Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,C.E.G.Van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en PensioenenC.J.Schouten

1 PREMIEGEFINANCIERDE SUPPLETOIRE BEGROTINGSSTAAT (NAJAARSNOTA)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

66.249.517

66.249.517

240.156

‒ 885.541

‒ 885.541

‒ 15.528

‒ 987.391

‒ 987.391

‒ 59.617

           

Beleidsartikelen

         

1

Arbeidsmarkt

457.106

457.106

0

‒ 40.603

‒ 40.603

0

‒ 34.242

‒ 34.242

0

3

Arbeidsongeschiktheid

11.190.558

11.190.558

0

62.027

62.027

0

‒ 52.931

‒ 52.931

0

5

Werkloosheid

4.334.480

4.334.480

240.156

‒ 1.071.025

‒ 1.071.025

‒ 15.528

‒ 594.570

‒ 594.570

‒ 59.617

6

Ziekte en verlofregelingen

3.726.793

3.726.793

0

187.238

187.238

0

‒ 99.001

‒ 99.001

0

8

Oudedagsvoorziening

44.160.815

44.160.815

0

‒ 6.038

‒ 6.038

0

‒ 115.740

‒ 115.740

0

9

Nabestaanden

309.839

309.839

0

‒ 7.968

‒ 7.968

0

7.406

7.406

0

11

Uitvoeringskosten

2.069.926

2.069.926

0

‒ 9.172

‒ 9.172

0

‒ 98.313

‒ 98.313

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2023 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2022 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2023. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.

Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De bovenstaande ondergrenzen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften voor het toelichten van mutaties in deze 2e suppletoire begroting van SZW. SZW licht alle mutaties per artikel onderdeel toe om zo een volledig mogelijk beeld te geven.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2022

   

Vastgestelde begroting 2022

alle

49.977.659

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 2.119.761

Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022

alle

1.915.374

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 3.426.678

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet

2

‒ 20.130

Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong

4

4.643

Uitvoeringsmutaties IOW

5

‒ 13.980

Uitvoeringsmutatie KOT

7

‒ 57.655

Uitvoeringsmutatie TTKO

7

‒ 11.468

Uitvoeringsmutatie AKW

10

3.957

Uitvoeringsmutatie WKB

10

5.494

Diverse mutaties

div

6.629

Diverse overboekingen met andere departementen

div

‒ 28.158

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 77.217

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

46.158.709

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2022

   

Vastgestelde begroting 2022

alle

1.883.636

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

alle

1.905.235

Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022

alle

0

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

2.501.154

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties boetes

1

3.684

Uitvoeringsmutaties KOT

7

‒ 45.907

Uitvoeringsmutaties WKB

10

‒ 29.159

Uitvoeringsmutaties leningen

13

2.500

Uitvoeringsmutaties apparaat

96

‒ 1.979

Diverse mutaties

div

1.006

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

6.220.170

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2022

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022

alle

66.249.517

Stand 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 885.541

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 542.290

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

1

‒ 19.340

Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 93.204

Uitvoeringsmutaties Werkloosheid

5

‒ 110.308

Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO

6

‒ 120.923

Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

‒ 78.858

Uitvoeringsmutaties ANW

9

7.406

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 29.874

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

64.376.585

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2022

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022

alle

240.156

Stand 1e suppletoire begroting 2022

alle

‒ 15.528

Vermoedelijke uitkomsten 2022

alle

‒ 19.117

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

5

‒ 40.500

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

165.011

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 7 Coronamaatregelen op de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-begroting (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Omschrijving maatregel

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Vindplaats

1

Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

1.737

1.737

0

2021-2022 35 420 nr 462

1

Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

72

72

0

2021-2022 35 420 nr 466

2

Vereenvoudiging BBZ

16

16

0

2021-2022 35 420 nr 462

7

TTKO

50

50

0

2021-2022 31 322 nr 438

7

TTKO

28

28

0

2021-2022 35 420 nr 466

11

Uitvoeringskosten NOW UWV

5

5

0

2021-2022 35 420 nr 462

96

Uitvoeringskosten NOW departement

3

3

0

2021-2022 35 420 nr 462

 

Totaal

1.911

1.911

0

 

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

5.996.661

6.263.073

‒ 4.047.833

‒ 13.137

2.202.103

      

Uitgaven

5.657.922

5.901.496

‒ 3.832.023

‒ 13.137

2.056.336

      

Inkomensoverdrachten

     

Lage-inkomensvoordeel

374.109

361.846

0

‒ 554

361.292

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

18.909

0

‒ 162

18.747

Loonkostenvoordelen

128.457

137.983

0

‒ 1.285

136.698

Subsidies (regelingen)

     

