Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2021-2022 | 35975-XV nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
35 975 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2021‒2022A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,A.D. Wiersma
PREMIEGEFINANCIERDE SUPPLETOIRE BEGROTINGSSTAAT (NAJAARSNOTA)
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting1 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting1 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 66.603.568 | 66.603.568 | 309.423 | ‒ 972.275 | ‒ 972.275 | ‒ 49.941 | ‒ 1.539.392 | ‒ 1.539.392 | ‒ 69.483 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Arbeidsmarkt | 469.873 | 469.873 | 0 | 364.664 | 364.664 | 0 | ‒ 99.932 | ‒ 99.932 | 0 |
3 | Arbeidsongeschiktheid | 10.746.341 | 10.746.341 | 0 | ‒ 49.296 | ‒ 49.296 | 0 | 10.048 | 10.048 | 0 |
5 | Werkloosheid | 6.540.477 | 6.540.477 | 309.423 | ‒ 1.244.861 | ‒ 1.244.861 | ‒ 49.941 | ‒ 1.451.094 | ‒ 1.451.094 | ‒ 69.483 |
6 | Ziekte en verlofregelingen | 3.378.667 | 3.378.667 | 0 | 38.002 | 38.002 | 0 | 192.748 | 192.748 | 0 |
8 | Oudedagsvoorziening | 43.157.013 | 43.157.013 | 0 | ‒ 49.304 | ‒ 49.304 | 0 | ‒ 127.708 | ‒ 127.708 | 0 |
9 | Nabestaanden | 317.801 | 317.801 | 0 | 1.158 | 1.158 | 0 | ‒ 3783 | ‒ 3783 | 0 |
11 | Uitvoeringskosten | 1.993.396 | 1.993.396 | 0 | ‒ 32.638 | ‒ 32.638 | 0 | ‒ 59.671 | ‒ 59.671 | 0 |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien de uitvoering van het heropenen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Het heropenen van de NOW is opgenomen in deze 2e suppletoire begroting 2021. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze 2e suppletoire begroting 2021 is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief 'Aanvullende aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal'.
1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2022 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2021 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2022. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.
Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2021 (Najaarsnota).
artikel nr | uitgaven 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | alle | 53.723.417 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | alle | 654.858 |
Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2021 | alle | 4.864.612 |
Vermoedelijke uitkomsten 2021 | alle | ‒ 1.502.550 |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
Diverse mutaties NOW (5.0 en uitvoering) | 1 | 656.013 |
Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet/ AIO | 2 | ‒ 26.855 |
Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong | 4 | 24.081 |
Uitvoeringsmutaties IOW | 5 | ‒ 8.687 |
Uitvoeringsmutatie AKW | 10 | 6.716 |
Uitvoeringsmutatie WKB | 10 | 12.733 |
Diverse mutaties Rijksbijdragen | 12 | 7.066 |
Diverse mutaties | div | ‒ 1.555 |
Diverse overboekingen met andere departementen | div | ‒ 53.489 |
Diverse kasschuiven | div | ‒ 29.090 |
Onderuitputting op diverse artikelen | div | ‒ 52.063 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 58.275.207 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2021 (Najaarsnota).
artikel nr | ontvangsten 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | alle | 1.831.107 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2021 | alle | 2.093.294 |
Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2021 | alle | ‒ 17.349 |
Vermoedelijke uitkomsten 2021 | alle | 809.717 |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
Uitvoeringsmutaties boetes | 1 | ‒ 2.400 |
Uitvoeringsmutaties NOW | 1 | ‒ 842.297 |
Uitvoeringsmutaties KOT | 7 | ‒ 33.600 |
Uitvoeringsmutaties WKB | 10 | ‒ 28.441 |
Uitvoeringsmutaties UWV/SVB | 11 | 21.318 |
Uitvoeringsmutaties apparaat | 96 | 1.460 |
Diverse mutaties | div | 4.771 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 3.837.580 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2021 (Najaarsnota).
artikel nr | uitgaven 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2021 | alle | 66.601.174 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | alle | ‒ 972.275 |
Stand incidentele suppletoire begrotingen 2021 | alle | 2.394 |
Vermoedelijke uitkomsten 2021 | alle | ‒ 1.282.383 |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 1 | ‒ 26.316 |
Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen | 3 | ‒ 37.829 |
Uitvoeringsmutaties Werkloosheid | 5 | ‒ 168.895 |
Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO | 6 | 44.042 |
Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening | 8 | ‒ 41.970 |
Uitvoeringsmutaties ANW | 9 | ‒ 3.033 |
Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB | 11 | ‒ 23.008 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 64.091.901 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2021 (Najaarsnota).
