | 200 | 0 | 200 | 6.888 | 7.088 | 149 | 75 | 0 | 0 |
Overige materiële uitgaven | 14.449 | 0 | 14.449 | 1.422 | 15.871 | ‒ 423 | ‒ 357 | 43 | 43 |
Ontvangsten | 19.040 | 0 | 19.040 | 151.397 | 170.437 | 70.012 | 90.012 | 90.012 | 90.012 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het betreft met name de meerjarige raming voor de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen. Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. In 2021 betreft het circa € 97,4 mln. exclusief btw. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld.
Daarnaast wordt er structureel € 12 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post voor het tegengaan van discriminatie binnen het Rijk en gemeenten in het kader van de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Daarvan wordt circa € 7 mln. overgeboekt naar het gemeentefonds en de BES-eilanden. Ook is er voor de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking naar aanleiding van de kabinetsreactie € 9,9 mln. beschikbaar.
Verder betreft het de uitgaven voor de uitvoering van specifieke opdrachten aan Doc-Direkt (€ 12 mln.) en werkzaamheden van P&O-adviseurs voor de SSO's (€ 7 mln.), waar ontvangsten tegenover staan. Ten slotte worden er middelen gerealloceerd om personele uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden voor onder andere de woningbouwimpuls en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.
Inhuur externen
Het betreft voornamelijk de meerjarige btw-component over de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen (circa € 8,5 mln.).
Daarnaast is er een bijdrage van het Ministerie van I&W aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) van € 1,7 mln., zijn er een aantal reallocaties opdat middelen op het juiste instrument kunnen worden verantwoord (circa € 2,2 mln.), een aantal overlopende posten uit 2020 (circa € 2,3 mln.) en de uitvoeringskosten voor het pakket «Wind in de Zeilen» (circa € 0,5 mln.).
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Dit betreft met name de bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 19,5 mln.). Ook betreft het de kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 14 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.
ICT
Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 6,6 mln.).
Overige materiële uitgaven
Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 1,8 mln.).
Ontvangsten
Dit betreft voornamelijk de raming voor de ontvangsten voor de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen in 2021 (€ 97,4 mln.) en meerjarig (€ 90 mln.). De uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de gedesaldeerde uitgaven en ontvangsten niet gelijk. Hiervoor is het kasritme van de meerjarige ontvangstenreeks aangepast middels een kasschuif.
Daarnaast betreft het de nog te ontvangen bijdrage van de NAM over de uitvoeringskosten in het derde en vierde kwartaal van 2020 (€ 42,8 mln.).
Verder betreft het de inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar ontvangt van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 38,4 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 14 mln.).
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 12.706 | 230.000 | 242.706 | 17.466 | 260.172 | 0 | 0 | 0 | ‒ 100 |
Uitgaven | 12.706 | 0 | 12.706 | 17.466 | 30.172 | 0 | 0 | 0 | ‒ 100 |
Subsidies (regelingen) | |||||||||
Diverse subsidies | 854 | 0 | 854 | 128 | 982 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||||
(Inter)nationale samenwerking | 507 | 0 | 507 | ‒ 100 | 407 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Diverse opdrachten | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||||||
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | ‒ 23 | ‒ 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||||||
SSC-ICT (eigenaarsbijdrage) | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||||||
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) | 10.978 | 0 | 10.978 | 15.861 | 26.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 34.580 | 34.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bijdrage aan agentschappen
SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)
Dit betreft een bijdrage van € 1,6 mln. voor de kosten in 2021 van de vervanging van het huidige Digi-Inkoop systeem in 2023.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Diverse bijdragen
Per abuis is er een kleine negatieve budgetstand ontstaan, dit wordt bij de ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)
Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten.
Ontvangsten
De ontvangsten hebben betrekking op de surplussen 2020 van het RVB (€ 28,9 mln.), SSC-ICT (€ 3,3 mln.) en UBR (€ 2,3 mln.). Deze worden conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 57.728 | 57.728 | 40.310 | 33.359 | 29.951 | 29.739 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 57.728 | 57.728 | 40.310 | 33.359 | 29.951 | 29.739 |
Nog te verdelen | |||||||||
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 16.139 | 16.139 | 14.939 | 14.180 | 14.019 | 13.870 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 41.589 | 41.589 | 25.371 | 19.179 | 15.932 | 15.869 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten |
Toelichting
Nog te verdelen
Loonbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Prijsbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-VII-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.