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

122.931

90.799

‒ 40.227

0

50.572

Stimulans Arbeidsmarktpositie ontwikkeladvies

0

0

6.550

‒ 3.148

3.402

Overige subsidies algemeen

7.032

7.101

‒ 3.867

‒ 128

3.106

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

11.000

5.871

270

‒ 2.097

4.044

Stimuleringregeling LLO in MKB

65.200

28.323

‒ 4.788

‒ 5.000

18.535

Stimulans Arbeidsmarktpositie

180.321

177.346

822

5.530

183.698

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

4.648.514

4.971.897

‒ 3.763.637

0

1.208.260

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

0

0

8

8

Nederland leert door

61.402

60.596

‒ 26.312

‒ 399

33.885

TOFA

0

0

7

0

7

Opdrachten

     

Opdrachten

30.943

34.720

‒ 688

‒ 5.748

28.284

Bekostiging

     

Bekostiging

550

550

0

0

550

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van VWS

56

107

177

0

284

Ministerie van EZK

3.874

682

‒ 524

‒ 154

4

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap RIVM

4.596

4.596

187

0

4.783

Agentschap CJIB

170

170

7

0

177

      

Ontvangsten

13.810

1.701.628

2.261.598

3.684

3.966.910

      

Ontvangsten

     

Algemeen

1.110

1.110

3.055

0

4.165

Boeten

12.700

9.000

0

3.684

12.684

Terug ontvangsten NOW

0

1.691.518

2.258.543

0

3.950.061

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3.845,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 3.832,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 13,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2.265,3 miljoen. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten

  • 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

    De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,6 miljoen).

  • 2. Minimumjeugdloonvoordeel

    De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,2 miljoen).

  • 3. loonkostenvoordeel (LKV)

    De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 1,3 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting. Dit betreft o.a. extra budget voor STAP (€ 2,5 miljoen) dat uit vrijval bij het STAP ontwikkeladvies is overgeboekt. Ook zijn er voor verschillende subsidieregelingen budgetten overgeboekt naar artikel 96 voor de dekking van uitvoeringskosten van de NLA.

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 7,0 miljoen verwacht op subsidies en opdrachten. Dit gaat met name om de subsidie leven lang ontwikkelen in het MKB en opdrachten medische beoordeling en onafhankelijke arbeidsdeskundige.

  • 3. Er zijn 19 overboekingen naar/van begrotingshoofdstukken, grotendeels vanuit opdrachten artikel 1 (- € 2,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de aanpak dak- en thuisloze arbeidsmigranten (- € 0,8 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De boeteontvangsten worden met € 3,7 miljoen naar boven bijgesteld op basis van de meest recente realisatiecijfers.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

457.106

416.503

‒ 14.902

‒ 19.340

382.261

      

Uitgaven

457.106

416.503

‒ 14.902

‒ 19.340

382.261

      

Inkomensoverdrachten

     

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

413.429

387.039

5.357

‒ 16.919

375.477

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

8.000

10.932

‒ 10.932

0

0

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

677

509

‒ 509

0

0

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

35.000

18.023

‒ 8.818

‒ 2.421

6.784

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 34,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 19,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten

  • 1. Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

    De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 16,9 miljoen). De bijstelling wordt met name verklaard door een lager aantal compensaties als gevolg van een gemiddeld langere behandeltermijn. Daarnaast valt de gemiddelde compensatie voor oude gevallen (einde opzegverbod vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020) lager uit dan eerder geraamd.

  • 2. Compensatieregeling transitievergoeding MKB

    De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 2,4 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal compensaties dan eerder geraamd en in mindere mate door een gemiddeld lagere compensatie.

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

7.397.217

7.259.785

‒ 37.710

‒ 14.553

7.207.522

      

Uitgaven

7.405.228

7.264.572

‒ 35.258

‒ 17.754

7.211.560

      

Inkomensoverdrachten

     

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.462.324

6.066.012

‒ 44.413

0

6.021.599

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

15.016

309.436

‒ 3.256

0

306.180

AIO

380.514

360.478

5.455

883

366.816

TW

474.868

429.352

3.777

‒ 20.130

412.999

Bijstand overig

910

780

0

122

902

Onderstand (Caribisch Nederland)

4.444

5.297

7.239

71

12.607

Subsidies (regelingen)

     

Europees fonds meestbehoeftigen

0

0

63

0

63

Regionale kansen kinderen

0

36

0

0

36

Waarborgfonds sanering

0

0

0

6.100

6.100

SBCM

2.800

2.800

0

560

3.360

NIBUD

314

385

0

0

385

Overige subsidies algemeen

10.340

24.452

6.241

3.716

34.409

Armoede en schulden

488

618

0

‒ 15

603

Alle kinderen doen mee

13.780

15.395

‒ 2.670

0

12.725

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

26.514

36.615

‒ 7.715

‒ 7.285

21.615

Bekostiging

     

