35 570 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

Nr. 35 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 november 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 komt te luiden:

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten
 

Totaal

27.491.947

27.966.396

403.519
         
 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

3.634.210

3.943.976

47.703

2

Curatieve Zorg

3.526.992

3.502.118

260.053

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.513.176

11.389.116

5.691

4

Zorgbreed beleid

1.985.428

2.270.039

68.655

5

Jeugd

117.426

117.426

9.182

6

Sport en bewegen

416.475

440.487

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0
         
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

32.024

35.892

0

10

Apparaat Kerndepartement

392.606

392.932

8.594

11

Nog onverdeeld

7.576

7.576

0

Toelichting

Algemeen

B. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen

2.1 Beleidsprioriteiten

In onderstaande tabel zijn de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen. De bedragen zijn opgenomen tot en met de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en deze nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De tabel bevat een totaaloverzicht van de corona gerelateerde uitgaven in de jaren 2020 tot en met 2022.

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

– 146

– 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

  

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

  

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

  

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

  

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

  

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

  

9) Zorgbonus

1.201

970

  

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

  

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

123

  

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

    

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

  
       

Totaal

5.154

3.778

143
X Noot
1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35585. nr. 1, nr. ISB4 volgt.

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Tabel Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.484.927

2.995.351

3.634.210

962.632

799.646

921.165

961.816
               

Uitgaven

980.201

2.649.715

3.943.976

1.208.621

1.043.027

1.012.829

961.816

waarvan juridisch verplicht

   

71,7%,

        
               

1. Gezondheidsbeleid

              

Subsidies (regelingen)

231.270

25.381

24.693

22.494

18.313

18.313

18.308

(Lokaal) gezondheidsbeleid

14.329

24.881

24.325

22.231

18.050

18.050

18.045

Overige

216.941

500

368

263

263

263

263

Opdrachten

1.878

2.765

3.225

2.711

2.710

2.711

2.711

(Lokaal) gezondheidsbeleid

1.878

2.765

3.225

2.711

2.710

2.711

2.711

Bijdrage aan agentschappen

111.032

123.957

118.310

115.532

115.034

114.098

114.068

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

87.264

94.594

96.954

96.178

96.177

96.180

96.156

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

23.533

29.170

20.605

18.613

18.102

17.163

17.157

Overige

235

193

751

741

755

755

755

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

226.858

239.701

379.495

246.410

243.342

218.728

181.529

ZonMw: programmering

226.858

239.701

379.495

246.410

243.342

218.728

181.529

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

15

8.133

30.662

30.662

20.663

20.657

Aanpak Gezondheidsachterstanden

0

0

8.000

30.529

30.529

20.530

20.524

Overige

0

15

133

133

133

133

133
               

2. Ziektepreventie

              

Subsidies (regelingen)

50.314

321.798

358.530

359.633

224.103

224.808

224.364

Ziektepreventie

34.716

126.861

153.112

143.125

8.964

8.964

7.962

Bevolkingsonderzoeken

15.598

145.228

153.568

162.081

159.975

160.135

160.525

Vaccinaties

0

49.709

51.850

54.427

55.164

55.709

55.877

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

655

710.999

1.885.078

10.574

11.121

11.115

11.460

Ziektepreventie

655

710.999

1.885.078

10.574

11.121

11.115

11.460

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

255.202

567.914

381.536

269.561

247.637

253.537

240.404

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

255.202

449.285

177.314

85.326

85.843

91.218

91.193

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

0

37.362

40.795

44.511

45.411

45.411

45.923

RIVM: Vaccinaties

0

81.254

163.414

139.711

116.370

116.895

103.275

Overige

0

13

13

13

13

13

13

Bijdrage aan medeoverheden

919

487.707

630.997

28

28

28

27

Overige

919

487.707

630.997

28

28

28

27
               

3. Gezondheidsbevordering

              

Subsidies (regelingen)

