Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020–2021

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.

• In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

• Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd

• 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• 2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• 3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• 4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 573 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt voornamelijk voor rekening van het HWBP. Bij het project Gorinchem-Waardenburg is de plangoedkeuring door de provincie verschoven naar 2021 (€ 426 miljoen). Hierdoor kon de beschikking niet worden afgegeven. Daarnaast hebben een aantal keringbeheerders de aanvraag voor de beschikking een jaar verschoven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd. Het betreft hier de projecten Zwolle, Zwolle -Olst. Markermeerdijk. Lauwersmeer en de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 101 miljoen). Bij het HWBP-2 is € 20 miljoen minder verplicht. Voornamelijk door meevallers bij de projecten Eemdijk. Texel en Den Oever. Het project Markermeerdijk heeft meer tijd nodig gehad voor de contract behandeling. Daarnaast zijn een groot aantal kleinere bijstellingen die leiden tot een lagere verplichtingen realisatie van € 27 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 8,4 miljoen betref met name: HWBP-2 € 4,7 miljoen op de projecten Texel, Den Oever en Houtribdijk, doordat de keringbeheerders minder kosten hebben gemaakt. Bij de Ruimte voor de Rivier is de factuur van een vastgoedtransactie te laat ingediend, waardoor betaling in 2020 niet mogelijk was € 3,2 miljoen. Daarnaast is op het project Maaswerken € 0,4 miljoen minder gerealiseerd omdat over de grondverwerving geen overeenstemming werd bereikt.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,4 miljoen betref met name:

• De uitgaven van het HWBP zijn per saldo lager (-€ 11,7 miljoen): 

  • De uitvoerende keringbeheerders hebben bij een aantal projecten een hogere subsidieaanvraag ingediend. Het betreft onder andere de projecten: Maasovereenkomst (€ 2,3 miljoen), Neder Betuwe (€ 8,9 miljoen), Ravenstein (€ 4 miljoen), de voorhavens Noordelijke Lekdijk (€ 2,5 miljoen), Lauwersmeerdijk (€ 2,0 miljoen) en diverse projecten met kleine afwijking (€ 2,0 miljoen).

  • Daarnaast is bij een aantal projecten de subsidieaanvraag van de uitvoerende keringbeheerders lager dan afgesproken. De projecten zijn: Sterke Lekdijk (-€ 2,9 miljoen) en Nieuwe Normering (-€ 3,6 miljoen) en Stadsdijk Zwolle (-€ 27 miljoen) waar de subsidieaanvraag is doorgeschoven .

1.03 Studiekosten

De mutaties slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

• Tekort vanwege doorschuiven van de overprogrammering (€ 21,6 miljoen).

• Vertraging in de uitvoeringsplanning door met name bestuurlijke afspraken tussen de regionale partijen. Het budget schuift door naar 2021 in afwachting van de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel o.b.v. de projectbeslissing. Tevens vertraging van de verkenningen Arcen. Well. Thorn-Wessem en Baarlo in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen (‒ € 14,2 miljoen). 

• Als gevolg van Covid-19 zijn diverse activiteiten vertraagd in de uitvoering. Hierdoor schuiven facturen door naar 2021 met als gevolg een lagere realisatie in 2020. Vertraging in uitvoeringsplanningen met name bij de opstartfase projecten Integraal Rivierenmanagement vanwege voortschrijdend inzicht in de uit te voeren activiteiten en tenslotte vertragingen als gevolg van Covid-19 (-€ 3,3 miljoen).

• Diverse kleine posten van per saldo € 0,2 miljoen hogere realisatie.

Ontvangsten

In 2020 is op artikel 1 Waterveiligheid € 7,5 miljoen meer ontvangen dan verwacht. Deze hogere ontvangst betreft:

• een snellere betaling van de provincie Zeeland voor het natuurpark Waterschelde gedeelte Bath en Ossenisse (€ 2,5 miljoen);

• een hogere ontvangsten van waterschappen bij de innovatie projecten Eemdijk, Grebbedijk en Geervliet (€ 1,4 miljoen);

• een hogere ontvangst bij het HWBP voor de projecten Lauwersmeerdijk. Noordzeekanaal en Kennisplatvorm (€ 3,4 miljoen).

• Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Verplichtingen

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 3,9 miljoen).

Bij het project Haringvliet de Kier was voor de opdrachtverlening van de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig was waardoor € 1,3 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan. Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 0,8 miljoen in 2020 niet verplicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie ( € 8,5 miljoen).

• Lagere uitgaven bij het project Haringvliet de Kier, omdat de opdrachtverlening voor de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig had en hogere uitgaven bij het project Ecologisch Markermeer als gevolg van covid-19 maatregelen. Per saldo is de realisatie € 0,4 miljoen lager.

2.03 Studiekosten

Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 1 miljoen niet tot betaling gekomen.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen

Bij artikel 3 B&O. Vervanging is in 2020 voor € 2,1 miljoen minder verplichtingen vastgelegd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van het risicoprofiel bij Stuwen in de Lek (€ -2,2 miljoen) en het aangaan van tweejarige verplichtingen bij de onderzoeken V&R (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op de reservering Vervanging en Renovatie € 1,5 miljoen. Dit wordt nu in 2021 ingezet voor de opdrachten voor de uitvoering van het Vervanging en Renovatieprogramma.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Verplichtingen

In 2020 is € 38,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan bij Najaarsnota werd voorzien met name omdat bij een aantal verwachte overeenkomsten betreffende de Hydraulische Randvoorwaarden nog geen overeenstemming met de opdrachtnemer werd bereikt.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

Middels een kamerbrief (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100) zijn de Staten-Generaal geïnformeerd over een hogere verwachte realisatie ad € 10,3 miljoen op dit artikelonderdeel in verband met problematiek omtrent de hydraulische randvoorwaarden bij Project Afsluitdijk. De uiteindelijke realisatie is € 8,6 miljoen lager uitgevallen. Dit is onder andere veroorzaakt doordat een vaststellingsovereenkomst met de netwerkbeheerder en de daaraan gekoppelde betaling doorgeschoven is naar 2021. 

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Verplichtingen

De opdrachtverstrekking van de derde tranche KRW maatregelen heeft meer tijd gevraagd dan gepland waardoor in 2020 € 4,8 miljoen minder is gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd voorzien. Het betreft met name het projecten Woelse Waard waar bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst meer tijd nodig was (€ 2 miljoen) en het project Woldewijd waar niet gegund kon worden vanwege het stopzetten van de aanbesteding, omdat twee inschrijvers bezwaar hebben gemaakt tegen de gunningsbeslissing (€ 2,8 miljoen). Bij de Delta aanpak Waterkwaliteit zijn er minder verplichtingen aangegaan met waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater € 29,3 miljoen. Vertraging in de besluitvorming met betrekking tot de afronding van de uit te voeren verkenningen voor de PAGW-projecten Oostvaardersoevers en Wieringerhoek ( € 1,1 miljoen).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

In het kader van de Delta aanpak waterkwaliteit zijn verplichtingen met de waterschappen inzake vergaande zuivering van rioolwater grotendeels pas in het vierde kwartaal van 2020 aangegaan. De hieruit voortvloeiende kaseffecten (€ 8,1 miljoen) vinden hierdoor niet meer in 2020 plaats maar schuiven door naar latere jaren. Daarnaast zijn minder verplichtingen met waterschappen aangegaan dan was voorzien.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