ZonMw

1.297

1.297

0

‒ 1.297

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

ZonMw

175

175

7

‒ 182

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Financien

1.100

1.100

0

‒ 50

1.050

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Pensioenfonds Wsw

10.000

10.000

0

0

10.000

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

335

335

14

‒ 247

102

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Contributie CASS

9

9

0

0

9

      

Ontvangsten

18.215

234.970

28.641

0

263.611

      

Ontvangsten

     

Algemeen

18.215

18.215

28.641

0

46.856

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

0

216.755

0

0

216.755

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 53,0 miljoen. Hiervan is ‒ € 35,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 17,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 28,6 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AIO

  • 1. Voor de AIO is de loon- en prijsbijstelling 2022 geboekt. Hierdoor zijn de uitkeringslasten naar boven bijgesteld (€ 0,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: TW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,1 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager dan verwacht aantal uitkeringen, vooral door minder TW aanvullingen op de WIA.

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 iets naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: onderstand CN

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage ZBO's/RWT's/ bijdrage andere begrotingshoofdstukken/ bijdrage agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 8,8 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 10,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege te weinig capaciteit.

  • 3. Er zijn in totaal 7 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 2,6 miljoen). De grootste overboeking is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het realiseren van schoolontbijt op scholen met kwetsbare doelgroepen ( € 2,5 miljoen).

Verplichtingen

Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten vorig jaar zijn verleend en de verplichtingen toen vastgelegd zijn terwijl de betalingen dit jaar plaatsvinden.

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

17.714

13.874

‒ 6.846

‒ 6.245

783

      

Uitgaven

17.714

13.874

‒ 6.846

‒ 6.245

783

      

Inkomensoverdrachten

     

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

739

724

29

30

783

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.250

13.150

‒ 6.875

‒ 6.275

0

Scholingsexperiment WGA

8.725

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 13,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 6,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 6,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering CN

  • 1. De ongevallenverzekering CN wordt verhoogd naar het prijspeil 2022 (€ 0,1 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoering individuele plaatsing en steun

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 6,3 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er in 2022 geen uitvoering is.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

11.190.558

11.252.585

40.273

‒ 93.204

11.199.654

      

Uitgaven

11.190.558

11.252.585

40.273

‒ 93.204

11.199.654

      

Inkomensoverdrachten

     

WAO

3.122.569

3.101.834

119.250

‒ 24.085

3.196.999

WAO nominaal

75.799

86.878

‒ 86.878

0

0

IVA nominaal

90.706

104.329

‒ 104.329

0

0

WGA nominaal

86.032

100.828

‒ 100.828

0

0

WAZ nominaal

1.997

2.230

‒ 2.230

0

0

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.108

10.955

‒ 10.955

0

0

IVA

3.730.676

3.717.488

133.287

‒ 16.775

3.834.000

WGA

3.497.460

3.542.623

86.657

‒ 46.280

3.583.000

WAZ

82.469

79.869

1.344

‒ 213

81.000

WGA eigenrisicodragers

366.880

380.905

10.955

‒ 5.851

386.009

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

123.257

118.757

‒ 791

0

117.966

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.925

5.209

‒ 5.209

0

0

Scholingsexperiment WGA

680

680

0

0

680

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 52,9 miljoen. Hiervan is € 40,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 93,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringjaren licht lager uit. Dit levert een meevaller op (- € 24,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringen lager uit doordat de (coronagerelateerde) instroom in de IVA lager uitvalt. Ook de uitstroom valt hoger uit. Dit levert een meevaller op (- € 16,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt het aantal uitkeringen in de WGA lager uit. De (coronagerelateerde) instroom komt lager uit dan eerder verwacht. De uitstroom juist hoger. De gemiddelde uitkering in de WGA komt licht lager uit dan eerder verwacht. Dit alles levert een meevaller op (- € 46,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • 1. Voor de uitkeringslasten WAZ is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een kleine meevaller op (- € 0,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers

  • 1. Voor de uitkeringslasten WGA eigenrisicodragers is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een meevaller op (- € 5,9 miljoen).

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgend van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.553.766

3.701.605

33.313

4.643

3.739.561

      

Uitgaven

3.553.766

3.701.605

33.313

4.643

3.739.561

      

Inkomensoverdrachten

     

Wajong

3.470.650

3.621.649

35.806

4.643

3.662.098

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie Wajong

83.116

79.956

‒ 2.493

0

77.463

      

Ontvangsten

0

0

4.900

0

4.900

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

4.900

0

4.900

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 38,0 miljoen. Hiervan is € 33,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 4,9 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 4,6 miljoen). Dit komt voornamelijk door een hogere gemiddelde jaaruitkering.