58.985

117.645

105.028

101.852

101.191

99.689

99.153

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.755

22.925

17.075

15.382

15.647

15.423

14.912

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.111

30.619

23.864

17.851

17.650

17.552

17.548

Letselpreventie

4.552

4.677

4.414

4.459

4.604

4.459

4.458

Bevordering van seksuele gezondheid

5.917

58.422

58.787

62.983

62.113

61.096

61.076

Overige

4.650

1.002

888

1.177

1.177

1.159

1.159

Opdrachten

6.463

8.127

6.266

5.350

5.350

5.351

5.350

Gezondheidsbevordering

6.463

8.127

6.266

5.350

5.350

5.351

5.350

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

60

0

1.452

1.174

1.003

993

993

Overige

60

0

1.452

1.174

1.003

993

993

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

117

134

767

767

767

767

Overige

0

117

134

767

767

767

767

Bijdrage aan medeoverheden

13.779

14.364

14.785

15.557

15.450

15.698

15.693

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.779

14.364

14.785

15.557

15.450

15.698

15.693

Overige

0

0

0

0

0

0

0
               

4. Ethiek

              

Subsidies (regelingen)

20.613

25.831

23.729

23.731

23.731

23.733

23.735

Abortusklinieken

18.162

17.878

17.881

17.881

17.881

17.883

17.887

Medische Ethiek

2.451

7.953

5.848

5.850

5.850

5.850

5.848

Opdrachten

523

785

353

353

353

353

353

Medische Ethiek

523

785

353

353

353

353

353

Bijdrage aan agentschappen

1.650

2.609

2.232

2.232

2.232

2.244

2.244

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.650

2.609

2.232

2.232

2.232

2.244

2.244
               

Ontvangsten

23.488

23.903

47.703

25.203

13.903

13.903

13.903

Overige

23.488

23.903

47.703

25.203

13.903

13.903

13.903

E. Toelichting op de financiële instrumenten

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Er worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek bij ZonMW in het kader van corona. Het gaat om € 3,7 miljoen. Tevens worden middelen (€ 0,9 miljoen) beschikbaar gesteld om aanvullend onderzoek te doen naar het gebruik van het BCG-vaccin bij ouderen.

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Vaccinontwikkeling

De reeds beschikbaar gestelde € 700 miljoen voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Daarom wordt in de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 € 335 miljoen van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budget wordt benut om de financiële verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten.

Additionele voorziening van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2021 additionele bevoorschotting vanuit VWS om voldoende (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2021 een bedrag van € 652 miljoen voor (snel)testen. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het RIVM ontvangt middelen (€ 54 miljoen) om de huidige taken in 2021 voort te zetten in verband met COVID-19. Daarnaast wordt er in 2021 € 11,3 miljoen beschikbaar gesteld aan het RIVM voor de aanschaf van het medicijn Remdesivir. Het middel remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam en wordt ingezet bij corona patiënten. Het RIVM schaft de medicijnen aan en ziekenhuizen kunnen het vervolgens afnemen. Daarom worden ook ontvangsten geboekt in 2021 en 2022.

Bijdrage aan medeoverheden

Uitbreiding testcapaciteit

De Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk wordt in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen vervolgens snel te testen. Het gaat om € 264 miljoen in 2021. Het betreft hier een raming voor de periode tot en met juni 2021.

Vergoeding veiligheidsregio's

Er is tot nu toe nog zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare vergoeding voor veiligheidsregio’s. De resterende middelen (€ 7,7 miljoen) blijven daarom beschikbaar in 2021.

Ontvangsten

Overige

Het RIVM levert het medicijn Remdesivir aan ziekenhuizen. Opbrengsten hiervan vloeien terug naar de VWS-begroting. In 2021 gaat het om € 33,8 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve zorg

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

3.157.586

4.950.977

3.526.992

3.438.691

3.318.511

3.392.187

3.444.626
               

Uitgaven

3.112.270

4.951.446

3.502.118

3.345.783

3.328.242

3.394.511

3.446.126

waarvan juridisch verplicht

   

100%

        
               

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

              

Subsidies (regelingen)