artikel nr | ontvangsten 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2021 | alle | 309.423 |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | alle | ‒ 49.941 |
Vermoedelijke uitkomsten 2021 | alle | ‒ 67.483 |
Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
Bijstelling UFO ontvangsten | 5 | ‒ 2.000 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 189.999 |
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
Artikel | Omschrijving maatregel | Bedrag verplichtingen 2021 | Bedrag uitgaven 2021 | Bedrag ontvangsten 2021 | Vindplaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW) | 656.013 | 656.013 | ‒ 842.297 | 2020-2021 35 669 nr 1 | |
1 | Subsidie Nederland leert door | ‒ 20.898 | ‒ 20.898 | 0 | 2020-2021 35 570 nr 1 | |
1 | Motie Mentaal steunpakket | 1.000 | 1.000 | 0 | 2020-2021 35 669 nr 8 | |
5 | Scholingsbudget WW | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | 0 | 2020-2021 35 570 nr 1 | |
5 | Crisisdienstverlening | ‒ 250 | ‒ 250 | 0 | 2021-2022 35 902 nr 1 | |
7 | Vrijval sneltesten KO | ‒ 3.682 | ‒ 3.682 | 0 | 2020-2021 25 295 nr 1179 | |
11 | Vrijval UWV NOW 4 | ‒ 9.400 | ‒ 9.400 | 0 | 2020-2021 35 570 nr 1 | |
13 | Vrijval MBO scholen | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | 2020-2021 35 850 nr 1 | |
99 | Herschikking middelen Mentaal steunpakket | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | 2020-2021 35 669 nr 8 | |
99 | Naar GF: SW bedrijven covid 19 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | 0 | 2020-2021 35 902 nr 1 | |
99 | Vrijval uitvoeringskosten NOW UvB | ‒ 1.000 | 0 | 2020-2021 35 570 nr 1 | ||
99 | Kasschuif middelen crisisdienstverlening | ‒ 7.862 | ‒ 7.862 | 0 | 2019-2020 35 542 nr 1 | |
Totaal | 570.921 | 569.921 | ‒ 842.297 |
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 11.312.671 | 11.875.510 | ‒ 1.566.633 | 633.202 | 10.942.079 |
Uitgaven | 11.343.002 | 11.584.719 | ‒ 1.371.155 | 632.412 | 10.845.976 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Lage-inkomensvoordeel | 391.198 | 388.356 | 0 | ‒ 329 | 388.027 |
Minimumjeugdloonvoordeel | 18.767 | 19.479 | 0 | ‒ 53 | 19.426 |
Loonkostenvoordelen | 168.707 | 128.659 | 0 | 364 | 129.023 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 350.000 | 87.870 | ‒ 53.368 | ‒ 1.396 | 33.106 |
Overige subsidies algemeen | 2.893 | 3.249 | 102 | ‒ 554 | 2.797 |
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 9.870 | 11.000 | ‒ 9.044 | ‒ 1.479 | 477 |
Stimuleringregeling LLO in MKB | 28.356 | 25.162 | ‒ 16.200 | ‒ 462 | 8.500 |
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 10.186.000 | 10.745.061 | ‒ 1.286.959 | 656.013 | 10.114.115 |
Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN | 18.900 | 24.900 | ‒ 4.700 | 0 | 20.200 |
Nederland leert door | 140.253 | 119.032 | ‒ 350 | ‒ 22.245 | 96.437 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten | 22.532 | 24.862 | 635 | 2.645 | 28.142 |
Bekostiging | |||||
Bekostiging | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Ministerie van VWS | 692 | 1.590 | ‒ 1.212 | ‒ 42 | 336 |
Ministerie van EZK | 100 | 100 | ‒ 100 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap RIVM | 4.017 | 4.682 | 38 | 0 | 4.720 |
Agentschap CJIB | 167 | 167 | 3 | ‒ 50 | 120 |
Ontvangsten | 24.975 | 1.055.612 | 783.527 | ‒ 844.583 | 994.556 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 975 | 975 | 0 | 114 | 1.089 |
Boeten | 24.000 | 12.700 | 0 | ‒ 2.400 | 10.300 |
Terug ontvangsten NOW | 0 | 1.041.937 | 783.527 | ‒ 842.297 | 983.167 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 2.219,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 1.371,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 848,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 61,1 miljoen. Een bedrag van ‒ € 844,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2021 (- € 0,3 miljoen).
Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2021 (- € 0,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2020 (uitbetaling in 2021) leidt tot een opwaartse bijstelling in 2021 (€ 0,4 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,1 miljoen). Een deel hiervan betreft budget voor MDIEU (- € 1,4 miljoen) en voor Nederland leert door (- € 1,3 miljoen) dat binnen de SZW begroting is overgeboekt ten behoeve van uitvoering en ondersteuning van de subsidieregelingen. Verder is budget overgeboekt naar opdrachten artikel 1 voor de aanschaf van elektrische dienstauto’s bij de Inspectie vanuit apparaatsbudget Inspectie (€ 5,0 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2021 wordt er een onderuitputting (- € 2,5 miljoen) verwacht op subsidies, opdrachten en bijdrage agentschappen. Dit gaat met name om de subsidies actieprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen.
3. Er zijn enkele overboekingen naar/van begrotingshoofdstukken, grotendeels vanuit opdrachten artikel 1 (- € 1,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor een bijdrage aan de NWA voor synergie programma 'post covid-19'.
4. De uitgaven van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) worden in 2021 in totaal met € 656 miljoen opwaarts bijgesteld. Ten eerste heeft het kabinet aangekondigd de NOW te heropenen voor de periode 1 november tot en met 31 december 2021. Het budgettair effect van de NOW 5 (7e tranche) wordt ingeschat op € 1,5 miljard. Het bedrag is een grove inschatting en is afhankelijk van de impact op de contactbeperkende maatregelen op bedrijven en werknemers. De regeling wordt voor 80% bevoorschot aan werkgevers en wordt op een later moment afgerekend bij de subsidievaststelling. Zowel de nabetalingen, terugvorderingen als de uitvoeringskosten zullen op een later moment in het juiste kasritme worden geplaatst. Daarnaast worden verwachte subsidie-uitgaven voor de eerdere tranches in het kader van de NOW in 2021 juist verlaagd met € 662 miljoen om aan te sluiten bij het kasritme van UWV. Tot op heden rapporteerde SZW de verwachte uitbetalingen en terugontvangsten van NOW-subsidies als aparte geldstromen aan de uitgaven- en ontvangstenkant van de begroting SZW. Dit sluit niet aan bij de praktijk, waarbij UWV het bedrag dat zij ontvangt voor het verrichten van betalingen aan werkgevers eerst verrekend met eventuele terugontvangsten van werkgevers. Het saldo van de eerder geraamde NOW-uitgaven en ontvangsten wijzigt hierdoor niet, omdat de bijstelling aan de uitgavenkant even groot is als de bijstelling aan de ontvangstenkant (zie toelichting bij «Ontvangsten» verderop). Daarnaast heeft UWV door het langer openstellen van het vaststellingenloket NOW 2 (tweede tranche) meer tijd om vaststellingen voor de NOW 2 af te wikkelen (Kamerstukken II 2021-2022 35 420 nr 415). Hiervoor schuift € 71 miljoen aan geraamde nabetalingen over de jaargrens heen van 2021 naar 2022 en latere jaren. Tot slot blijkt uit realisatiecijfers van UWV dat er minder subsidie is aangevraagd voor de NOW 4 (zesde tranche) dan aanvankelijk rekening mee werd gehouden. De geraamde uitgaven aan de NOW 4 worden in 2021 met € 92 verlaagd. Deze boekingen zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.