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

265.559

255.965

‒ 3.750

‒ 28.198

224.017

      

Uitgaven

271.413

261.819

‒ 4.095

‒ 27.455

230.269

      

Inkomensoverdrachten

     

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

130.864

120.787

‒ 4.806

‒ 13.980

102.001

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

107

4

0

111

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Westhaven

266

266

0

0

266

Subsidies (regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

1.130

1.130

‒ 345

‒ 225

560

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

6.024

6.486

0

‒ 1.420

5.066

Werkgeverssubsidie praktijkleren

12.000

12.000

0

‒ 11.480

520

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholing WW

0

13.100

0

0

13.100

Arbeidsmarktdienstverlening

119.972

106.893

1.052

0

107.945

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.050

1.050

0

‒ 350

700

      

Ontvangsten

0

0

10.425

0

10.425

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

10.425

0

10.425

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 31,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 4,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 27,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 10,4 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2022 met € 14,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door een lager volume bij de IOW dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Subsidies/ bijdragen agentschappen

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van ‒ € 13,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting vindt voornamelijk plaats op subsidies praktijkleren en wordt veroorzaakt door veel minder aanvragen dan verwacht.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2023 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

4.334.480

3.263.455

‒ 484.262

‒ 110.308

2.668.885

      

Uitgaven

4.334.480

3.263.455

‒ 484.262

‒ 110.308

2.668.885

      

Inkomensoverdrachten

     

WW

4.229.344

3.169.806

‒ 390.613

‒ 110.308

2.668.885

WW nominaal

105.136

93.649

‒ 93.649

0

0

      

Ontvangsten

240.156

224.628

‒ 19.117

‒ 40.500

165.011

      

Ontvangsten

     

Ufo

234.300

218.300

‒ 12.789

‒ 40.500

165.011

Ufo nominaal

5.856

6.328

‒ 6.328

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 594,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 484,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 110,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 59,6 miljoen. Een bedrag van ‒ € 40,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de WW-lasten voor 2022 naar beneden bijgesteld (- € 110,3 miljoen). De WW-uitstroom is hoger uitgevallen dan eerder verwacht. Daarnaast zijn de faillissementsuitkeringen lager uitgevallen dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

  • 1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Op basis van uitvoeringsinformatie is de verwachting dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn (- € 40,5 miljoen).

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

36.626

37.632

‒ 26.997

844

11.479

      

Uitgaven

36.626

37.632

‒ 26.997

844

11.479

      

Inkomensoverdrachten

     

TAS

5.090

5.200

65

1.283

6.548

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

2.927

4.113

218

0

4.331

CSE

1.300

1.010

29

‒ 439

600

TSB

27.309

27.309

‒ 27.309

0

0

      

Ontvangsten

0

0

1.080

0

1.080

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

1.080

0

1.080

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 26,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 27,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,1 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 1,3 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal toekenningen in de realisatie hoger ligt dan waar tijdens de laatste raming rekening mee is gehouden. Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van de dossiervoorraad waar nu een inhaalslag op wordt gemaakt. Daarnaast ligt het terugvorderingspercentage in de realisatie lager (30% t.o.v. 34%) dan verondersteld bij de vorige raming. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in minder gevallen dan werd verwacht de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, waardoor de tegemoetkoming minder vaak is teruggevorderd.

Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie zijn de uitgaven aan de tegemoetkomingsregeling CSE naar beneden bijgesteld (- € 0,4 miljoen). Er zijn minder aanvragen voor een tegemoetkoming ingediend dan eerder verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en verlofregelingen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.726.793

3.914.031

21.922

‒ 120.923

3.815.030

      

Uitgaven

3.726.793

3.914.031

21.922

‒ 120.923

3.815.030

      

Inkomensoverdrachten

     

ZW

1.957.771

1.959.115

31.743

‒ 52.568

1.938.290

ZW nominaal

48.944

56.811

‒ 56.811

0

0

WAZO nominaal

33.585

41.575

‒ 41.575

0

0

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

5.102

6.024

‒ 6.024

0

0

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

2.505

5.830

‒ 5.830

0

0

WAZO

1.345.320

1.435.911

61.827

‒ 66.679

1.431.059

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

204.111

207.739

13.685

‒ 1.676

219.748

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

129.455

201.026

24.907

0

225.933

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 99,0 miljoen. Hiervan is € 21,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 120,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden op basis van uitvoeringsinformatie van UWV met € 52,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De voornaamste oorzaak hiervoor is een neerwaarts bijgesteld volume. Met name bij de eindedienstverbanders en de zieke werklozen is het volume gedaald. Ook valt de gemiddelde uitkeringshoogte iets lager uit dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 66,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal geboortes dan eerder verwacht op basis van de geboorteprognose van het CBS.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

  • 1. De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 1,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie.