01 Investeren in waterveiligheid	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		168.599	113.998	80.074	101.734	51.801	10.969	8.921	2.138	0				2.227
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 18.433	4.254	12.844	‒ 9.807	‒ 51.166	566	14.427	10.700	70.723				6.578
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		150.166	118.252	92.918	91.927	635	11.535	23.348	12.838	70.723				8.805
Mutaties Miljoenennota 2021		3.812	4.922	4.504	4.497	320	191	387	213	1.079				146
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		153.978	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802				8.951
Mutaties Najaarsnota 2020		16.141
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		170.119	123.174	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802				8.951
Saldo 2020: Ontvangsten investeren in waterveiligheid	0	‒ 8.356	8.356
Mutaties Slotwet 2020		‒ 8.356	8.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		161.763	131.530	97.422	96.424	955	11.726	23.735	13.051	71.802	0	0	0	8.951	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.880	299.710	546.877	335.406	476.374	407.901	467.577	408.206	470.231	543.750	515.576	461.475	388.096	319.550	350.001
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 846	81.958	‒ 78.311	171.912	89.538	255.048	‒ 7.649	54.941	60.858	‒ 10.588	‒ 136.428	‒ 186.320	‒ 336.354	‒ 84.932	‒ 3.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.034	381.668	468.566	507.318	565.912	662.949	459.928	463.147	531.089	533.162	379.148	275.155	51.742	234.618	346.501
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 14.442	2.549	‒ 22.469	22.456	‒ 4.115	‒ 37.837	22.139	9.425	‒ 28.896	‒ 32.382	‒ 29.875	4.193	174.803	78.439	‒ 49.594
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		267.592	384.217	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Mutaties Najaarsnota 2020		22.702
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		290.294	384.217	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Cybersecurity	‒ 130	‒ 130
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid	0	‒ 7.277	7.277
Mutaties Slotwet 2020		‒ 7.407	7.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid		282.887	391.494	446.097	529.774	561.797	625.112	482.067	472.572	502.193	500.780	349.273	279.348	226.545	313.057	296.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		10.969	8.212	7.700	7.682	6.877	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	6.997	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020		6.665	2.891	1.917	4.719	3.810	2.340	690	240	240	240	240	240	240	256
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		17.634	11.103	9.617	12.401	10.687	9.337	7.687	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237	7.253	2.000
Mutaties Miljoenennota 2021		99	682	‒ 1.377	‒ 1.206	‒ 2.091	‒ 1.048	‒ 898	‒ 148	‒ 148	‒ 148	‒ 148	‒ 148	‒ 148	‒ 148	4.849
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		17.733	11.785	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 7.805
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		9.928	11.785	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Cybersecurity	130	130
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid	0	‒ 3.279	3.279
Mutaties Slotwet 2020		‒ 3.149	3.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		6.779	15.064	8.240	11.195	8.596	8.289	6.789	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.089	7.105	6.849
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid		462.448	421.920	634.651	444.822	535.052	425.867	483.495	417.341	477.228	550.747	522.573	468.472	397.320	326.547	352.001
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid		449.834	511.023	571.101	611.646	577.234	683.821	490.963	483.222	609.049	540.399	386.385	282.392	67.784	241.871	348.501
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		439.303	519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Inves in waterveilig		470.341	519.176	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid		451.429	538.088	551.759	637.393	571.348	645.127	512.591	492.712	581.084	507.869	356.362	286.437	242.585	320.162	303.756
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Mutaties Voorjaarsnota 2020		10.899	4.143			‒ 1.037
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Mutaties Miljoenennota 2021		4.196	10.026	‒ 4.897	3.086	3.104	4.072	4.033	3.479	3.424	723	2.705	3.846	4.469	6.670	3.080
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		187.507	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 1.107
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		186.400	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid	0	7.510	‒ 7.510
Mutaties Slotwet 2020		7.510	‒ 7.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		193.910	157.369	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid		172.412	150.710	159.396	149.819	148.700	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid		183.311	154.853	159.396	149.819	147.663	138.450	150.591	151.869	152.067	154.619	169.571	175.200	175.993	157.560	157.508
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid		187.507	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Inves in waterveilig		186.400	164.879	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in waterveiligheid		193.910	157.369	154.499	152.905	150.767	142.522	154.624	155.348	155.491	155.342	172.276	179.046	180.462	164.230	160.588

Tabel 2

02 Investeren in zoetwatervoorziening	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 600	‒ 14.004	22.500	8.531	694	919	3.006	919	919	1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		23.835	14.862	24.378	11.000	2.752	2.752	4.839	2.752	2.752	1.500
Mutaties Miljoenennota 2021		394	340	498	‒ 1.122	‒ 1.818	‒ 1.818	‒ 1.783	‒ 1.818	‒ 1.818	25
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		24.229	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 1.126
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		23.103	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 8.835	8.835
Mutaties Slotwet 2020		‒ 8.835	8.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		14.268	24.037	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200
Mutaties Voorjaarsnota 2020		759		167	717	167	167	367	551
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.844	4.100	1.267	2.083	1.267	367	367	551
Mutaties Miljoenennota 2021				1.931	1.097	4.152	4.602	1.833	1.649
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.844	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 1.266
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		2.578	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 1.044	1.044
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.044	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		1.534	5.144	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		27.520	32.966	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		27.679	18.962	25.645	13.083	4.019	3.119	5.206	3.303	2.752	1.500
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		28.073	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Invest in zoetwaterv		25.681	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		15.802	29.181	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		1.520
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.520
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.520
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 20
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.500
Mutaties Slotwet 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		1.520
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		1.520
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Invest in zoetwaterv		1.500
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 3