172.263

165.782

319.370

244.904

176.892

162.703

140.238

Medisch specialistische zorg

77.503

63.461

75.518

75.997

78.532

74.740

65.692

Curatieve ggz

0

19.060

27.676

25.531

25.330

24.838

24.834

Eerste lijnszorg

0

10.153

71.270

72.368

13.054

14.579

16.174

Lichaamsmateriaal

17.002

18.571

24.891

24.756

24.765

24.670

24.664

Medische producten

48.473

54.537

120.015

46.252

35.211

23.876

8.874

Overige

29.285

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

14.668

1.816.492

135.451

13.680

14.059

13.743

13.739

Medisch specialistische zorg

0

973

669

669

669

279

278

Curatieve ggz

0

4.917

4.927

3.916

3.592

3.575

3.574

Eerste lijnszorg

0

206

89

89

102

102

102

Lichaamsmateriaal

7.933

7.592

3.488

2.221

2.221

2.221

2.221

Medische producten

2.670

1.802.804

126.278

6.785

7.475

7.566

7.564

Overige

4.065

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

17.300

39.611

24.312

11.858

10.960

11.612

11.461

aCBG

2.140

1.831

1.051

432

432

1.083

933

aCBG

1.714

2.200

2.200

300

0

0

0

CIBG

13.446

35.580

21.061

11.126

10.528

10.529

10.528

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.713

1.320

1.233

505

745

1.111

1.660

Overige

1.713

1.320

1.233

505

745

1.111

1.660

Bijdrage aan medeoverheden

0

2

139

139

139

139

139

Overige

0

2

139

139

139

139

139

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0
               

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

              

Subsidies (regelingen)

76.084

120.460

149.546

156.586

136.515

127.352

127.974

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.083

1.337

1.337

1.337

1.337

1.337

1.337

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

0

44.771

44.924

44.229

44.229

44.229

44.225

Regeling veelbelovende zorg

0

4.094

37.819

55.321

66.766

72.187

72.799

Medisch-specialistische zorg

63.262

47.851

43.794

34.800

18.753

2.036

2.053

Curatieve ggz

9.020

8.999

11.592

12.221

2.542

5.499

5.497

Eerste lijnszorg

0

13.397

10.069

8.667

2.877

2.053

2.052

Overige

2.719

11

11

11

11

11

11

Bekostiging

2.789.138

2.761.184

2.834.970

2.888.834

2.959.446

3.048.062

3.121.749

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.749.100

2.722.900

2.796.500

2.850.300

2.921.000

3.009.600

3.083.300

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.885

38.284

38.470

38.534

38.446

38.462

38.449

Overige

153

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

25.286

18.523

11.261

7.981

7.290

6.674

6.058

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

25.185

18.397

11.135

7.855

7.164

6.548

5.932

Overige

101

126

126

126

126

126

126

Opdrachten

2.951

13.953

9.425

5.722

6.620

7.456

7.454

Risicoverevening

1.084

1.874

2.019

2.019

2.019

2.019

2.018

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

267

846

888

916

916

916

916

Medisch-specialistische zorg

0

7.620

4.120

445

1.218

1.935

1.934

Curatieve ggz

0

424

424

30

30

34

34

Eerste lijnszorg

0

102

102

102

102

102

102

Overige

1.600

3.087

1.872

2.210

2.335

2.450

2.450

Bijdrage aan agentschappen

12.467

9.813

10.640

10.642

10.644

10.644

10.640
 

12.467

9.813

10.640

10.642

10.644

10.644

10.640

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

400

4.304

5.769

4.930

4.930

4.930

4.929

SVB: Onverzekerden

400

3.877

3.877

3.878

3.878

3.878

3.877

Overige

0

427

1.892

1.052

1.052

1.052

1.052

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

2

2

2

2

85

85

VenJ: Bijdrage C2000

0

2

2

2

2

85

85
               

Ontvangsten

6.158

6.353

260.053

12.553

12.553

12.553

12.553

Overige

6.158

6.353

260.053

12.553

12.553

12.553

12.553

E. Toelichting op de financiële instrumenten

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Subsidies

Medische producten

Het Nederlands kenniscentrum voor Geneesmiddelen ontvangt in 2021 een subsidie zodat de registratie van weesgeneesmiddelen door universiteiten mogelijk wordt gemaakt. Deze middelen zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021 (€ 6,7 miljoen).