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.935.977

4.108.808

164.974

‒ 68.878

4.204.904

      

Uitgaven

3.935.977

4.108.808

157.192

‒ 68.878

4.197.122

      

Inkomensoverdrachten

     

Kinderopvangtoeslag

3.827.732

4.001.832

158.194

‒ 57.655

4.102.371

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

78.000

77.365

‒ 4.363

‒ 9.668

63.334

Subsidies (regelingen)

     

Kinderopvang

1.300

1.300

0

0

1.300

Subsidies Caribisch Nederland

8.043

8.623

329

0

8.952

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

3.003

5.289

‒ 20

‒ 2.500

2.769

Opdrachten Caribisch Nederland

1.048

1.548

0

‒ 375

1.173

Bekostiging

     

Projectbureau PGV

1.500

1.500

61

0

1.561

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

8.551

8.551

313

0

8.864

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

6.800

2.800

2.678

1.320

6.798

      

Ontvangsten

1.583.186

1.564.815

116.096

‒ 45.907

1.635.004

      

Ontvangsten

     

Algemeen

480

480

0

0

480

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

255.169

236.798

1.611

‒ 45.907

192.502

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.327.537

1.327.537

114.485

0

1.442.022

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 88,3 miljoen. Hiervan is € 157,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 68,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 70,2 miljoen. Een bedrag van ‒ € 45,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 26,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De uitgaven komen vooral lager uit door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2020 en 2021. Daarnaast sluiten de uitgaven over het lopende toeslagjaar (2022) beter aan bij het bedrag waar ouders in totaal recht op hebben en komt het gemiddelde toeslagpercentage iets lager uit. Het gebruik van kinderopvang komt juist licht hoger uit. Per saldo is sprake van een meevaller van € 26,8 miljoen.

  • 2. De uitvoeringskosten in 2022 voor de stelselherziening komen naar verwachting € 3,8 miljoen lager uit.

  • 3. De uitgaven aan kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden zijn op basis van uitvoeringsinformatie naar beneden bijgesteld met € 27,1 miljoen. Het gebruik van kinderopvang onder Oekraïners komt sterk lager uit dan eerder was ingeschat.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

  • 1. Ouders zijn tegemoetgekomen in de betaalde eigen bijdrage tijdens de landelijke sluitingen van de kinderopvang door Covid-19. Inmiddels zijn de programmakosten tot en met de tweede sluitingsperiode afgerekend met de SVB. Per saldo kwamen de uitgaven iets lager uit dan eerder bevoorschot aan de SVB. Dit deel is in mindering gebracht op de uitgaven.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,1 miljoen).

  • 2. Op basis van realisatiegegevens over 2022 wordt er onder de post opdrachten een onderuitputting verwacht van in totaal € 2,5 miljoen. Dit komt grotendeels doordat de kosten van sneltesten zijn verlaagd met € 2,0 miljoen en reserveringen voor projecten zijn verlaagd.

  • 3. Er is een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het toezicht op de kinderopvang in Caribisch Nederland (- € 0,3 miljoen).

  • 4. De raming van de kosten voor verbetering huisvesting kinderopvang binnen het programma BES(t) 4 Kids is verhoogd in verband met de inflatie en de gestegen dollarkoers (€ 1,3 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 36,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Met name de ontvangsten over de toeslagjaren 2020 en 2021 komen lager uit dan verwacht. Dit komt mede doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is dan eerder verwacht. Ouders hoeven dus (tot op heden) minder terug te betalen. Daarnaast heeft de pauzering van invorderingen (naar aanleiding van corona) die pas eerder dit jaar is opgeheven mogelijk tot lagere ontvangsten geleid.

  • 2. Bij de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag werden verschillen tussen opgaven van ouders en de jaaropgaven van kinderopvangorganisaties, kleiner dan een door Toeslagen vastgestelde behandelgrens (€ 300), niet behandeld. De behandelgrens is in 2021 voor de nabetalingen reeds losgelaten. Vanaf 2022 was beoogd om deze grens ook voor de terugvorderingen los te laten. Doordat de behandelgrens in 2022 door Toeslagen nog steeds op de terugvorderingen wordt toegepast, zijn er minder terugvorderingen. Als gevolg daarvan komen ook de ontvangsten lager uit (‑ € 9,4 miljoen).

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

25.534

27.116

848

635

28.599

      

Uitgaven

25.534

27.116

848

635

28.599

      

Inkomensoverdrachten

     

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

24.082

25.876

1.086

0

26.962

Overbruggingsregeling AOW

991

807

12

100

919

Opdrachten

     

Opdrachten

461

433

‒ 250

535

718

      

Ontvangsten

0

0

165

0

165

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

165

0

165

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,5 miljoen. Hiervan is € 0,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen, dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder wordt de mutatie van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van SVB over de eerste 8 maanden van 2022 zijn de verwachte uitgaven voor 2022 met € 0,1 miljoen naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt doordat tot en met augustus meer personen de OBR zijn ingestroomd dan verwacht. Ook voor de resterende maanden wordt een opwaarts effect verwacht van de instroom.

