36 156 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de maatregelen in verband met vaccin-inkoop, Werk aan uitvoering en standaardisatie gegevensuitwisseling, die in deze zevende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kunnen wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van deze nieuwe maatregelen starten nadat beide Kamers hierover zijn geïnformeerd. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Startnota kabinet Rutte IV van 10 januari 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 143), de brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1834) en de brief Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II, 2021/22, 25295 nr. 1883).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties corona gerelateerde uitgaven 7e incidentele suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

A. Begrotingsgefinancierd

         

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

– 6,5

6,9

1,0

1,1

 

2) GGD'en en veiligheidsregio's

170,0

       

3) IC-capaciteit

         

4) Ondersteuning sportsector

         

5) Ondersteuning zorgpersoneel

         

6) Onderzoek inzake COVID-19

– 5,0

       

7) Testcapaciteit

– 633,3

       

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

125,0

       

9) Zorgbonus

         

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

         

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

         

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

         

13) Garanties

– 13,2

       

Totaal A

– 362,9

6,9

1,0

1,1

0,0

           

B. Premiegefinancierd

         

14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

         

15) Overige maatregelen (plafond Zorg)

         

Totaal B

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal A+B=C

– 362,9

6,9

1,0

1,1

0,0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20221

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

A. Begrotingsgefinancierd

       

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

79

34

2

2

2) GGD'en en veiligheidsregio's

1.934

1.265

   

3) IC-capaciteit

162

     

4) Ondersteuning sportsector

158

     

5) Ondersteuning zorgpersoneel

       

6) Onderzoek inzake COVID-19

121

84

6

2

7) Testcapaciteit

2.189

912

   

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.643

523

   

9) Zorgbonus

19

1

   

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

53

     

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

53

13

   

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

250

75

4

0

13) Garanties

112

     

Totaal A

6.773

2.907

12

4

         

B. Premiegefinancierd

       

14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

200

     

15) Overige maatregelen (plafond Zorg)

74

43

   

Totaal B

274

43

0

0

         

Totaal A+B=C

7.047

2.950

12

4

X Noot
1

Stand op basis van ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1 en ISB7. De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling inzake zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle corona gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2022. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de zevende incidentele suppletoire begroting 2022 ook enkele niet corona gerelateerde mutaties verwerkt op de begroting van het Ministerie van VWS. Dit betreft onder andere overboekingen van de Aanvullende post van het Ministerie van Financiën naar de begroting van VWS om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord.

Tabel 3 Belangrijkste uitgavenmutaties 7e incidentele suppletoire begroting 2022 middelen coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

Mutatie

art.

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

Bedrag 2025

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Standaardisatie gegevensuitwisseling

4 en 10

7.957

26.416

1.480

656

157

0

Werk aan uitvoering

2, 3, 4 en 10

12.000

30.600

35.950

35.650

34.050

28.500

               

Totaal

 

19.957

57.016

37.430

36.306

34.207

28.500

               

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

5.193.792

– 356.421

4.837.371

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

7.974.254

– 356.421

7.617.833

0

0

0

0

0

                 

