Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2021-2022 | 36100-J nr. 4 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 100 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2021
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021–2022A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M. G. J.Harbers
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)
1 Leeswijzer
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen.
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).
Opbouw
De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3
2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 Productartikelen
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 80 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 459 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 459 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk:
– HWBP (€ -423 miljoen) De provincie Gelderland heeft de goedkeuring van het plan voor het project Tiel-Waardenburg naar 2022 geschoven € -264 mln). Hierdoor is de beschikking niet afgegeven. Daarnaast hebben een aantal waterschappen de beschikkingsaanvraag een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle-Olst, Markermeerdijk, Maasovereenkomst, Den Helder-Den Oever, Wieringermeer, Sprok-Sterre, Marken, Sterke Lekdijk en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ -126 miljoen) en overige kleine vertragingen(€ -8 miljoen). Tevens blijkt het eerder beschikken van het project Koehool niet gerealiseerd te zijn. (€ -25 miljoen).
– HWBP-2 € -18 miljoen Voornamelijk door vertraging bij het project Markermeerdijk waar meer tijd nodig is voor de contract behandeling.
– Ruimte voor de Rivier € -2 miljoenOmdat de afwikkeling van enkele restpunten meer tijd nodig heeft.
– Grensmaas € -2 miljoen Minder verplicht omdat als gevolg van het hoogwater (zomer 2021) een deel van het werk heeft stilgelegen.
– Steenbestorting Westerschelde € -3 miljoenLagere realisatie omdat de afwikkeling van een nadeelcompensatie is vertraagd .
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -11 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel is € 88 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft voornamelijk het HWBP-2 programma € -90 miljoen. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt bij de projecten Markermeerdijk (€ -88 miljoen) waar nog geen overeenstemming is met het Hoogheemraadschap over de uitvoering van het project. Hierdoor is de start uitvoering vertraagd. Het project Bergambacht Schoonhoven (€ -1,8 miljoen) waar de eindafrekening niet meer in 2021 afgerond kon worden. Diverse kleinere mutaties, per saldo een hogere realisatie van € 2 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonerdeel is € 10 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht.
– Op het HWBP is de realisatie € 24 miljoen hoger dan verwacht. De oorzaak is met name de hogere realisatie door de snellere uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg € 33 miljoen. Daartegenover staan diverse kleine mutaties, programma innovatie,programm- waterschap Ijsseldijk, die resulteren in een lagere realistie van € 9 miljoen.
– Op het programma Rivierverruiming is € -10 miljoen niet tot betaling gekomen. Een aantal projecten binnen de post Rivierverruiming Maas hebben in 2021 vertraging opgelopen waardoor er onderuitputting op deze post is ontstaan. Voornaamste reden hiervoor is dat door complexe besluitvorming met veel bestuurlijke partners verkenningen langer duurden dan vooraf gepland. Hierdoor zijn deze middelen niet in 2021 uitgeput, maar zullen ze in 2022 wel noodzakelijk zijn. Deels heeft het ook te maken met de gevolgen van COVID en de gebeurtenissen van afgelopen zomer in Limburg, waardoor capaciteit schaars was en inkooptrajecten vertraging hebben opgelopen. Deze vertraging wordt begin 2022 ingelopen, ook hiervoor geld dat de gereserveerde middelen in 2022 noodzakelijk zijn.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -4 miljoen.
2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 11,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Zoetwatervoorziening is € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van€ 3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
– Zoetwatermaatregelen € -3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Bij het artikelonderdeel Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening is € 9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie € -6 miljoen. Hiervan betreft € -3 miljoen een overboeking naar het BCF. De overige lagere realisatie van € -3 miljoen is een gevolg van COVID-19.
– Zoetwatermaatregelen € -2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van het project Klimaatbestendige WateraanvoerWest Nederland. Voor de verbreding van de watergangen in deLopikerwaard zijn grondaankopen noodzakelijk wat meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -1 miljoen waaronder een aanpassing van het betaalritme van de monitoring van het kieren van de Haringvliet.
2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.4 Artike 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 49,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 46,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichting
Bij het DBFM project de Afsluitdijkis € -39 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer en de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.