Opdrachten

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,6 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,1 miljoen verwacht. Er zijn minder projecten opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

44.160.815

44.154.777

‒ 36.882

‒ 78.858

44.039.037

      

Uitgaven

44.160.815

44.154.777

‒ 36.882

‒ 78.858

44.039.037

      

Inkomensoverdrachten

     

AOW

42.411.814

42.245.493

839.837

‒ 76.929

43.008.401

AOW nominaal

711.580

876.719

‒ 876.719

0

0

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

13.313

13.251

‒ 13.251

0

0

Inkomensondersteuning AOW

1.024.108

1.019.314

13.251

‒ 1.929

1.030.636

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 115,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 36,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 78,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 76,9 miljoen). De neerwaartse bijstelling van de verwachte uitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard doordat het verwachte aantal AOW-gerechtigden in 2022 lager ligt dan eerder geraamd. Deze bijstelling in het aantal AOW-gerechtigden komt door een hogere sterfte onder AOW-gerechtigden dan eerder verwacht.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 1,9 miljoen). De neerwaartse bijstelling hangt samen met een lager aantal AOW-gerechtigden door oversterfte.

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.232

1.447

68

0

1.515

      

Uitgaven

1.232

1.447

68

0

1.515

      

Inkomensoverdrachten

     

AWW (Caribisch Nederland)

1.232

1.447

68

0

1.515

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Er zijn geen mutaties bij de 2e suppletoire begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

309.839

301.871

0

7.406

309.277

      

Uitgaven

309.839

301.871

0

7.406

309.277

      

Inkomensoverdrachten

     

ANW

299.625

291.099

5.465

7.278

303.842

ANW nominaal

4.883

5.465

‒ 5.465

0

0

Tegemoetkoming ANW nominaal

66

68

‒ 68

0

0

Tegemoetkoming ANW

5.265

5.239

68

128

5.435

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,4 miljoen, dit heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ANW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 7,3 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal Anw-gerechtigden hoger uitkomt, door een lagere uitstroom dan verwacht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming ANW

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 licht naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van het aantal ANW-gerechtigden.

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

6.479.308

6.476.647

341.016

9.451

6.827.114

      

Uitgaven

6.479.308

6.476.647

341.016

9.451

6.827.114

      

Inkomensoverdrachten

     

AKW

3.653.862

3.671.399

260.045

3.957

3.935.401

WKB

2.820.998

2.800.300

80.629

5.494

2.886.423

Kinderbijslagvoorziening BES

4.448

4.948

342

0

5.290

      

Ontvangsten

187.532

205.207

773

‒ 29.159

176.821

      

Ontvangsten

     

Terugontvangsten

187.532

205.207

773

‒ 29.159

176.821

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 350,5 miljoen. Hiervan is € 341,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 9,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 28,4 miljoen. Een bedrag van ‒ € 29,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitgaven kinderbijslag zijn met € 9,1 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal nabetalingen meer is dan verwacht. Ook zijn er meer dubbele kinderbijslag uitkeringen dan eerder geraamd. Daarnaast neemt het aantal gerechtigden op extra tegemoetkoming AKW (AKW+) af.

  • 2. Op de AKW-uitkeringslasten m.b.t. Oekraïense gerechtigden is een meevaller van € 5,1 miljoen. Er wordt minder gebruik gemaakt van de AKW dan eerder werd verwacht.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met € 12,5 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit is het per saldo effect van lagere nabetalingen over eerdere toeslagjaren (€ -1,7 miljoen) en hogere uitgaven in het lopend toeslagjaar 2022 (€ 14,2 miljoen). In 2022 hebben ouders dus een licht hoger (voorlopig) recht dan eerder verwacht.

  • 2. Eerder is voor 2022 € 7,8 miljoen gereserveerd voor uitgaven kindgebonden budget voor ontheemden uit Oekraïne. De uitgaven tot op heden zijn lager dan verwacht. Daarom is dit met € 7,0 miljoen neerwaartsbijgesteld.

Ontvangsten

  • 1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met € 29,2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Voor het grootste deel wordt dit verklaard doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is dan eerder verwacht. Gezinnen hoeven dus (tot op heden) minder terug te betalen. Daarnaast zijn ook de ontvangsten uit eerdere toeslagjaren wat lager dan verwacht. Dit kan mogelijk te maken hebben met de pauzering van invorderingen (n.a.v. corona) die pas eerder dit jaar is opgeheven.

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

669.321

639.255

58.482

5.065

702.802

      

Uitgaven

670.821

640.755

56.982

7.555

705.292

      

Subsidies (regelingen)

     

Subsidies

1.500

0

0

0

0

Opdrachten

     

Handhaving smal

3.173

2.022

130

‒ 1.165

987

Bekostiging

     

Uitvoeringskosten CN

7.067

8.891

341

0

9.232

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

478.786

446.345

51.821

11.178

509.344

Uitvoeringskosten SVB

166.944

166.656

5.854

‒ 2.921

169.589

Uitvoeringskosten IB

12.541

16.031

‒ 1.194

463

15.300

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Landelijk Clientenraad

810

810

30

0

840

      

Ontvangsten

0

0

81.872

1.006

82.878

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

0

81.872

1.006

82.878

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 64,5 miljoen. Hiervan is € 57,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 82,9 miljoen. Een bedrag van € 1,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Opdrachten

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,7 miljoen).