1. Gezondheidsbeleid

548.841

0

548.841

0

0

0

0

0

Subsidies

23.256

0

23.256

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

22.990

0

22.990

0

0

0

0

0

Overige

266

0

266

0

0

0

0

0

Opdrachten

12.073

0

12.073

0

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

12.073

0

12.073

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

139.884

0

139.884

0

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

114.813

0

114.813

0

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

24.596

0

24.596

0

0

0

0

0

Overige

475

0

475

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

354.113

0

354.113

0

0

0

0

0

ZonMw: programmering

354.113

0

354.113

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

19.515

0

19.515

0

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

19.379

0

19.379

0

0

0

0

0

Overige

136

0

136

0

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

7.238.586

– 356.421

6.882.165

0

0

0

0

0

Subsidies

477.847

0

477.847

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

213.100

0

213.100

0

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

163.330

0

163.330

0

0

0

0

0

Vaccinaties

101.417

0

101.417

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

4.132.748

– 513.260

3.619.488

0

0

0

0

0

Ziektepreventie

4.113.950

– 513.260

3.600.690

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

18.798

0

18.798

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

591.964

0

591.964

0

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

360.522

0

360.522

0

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

45.411

0

45.411

0

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

165.618

0

165.618

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

20.400

0

20.400

0

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

510.656

170.000

680.656

0

0

0

0

0

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding

510.656

170.000

680.656

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

1.400.371

0

1.400.371

0

0

0

0

0

Pandemische paraatheid

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

1.400.371

0

1.400.371

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

125.000

– 13.161

111.839

0

0

0

0

0

Overige

125.000

– 13.161

111.839

0

0

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

154.680

0

154.680

0

0

0

0

0

Subsidies

84.241

0

84.241

0

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

28.517

0

28.517

0

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

28.377

0

28.377

0

0

0

0

0

Letselpreventie

5.578

0

5.578

0

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

20.567

0

20.567

0

0

0

0

0

Overige

1.202

0

1.202

0

0

0

0

0

Opdrachten

10.338

0

10.338

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

10.338

0

10.338

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.279

0

3.279

0

0

0

0

0

Overige

3.279

0

3.279

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

147

0

147

0

0

0

0

0

Overige

147

0

147

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

56.675

0

56.675

0

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

56.675

0

56.675

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

32.147

0

32.147

0

0

0

0

0

Subsidies

28.451

0

28.451

0

0

0

0

0

Abortusklinieken

18.021

0

18.021

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.430

0

10.430

0

0

0

0

0

Opdrachten

456

0

456

0

0

0

0

0

Medische Ethiek

456

0

456

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

3.240

0

3.240

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

101.068

0

101.068

0

0

0

0

0

Overige

101.068

0

101.068

0

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Ziektepreventie

Opdrachten

Vaccinatiebeleid

Om voorbereid te zijn op de mogelijke aanschaf van extra vaccins die zijn aangepast zijn aan de Omikronvariant van het coronavirus wordt het budget opgehoogd met € 125 miljoen. Met deze ophoging van het budget wordt het mogelijk om de gehele bevolking een aangepast vaccin aan te bieden, na advies over het te volgen vaccinatiebeleid.

Testen

Dit betreft een bijstelling van € 633,3 miljoen voor testen. In de begroting was rekening gehouden met een 100 duizend aantal testen per dag in de periode van 1 januari tot met april 2022. Deze hoeveelheid testen zijn immers de maximale verplichting die in de overeenkomsten is opgenomen. Er zijn in de periode januari t/m april 2022 minder PCR-, antigeen en STRIP-testen afgenomen dan geraamd. Daarnaast vindt een deel van de betalingen aan laboratoria voor de analyse van PCR-testen plaats in 2023 i.p.v. 2022. Daarom kan er een deel van het budget nu vrijvallen.

ZonMw

Het onderzoeksprogramma voor COVID-onderzoek bij mensen kent in 2022 € 5 miljoen lagere uitgaven dan verwacht.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)

De kosten van de LCCB voor de activiteiten in verband met testen en traceren zijn geactualiseerd op basis van de realisatie over januari t/m maart 2022. Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd en dit maakt dat er aanvullend budget nodig is. Hiervoor ontvangt de LCCB over 2022 additioneel € 170 miljoen.

Garanties

Met enkele laboratoria is er nog sprake van een garantstelling bij een lage afname van laboratoriumcapaciteit van testen. Bij een laag volume aan te analyseren testen kunnen er garanties worden uitgekeerd aan labs. Bij meerdere labs zijn er meer testen afgenomen dan het maximum aantal om recht te hebben op garanties. Hierdoor hoeven er minder garanties uitgekeerd te worden, waardoor er € 13,6 miljoen vrij valt.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

3.476.352

– 12.356

3.463.996

13.611

0

0

0

0

                 

Uitgaven

3.527.702

– 12.356

3.515.346

13.611

6.149

4.749

– 4.703

1.800

                 

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

389.251

– 9.056

380.195

10.311

6.149

4.749

– 4.703

1.800

Subsidies

245.457

0

245.457

0

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

78.353

0

78.353

0

0

0

0

0

Curatieve ggz

22.763

0

22.763

0

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

13.168

0

13.168

0

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

23.592

0

23.592

0

0

0

0

0

Medische producten

107.581

0

107.581

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

83.463

– 3.178

80.285

49

1.049

1.149

– 8.103

0

Medisch specialistische zorg

6.204

0

6.204

0

0

0

0

0

Curatieve ggz

3.606

0

3.606

0

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

30.819

0

30.819

0

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

2.326

0

2.326

0

0

0

0

0

Medische producten

40.508

– 3.178

37.330

49

1.049

1.149

– 8.103

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

59.773

– 5.878

53.895

10.262

5.100

3.600

3.400

1.800

aCBG

2.612

2.122

4.734

5.762

5.100

3.600

3.400

1.800

aCBG

657

0

657

0

0

0

0

0

CIBG

54.317

– 8.000

46.317

4.500

0

0

0

0

Overige

2.187

0

2.187

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

208

0

208

0

0

0

0

0

Overige

208

0

208

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Garanties

350

0

350

0

0

0

0

0

Overige

350

0

350

0

0

0

0

0

                 