Uitgaven
4.02 GIV/PPS
De extra kosten zijn betaald tlv de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd. wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie
Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -42 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer, de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld en doordat facturen te laat zijn ontvangen, dan welk de nodige docuimenten hierbij ontbraken. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.
2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 3,0 miljoen minder ontvangen dan begroot.
De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 10 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 59 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichting
Bij het artikel Investeringen in Waterkwaliteit is € -41 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.
– MIRT-onderzoeken € -44 miljoen.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.
– Kader Richtlijn Water € 11 miljoen De hogere realisatie betreft een saldo van Een hogere verplichtingenrealisatie (€ 17 miljoen), omdat een verplichting met betrekking tot Kaderrichtlijn Water Maas eerder dan voorzien aangegaan kon worden en een vertraging bij de grondverwerving van het programma Kader Richtlijn Water € -6 miljoen).
– Bijdrageregeling medicijnenresten € -7 miljoen De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. Het betreft meerjarig vastgelegde verplichtingen met de volgende partijen: Waterschap Aa en Maas. Waterschap Rijnen IJssel. Waterschap de Dommel. Wetenschapsbedrijf LimburgStichting Waternet. Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoogheemraadschap HollandNoorderkwartier en Gemeenlandshuis Delft.
– Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -2 miljoen.
Uitgaven
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -4 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht.
– Bijdrageregeling medicijnresten € -3 miljoen In het afgelopen jaar zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met verschillende waterschappen hoogheemraadschappen en stichtingen. De afstemming met de betrokken partijen om tot meerjarige opdrachtverstrekkingen te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf werd voorzien. De werkzaamheden die gepland stonden voor eind 2021 zullen eerst in begin 2022 .gerealiseerd worden (€ -3 miljoen).
– Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) € -1 miljoen Als gevolg van de beperkende coronamaatregelen, het werken in de geest van de Omgevingswet en de complexiteit van de samenwerking tussen Rijk en regio zijn activiteiten vertraagd. Het niet gerealiseerde budget schuift door naar latere jaren.
7.03 Studiekosten
Op dit artikelonderdeel is € -7 miljoenminder geraliseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door beperkte personeelscapaciteit als gevolg van vacatures van medewerkers die vertrokken zijn en die direct niet opgevuld zijn. Dit heeft vertraging veroorzaakt bij het aangaan van de verplichtingen die gepland staan voor toekomstige jaren zoals onderzoeken naar opkomende stoffen gewasbeschermingsmiddelen nutriënten en medicijnresten alsmede naar structurele bronaanpak en impulsen voor bevoegde gezagen.
3 Bijlagen
3.1 Verdiepingsbijlage
3.1 Investeren in waterveiligheid
01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 8.951 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 21.913 | 1.887 | 354 | 1.107 | ‒ 196 | ‒ 10.911 | 0 | 4.052 | 0 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 101.261 | 99.309 | 96.778 | 2.062 | 11.530 | 12.824 | 13.051 | 75.854 | 8.951 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 35.238 | 10.190 | ‒ 6.477 | 33 | ‒ 10.745 | 60.302 | 6.949 | ‒ 4.002 | ‒ 8.951 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 136.499 | 109.499 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 9.862 | 9.862 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 126.637 | 119.361 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | 0 | ||||||
Saldo 2021: Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 88.473 | 88.473 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 88.473 | 88.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 38.164 | 207.834 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.797 | 625.112 | 482.067 | 472.572 | 502.193 | 500.780 | 349.273 | 279.348 | 226.545 | 313.057 | 296.907 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 127.471 | 1.270 | 73.595 | 48.524 | ‒ 308.467 | 28.046 | ‒ 25.370 | 8.198 | 29.650 | 30.650 | 650 | 650 | ‒ 5.437 | ‒ 90.479 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 511.688 | 447.367 | 603.369 | 610.321 | 316.645 | 510.113 | 447.202 | 510.391 | 530.430 | 379.923 | 279.998 | 227.195 | 307.620 | 206.428 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 36.326 | 820 | ‒ 3.299 | ‒ 192 | 37.856 | ‒ 75.725 | ‒ 65.912 | ‒ 21.822 | 9.428 | 8.562 | 38.241 | 47.922 | 222.385 | 115.738 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 475.362 | 448.187 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 103.868 | 99.358 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 371.494 | 547.545 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | |
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2 | ‒ 364 | ‒ 364 | |||||||||||||
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid | 0 | 10.772 | ‒ 10.772 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 10.408 | ‒ 10.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 381.902 | 536.773 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.596 | 8.289 | 6.789 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 7.525 | 4.973 | 4.582 | 5.089 | ‒ 93 | ‒ 118 | ‒ 123 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | ‒ 18 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 19.310 | 13.213 | 15.777 | 13.685 | 8.196 | 6.671 | 6.966 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 670 | ‒ 2.522 | ‒ 3.200 | ‒ 2.558 | 2.000 | 2.018 | 1.982 | 500 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 18.640 | 10.691 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 7.655 | 7.355 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.985 | 18.046 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | |
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 2.190 | 2.190 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 2.190 | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.795 | 20.236 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.591 | 492.712 | 581.084 | 507.869 | 356.362 | 286.437 | 242.585 | 320.162 | 303.756 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 632.259 | 559.889 | 715.924 | 626.068 | 336.371 | 529.608 | 467.219 | 593.316 | 537.501 | 386.994 | 287.069 | 243.217 | 314.707 | 213.259 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 630.501 | 568.377 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig | 509.116 | 684.952 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid | 428.861 | 764.843 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 70 | 323 | ‒ 3.061 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.302 | 11.582 | ‒ 9.380 | ‒ 3.598 | ‒ 2.512 | 3.535 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.853 | 3.854 | 31.788 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.111 | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 8.156 | ‒ 5.949 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 174.267 | 160.455 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | |
Saldo 2021: Investeren in waterveiligheid | 0 | 330 | ‒ 330 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 330 | ‒ 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 174.597 | 160.125 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid | 164.809 | 154.822 | 152.905 | 147.706 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 166.111 | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves in waterveilig | 174.267 | 160.455 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid | 174.597 | 160.125 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 |
3.2 Investeren in zoetwatervoorziening
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 30.365 | 22.103 | 37.315 | 40.000 | 40.000 | 18.431 | 15.000 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 45.567 | 46.979 | 47.193 | 40.934 | 40.934 | 21.487 | 15.934 | 934 | 1.525 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.073 | 11.342 | 16.464 | 964 | 964 | 506 | 375 | 22 | 36 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 46.640 | 58.321 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 4.745 | 2.238 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 41.895 | 60.559 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | ||||||
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 6.032 | 6.032 | ||||||||||||
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie | ‒ 2.639 | ‒ 2.639 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 8.671 | 6.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 33.224 | 66.591 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 573 | 1.470 | 1.970 | ‒ 630 | ‒ 1.332 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.673 | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | ||||||||
Saldo 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 2.724 | 2.724 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 2.724 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 1.949 | 7.392 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 50.240 | 51.647 | 52.343 | 45.723 | 44.571 | 23.687 | 18.134 | 934 | 1.525 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 51.313 | 62.989 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv | 46.568 | 65.227 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | ||||||
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 35.173 | 73.983 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | ||||||
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 91 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 91 | ||||||||||||||
Saldo 2021 investeringen in Zoetwatervoorziening | 0 | 1 | ‒ 1 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 1 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 92 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv | 91 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 92 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Beheer, onderhoud en vervanging
03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 181 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.634 | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 175 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.809 | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Mutaties Slotwet 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.809 | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 31.693 | 71.846 | 71.967 | ‒ 15.875 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 29.000 | ‒ 30.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 178.759 | 210.116 | 232.506 | 171.742 | 245.749 | 132.661 | 135.330 | 177.245 | 171.552 | 149.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 15.159 | 14.587 | 17.938 | 8.659 | ‒ 7.463 | 16.548 | 16.075 | 17.031 | 17.090 | 18.005 | ‒ 11.661 | ‒ 11.894 | ‒ 11.800 | ‒ 21.953 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 193.918 | 224.703 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 31.837 | ‒ 18.587 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 225.755 | 206.116 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | |
Saldo 2021 Beheer. onderhoud en vervanging | 0 | ‒ 4.152 | 4.152 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 4.152 | 4.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 221.603 | 210.268 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 186.217 | 217.574 | 239.964 | 179.226 | 253.233 | 140.145 | 143.025 | 184.519 | 178.826 | 157.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging | 201.552 | 232.337 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang | 233.564 | 213.750 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 229.412 | 217.902 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 |
3.4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 46.981 | ‒ 21.079 | ‒ 15.839 | 26.982 | 29.325 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.489 | 357 | 3.520 | 1.459 | 1.462 | 961 | 947 | 936 | 923 | 910 | 897 | 894 | 888 | 893 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 91.169 | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 8.929 | ‒ 1.699 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 100.098 | 20.143 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | |
Saldo 2021 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 49.214 | 49.214 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 49.214 | 49.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 50.884 | 69.357 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 89.680 | 21.485 | 212.074 | 87.868 | 88.055 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 91.169 | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject | 100.098 | 20.143 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 50.884 | 69.357 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 |
3.5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 691 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 302 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | ‒ 650 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 259.142 | 244.754 | 236.013 | 241.411 | 246.956 | 241.964 | 241.713 | 241.309 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | 240.961 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.433 | 5.193 | 5.004 | 5.122 | 5.242 | 5.135 | 5.129 | 5.120 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | 5.113 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 266.575 | 249.947 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 194 | 210 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 266.769 | 250.157 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten | 0 | ‒ 222 | 222 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 266.547 | 250.379 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 5 | ‒ 324 | ‒ 324 | ‒ 315 | ‒ 148 | ‒ 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 74.586 | 69.277 | 67.231 | 67.484 | 67.752 | 66.135 | 67.704 | 64.195 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.877 | 63.837 | 63.837 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 7.377 | 1.364 | 1.465 | 1.529 | 1.587 | 3.327 | 1.594 | 1.511 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.503 | 1.503 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 81.963 | 70.641 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 433 | 360 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 81.530 | 71.001 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | |
Saldo 2021 Netwerkgebonden kosten | 0 | ‒ 567 | 567 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 80.963 | 71.568 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 243.613 | 327.967 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 1.411 | ‒ 14.200 | 4.400 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | ‒ 43.913 | 71.129 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.489 | 7.191 | 17.325 | 7.425 | 27.425 | 23.585 | 101.608 | 17.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 199.700 | 399.096 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | ‒ 3.691 | 3.691 | 0 | 0 | ‒ 5.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 183.500 | ‒ 38.771 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.489 | 3.500 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 3.489 | 3.489 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 6.989 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | |
Mutaties Slotwet 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 6.989 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 14.241 | ‒ 14.459 | ‒ 21.189 | ‒ 43.000 | ‒ 39.720 | ‒ 39.400 | ‒ 46.500 | 4.400 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 20.484 | 30.026 | 81.313 | 108.300 | 111.550 | 119.400 | 120.400 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | ‒ 5.167 | ‒ 10.856 | 13.675 | 23.095 | 24.875 | 24.878 | 15.000 | ‒ 19.000 | ‒ 21.000 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Mutaties Slotwet 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.299 | 577.557 | 439.113 | 403.795 | 555.395 | 599.470 | 533.470 | 760.843 | 845.197 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 337.217 | 341.706 | 350.595 | 397.633 | 450.433 | 443.234 | 530.425 | 443.229 | 403.163 | 554.763 | 598.838 | 532.838 | 716.298 | 915.694 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 352.027 | 339.405 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten | 348.299 | 343.464 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 347.510 | 344.253 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ‒ 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten | ‒ 5.235 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ‒ 5.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 159.454 | 20.319 | 173.491 | 26.500 | ‒ 271.000 | ‒ 50.000 | ‒ 20.000 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 31.021 | 23.839 | 36.347 | 34.954 | 59.450 | 32.906 | 32.906 | 31.406 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | 30.906 | |
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.244.214 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | 11.187 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.255.401 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | |
Naar BCF: Ijsseldelta fase 2 | ‒ 364 | ‒ 364 | |||||||||||||
Naar BCF: impulsregeling ruimtelijke adaptie | ‒ 2.639 | ‒ 2.639 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.252.398 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.213.193 | 1.137.580 | 1.532.057 | 1.305.524 | 1.157.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.160.602 | 1.255.989 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.244.214 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII | 1.255.401 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.252.398 | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 |
3.7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 47.779 | ‒ 17.660 | 35.936 | 10.699 | ‒ 8.123 | ‒ 7.063 | 36.035 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 45.516 | 70.987 | 82.278 | 65.890 | 77.021 | 86.277 | 124.392 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 1.071 | 2.271 | 1.937 | 1.551 | 1.813 | 2.031 | 2.923 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 46.587 | 73.258 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 17.425 | 17.425 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 29.162 | 90.683 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | ||||||||