  • 2. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- 0,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de DU gemeente Arnhem werktoegeleiding (- € 0,1 miljoen).

  • 3. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,4 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er minder projecten zijn opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,2 miljoen).

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten ( € 18,0 miljoen).

  • 3. Door onderbsteding van de rijksgefinancierde regelingen bij UWV is er een vrijval van € 3,4 miljoen.

  • 4. Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- € 2,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de bijdrage meeruren uitvoering STAP (- € 1,7 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Door onderbesteding van de rijksgefinancierde regelingen bij de SVB is er een vrijval van € 3,0 miljoen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten IB

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,7 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,3 miljoen verwacht.

Ontvangsten

  • 1. Er is een terugontvangst van de SVB van te hoog toegekend budget in 2021 uitvoeringskosten tegemoetkoming eigen bijdrage KO (€0,4 miljoen).

  • 2. Er is een terugontvangst van € 0,6 miljoen van IB te hoog toegekend budget in 2021.

Verplichtingen

Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat bij een overboeking naar ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verplichting nu vastgelegd wordt en de betalingen in latere jaren plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

2.069.926

2.060.754

‒ 68.439

‒ 29.874

1.962.441

      

Uitgaven

2.069.926

2.060.754

‒ 68.439

‒ 29.874

1.962.441

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

1.858.966

1.835.494

3.457

‒ 25.674

1.813.277

Uitvoeringskosten UWV nominaal

48.047

67.036

‒ 67.036

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

4.080

5.591

‒ 5.591

0

0

Uitvoeringskosten SVB

158.833

152.633

731

‒ 4.200

149.164

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 98,3 miljoen. Hiervan is ‒ € 68,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 29,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie en begroting artikel 96 voor doorberekening kosten generieke digitale infrastructuur (- € 3,2 miljoen).

  • 2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budget (- € 18,0 miljoen).

  • 3. Er is onderbesteding van € 4,5 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van het UWV. Dit komt door een lagere eindafrekening generieke digitale infrastructuur van Logius en uitstel van wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er is onderbesteding van € 4,2 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van de SVB.

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

22.837.601

20.270.101

23.377

‒ 866

20.292.612

      

Uitgaven

22.837.601

20.270.101

23.377

‒ 866

20.292.612

      

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Kosten heffingskortingen AOW

2.392.300

2.410.400

10.300

0

2.420.700

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

20.197.600

17.612.000

0

0

17.612.000

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

162.022

162.022

3.873

2.699

168.594

Zwangere zelfstandigen

85.679

85.679

9.204

‒ 3.565

91.318

      

Ontvangsten

0

0

823

0

823

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

0

823

0

823

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,5 miljoen. Hiervan is € 23,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 0,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen, deze heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,7 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten dan geraamd.

Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verlaagd met € 3,6 miljoen. Er wordt minder beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

373.769

419.923

‒ 41.469

‒ 27.853

350.601

      

Uitgaven

373.769

419.923

‒ 41.469

‒ 30.153

348.301

      

Inkomensoverdrachten

     

Remigratiewet

39.566

39.437

304

‒ 500

39.241

Subsidies (regelingen)

     

Opbouw kennisfunctie integratie

2.600

2.800

136

0

2.936

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

1.097

54

0

1.151

Overige subsidies algemeen

6.758

6.138

0

625

6.763

Vroege Integratie en Participatie

5.100

3.800

155

2.600

6.555

Opdrachten

     

Inburgering en Integratie

20.513

23.565

‒ 12.008

‒ 5.115

6.442

Remigratie

1.700

1.700

‒ 100

0

1.600

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

COA

16.490

47.062

509

‒ 16.614

30.957

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

22.917

28.331

937

‒ 2.197

27.071

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

40.646

35.646

‒ 34.988

‒ 658

0

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

112.423

115.101

3.805

‒ 6.924

111.982

Specifieke uitkering onderwijsroute

0

15.000

0

0

15.000

Spuk

0

0

0

630

630

Leningen

     

DUO

104.024

100.246

‒ 273

‒ 2.000

97.973

      

Ontvangsten

1.000

1.000

383

2.500

3.883

      

Ontvangsten

     

Algemeen

0

0

383

0

383

Leningen

1.000

1.000

0

2.500

3.500

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 71,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 41,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 30,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,9 miljoen. Een bedrag van € 2,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: remigratiewet

  • 1. In lijn met de meest recente raming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt dit budget met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's/RWT's/bijdrage aan agentschappen/bijdrage medeoverheden

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 16,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt o.a. veroorzaakt door crisis in de asielketen. Hierdoor vindt er weinig in- en uitstroom plaats waardoor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet het voorgenomen aantal trajecten Voorinburgering kan aanbieden. Daaorm wordt het budget op dit programma met € 6,6 mljoen verlaagd en wordt dit budget ingeleverd.