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

3.138.451

– 3.300

3.135.151

3.300

0

0

0

0

Subsidies

188.503

– 3.300

185.203

3.300

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.360

0

1.360

0

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

100.958

0

100.958

0

0

0

0

0

Regeling veelbelovende zorg

21.185

0

21.185

0

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

41.750

 

41.750

 

0

0

0

0

Curatieve ggz

7.336

0

7.336

0

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

14.125

– 3.300

10.825

3.300

0

0

0

0

Overige

1.789

0

1.789

0

0

0

0

0

Bekostiging

2.877.069

0

2.877.069

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.831.900

0

2.831.900

0

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

45.169

0

45.169

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

26.854

0

26.854

0

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

26.728

0

26.728

0

0

0

0

0

Overige

126

0

126

0

0

0

0

0

Opdrachten

30.157

0

30.157

0

0

0

0

0

Risicoverevening

2.039

0

2.039

0

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

902

0

902

0

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

17.275

0

17.275

0

0

0

0

0

Curatieve ggz

30

0

30

0

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

102

0

102

0

0

0

0

0

Passende zorg

4.306

0

4.306

0

0

0

0

0

Overige

5.503

0

5.503

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

10.858

0

10.858

0

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

10.858

0

10.858

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.010

0

5.010

0

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.942

0

3.942

0

0

0

0

0

Overige

1.068

0

1.068

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

JenV: Bijdrage C2000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

119.295

– 4.666

114.629

– 2.400

0

0

– 816

0

Overige

119.295

– 4.666

114.629

– 2.400

0

0

– 816

0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Middelen coalitieakkoord

Bijdragen aan agentschappen

Werk aan uitvoering

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werk aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.

Onderdeel hiervan is de verbetering van informatiesystemen door het aCBG. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,1 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Opdrachten

RescEU

Uit de RescEU middelen die door de Europese Commissie worden verstrekt wordt een noodvoorraad aangehouden die in geval van een crisis aan EU-lidstaten of aan de EU gelieerde landen kunnen worden verstrekt. Nederland verzorgt voor Rescue de noodvoorraad beademingsapparatuur. Een deel van de uitgaven vinden in latere jaren plaats.

Bijdrage aan agentschappen

CIBG/LCH

De raming van het CIBG voor het bureau LCH is half mei geanalyseerd, waardoor duidelijk is geworden dat voor 2022 een budget van € 34,7 miljoen nodig is. Dat betekent dat er voor 2022 bijna € 8,4 miljoen teveel is geraamd. Dit zit met name in de kosten van bureau LCH en de opslagkosten. Een deel van de kosten moet doorgeschoven worden naar 2023. Daarom is de raming voor 2023 naar boven bijgesteld. De resterende € 3,5 miljoen is niet meer benodigd.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Opdrachten

Digitaliseringsgelden huisartsen

De Beleidsregel VIPP OPEN moet worden aangepast in verband met het toevoegen van subsidiabele activiteiten, het verduidelijken van de verantwoordingseisen en het aanpassen van enkele deadlines. Dit is een complex juridisch proces dat meer tijd kost dan verwacht. Daardoor zullen de uitgaven in 2022 lager (€ 3,3 miljoen) en in 2023 hoger uitvallen (€ 3,3 miljoen).

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

15.210.720

385

15.211.105

6.954

7.100

9.400

11.700

11.700

                 