5. Om beter bij aan te sluiten bij het verwachte kasritme van NL leert door is er een aantal budgettair neutrale kasschuiven gedaan van 2021 (circa ‒ € 21,0 miljoen) naar 2022 en 2023 . Er is een kasschuif van € 6 miljoen naar 2022 en € 12 miljoen naar 2023 omdat de loting en de beschikkingen voor het laatste tijdvak van de subsidie «NL leert door - scholing» zijn uitgesteld. Daarnaast is er een kasschuif van circa € 2,8 miljoen naar 2022 en circa € 0,2 miljoen naar 2023 voor 'NL leert door - sectoraal maatwerk'. Hiermee wordt een deel van het beschikbare budget uit 2021 ingezet om de doelgroep van de regeling uit te breiden met werkzoekenden. De opwaartse boekingen in 2022 en 2023 zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.
Ontvangsten
1. Er zijn diverse terugontvangsten bij artikel 1, onder andere van handhaving is er een terugontvangst van te hoog toegekend budget (€ 0,1 miljoen).
2. De boeteontvangsten worden met ‒ € 2,4 miljoen naar beneden bijgesteld op basis van de meest recente realisatiecijfers.
3. De NOW-ontvangsten worden in 2021 met € 842 miljoen naar beneden bijgesteld. De ontvangsten worden met € 662 miljoen verlaagd vanwege het aansluiten van de raming op het kasritme van UWV. Deze verschuiving is technisch van aard. Omdat de bijstelling aan de ontvangstenkant even groot is als de bijstelling aan de uitgaqvenkant van de begroting, wijzigt het saldo van de NOW-uitgaven en ontvangsten niet. Daarnaast heeft UWV meer tijd nodig om de afrekeningen voor de NOW 2 (tweede tranche) af te wikkelen, en wordt het vaststellingenloket langer opengesteld. Hierdoor schuift € 181 aan geraamde terugontvangsten over de jaargrens heen van 2021 naar 2022 en latere jaren. Deze boekingen zijn opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2022 plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 469.873 | 834.537 | ‒ 73.616 | ‒ 26.316 | 734.605 |
Uitgaven | 469.873 | 834.537 | ‒ 73.616 | ‒ 26.316 | 734.605 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 412.570 | 805.958 | ‒ 61.037 | ‒ 18.311 | 726.610 |
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal | 22.303 | 12.579 | ‒ 12.579 | 0 | 0 |
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB | 35.000 | 16.000 | 0 | ‒ 8.005 | 7.995 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 99,9 miljoen. Hiervan is ‒ € 73,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ €26,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte
1. De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 18 miljoen). De bijstelling is met name het gevolg van een lagere gemiddelde compensatie dan eerder geraamd.
Inkomensoverdrachten: compensatieregeling transitievergoeding MKB
1. De raming is op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV neerwaarts bijgesteld (- € 8 miljoen). De regeling is dit jaar in werking getreden en dit is de eerste keer dat de raming op basis van uitvoeringsinformatie is bijgesteld. Het volume is naar beneden bijgesteld en de prijs is naar boven bijgesteld. De realisaties zijn nog lastig nader te duiden en nog onderhevig aan ingroei, omdat de regeling een lange aanvraagtermijn kent.
3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 8.518.119 | 8.557.807 | ‒ 75.812 | ‒ 30.295 | 8.451.700 |
Uitgaven | 8.533.604 | 8.573.467 | ‒ 80.019 | ‒ 35.209 | 8.458.239 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.845.226 | 6.455.977 | ‒ 19.401 | 0 | 6.436.576 |
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 747.429 | 1.194.542 | ‒ 65.672 | 0 | 1.128.870 |
AIO | 365.962 | 351.687 | 4.800 | ‒ 4.478 | 352.009 |
TW | 496.673 | 479.107 | 4.307 | ‒ 22.277 | 461.137 |
Bijstand overig | 960 | 960 | 0 | ‒ 100 | 860 |
Onderstand (Caribisch Nederland) | 6.298 | 4.015 | 0 | 0 | 4.015 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Europees fonds meestbehoeftigen | 100 | 100 | 0 | ‒ 24 | 76 |
Regionale kansen kinderen | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
Waarborgfonds Saneringskredieten | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 |
SBCM | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 |
NIBUD | 314 | 314 | 0 | 26 | 340 |
Overige subsidies algemeen | 8.704 | 17.500 | 8.725 | ‒ 87 | 26.138 |
Armoede en schulden | 1.140 | 1.280 | 0 | ‒ 23 | 1.257 |
Alle kinderen doen mee | 13.431 | 13.431 | ‒ 1.666 | ‒ 1.830 | 9.935 |
Opdrachten | |||||
Opdrachten algemeen | 33.089 | 34.086 | ‒ 11.115 | ‒ 7.374 | 15.597 |
Bekostiging | |||||
ZonMw | 1.297 | 1.297 | 0 | ‒ 142 | 1.155 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
ZonMw | 172 | 172 | 3 | 0 | 175 |
Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Toekenningsbeschikking SPUK voor pakket Wind in de Zeilen | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Contributie CASS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ontvangsten | 4.415 | 962.709 | ‒ 6.934 | 2.359 | 958.134 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 4.415 | 27.375 | 778 | 288 | 28.441 |
Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 0 | 935.334 | ‒ 7.712 | 2.071 | 929.693 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 115,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 80,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 35,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 4,6 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 voor de AIO-uitkeringslasten naar beneden bijgesteld (- € 4,5 miljoen). Deze bijstelling wordt hoofzakelijk veroorzaakt doordat het verwachte aantal AIO-gerechtigden lager uitvalt dan eerder geraamd. Dit komt mede door een lagere instroom in de AIO dan eerder verwacht.
Inkomensoverdrachten: TW
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 22,3 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager aantal uitkeringen (- € 15,5 miljoen), vooral door minder TW aanvullingen voor de WW. Ook is er sprake van een lagere gemiddelde uitkering (- € 9,5 mln.).
Inkomensoverdrachten: bijstand overig
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 naar beneden bijgesteld (- € 0,1 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage aan medeoverheden
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,0 miljoen).