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 101 | 101 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 29.061 | 90.784 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | ‒ 5.429 | ‒ 2.933 | ‒ 5.626 | ‒ 34.492 | 10.891 | 33.680 | 48.590 | 12.652 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 12.853 | 21.266 | 25.684 | 39.822 | 40.423 | 54.680 | 69.590 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 303 | 501 | 604 | 938 | 951 | 1.287 | 1.638 | 792 | 494 | 19.494 | 21.494 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 13.156 | 21.767 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 1.664 | 1.664 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 11.492 | 23.431 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | ||||
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.660 | 3.660 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 3.660 | 3.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 7.832 | 27.091 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 49 | ‒ 11.000 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | 7.513 | 2.000 | 2.000 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 19.273 | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2021 | ‒ 4.768 | 4.584 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 14.505 | 13.034 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 6.687 | 6.687 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | ‒ 6.687 | 6.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 7.818 | 19.721 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 77.642 | 100.703 | 114.062 | 116.712 | 126.957 | 142.957 | 195.982 | 33.652 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 79.016 | 103.475 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit | 55.159 | 127.148 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit | 44.711 | 137.596 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 57 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2021 | 431 | 602 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 488 | 602 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 488 | 602 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2021 | 44 | ‒ 44 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 532 | 558 | |||||||||||||
Saldo 2021 Investeren in waterkwaliteit | 0 | 197 | ‒ 197 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2021 | 197 | ‒ 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 729 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 57 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit | 488 | 602 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 488 | 602 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit | 532 | 558 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit | 729 | 361 |
3.2 Projectoverzicht
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2021.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2022 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 13 | 102 | 2.551 | 2.551 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 14 | 104 | 2.768 | 2.768 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 14 | 104 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 3 | 4 | 2.248 | 2.248 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 3 | 4 | 2.248 | 2.248 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 3 | 4 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 4 | 1 | 115 | 115 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 17 | 18 | 398 | 398 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 21 | 19 | 513 | 513 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 21 | 19 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 6 | 8 | 655 | 655 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 284 | 256 | 6.277 | 6.277 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 7 | 8 | 122 | 122 | |||
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 1 | 1 | 182 | 182 | 2021 | 2021 | |
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 4 | 5 | 27 | 27 | |||
Zandhonger Oosterschelde | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 1 | 1 | 9 | 9 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Primaire waterkering Vlieland | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Afsluitdijk | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 20 | 20 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase | 6 | 6 | 95 | 95 | 2021 | ||
Monitoring Langsdammen Waal | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 22 | 23 | 828 | 828 | 2023 | 2023 | |
afrondingen | 1 | 3 | 3 | ||||
Programma | 336 | 315 | 9.410 | 9.410 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 336 | 315 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||
Reservering Areaalgroei | 14 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 5 | 2025 | 2025 | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 6 | 133 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
IJsseldelta 2e fase | 40 | 109 | 2022 | 2022 |
afronding | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 46 | 268 | ||
Begroting DF 1.02.01 | 46 | 268 | ||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Deltaplan Zoetwater | 7 | 9 | 70 | 70 | 2024 | 2024 | |
Impuls ruimtelijke adaptie | 25 | 30 | 205 | 205 | |||
Zoetwater maatregelen | 1 | 25 | 25 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Marker wadden | 1 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Ecologische maatregelen Markermeer | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 1 | 2 | 84 | 84 | 2018/2029 | 2018/2029 | |
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Programma | 33 | 42 | 395 | 395 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 33 | 42 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 0 | 0 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | |||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 29 | 29 | 639 | 639 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 29 | 29 | 669 | 669 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 29 | 29 | |||||
Kasbudget 2021 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 0 | 3 | 61 | 61 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
Grote wateren | 0 | 1 | 194 | 194 | 2032 | 2032 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 0 | 5 | 281 | 281 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 0 | 5 | |||||
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 8 | 15 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 0 | 102 | 2028 | 2028 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 8 | 117 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 8 | 117 | |||
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36100-J-4.html