Uitgaven

15.125.647

385

15.126.032

6.954

7.100

9.400

11.700

11.700

                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

274.882

0

274.882

0

0

0

0

0

Subsidies

53.825

0

53.825

0

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

9.621

0

9.621

0

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

17.909

0

17.909

0

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

8.975

0

8.975

0

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

11.079

0

11.079

0

0

0

0

0

Overige

6.241

0

6.241

0

0

0

0

0

Opdrachten

159.127

0

159.127

0

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.349

0

61.349

0

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

1.768

0

1.768

0

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.112

0

3.112

0

0

0

0

0

Inclusiviteit

79.781

0

79.781

0

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.542

0

1.542

0

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

11.575

0

11.575

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

6.188

0

6.188

0

0

0

0

0

Overige

6.188

0

6.188

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.539

0

12.539

0

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

12.539

0

12.539

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

6.503

0

6.503

0

0

0

0

0

Overige

6.503

0

6.503

0

0

0

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

36.700

0

36.700

0

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

36.700

0

36.700

0

0

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

14.850.765

385

14.851.150

6.954

7.100

9.400

11.700

11.700

Subsidies

163.541

0

163.541

0

0

0

0

0

Zorg merkbaar beter maken

70.733

0

70.733

0

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

38.909

0

38.909

0

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

53.899

0

53.899

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

14.516.000

0

14.516.000

0

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.216.000

0

4.216.000

0

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

10.300.000

0

10.300.000

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

26.345

0

26.345

0

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

26.345

0

26.345

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

447

0

447

0

0

0

0

0

Overige

447

0

447

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

143.758

385

144.143

6.954

7.100

9.400

11.700

11.700

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

44.958

0

44.958

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

98.800

385

99.185

6.954

7.100

9.400

11.700

11.700

Bijdragen aan medeoverheden

674

0

674

0

0

0

0

0

Overige

674

0

674

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.691

0

5.691

0

0

0

0

0

Overige

5.691

0

5.691

0

0

0

0

0

Uitgaven

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Middelen coalitieakkoord

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Werk aan uitvoering

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werk aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.

Onderdeel hiervan is het verbeteren van de organisatiemodellen en het versterken van de dienstverlening door het CIZ. Voor het CIZ wordt in 2022 hiervoor op dit artikelonderdeel € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.135.358

12.129

1.147.487

30.469

14.580

13.000

11.100

7.100

                 

Uitgaven

1.370.458

12.129

1.382.587

30.469

14.580

13.000

11.100

7.100

                 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

57.357

0

57.357

0

0

0

0

0

Subsidies

37.387

0

37.387

0

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

0

17.000

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

19.987

0

19.987

0

0

0

0

0

Overige

400

0

400

0

0

0

0

0

Opdrachten

12.321

0

12.321

0

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

4.033

0

4.033

0

0

0

0

0

Transparantie van zorg

2.945

0

2.945

0

0

0

0

0

Overige

5.343

0

5.343

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

7.649

0

7.649

0

0

0

0

0

CIBG

7.649

0

7.649

0

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

742.049

0

742.049

0

0

0

0

0

Subsidies

719.876

0

719.876

0

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

719.876

0

719.876

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

9.268

0

9.268

0

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

9.268

0

9.268

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

12.905

0

12.905

0

0

0

0

0

CIBG

12.905

0

12.905

 

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Informatiebeleid

116.530

9.718

126.248

23.315

6.180

2.100

2.100

2.000

Subsidies

30.190

7.005

37.195

21.130

500

0

0

0

Informatiebeleid

17.717

7.005

24.722

12.830

500

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

12.473

0

12.473

8.300

0

0

0

0

Opdrachten

45.736

302

46.038

2.185

980

0

0

0

Informatiebeleid

38.307

302

38.609

2.185

980

0

0

0

Overige

7.429

0

7.429

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

40.604

2.411

43.015

0

4.700

2.100

2.100

2.000

Informatiebeleid

40.604

2.411

43.015

0

4.700

2.100

2.100

2.000

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichting Zorgstelsel

258.306

2.411

260.717

7.154

8.400

10.900

9.000

5.100

Subsidies

200

0

200

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

200

0

200

0

0

0

0

0

Opdrachten

1.661

0

1.661

0

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.106

0

1.106

0

0

0

0

0

Overige

555

0

555

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

256.445

2.411

258.856

7.154

8.400

10.900

9.000

5.100

CAK

114.093

2.411

116.504

7.154

8.400

10.900

9.000

5.100

NZa

63.547

0

63.547

0

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

75.455

0

75.455

0

0

0

0

0

CSZ

1.600

0

1.600

0

0

0

0

0

Overige

1.750

0

1.750

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

EZK: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

196.216

0

196.216

0

0

0

0

0

Subsidies

4.542

0

4.542

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

4.542

0

4.542

0

0

0

0

0

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

187.753

0

187.753

0

0

0

0

0

OPD COVID-19

53.497

0

53.497

         

OPD Zorg ZJCN (Z)

118.031

0

118.031

         

OPD Jeugd, Welzijn en Sport

16.225

0

16.225

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

3.921

0

3.921

0

0

0

0

0

Overige

3.921

0

3.921

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

11.153

0

11.153

0

0

0

0

0

Uitgaven

3. Informatiebeleid

Middelen coalitieakkoord

Subsidies/opdrachten

Standaardisatie gegevensuitwisseling

Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden activiteiten gecontinueerd en versneld in het kader van standaardisatie van gegevensuitwisseling en worden voorbereidingen getroffen voor een meerjarige uitwerking van dit thema. Het gaat in totaal om € 36,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2026, waarvan € 8 miljoen voor 2022.