Opdrachten

Medische producten

Additionele voorziening van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 bevoorschotting vanuit VWS om voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2021 een aanvullende bevoorschotting van € 93 miljoen voor medische persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021. Tevens wordt er onderzoek uitgevoerd door Sanquin naar covascelent plasma (€ 12,6 miljoen voor 2020 en € 4 miljoen) voor 2021.

Bijdragen aan agentschappen

Beheer en ontwikkelkosten

Voor het beheer en het borgen van voldoende aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen wordt het Landelijk Consortium vanuit het CIBG gesteund. Om dit mogelijk te maken ontvangt het CIBG een bijdrage van € 8,5 miljoen in 2021.

Ontvangsten

Doorverkoop van medische beschermingsmiddelen

Er wordt in de bevoorschotting en afrekening met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) rekening gehouden met de verkoopopbrengsten van de (snel testen) aan de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk. In totaal wordt hiervoor in 2021 € 165 miljoen geraamd.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

8.287.933

6.838.640

11.513.176

13.907.003

14.921.941

16.195.912

16.807.514
               

Uitgaven

6.110.787

10.169.614

11.389.116

13.739.543

14.921.941

16.195.912

17.314.614

waarvan juridisch verplicht

   

99,9%

        
               

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

              

Subsidies (regelingen)

38.092

179.310

56.253

37.316

26.289

22.693

20.687

Toegang tot zorg en ondersteuning

0

12.737

13.780

5.425

5.413

5.405

3.403

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

0

45.927

23.448

14.218

7.836

4.221

4.220

Inclusieve samenleving

0

23.014

6.236

5.419

5.022

4.941

4.940

Kennis en informatiebeleid

0

9.665

10.974

9.916

7.494

7.483

7.481

Overige

38.092

87.967

1.815

2.338

524

643

643

Opdrachten

80.829

85.613

85.771

82.391

82.153

82.261

84.298

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.679

60.193

61.204

60.724

60.600

60.512

60.499

Toegang tot zorg en ondersteuning

0

809

1.780

1.751

1.738

1.729

1.728

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

0

5.303

3.005

1.442

951

950

949

Inclusiviteit

0

9.153

5.076

5.249

4.732

4.890

4.889

Kennis, informatie en innovatiebeleid

0

1.525

1.525

1.525

1.525

1.525

1.525

Aanbesteden Sociaal Domein

0

3.316

3.495

0

0

0

0

Overige

17.150

5.314

9.686

11.700

12.607

12.655

14.708

Bijdrage aan agentschappen

0

4.256

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

Overige

0

4.256

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.531

13.737

13.714

12.826

12.799

12.781

12.777

Doventolkvoorzieningen

7.531

13.737

13.714

12.826

12.799

12.781

12.777

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

28.400

28.634

29.108

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

28.400

28.634

29.108

0

0

0

0
               

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

              

Subsidies (regelingen)

129.876

117.744

168.589

161.522

117.222

122.090

128.967

Zorg merkbaar beter maken

89.563

53.531

84.254

83.693

58.285

61.350

67.552

Kennis, informatie en innovatiebeleid

2.167

22.015

41.013

32.637

13.236

13.539

14.214

Palliatieve zorg en ondersteuning

38.146

42.198

43.322

45.192

45.701

47.201

47.201

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

5.660.000

9.566.500

10.889.200

13.339.200

14.576.300

15.847.900

16.959.100

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.710.000

3.666.500

4.039.200

4.139.200

4.226.300

4.347.900

4.459.100

Bijdrage Wlz

1.950.000

5.900.000

6.850.000

9.200.000

10.350.000

11.500.000

12.500.000

Opdrachten

35.051

39.773

18.132

8.996

8.943

8.545

8.543

Zorgdragen voor langdurige zorg

35.051

39.773

18.132

8.996

8.943

8.545

8.543

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

244

500

0

0

0

0

0

Overige

244

500

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

130.764

133.547

124.049

92.992

93.935

95.342

95.942

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

44.264

36.086

32.296

1.649

1.364

1.339

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

86.500

97.461

91.753

91.343

92.571

94.003

95.942
               

Ontvangsten

9.577

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Overige

9.577

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

E. Toelichting op de financiële instrumenten

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.269.494

2.118.098

1.985.428

1.183.433

1.088.788

1.150.020

1.170.704
               

Uitgaven

1.121.528

2.364.781

2.270.039

1.272.848

1.165.267

1.168.999

1.170.704

waarvan juridisch verplicht

   