2. Op basis van de realisatiegegevens over 2021 wordt er een onderuitputting van ‒ € 6,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.
3. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 0,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Financiën voor wijzer in geldzaken (- € 0,2 miljoen).
Ontvangsten
1. Er zijn diverse terugontvangsten bij artikel 2, onder andere van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn er meer ontvangsten dan verwacht bij begroting 2022 (€ 2,4 miljoen).
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 4,9 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.
3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 10.722 | 10.716 | 4.771 | ‒ 9.972 | 5.515 |
Uitgaven | 10.722 | 10.716 | 4.771 | ‒ 9.972 | 5.515 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 722 | 716 | 0 | 0 | 716 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Uitvoering individuele plaatsing & steun | 0 | 0 | 5.251 | ‒ 452 | 4.799 |
Scholingsexperiment WGA | 10.000 | 10.000 | ‒ 480 | ‒ 9.520 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,2 miljoen. Hiervan is € 4,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 10,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoering individuele plaatsing en steun
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,5 miljoen). Dit betreft een subsidie ter ondersteuning van de opschaling voor re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: scholingsexperiment WGA
1. Op basis van de meest recente begrotingsgegevens wordt de raming neerwaarts bijgesteld (- € 9,5 miljoen). Het Scholingsexperiment WGA is kleinschaliger opgezet.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 10.746.341 | 10.697.045 | 47.877 | ‒ 37.829 | 10.707.093 |
Uitgaven | 10.746.341 | 10.697.045 | 47.877 | ‒ 37.829 | 10.707.093 |
Inkomensoverdrachten | |||||
WAO | 3.334.925 | 3.314.366 | 83.521 | ‒ 17.887 | 3.380.000 |
IVA | 3.505.081 | 3.416.575 | 48.351 | ‒ 1.926 | 3.463.000 |
WGA | 3.203.380 | 3.254.206 | 83.278 | ‒ 18.483 | 3.319.001 |
WAZ | 88.220 | 88.140 | 1.655 | ‒ 795 | 89.000 |
WGA eigenrisicodragers | 355.793 | 349.672 | ‒ 5.695 | 12.024 | 356.001 |
WAO nominaal | 46.319 | 50.356 | ‒ 50.356 | 0 | 0 |
IVA nominaal | 49.254 | 52.227 | ‒ 52.227 | 0 | 0 |
WGA nominaal | 44.308 | 51.719 | ‒ 51.719 | 0 | 0 |
WAZ nominaal | 1.242 | 1.325 | ‒ 1.325 | 0 | 0 |
WGA eigenrisicodragers nominaal | 4.985 | 5.744 | ‒ 5.744 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW | 110.911 | 110.411 | 352 | ‒ 10.762 | 100.001 |
Scholingsexperiment WGA | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal | 1.923 | 2.304 | ‒ 2.304 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,1 miljoen. Hiervan is € 47,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 37,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringen licht lager uit door een iets lagere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets hogere uitstroom. Dit levert een meevaller op (- € 17,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA
1. Aansluiten op de door het UWV gerapporteerde uitkeringslasten levert een kleine meevaller op (- € 1,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA
1. De gemiddelde uitkering in de WGA komt lager uit dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit. Per saldo resteert een meevaller. (- € 18,5 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht hoger uit (- € 0,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers
1. De opwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een hoger aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (€ 12,0 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2021 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2021 is daarom verlaagd (- € 10,8 miljoen).
3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten
Budgettaire gevolgend van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.484.285 | 3.499.143 | 43.781 | 24.082 | 3.567.006 |
Uitgaven | 3.484.285 | 3.499.143 | 43.781 | 24.082 | 3.567.006 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Wajong | 3.387.878 | 3.405.236 | 43.775 | 50.896 | 3.499.907 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Re-integratie Wajong | 96.407 | 93.907 | 6 | ‒ 26.814 | 67.099 |
Ontvangsten | 0 | 28.416 | 0 | 78 | 28.494 |
Ontvangsten | |||||
Restituties | 0 | 28.416 | 0 | 78 | 28.494 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 67,9 miljoen. Hiervan is € 43,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 24,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 50,9 miljoen). Dit komt voornamelijk door hogere uitgaven voor de Vereenvoudiging Wajong dan verwacht bij de invoering van het wetsvoorstel.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2021 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2021 daarom met ‒ € 8,9 miljoen verlaagd.
2. Het budget wordt met ‒ € 17,9 miljoen verlaagd omdat het UWV vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) baten heeft ontvangen voor re-integratieprojecten uit het verleden. Hierdoor is de bevoorschotting van 2021 naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor het feitelijke re-integratiebudget van het UWV in 2021.
Ontvangsten
1. Er zijn meer terugontvangsten bij de Wajong dan eerder geraamd bij de begroting 2022 (€ 0,1 miljoen).
3.5 Artikel 5 Werkloosheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 259.076 | 263.849 | ‒ 32.478 | ‒ 13.886 | 217.485 |
Uitgaven | 253.321 | 258.094 | ‒ 33.103 | ‒ 14.575 | 210.416 |
Inkomensoverdrachten | |||||
IOW | 114.418 | 118.203 | 6.091 | ‒ 8.687 | 115.607 |
Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 107 | 107 | 0 | 0 | 107 |
Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven | 314 | 164 | 0 | 0 | 164 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Experimenten 50+ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Overige subsidies algemeen | 1.530 | 1.530 | ‒ 625 | 0 | 905 |
Coordinatie Crisisdienstverlening | 7.275 | 7.275 | 0 | 362 | 7.637 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Scholing WW | 26.000 | 27.122 | 157 | ‒ 6.000 | 21.279 |
Crisisdienstverlening | 103.677 | 103.677 | ‒ 39.601 | 0 | 64.076 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 0 | 0 | 875 | ‒ 250 | 625 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ontvangsten | |||||
Restituties | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 47,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 33,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 14,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1.000, die heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2021 met € 8,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door een lager volume bij de IOW dan waar eerder rekening mee werd gehouden.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's/ bijdragen agentschappen
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,4 miljoen).