Voor dit artikelonderdeel (informatiebeleid) gaat het voor 2022 om een bedrag van € 7 miljoen voor subsidies en € 0,3 miljoen voor opdrachten. Met het budget voor de subsidies wordt de versnelling van de generieke functie Toestemming ondersteund. Tevens worden ten behoeve van het realiseren van randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling de activiteiten van Nictiz uitgebreid en versneld en wordt het dienstenaanbod van Z-Cert uitgebreid. Het resterende deel voor 2022 wordt verwerkt in het kader van artikel 10.

Bijdragen aan agentschappen

Werk aan uitvoering

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werken aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.

Onderdeel hiervan is het optimaliseren van klantprocessen en informatiesystemen door het CIBG. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,4 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.

4. Inrichting Zorgstelsel

Middelen coalitieakkoord

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Werk aan uitvoering

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werken aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.

Onderdeel hiervan is het optimaliseren van het applicatielandschap door het CAK. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,4 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.

4. Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

546.571

13.121

559.692

11.830

10.650

9.650

7.850

7.900

                 

Uitgaven

585.825

5.321

591.146

11.830

10.650

9.650

7.850

7.900

                 

Personele uitgaven

475.737

3.040

478.777

6.005

4.780

3.880

1.450

1.400

waarvan eigen personeel

365.936

1.775

367.711

2.329

1.700

1.650

1.450

1.400

waarvan inhuur externen

107.043

1.265

108.308

3.676

3.080

2.230

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.758

0

2.758

0

0

0

0

0

Materiële uitgaven

110.088

2.281

112.369

5.825

5.870

5.770

6.400

6.500

waarvan ICT

18.191

1.681

19.872

5.325

5.470

5.470

6.200

6.300

waarvan bijdrage aan SSO's

55.465

0

55.465

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

36.432

600

37.032

500

400

300

200

200

                 

Ontvangsten

14.619

0

14.619

0

0

0

0

0

Overige

14.619

0

14.619

0

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Middelen coalitieakkoord

In deze incidentele suppletoire begroting zijn middelen die vanuit het coalitieakkoord zijn toegekend aan het Ministerie van VWS budgettair verwerkt. Deze zijn toegelicht bij de desbetreffende artikelen. Voor de uitvoering is ook aanvullend personeel en materieel budget nodig. Deze budgetten zijn verwerkt in artikel 10, apparaatsuitgaven kerndepartement.

Het betreft personele (€ 18,8 miljoen voor 2022 t/m 2027) en materiële budgetten (€ 32,6 miljoen voor 2022 t/m 2027) voor programma Werk aan uitvoering, waarvan € 4,7 miljoen voor 2022. Dit budget is beschikbaar voor onder andere verbetering van dienstverlening, burgerregelingen, het subsidieplatform, het datagebruik in het toezicht, wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek en de digitale toegankelijkheid van VWS. Daarnaast is ook personeel budget opgenomen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling (€ 0,65 miljoen voor 2022 en € 1,1 miljoen voor 2023).

Middelen corona gerelateerde uitgaven

Verplichtingenruimte Dienst testen

In 2021 is voor Dienst testen een verplichtingenruimte van totaal € 7,8 miljoen opgenomen voor personele zaken, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen pas in 2022 zijn (of worden) aangegaan. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is ten opzichte van het aanwezige kasbudget. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directie opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die zijn geraamd en opgenomen voor 2022.

4.2 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 9 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 7e ISB

Stand 7e ISB

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

125.457

– 4.657

120.800

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven

125.457

– 4.657

120.800

0

0

0

0

0

                 

Nog onverdeeld

125.457

– 4.657

120.800

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

110.457

0

110.457

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

15.000

– 4.657

10.343

4.657

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Prijsbijstelling

Dit betreft een technische mutatie voor uitgaven die eerder plaatsvinden in het kader van digitale gegevensuitwisseling in 2022 (€ 4,6 miljoen).

Naar boven