99,4%

        
               

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

              

Subsidies (regelingen)

41.643

39.069

39.418

37.568

30.668

30.881

30.871

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

16.200

16.465

17.000

17.000

21.000

21.000

21.000

Transparantie van zorg

25.442

22.604

22.418

20.568

9.668

9.881

9.626

Overige

1

0

0

0

0

0

245

Opdrachten

32.774

28.044

8.937

7.133

7.090

7.090

7.089

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.987

2.717

177

102

71

71

70

Transparantie van zorg

14.543

989

935

935

923

923

923

Overige

14.244

24.338

7.825

6.096

6.096

6.096

6.096

Bijdrage aan agentschappen

5.838

7.420

6.469

6.470

6.469

6.470

6.469

CIBG

5.838

7.420

6.469

6.470

6.469

6.470

6.469
               

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

              

Subsidies (regelingen)

420.711

1.699.280

1.630.400

654.140

561.330

561.083

558.018

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

420.711

1.699.280

1.630.400

654.140

561.330

561.083

558.018

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.894

8.793

9.082

9.495

9.495

9.495

9.493

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

4.894

8.793

9.082

9.495

9.495

9.495

9.493

Bijdrage aan agentschappen

10.973

12.162

14.553

12.680

10.862

10.862

10.859

CIBG

10.973

12.162

14.553

12.680

10.862

10.862

10.859

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

1.731

ZiNL

0

0

0

0

0

0

1.731

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

61

0

0

0

0

0

0

Overige

61

0

0

0

0

0

0
               

3. Informatiebeleid

              

Subsidies (regelingen)

4.378

32.510

113.315

113.070

109.171

109.472

109.469

Informatiebeleid

0

19.562

16.981

14.101

14.102

14.103

14.100

Maatschappelijke diensttijd

0

331

90.834

94.469

94.869

95.169

95.169

Overige

4.378

12.617

5.500

4.500

200

200

200

Opdrachten

1.824

40.399

24.002

18.984

19.784

19.784

19.782

Informatiebeleid

0

33.653

14.197

12.553

12.553

12.553

12.551

Overige

1.824

6.746

9.805

6.431

7.231

7.231

7.231

Bijdrage aan agentschappen

12.223

26.288

22.318

24.924

24.924

24.926

24.922

Informatiebeleid

12.223

26.288

22.318

24.924

24.924

24.926

24.922
               

4. Inrichting Zorgstelsel

              

Subsidies (regelingen)

0

280

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

0

280

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.090

2.161

1.876

1.565

548

548

548

Programma's Zorgstelsel

533

1.613

1.328

1.017

0

0

0

Overige

557

548

548

548

548

548

548

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

256.409

251.227

245.580

241.427

235.805

232.244

230.949

CAK

129.101

118.100

117.147

110.014

109.745

109.561

109.524

NZa

60.752

62.046

64.627

63.127

63.127

63.127

63.107

Zorginstituut Nederland

63.501

68.791

60.904

65.580

60.638

57.236

56.001

CSZ

2.200

2.200

1.900

1.900

1.900

1.900

1.898

Overige

855

90

1.002

806

395

420

419

Bijdrage aan medeoverheden

750

0

0

0

0

0

0

Overige

750

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

2.500

2.500

EZK: ACM

0

0

0

0

0

2.500

2.500

Overige

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

200.000

0

0

0

0

0

0

Overige

200.000

0

0

0

0

0

0
               

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

              

Subsidies (regelingen)

0

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

650

Zorg en Welzijn

0

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

650

Bekostiging

127.870

189.845

150.318

141.684

145.413

149.936

155.869

Zorg en Welzijn

127.870

189.845

150.318

141.684

145.413

149.936

155.869

Bijdrage aan medeoverheden

90

24.161

1.547

1.485

1.485

1.485

1.485

Overige

90

24.161

1.547

1.485

1.485

1.485

1.485
               

Ontvangsten

76.293

70.655

68.655

66.655

66.655

66.655

66.655

Wanbetalers en onverzekerden

61.638

59.502

57.502

55.502

55.502

55.502

55.502

Overige

14.655

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

11.153

E. Toelichting op de financiële instrumenten

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Zorgbonus

Uitvoering van de zorgbonus 2020 (netto uitkering van € 1.000) voor zorgverleners van pgb-budgethouders vindt plaats in 2021. Uitvoering van deze specifieke regeling wordt geraamd op € 126 miljoen. Deze middelen worden van 2020 verschoven naar 2021.