03 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.336	7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.336	7.336	7.336	7.336	7.362	7.362	7.362	7.569	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155	7.155
Mutaties Miljoenennota 2021		122	122	122	122	122	122	122	126	119	119	119	119	119	119	119
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Mutaties Slotwet 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement		7.458	7.458	7.458	7.458	7.484	7.484	7.484	7.695	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		125.917	134.272	131.960	159.521	160.712	218.900	162.018	164.787	204.320	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	224.621
Mutaties Voorjaarsnota 2020		17.163	10.396	4.116	‒ 1.623	205	‒ 703	‒ 4.920	‒ 4.920	‒ 2.460
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		143.080	144.668	136.076	157.898	160.917	218.197	157.098	159.867	201.860	196.126	178.956	284.642	284.639	224.621	224.621
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 159	2.398	2.194	2.641	26.700	27.552	4.563	4.463	4.385	4.426	819	14.337	4.437	8.437	1.962
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		142.921	147.066	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 4.772
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		138.149	147.066	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Saldo 2020 Beheer. onderhoud en vervanging	0	‒ 1.715	1.715
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.715	1.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging		136.434	148.781	138.270	160.539	187.617	245.749	161.661	164.330	206.245	200.552	179.775	298.979	289.076	233.058	226.583
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		133.253	141.608	139.296	166.857	168.074	226.262	169.380	172.356	211.475	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776	231.776
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		150.416	152.004	143.412	165.234	168.279	225.559	164.460	167.436	209.015	203.281	186.111	291.797	291.794	231.776	231.776
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging		150.379	154.524	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Beh, onderh &vervang		145.607	154.524	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Beheer, onderhoud en vervanging		143.892	156.239	145.728	167.997	195.101	253.233	169.145	172.025	213.519	207.826	187.049	306.253	296.350	240.332	233.857

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548	52.889
Mutaties Voorjaarsnota 2020		7.247	‒ 9.257	‒ 9.023	1.836	‒ 1.120	‒ 1.231	‒ 1.231	‒ 1.230	‒ 1.230	‒ 1.229	‒ 1.227	‒ 1.226	‒ 628	‒ 927
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	52.889
Mutaties Miljoenennota 2021		337	697	695	3.722	994	959	945	931	921	908	895	882	880	874	878
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		20.627	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Mutaties Najaarsnota 2020		52.100
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		72.727	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet	0	1.657	‒ 1.657
Mutaties Slotwet 2020		1.657	‒ 1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		74.384	41.042	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet		13.043	51.259	50.892	222.355	61.012	59.002	58.166	57.342	56.700	55.911	55.134	54.372	53.621	53.548	52.889
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet		20.290	42.002	41.869	224.191	59.892	57.771	56.935	56.112	55.470	54.682	53.907	53.146	52.993	52.621	52.889
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet		20.627	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Experimenteerproject		72.727	42.699	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet		74.384	41.042	42.564	227.913	60.886	58.730	57.880	57.043	56.391	55.590	54.802	54.028	53.873	53.495	53.767

Tabel 5

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		246.146	244.355	235.161	233.620	229.417	227.131	231.788	231.787	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056	231.056
Mutaties Voorjaarsnota 2020		3.342	3.833	3.598	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		249.488	248.188	238.759	237.120	232.917	230.631	235.288	235.287	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556	234.556
Mutaties Miljoenennota 2021		12.256	10.263	6.645	‒ 457	9.144	16.975	7.326	7.076	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		261.744	258.451	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Mutaties Najaarsnota 2020		2.056
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		263.800	258.451	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding	5	5
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten	0	‒ 369	369
Mutaties Slotwet 2020		‒ 364	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		263.436	258.820	245.404	236.663	242.061	247.606	242.614	242.363	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611	241.611
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		68.111	68.365	66.591	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	62.779
Mutaties Voorjaarsnota 2020		671	777	1.609
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		68.782	69.142	68.200	66.404	66.663	65.075	65.071	66.582	63.129	62.818	62.818	62.818	62.818	62.779	62.779
Mutaties Miljoenennota 2021		9.060	5.439	1.401	1.151	1.136	2.825	1.079	1.104	1.048	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040	1.040
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		77.842	74.581	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Mutaties Najaarsnota 2020		571
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		78.413	74.581	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten	0	‒ 500	500
Mutaties Slotwet 2020		‒ 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		77.913	75.081	69.601	67.555	67.799	67.900	66.150	67.686	64.177	63.859	63.859	63.859	63.859	63.819	63.819
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		17.450	20.300	23.800	45.700	72.050	81.441	70.907	127.958	38.675	28.675	18.675	71.984	217.402	339.588	309.106
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 12.193	‒ 1.829	184	8.252	4.606	‒ 8.105	‒ 6.466	22.284	‒ 18.875	1.125	‒ 1.995	‒ 14.251	562	11.071
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		5.257	18.471	23.984	53.952	76.656	73.336	64.441	150.242	19.800	29.800	16.680	57.733	217.964	350.659	309.106
Mutaties Miljoenennota 2021		1.732	‒ 13.571	‒ 2.593	‒ 41.027	‒ 69.231	‒ 45.911	‒ 45.856	‒ 48.634	‒ 2.475	‒ 2.475	645	‒ 41.533	‒ 201.764	‒ 107.046	18.861
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		6.989	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 6.989
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		0	4.900	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Bijdrage aan medeoverheden	8	8
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	46	46
Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten	0	‒ 54	54
		0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4.954	21.391	12.925	7.425	27.425	18.585	101.608	17.325	27.325	17.325	16.200	16.200	243.613	327.967
Mutaties Slotwet 2020
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		9.500	15.189	25.789	31.789	87.600	94.400	109.400	109.400	65.000	150.000	235.800	235.800	169.800	169.800	169.800
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 5.000	‒ 6.600	‒ 4.420	‒ 4.500	‒ 9.300	5.620	9.050	9.000	9.000	‒ 121.000	‒ 43.200
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		4.500	8.589	21.369	27.289	78.300	100.020	118.450	118.400	74.000	29.000	192.600	235.800	169.800	169.800	169.800
Mutaties Miljoenennota 2021		0	5.652	13.574	23.926	46.013	48.000	32.500	47.500	42.000	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		4.500	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 4.500
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		0	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Mutaties Slotwet 2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		0	14.241	34.943	51.215	124.313	148.020	150.950	165.900	116.000	71.000	232.600	277.800	211.800	211.800	211.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		341.207	348.209	351.341	377.513	455.730	468.047	477.166	535.727	397.860	472.549	548.349	601.658	681.076	803.223	772.741
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		328.027	344.390	352.312	384.765	454.536	469.062	483.250	570.511	391.485	356.174	506.654	590.907	685.138	817.794	776.241
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		351.075	352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Netwerkgeb kosten		342.213	352.173	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		341.349	353.096	371.339	368.358	441.598	490.951	478.299	577.557	439.113	403.795	555.395	599.470	533.470	760.843	845.197
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2020		43.986
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986
Saldo 2020 Voordelig saldo DF	0	2	‒ 2
Mutaties Slotwet 2020		2	‒ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.988	‒ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.986
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.986
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Netwerkgeb kosten		43.986
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven		43.988	‒ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534	1.251.899
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 105.688	81.542	‒ 26.046	197.284	140.016	277.607	31.774	116.985	143.675	‒ 105.452	‒ 179.110	‒ 198.057	‒ 326.102	‒ 71.032
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		826.551	1.044.280	1.106.483	1.345.624	1.269.032	1.416.030	1.163.041	1.236.634	1.136.704	1.022.417	963.486	1.043.042	921.716	1.186.502	1.251.899
Mutaties Miljoenennota 2021		7.892	9.459	10.778	12.942	9.992	12.068	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	24.100	24.100	24.100	24.090
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		834.443	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 110
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		834.333	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Bijdrage aan medeoverheden	8	8
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	46	46
Overboeking reservering thuiswerkvergoeding	5	5
Mutaties Slotwet 2020		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		834.392	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		932.239	962.738	1.132.529	1.148.340	1.129.016	1.138.423	1.131.267	1.119.649	993.029	1.127.869	1.142.596	1.241.099	1.247.818	1.257.534	1.251.899
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		826.551	1.044.280	1.106.483	1.345.624	1.269.032	1.416.030	1.163.041	1.236.634	1.136.704	1.022.417	963.486	1.043.042	921.716	1.186.502	1.251.899
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk		834.443	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Bijdr tlv Hfst XII		834.333	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989
Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		834.392	1.053.739	1.117.261	1.358.566	1.279.024	1.428.098	1.182.887	1.256.480	1.156.550	1.042.263	983.332	1.067.142	945.816	1.210.602	1.275.989

07 Investeren in waterkwaliteit	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 26.737	10.253	33.328	‒ 4.698	601	‒ 9.907
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		20.875	91.773	87.201	45.586	54.291	83.755	91.818	86.919
Mutaties Miljoenennota 2021		346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		21.221	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357
Mutaties Najaarsnota 2020		491
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		21.712	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 1.934	1.934
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.934	1.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		19.778	95.229	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		30.424	26.484	49.444	23.393	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		931	‒ 7.438	‒ 24.555	8.445	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.355	19.046	24.889	31.838	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 166	‒ 764	‒ 690	‒ 528	870	139					2.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.189	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 4.363
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		26.826	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 1.152	1.152
Mutaties Slotwet 2020		‒ 1.152	1.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		25.674	19.434	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 21.867	10.000	10.000	10.000	24.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		27.609	19.990	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 1.303	‒ 766
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		26.306	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 11.087
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		15.219	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 8.115	8.115
Mutaties Slotwet 2020		‒ 8.115	8.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		7.104	27.339	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		127.512	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit		79.839	130.809	131.540	96.524	152.735	115.148	112.818	107.919	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		78.716	130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Inves waterkwaliteit		63.757	130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2020 Investeren in waterkwaliteit		52.556	142.002	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		332	508
Mutaties Voorjaarsnota 2020		385	‒ 451
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57

3.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project HWBP-2					2024	2022
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	9	10	190	190
HWBP-2 Waterschapsprojecten	142	146	2.452	2.452
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	1	46	46
afrondingen		‒ 1
Programma	152	156	2.688	2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)	152	156

Ruimte voor de rivier

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	4	7	2.258	2.258
afrondingen
Programma	4	7	2.258	2.258
Begroting (DF 1.01.03)	4	7

Maaswerken

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	2	2	117	117	2017/2024	2017/2027
Zandmaas	4	5	401	401	2020	2020
afrondingen
Programma	6	7	518	518
Begroting (DF 1.01.04)	6	7

Realisatieprogramma waterveiligheid

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	9	7	640	640
HWBP Waterschapsprojecten	209	219	5.880	5.880
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	5	9	140	99			1
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1	2	191	191	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	6	27	27
Zandhonger Oosterschelde	3	3	11	10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	0	1	7	7
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	10	9	95	95
Monitoring Langsdammen Waal	1	1	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	24	26	827	827	2021	2021
afrondingen	2
Programma	272	286	9.012	8.970
Begroting (DF 1.02.02)	272	254
Overprogrammering (-)	0	‒ 32

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

	Budget		Openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	6
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	127	127
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	84	84	2022	2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	232	231
Begroting DF 1.02.01	232	231

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	6	15	75	75	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	7	7	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	83	83	2018/2029	2018/2029
Afrondingen
Programma	14	23	168	168
Begroting (DF 2.02.02)	14	23

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	0	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	0	0
Begroting DF 2.02.01	0	0

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	20	22	625	625
afrondingen
Totaal programma	20	22	655	655
Begroting DF 7.01.01	20	22

Realisatieprogramma waterkwaliteit

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	22	22	26	26
Grote wateren		1	166	166	2032	3032
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen		1
Totaal programma	22	24	192	192
Begroting DF 7.02.01	22	24

Verkenningen en planuitwerking waterkwaliteit

	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	4	4
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	102	102	2025	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	106	106
Begroting DF 7.02.02	106	106