2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven voor scholing WW met ‒ € 6,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Er is namelijk in 2021, tijdens het corona tijdperk, minder gebruik gemaakt van het scholingsbudget dan verwacht.
3. Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg wordt een budgettair neutrale kasschuif uitgevoerd voor de bijhorende uitvoeringskosten door het RVO. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2022 plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.540.477 | 5.295.616 | ‒ 1.282.199 | ‒ 168.895 | 3.844.522 |
Uitgaven | 6.540.477 | 5.295.616 | ‒ 1.282.199 | ‒ 168.895 | 3.844.522 |
Inkomensoverdrachten | |||||
WW | 6.449.130 | 5.206.070 | ‒ 1.192.653 | ‒ 168.895 | 3.844.522 |
WW nominaal | 91.347 | 89.546 | ‒ 89.546 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 309.423 | 259.482 | ‒ 67.483 | ‒ 2.000 | 189.999 |
Ontvangsten | |||||
Ufo | 305.149 | 255.149 | ‒ 63.150 | ‒ 2.000 | 189.999 |
Ufo nominaal | 4.274 | 4.333 | ‒ 4.333 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1.451,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 1.282,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 168,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 69,5 miljoen. Een bedrag van ‒ € 2,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de WW-lasten voor 2021 naar beneden bijgesteld (- € 168,9 miljoen). Vooral de WW-uitstroom is hoger uitgevallen dan eerder verwacht. Ook de instroom is iets lager uitgevallen dan eerder verwacht. Daarnaast zijn de faillissementsuitkeringen lager uitgevallen dan eerder verwacht.
Ontvangsten: UFO
1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Op basis van uitvoeringsinformatie is de verwachting dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn (- € 2,0 miljoen).
3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 12.612 | 12.071 | 138 | ‒ 219 | 11.990 |
Uitgaven | 12.612 | 12.071 | 138 | ‒ 219 | 11.990 |
Inkomensoverdrachten | |||||
TAS | 4.706 | 5.079 | 138 | 981 | 6.198 |
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 3.406 | 2.842 | 0 | 0 | 2.842 |
CSE | 4.500 | 4.150 | 0 | ‒ 1.200 | 2.950 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 naar boven bijgesteld (€ 1,0 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in minder gevallen dan werd verwacht de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, waardoor de tegemoetkoming minder vaak is teruggevorderd (28% van het uitkeringsbedrag t.o.v. verwachte 38% van het uitkeringsbedrag). Daarnaast zijn de uitvoeringslasten iets hoger uitgevallen.
Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie zijn de uitgaven aan de tegemoetkomingsregeling CSE naar beneden bijgesteld (- € 1,2 miljoen). Er zijn minder aanvragen voor tegemoetkoming ingediend in 2021. Daarnaast komt het gemiddelde uitkeringsbedrag licht lager uit dan verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.378.667 | 3.416.669 | 148.706 | 44.042 | 3.609.417 |
Uitgaven | 3.378.667 | 3.416.669 | 148.706 | 44.042 | 3.609.417 |
Inkomensoverdrachten | |||||
ZW | 1.848.386 | 1.936.763 | 94.540 | ‒ 36.303 | 1.995.000 |
WAZO | 1.310.304 | 1.239.141 | 97.932 | 76.648 | 1.413.721 |
WAZO aanvullend geboorteverlof partners | 173.313 | 183.531 | 13.468 | 3.697 | 200.696 |
ZW nominaal | 25.877 | 33.150 | ‒ 33.150 | 0 | 0 |
WAZO nominaal | 18.361 | 20.964 | ‒ 20.964 | 0 | 0 |
WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal | 2.426 | 3.120 | ‒ 3.120 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 192,7 miljoen. Hiervan is € 148,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 44,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
1. De verwachte uitgaven in 2021 worden met € 36 miljoen neerwaarts bijgesteld op basis van de Bijstellingennota van UWV. Dit is voornamelijk een gevolg van een lager dan verwacht aantal mensen met een ZW-uitkering op basis van eindedienstverband (- € 28 miljoen). Er zijn minder mensen met een tijdelijk contract dan voorheen. Ook is er sprake van een lager dan verwachte gemiddelde uitkering bij de groep zieke WW’ers (- € 7 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
1. De verwachte uitgaven in 2021 worden met circa € 77 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een hoger aantal geboortes. Daarnaast is de gemiddelde uitkeringshoogte op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie naar boven bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners
1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV wordt uitgegaan van een hogere gemiddelde jaaruitkering dan waar bij begroting 2022 mee rekening is gehouden. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van € 3,7 miljoen.
3.7 Artikel 7 Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 3.845.509 | 3.885.448 | 244.823 | ‒ 7.735 | 4.122.536 |
Uitgaven | 3.845.509 | 3.885.448 | 244.823 | ‒ 7.735 | 4.122.536 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Kinderopvangtoeslag | 3.513.295 | 3.555.076 | 251.564 | 0 | 3.806.640 |
Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage | 297.500 | 296.998 | ‒ 4.238 | ‒ 1.905 | 290.855 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Kinderopvang | 1.850 | 1.850 | 0 | ‒ 432 | 1.418 |
Subsidies Caribisch Nederland | 200 | 40 | 5.000 | 0 | 5.040 |
Opdrachten | |||||
Overige Opdrachten | 4.576 | 9.403 | ‒ 103 | ‒ 4.702 | 4.598 |
Opdrachten Caribisch Nederland | 18.227 | 2.292 | ‒ 105 | ‒ 696 | 1.491 |
Bekostiging | |||||
Projectbureau PGV | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 1.400 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap DUO | 9.861 | 7.361 | 205 | 0 | 7.566 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN | 0 | 11.028 | ‒ 7.500 | 0 | 3.528 |
Ontvangsten | 1.532.222 | 1.531.527 | 34.795 | ‒ 33.600 | 1.532.722 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 |
Terugontvangsten kinderopvangtoeslag | 252.109 | 251.311 | ‒ 9.138 | ‒ 33.600 | 208.573 |
Werkgeversbijdrage Kinderopvang | 1.279.633 | 1.279.736 | 43.933 | 0 | 1.323.669 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 237,1 miljoen. Hiervan is € 244,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 7,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen. Een bedrag van ‒ € 33,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,9 miljoen). De uitvoeringskosten van de TTKO-II en de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding zijn overgeboekt van artikel 7 naar artikel 11 uitvoeringskosten SVB.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen
1. Op basis van realisatiegegevens over 2021 wordt er onder de posten subsidies en opdrachten een onderuitputting verwacht van in totaal € 5,5 miljoen. Dit komt grotendeels doordat de kosten van sneltesten zijn verlaagd met € 3,7 miljoen en reserveringen voor projecten zijn verlaagd.
2. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 0,4 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het toezicht op de kinderopvang in Caribisch Nederland (- € 0,3 miljoen).
Ontvangsten
1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 33,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De ontvangsten uit terugvorderingen over eerdere toeslagjaren komen lager uit dan verwacht. Dit hangt deels samen met de voortzetting van de pauzering van (dwang)invorderingen in het kader van zowel de coronapandemie als de afwikkeling van de hersteloperatie toeslagen. Daarnaast heeft het kwijtschelden van toeslagschulden uit de hersteloperatie mogelijk tot meer ontvangstenderving geleid dan was verwacht.
3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 26.178 | 23.712 | 16 | 0 | 23.728 |
Uitgaven | 26.178 | 23.712 | 16 | 0 | 23.728 |
Inkomensoverdrachten | |||||
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 25.094 | 22.435 | 0 | 0 | 22.435 |
Overbruggingsregeling AOW | 1.084 | 1.277 | 16 | 0 | 1.293 |
Ontvangsten | 0 | 64 | 0 | ‒ 14 | 50 |
Ontvangsten | |||||
Restituties | 0 | 64 | 0 | ‒ 14 | 50 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 14.000, dit bedrag heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder wordt de mutatie van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Ontvangsten
1. De werkelijke terugontvangsten m.b.t. de overbruggingsregeling AOW over 2020 zijn lager uitgevallen dan in het voorjaar werd verwacht (- € 14.000).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 43.157.013 | 43.107.709 | ‒ 85.738 | ‒ 41.970 | 42.980.001 |
Uitgaven | 43.157.013 | 43.107.709 | ‒ 85.738 | ‒ 41.970 | 42.980.001 |
Inkomensoverdrachten | |||||
AOW | 41.181.169 | 41.045.897 | 961.112 | ‒ 39.009 | 41.968.000 |
Inkomensondersteuning AOW | 1.003.931 | 1.001.129 | 13.833 | ‒ 2.961 | 1.012.001 |
AOW nominaal | 955.827 | 1.044.665 | ‒ 1.044.665 | 0 | 0 |
Inkomensoudersteuning AOW nominaal | 16.086 | 16.018 | ‒ 16.018 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 127,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 85,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 42,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW
1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 39,0 miljoen). De neerwaartse bijstelling van de verwachte uitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard doordat het verwachte aantal AOW-gerechtigden in 2021 lager ligt dan eerder geraamd. Deze bijstelling in het aantal AOW-gerechtigden komt door hogere sterfte onder AOW-gerechtigden en een lagere instroom in het buitenland dan eerder verwacht.
Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW
1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2021 neerwaarts bijgesteld (- € 3,0 miljoen). De neerwaartse bijstelling hangt samen met een lager aantal AOW-gerechtigden.
3.9 Artikel 9 Nabestaanden
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.370 | 1.120 | 0 | 0 | 1.120 |
Uitgaven | 1.370 | 1.120 | 0 | 0 | 1.120 |
Inkomensoverdrachten | |||||
AWW (Caribisch Nederland) | 1.370 | 1.120 | 0 | 0 | 1.120 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Miljoenennota en op de Najaarsnota.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 317.801 | 318.959 | ‒ 750 | ‒ 3.033 | 315.176 |
Uitgaven | 317.801 | 318.959 | ‒ 750 | ‒ 3.033 | 315.176 |
Inkomensoverdrachten | |||||
ANW | 309.502 | 310.315 | 2.388 | ‒ 3.098 | 309.605 |
Tegemoetkoming ANW | 5.456 | 5.627 | ‒ 121 | 65 | 5.571 |
ANW nominaal | 2.760 | 2.932 | ‒ 2.932 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming ANW nominaal | 83 | 85 | ‒ 85 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,8 miljoen. Hiervan is ‒ € 0,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2 suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ANW
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 iets naar boven bijgesteld (+ € 3,4 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal Anw-gerechtigden hoger uitkomt, door een iets lagere uitstroom dan verwacht. Daarnaast heeft er een technische aanpassing in het ramingsmodel plaatsgevonden die er toe leidt dat de gemiddelde Anw-uitkering beter in het model is verwerkt, dit heeft geleidt tot een neerwaartse bijstelling van de raming (- € 6,4 miljoen). Per saldo worden de uitkeringslasten met € 3,1 miljoen naar beneden bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: tegoemoetkoming ANW
1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2021 licht naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door een licht opwaartse bijstelling van het aantal ANW-gerechtigden.
3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 6.521.835 | 6.440.899 | 75.824 | 19.449 | 6.536.172 |
Uitgaven | 6.521.835 | 6.440.899 | 75.824 | 19.449 | 6.536.172 |
Inkomensoverdrachten | |||||
AKW | 3.638.806 | 3.620.369 | 51.871 | 6.716 | 3.678.956 |
WKB | 2.878.656 | 2.816.146 | 23.953 | 12.733 | 2.852.832 |
Kinderbijslagvoorziening BES | 4.373 | 4.384 | 0 | 0 | 4.384 |
Ontvangsten | 192.385 | 186.476 | 7.841 | ‒ 28.441 | 165.876 |
Ontvangsten | |||||
Terugontvangsten | 192.385 | 186.476 | 7.841 | ‒ 28.441 | 165.876 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 95,3 miljoen. Hiervan is € 75,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 20,6 miljoen. Een bedrag van ‒ € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
1. De uitgaven kinderbijslag zijn met € 6,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen in de categorie van 0 t/m 5 jaar hoger uitkomt dan verwacht. Daarnaast neemt het aantal gerechtigden op extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe.