Opleiden extra zorgpersoneel corona

Er komen extra middelen beschikbaar voor het programma «Extra handen voor de Zorg». Met dit programma worden mensen uit sectoren die getroffen worden door de coronacrisis begeleid naar ondersteunende banen in de zorg. Er worden hiervoor een viertal regio-overstijgende centra ingericht die vraag en aanbod matchen. Tevens wordt de Nationale Zorgklas opgericht om mensen op te leiden als crisishulp binnen zorgorganisaties. Tenslotte kunnen mensen worden opgeleid voor bron- en contactonderzoek, testcapaciteit, IC-buddy’s en beveiliging. Het gaat in 2021 in totaal om € 18,5 miljoen.

Artikel 6 Sport en bewegen

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

364.819

448.472

416.475

380.700

444.336

443.955

443.809
               

Uitgaven

324.146

483.734

440.487

381.625

444.336

443.955

443.809

waarvan juridisch verplicht

   

98%

        
               

1. Passend sport- en beweegaanbod

              

Subsidies (regelingen)

1.955

1.484

360

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

1.955

1.484

360

0

0

0

0

Opdrachten

159

0

0

0

0

0

0

Overige

159

0

0

0

0

0

0
               

2. Uitblinken in sport

              

Subsidies (regelingen)

3.663

1.318

0

0

0

0

0

Uitblinken in sport

3.663

1.318

0

0

0

0

0
               

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

              

Opdrachten

129

0

0

0

0

0

0

Overige

129

0

0

0

0

0

0
               

4. Sport verenigt Nederland

              

Subsidies (regelingen)

113.985

209.279

204.327

168.479

173.353

172.959

172.902

Sportakkoord

62.483

94.921

114.282

77.338

79.233

79.546

79.522

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

43.436

104.601

79.185

78.558

78.528

78.283

78.255

Kennis en innovatie

8.066

9.757

10.860

12.583

15.592

15.130

15.125

Inkomensoverdrachten

13.212

13.815

13.778

13.783

13.782

13.783

13.778

Financiële voorziening topsporters

13.212

13.815

13.778

13.783

13.782

13.783

13.778

Opdrachten

3.119

3.745

3.722

1.668

728

728

728

Sportakkoord

2.952

3.338

3.402

1.448

508

508

508

Kennis en innovatie

167

246

220

220

220

220

220

Overige

0

161

100

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.568

2.727

2.727

2.727

2.727

2.729

2.723

Dopingautoriteit

2.568

2.727

2.727

2.727

2.727

2.729

2.723

Bijdrage aan medeoverheden

184.943

250.976

215.183

192.630

182.635

182.642

182.584

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

184.943

188.075

182.586

182.630

182.635

182.642

182.584

Sportakkoord

0

62.901

32.597

10.000

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

356

325

325

325

325

325

325

Dopingbestrijding

356

325

325

325

325

325

325

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

57

65

65

2.013

70.786

70.789

70.769

Sportakkoord

57

65

65

2.013

70.786

70.789

70.769
               

Ontvangsten

657

740

740

740

740

740

740

Overige

657

740

740

740

740

740

740

E. Toelichting op de financiële instrumenten

4. Niet-beleidsartikelen

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Ondersteuning Sportsector COVID-19

In het voorjaar is voor de amateursport een ondersteuningsregeling getroffen waarbij een deel van de omzetderving werd gecompenseerd. Gegeven de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten eenzelfde regeling voor de laatste maanden van 2020 open te stellen. Uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2021 en hiervoor is € 37,8 miljoen beschikbaar.