    De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorziet in de bedrijfsvoering een onderuitputting van circa € 2 miljoen. Voornaamste oorzaak is krapte op de arbeidsmarkt waardoor de bezetting in fte'en lager is dan voorzien.

  • 3. Er wordt € 6,9 miljoen ingeleverd op de specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Het beschikbare budget was iets hoger dan het bedrag dat aan gemeenten is toegekend op basis van de berekeningswijze in de regelgeving over de SPUK.

  • 4. Er zijn in totaal 14 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (- € 11,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor dekking energietoeslag studenten (- € 10,0 miljoen).

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens van DUO is de raming voor 2022 neerwaarts bijgesteld met € 2,0 miljoen. Het verwachte bedrag aan leningen is iets minder dan waar eerder vanuit werd gegaan.

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten leningen is met € 2,5 miljoen naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van DUO.

Verschil Verplichtingen en Uitgaven

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen bedraagt € 2,3 miljoen. De oorzaak hiervan is een onderzoeksopdracht die in 2022 is aanbesteed en daarom in 2022 volledig is meegenomen in het verplichtingenbudget. De kasbetalingen vinden echter in 2023 en latere jaren plaats.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 96 Apparaat Kerndepartement

Tabel 28 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

 

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

475.265

482.206

22.000

15.018

519.224

      

Uitgaven

480.279

486.290

22.000

‒ 1.503

506.787

      

Personele uitgaven

     

eigen personeel

381.063

377.231

8.340

‒ 13.320

372.251

externe inhuur

6.450

9.473

9.553

17.083

36.109

overige personele uitgaven

2.120

1.920

0

‒ 220

1.700

Materiële uitgaven

     

overige materiële uitgaven

17.588

20.144

1.035

‒ 3.319

17.860

ICT

22.793

25.275

‒ 2.095

‒ 3.819

19.361

bijdrage aan SSO's

50.265

52.247

5.167

2.092

59.506

      

Ontvangsten

79.893

81.251

‒ 5.602

‒ 1.979

73.670

      

Ontvangsten

     

Algemeen

79.893

81.251

‒ 5.602

‒ 1.979

73.670

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,5 miljoen. Hiervan is € 22,0 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de totale mutatie ‒ € 7,6 miljoen. Hiervan is € -5,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 2,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:

Uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen tussen artikelen op de SZW-begroting (€ 10,2 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 9,4 miljoen verwacht. De onderuitputting wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor automatisering bij NLA. Verder is er door openstaande vacatures minder budget uitgegeven voor personeel.

  • 3. Er zijn in totaal 18 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bijdrage in de kosten van de veiligheidsregio's voor noodopvang (- € 1,0 miljoen).

  • 4. Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen, onder andere doordat de formatie niet geheel wordt gevuld als gevolg van corona en met het oog op hybride werken. Dit is tevens verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met de uitgaven, zie ontvangstennummer 1.

  • 5. De interne uitvoeringskosten van de subsidies vallen in 2022 lager uit (- € 0,1 miljoen). Dit leidt tevens tot lagere ontvangsten, zie ontvangstennummer 2.

Ontvangsten

  • 1. Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen. Dit is verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met uitgaven, zie uitgavennummer 4.

  • 2. Omdat de uitgaven behorende bij de uitvoering van subsidies zijn gekoppeld aan de ontvangsten leidt een mutatie in de uitgaven tot een zelfde mutatie bij de ontvangsten, zie uitgavennummer 5. (- € 0,1 miljoen)

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 16,5 miljoen heeft betrekking op inhuur externen. De verplichtingen wordt geboekt bij het aangaan van de contracten in 2022, terwijl de betalingen mede plaatsvinden in de jaren 2023 en verder.

4.2 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 29 Artikel 99 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

145.922

161.266

‒ 112.346

‒ 45.022

3.898

      

Uitgaven

145.843

161.187

‒ 114.786

‒ 45.022

1.379

      

Onvoorzien

145.843

161.187

‒ 114.786

‒ 45.022

1.379

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 159,8 miljoen. Hiervan is ‒ € 114,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 45,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Overige: Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 14,4 miljoen).

  • 2. Er wordt per saldo € 5,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen in 2022, o.a. voor amendement Wuite en voor VBVV/SKD. Verder is de taakstelling van € 35,5 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.

  • 3. Er zijn 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 25,5 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds voor uitvoering en implementatie Breed Offensief (- € 9,1 miljoen).

Naar boven