Inkomensoverdrachten: WKB
1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met € 12,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit is het per saldo effect van hogere nabetalingen over met name toeslagjaar 2020 en lagere uitgaven in het lopend toeslagjaar jaar 2021. De hogere nabetalingen over 2020 worden grotendeels verklaard door fluctuaties in het inkomen als gevolg van corona, wat leidt tot meer nabetalingen.
Ontvangsten
1. De ontvangsten kindgebonden budget zijn met € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt voort uit lagere ontvangsten verspreid over de toeslagjaren 2015 t/m 2021. Dit wordt deels verklaard door het pauzeren van de dwanginvorderingen in 2020 en 2021 i.v.m. de coronacrisis. Daarnaast heeft het kwijtschelden van toeslagschulden uit de hersteloperatie mogelijk tot meer ontvangstenderving geleid dan was verwacht.
3.11 Artikel 11 Uitvoering
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 655.858 | 694.722 | ‒ 32.862 | ‒ 4.656 | 657.204 |
Uitgaven | 655.858 | 694.722 | ‒ 32.862 | ‒ 4.656 | 657.204 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Uitvoeringskosten UWV | 511.385 | 537.264 | ‒ 41.363 | ‒ 6.935 | 488.966 |
Uitvoeringskosten SVB | 135.727 | 145.241 | 1.985 | 2.035 | 149.261 |
Uitvoeringskosten IB | 8.026 | 11.382 | 6.501 | 244 | 18.127 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
Landelijk Clientenraad | 720 | 835 | 15 | 0 | 850 |
Ontvangsten | 0 | 65.892 | 329 | 21.318 | 87.539 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 65.892 | 329 | 21.318 | 87.539 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 37,5 miljoen. Hiervan is ‒ € 32,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 21,6 miljoen. Een bedrag van € 21,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).
2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten ( € 1,5 miljoen).
3. Door het vrijvallen van de reservering voor uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (NOW) 4 wordt het budget in 2021 neerwaarts bijgesteld met ‒ € 9,4 miljoen.
4. Er is een overboeking naar het ministerie van Financiën voor de bijdrage vereenvoudiging beslagvrije voet ‒ € 0,3 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).
2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,3 miljoen).
3. Er is een overboeking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor teruggave teveel ontvangen middelen 2021 Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) € 0,1 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,8 miljoen).
2. Door stopzetting van het project Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) bij het Inlichtingenbureau worden deze middelen ingeleverd (- € 0,5 miljoen).
Ontvangsten
1. Er is een terugontvangst van de SVB van te hoog toegekend budget in 2020 van Rijksgefinancierde uitvoeringskosten (€ 21,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 1.993.396 | 1.960.758 | ‒ 36.663 | ‒ 23.008 | 1.901.087 |
Uitgaven | 1.993.396 | 1.960.758 | ‒ 36.663 | ‒ 23.008 | 1.901.087 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
Uitvoeringskosten UWV | 1.811.860 | 1.785.167 | 246 | ‒ 18.508 | 1.766.905 |
Uitvoeringskosten SVB | 135.407 | 135.407 | 3.275 | ‒ 4.500 | 134.182 |
Uitvoeringskosten UWV nominaal | 43.759 | 37.365 | ‒ 37.365 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten SVB nominaal | 2.370 | 2.819 | ‒ 2.819 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 59,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 36,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 23,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er zijn drie overboekingen met andere departementen. De grootste overboeking is naar het ministerie van Financiën voor herijking U-toets Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) (- € 0,6 miljoen).
2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,1 miljoen)
3. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,7 miljoen).
4. Er is onderbesteding van ‒ € 18,0 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van het UWV. Dit heeft o.a. te maken met vertraging van opdrachten.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (- € 0,5 miljoen).
2. Er is onderbesteding van ‒ € 4,0 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van de SVB.
3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 22.756.024 | 23.151.451 | 14.700 | 7.066 | 23.173.217 |
Uitgaven | 22.756.024 | 23.151.451 | 14.700 | 7.066 | 23.173.217 |
Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
Kosten heffingskortingen AOW | 2.300.400 | 2.322.500 | 14.700 | 0 | 2.337.200 |
Vermogenstekort Ouderdomsfonds | 20.197.900 | 20.561.200 | 0 | 0 | 20.561.200 |
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 156.131 | 158.348 | 0 | 2.000 | 160.348 |
Zwangere zelfstandigen | 79.623 | 87.433 | 0 | 5.066 | 92.499 |
Transitievergoeding | 21.970 | 21.970 | 0 | 0 | 21.970 |
Ontvangsten | 0 | 2.084 | 59 | 0 | 2.143 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 2.084 | 59 | 0 | 2.143 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 21,8 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,0 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten dan geraamd.
Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 5,1 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.
3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 236.697 | 215.452 | 1.104 | ‒ 7.132 | 209.424 |
Uitgaven | 237.197 | 208.952 | 1.104 | ‒ 7.902 | 202.154 |
Inkomensoverdrachten | |||||
Remigratiewet | 41.681 | 39.978 | 514 | 0 | 40.492 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Opbouw kennisfunctie integratie | 2.736 | 2.827 | 85 | 0 | 2.912 |
Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 1.097 | 0 | 0 | 1.097 |
Overige subsidies algemeen | 7.750 | 15.129 | ‒ 85 | ‒ 2.556 | 12.488 |
Vroege Integratie en Participatie | 3.800 | 3.800 | 0 | 556 | 4.356 |
Opdrachten | |||||
Inburgering en Integratie | 10.771 | 19.234 | 65 | ‒ 6.838 | 12.461 |
Remigratie | 1.700 | 1.700 | ‒ 100 | 0 | 1.600 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
COA | 17.245 | 18.941 | 393 | 10.500 | 29.834 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap DUO | 11.873 | 26.765 | 232 | 936 | 27.933 |
Bijdrage aan medeoverheden | |||||
Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 21.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 38.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | |||||
DUO | 78.476 | 79.481 | 0 | ‒ 10.500 | 68.981 |
Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 188 | 2.079 | 3.267 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 |
Leningen | 1.000 | 1.000 | 188 | 1.498 | 2.686 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,8 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 7,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen. Een bedrag van € 2,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's/RWT's/bijdrage aan agentschappen/bijdrage medeoverheden
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 13,7 miljoen), waarvan € 10,5 miljoen van leningen DUO.
2. Op de coronaregeling voor inburgering bij MBO-scholen is minder uitgegeven dan vooraf geraamd (- € 2 miljoen).
3. Er zijn in totaal 6 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (- € 9,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de informatievoorziening Veranderopgave Inburgering (VOI) (- € 6,0 miljoen). Verder is er ‒ € 2,5 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's). De ministeries BZK, J&V, SZW en VWS stellen totaal € 10 miljoen beschikbaar (€ 2,5 miljoen per ministerie) om de kosten voor opvang voor AMV’s te compenseren. Voor deze mutatie is dekking beschikbaar uit de onderuitputting op de SZW-begroting.
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 10,5 miljoen) naar bijdrage aan ZBO's/RWT's (COA).
Ontvangsten
1. Er is een terugontvangst op artikel 13 (€ 0,6 miljoen) van de remigratiewet op basis van de afrekening over 2020.
2. De raming van de ontvangsten leningen is met € 1,5 miljoen naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van DUO.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat van opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de kasbetalingen in 2022 en latere jaren plaatsvinden.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Algemeen
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 26.245 | 30.095 | ‒ 31 | ‒ 3.941 | 26.123 |
Uitgaven | 28.099 | 31.774 | ‒ 31 | ‒ 4.639 | 27.104 |
Subsidies (regelingen) | |||||
Overige subsidies algemeen | 2.000 | 2.347 | 1.200 | ‒ 581 | 2.966 |
Opdrachten | |||||
Handhaving | 3.178 | 2.886 | 550 | ‒ 1.181 | 2.255 |
Opdrachten overig | 13.450 | 16.437 | ‒ 1.129 | ‒ 2.254 | 13.054 |
Bekostiging | |||||
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 7.442 | 8.075 | ‒ 658 | 0 | 7.417 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
Ministerie van Financiën | 1.700 | 1.700 | 0 | ‒ 422 | 1.278 |
Bijdrage aan agentschappen | |||||
Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland | 329 | 329 | 6 | ‒ 201 | 134 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 95 | 155 | 250 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 0 | 0 | 95 | 155 | 250 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,7 miljoen. Hiervan is ‒ 31.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 4,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,3 miljoen. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken/ bijdrage aan agentschappen
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,0 miljoen).
2. Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (- € 1,5 miljoen), op subsidies (- € 0,5 miljoen), bij bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken (- € 0,4 miljoen) en bijdrage aan agentschappen (- € 0,2 miljoen) onderuitputting verwacht.
3. Er zijn 3 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 500). Bij opdrachten is de grootste overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het kennistraject sociale impact corona (€ 0,1 miljoen).
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van opdrachten die worden verleend de verplichting in 2021 vastgelegd wordt terwijl de uitbetaling pas in 2022 plaatsvindt.
4.2 Apparaat Kerndepartement
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 405.749 | 438.241 | 3.507 | 4.182 | 445.930 |
Uitgaven | 405.749 | 438.331 | 3.507 | ‒ 11.576 | 430.262 |
Personele uitgaven | |||||
waarvan eigen personeel | 316.459 | 337.390 | 509 | ‒ 14.417 | 323.482 |
waarvan externe inhuur | 6.453 | 10.942 | 2.977 | 8.807 | 22.726 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.870 | 2.870 | ‒ 950 | ‒ 432 | 1.488 |
Materiële uitgaven | |||||
waarvan overige materiële uitgaven | 16.937 | 20.334 | 1.412 | ‒ 6.685 | 15.061 |
waarvan ICT | 15.018 | 18.497 | ‒ 1.806 | 422 | 17.113 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 48.012 | 48.298 | 1.365 | 729 | 50.392 |
Ontvangsten | 58.761 | 73.272 | ‒ 10.184 | 1.460 | 64.548 |
Ontvangsten | |||||
Algemeen | 58.761 | 73.272 | ‒ 10.184 | 1.460 | 64.548 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,1 miljoen. Hiervan is € 3,5 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 8,7 miljoen. Een bedrag van € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,2 miljoen).
2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 7,8 miljoen verwacht. De onderuitputting is deels gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in een minder vlotte invulling van vacatures, minder reiskosten vanwege het thuiswerken, minder huur van externe lokaties en minder representatiekosten. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van aangekondigde plannen in de kabinetsreactie op de kinderopvangtoeslagaffaire in de opstartfase niet volledig benut.
3. Er zijn in totaal 23 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,6 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).
Ontvangsten
1. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen opwaarts aangepast.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 15,8 miljoen heeft betrekking op een ICT-project dat start in 2021. De volledige verplichting wordt geboekt in 2021, terwijl de betalingen plaatsvinden in de jaren 2021 tot en met 2024.
4.3 Nog onverdeeld
Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota1 | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 430.009 | 420.208 | ‒ 374.084 | ‒ 43.556 | 2.568 |
Uitgaven | 438.069 | 428.268 | ‒ 374.044 | ‒ 51.656 | 2.568 |
Onvoorzien | 438.069 | 428.268 | ‒ 374.044 | ‒ 51.656 | 2568 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 425,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 374,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 51,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Overige: Onvoorzien
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 2,9 miljoen).
2. Er wordt per saldo ‒ € 0,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de uitvoeringskosten NOW door UvB, reserveringen Caribisch Nederland en middelen informatiehuishouding niet meer tot uitbetaling komen in 2021. Verder is de resterende taakstelling van € 13,5 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.
3. Er zijn 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 40,8 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds in het kader van exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven in verband met covid-19 (- € 35,0 miljoen).
4. Om beter bij het verwachte kasritme van middelen crisisdienstverlening aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2021 (- € 7,9 miljoen) naar 2022 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 8,1 miljoen is ontstaan bij de vastgestelde begroting 2021. Om de uitgaven en verplichtingen gelijk te maken is bij diverse mutaties die betrekking hebben op het afboeken van reserveringen alleen de kas ingeleverd.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35975-XV-2.html