Bijdrage aan medeoverheden

Sportakkoord

Ondersteuning Sportsector COVID-19

Verhuurders van sportaccommodaties hebben, vanwege de coronacrisis, gebruik kunnen van een regeling om de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 gecompenseerd te krijgen. Gegeven de huidige ontwikkelingen is besloten om de compensatie voort te zetten. Uitvoering van deze regeling, die betrekking heeft op 2020, vindt plaats in 2021. Hiervoor is € 22,2 miljoen beschikbaar.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

B. Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 10 Apparaat departement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

401.090

423.587

392.606

346.482

342.096

343.520

342.607
               

Uitgaven

398.870

427.411

392.932

346.526

342.096

343.520

342.607
               

Personele uitgaven

277.232

312.514

306.101

272.398

267.316

266.456

268.122

waarvan eigen personeel

246.419

282.780

289.561

262.585

257.504

256.644

258.313

waarvan inhuur externen

27.564

26.221

13.148

6.522

6.521

6.521

6.520

waarvan overige personele uitgaven

3.249

3.513

3.392

3.291

3.291

3.291

3.289

Materiële uitgaven

121.638

114.897

86.831

74.128

74.780

77.064

74.485

waarvan ICT

8.847

15.568

10.143

9.429

9.695

10.373

9.616

waarvan bijdrage aan SSO's

60.393

58.038

42.096

41.540

41.667

42.557

42.735

waarvan overige materiële uitgaven

52.398

41.291

34.592

23.159

23.418

24.134

22.134
               

Ontvangsten

17.108

28.233

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Overige

17.108

28.233

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594
Tabel 8 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

398.870

427.411

392.932

346.526

342.096

343.520

342.607
               

Personele uitgaven kerndepartement

180.818

205.484

197.719

166.036

164.479

163.607

165.993

waarvan eigen personeel

156.923

178.424

183.404

158.415

156.859

155.987

158.375

waarvan externe inhuur

21.002

24.362

11.738

5.145

5.144

5.144

5.143

waarvan overige personele uitgaven

2.893

2.698

2.577

2.476

2.476

2.476

2.475
               

Materiële uitgaven kerndepartement

94.243

87.457

63.152

51.283

51.935

54.206

51.627

waarvan ICT

4.611

6.040

4.027

3.868

4.134

4.799

4.042

waarvan bijdrage SSO's

57.806

53.713

37.747

37.220

37.347

38.237

38.415

waarvan overige materiële uitgaven

31.826

27.704

21.378

10.195

10.454

11.170

9.170
               

Personele uitgaven inspecties

74.750

83.858

86.890

85.951

85.380

85.392

85.357

waarvan eigen personeel

69.772

81.990

85.022

84.083

83.512

83.524

83.490

waarvan externe inhuur

4.622

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

waarvan overige personele uitgaven

356

815

815

815

815

815

814
               

Materiële uitgaven inspecties

19.418

20.187

18.687

18.387

18.387

18.388

18.388

waarvan ICT

2.012

7.050

5.550

5.250

5.250

5.251

5.251

waarvan bijdrage SSO's

2.557

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

14.849

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187
               

Personele uitgaven SCP en raden

21.664

23.172

21.492

20.411

17.457

17.457

16.772

waarvan eigen personeel

19.724

22.366

21.135

20.087

17.133

17.133

16.448

waarvan externe inhuur

1.940

806

357

324

324

324

324

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0
               

Materiële uitgaven SCP en raden

7.977

7.253

4.992

4.458

4.458

4.470

4.470

waarvan ICT

2.224

2.478

566

311

311

323

323

waarvan bijdrage SSO's

30

375

399

370

370

370

370

waarvan overige materiële uitgaven

5.723

4.400

4.027

3.777

3.777

3.777

3.777

D. Toelichting op de apparaatsuitgaven

Personele uitgaven kerndepartement

De coronacrisis vraagt extra personele inzet en leidt tot additionele materiële uitgaven op het kerndepartement. Het gaat om een bedrag van € 13,1 miljoen in 2020 en € 21,2 miljoen in 2021. In 2021 betreft het onder meer middelen om uitvoering te geven aan de zorgbonus (€ 10 miljoen) en het programma COVID-19 (€ 11,2 miljoen).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven