35 200 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

De producten

3
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3
 

2.2 De productartikelen

4
 

2.3 Bijlagen

14
 

A. Verdiepingsbijlage

14
 

B. Projectoverzichten

37

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting

in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);

  • – In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;

  • – Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

  

6.241,3

6.241,3

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

6.837,7

6.837,7

Stand 2e suppletoire begroting 2018

  

5.861,6

6.134,0
       

Belangrijkste slotwet mutaties 2018

      

Kaderrelevante mutaties

      

1) Saldo 2018

Div.

– 39,3

– 118,8

2) Overboekingen begroting Hoofdstuk XII

12

    

3) Overig

Div.

    

Stand slotwet 2018

  

5.822,3

6.015,2

Toelichting

1. Saldo 2018

De Slotwet 2018 laat een nadelig saldo zien van € 79,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 39,3 miljoen aan lagere uitgaven en € 118,8 miljoen aan lagere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 35 095 A 2) opgenomen voordelig saldo van € 272,4 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2018 € 192,9 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen begroting Hoofdstuk XII

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12

Hoofdwegennet

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

3.255.485

4.194.780

4.330.851

– 715.469

3.615.382

Uitgaven

2.575.982

2.839.668

2.477.273

– 4.943

2.472.330

12.01

Verkeersmanagement

3.680

3.680

3.736

0

3.736

12.01.01

Verkeersmanagement

3.680

3.680

3.736

0

3.736
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.680

3.680

3.736

0

3.736

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

645.593

664.814

723.297

– 6.290

717.007

12.02.01

Beheer en onderhoud

576.208

576.207

669.477

0

669.477
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

576.208

576.207

669.477

0

669.477

12.02.04

Vervanging

69.385

88.607

53.820

– 6.290

47.530

12.03

Aanleg

781.590

752.479

555.680

3.143

558.823

12.03.01

Realisatie

545.870

621.015

514.711

22.398

537.107
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.616

30.616

32.508

0

32.508

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

235.720

131.464

40.969

– 19.253

21.716
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.407

12.421

17.670

0

17.670

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

581.030

567.030

606.832

– 1.796

605.036

12.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

581.030

567.030

606.832

– 1.796

605.036

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

564.089

564.089

587.728

0

587.728

12.06.01

Apparaatskosten RWS

447.350

447.322

459.224

30

459.254
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

447.350

447.322

459.224

30

459.254

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

116.739

116.767

128.504

– 30

128.474
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

110.739

110.767

122.504

– 30

122.474

12.07

Investeringsruimte

0

287.576

0

  

0

12.07.01

Investeringsruimte

0

0

0

  

0

12.07.03

Investeringsruimte

  

287.576

0

  

0

Ontvangsten

90.402

88.584

118.517

– 8.050

110.467

12.09

Ontvangsten

90.402

88.584

118.517

– 8.050

110.467

12.09.01

Ontvangsten

90.402

88.584

118.517

– 8.050

110.467

12.09.02

Tolopgave

          

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 716,8 miljoen in 2018 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten waar lagere verplichtingen realisaties zich voordoen:

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet, reservering VenR Beleid (– € 38,2 miljoen). De gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf niet nodig voor het opstarten van een vervanging en renovatieprogramma.

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet Beheer en Onderhoud (– € 14,1 miljoen). De uitgaven voor het onderhoud van de tunnel technische installatie bij het project A4 Delft-Schiedam is met de Miljoenennota 2019 overgeheveld vanuit het projectbudget van A4 Delft-Schiedam naar artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging. De bijbehorende verplichtingen zijn niet goed overgeheveld, waardoor het budget voor 2018 veel te hoog is opgenomen en de jaren 2019 en verder te laag.

  • – Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (– € 433,7 miljoen). Op 16 oktober 2018 is het uitvoeringsbesluit A12-A15 Ressen genomen. Het projectbudget wordt hiermee overgeheveld van het planstudieartikel naar het realisatieartikel, zodat gestart kan worden met het opstarten van de aanbesteding.

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet verplichtingen (– € 252,3 miljoen). De verplichtingenrealisatie bij het Hoofdwegennet is € 252,3 miljoen lager dan verwacht. De lagere realisatie komt voornamelijk voor rekening van de projecten A10 Zuidas (– € 47 miljoen) als gevolg van vertraging en verkregen inzichten tijdens de herijkingsfase. A15 Maasvlakte-Vaanplein (– € 22 miljoen) als gevolg van vertraging bij de afbouw van het spoor over de Botlekbrug. A24 Blankenburgverbinding (– € 49 miljoen) als gevolg van de Contract Close van project Blankenburgverbinding welke eind 2017 heeft plaatsgevonden en daarmee is toen ook de (voorlopige) volledige DBFM verplichting vastgelegd. Financial Close heeft eind 2018 plaatsgevonden, de uiteindelijke DBFM verplichting is hierop aangepast. Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 17 miljoen) als gevolg van vertraging bij het verplichten van verleggingen Kabels en Leidingen bij het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Aflossing tunnels (– € 17 miljoen) door bijstelling van het contract van de tunnel de Noord als gevolg van lagere voertuigpassages. A16 Rotterdam (– € 14 miljoen) dit komt doordat de budgettaire DBFM inpassing later plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland. Vervanging en Renovatie (– € 8 miljoen) bij de projecten Rijnlandse Boezemwater € 3 miljoen, VIT Zeeburg € 2 miljoen en V&R N3 € 3 miljoen, door het in latere jaren zetten van de risicoreservering. Vervanging Investering Tunnels (€ 2 miljoen) aanbesteding Zeeburgertunnel is verplaatst naar 2019). Stalen Kunstwerken (– € 10 miljoen) A9 Omleiding Badhoevedorp (– € 6 miljoen) door vertraging bij de afwikkeling van nadeelcompensaties en de laatste restwerken. Een klein deel van de sloop van de oude weg is naar 2019 geschoven en vertraging bij de afwikkeling van nadeelcompensaties. A27-A1 Utrecht Eemnes Bunschoten (– € 7 miljoen vertraging bij afwikkeling van nadeelcompensaties). Spoedwet Wegverbreding (– € 10 miljoen lagere realisaties bij de projecten A20 knooppunt Gouwe, A12 Woerden-Gouda en A27/28 Everdingen-Lunetten).

Daartegenover staat de overschrijding van verplichtingenrealisaties op de volgende projecten:

  • – Saldo 2018 Hoofdwegen Realisatie (€ 8,1 miljoen). Voor het aangaan van verplichtingen voor het aanleggen van ZOAB op de parallelbanen bij Eemnes is meer verplichtingenbudget benodigd in 2018, in plaats van 2019.

  • – Saldo Hoofdwegennet realisatie (€ 8,6 miljoen). In 2018 worden alsnog verplichtingen vastgelegd voor gevelisolatie en overlegging Kabels en Leidingen. Eerder, bij het opstellen van de Najaarsnota bijlage werd er nog van uitgegaan dat de opdrachtverstrekking niet meer in 2018 zou plaatsvinden (A7 ZRG Fase2).

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie, N14 Vlietlanden (€ 15,8 miljoen). De overeenkomst met de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering is alsnog in 2018 ondertekend waardoor er alsnog in 2018 verplichtingen ruimte benodigd was.

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (€ 28,7 miljoen). In 2018 worden meer werkzaamheden omtrent basisovereenkomstspoorverbinding Botlekbrug opgedragen dan bij Najaarsnota werd verwacht. Verwachting was dat die verplichtingen in 2019 gecontracteerd werden.

  • – Stelselimplementatie vrachtwagenheffing (€ 6,8 miljoen). In verband met het aangaan van een contract in 2018 in het kader van de stelselimplementatie.

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet Realisatie (€ 5,1 miljoen) het verwerven van vastgoed verloopt voorspoediger dan gepland, daarnaast kan het monitoringsplan grondwater Ring Utrecht in 2018 worden verplicht.

  • – Verplichtingen Hoofdwegennet (€ 29,9 miljoen). De verplichtingen zijn bestemd voor de Wantijbrug en Heinenoord.

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet (€ 36,3 miljoen). De overschrijding van deze verplichtingenrealisatie betreft onder meer de verlegging van Kabels en Leidingen. Verder betreft het nadeelcompensaties en wordt er in 2018 meer vastgoed aangekocht dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Per saldo is op Vervanging en Renovatie (VenR) € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. De lagere uitgaven zijn met name ontstaan op de VenR-projecten. Bij het Groot Variabel Onderhoud is per saldo € 6,3 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De lagere uitgaven komen voornamelijk voorbij het project Rijnlandse Boezemwater (– € 2,8 miljoen) en Stalen Kunstwerken (– € 3,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

In 2018 is bij Hoofdwegennet Realisatie (€ 22,1 miljoen) meer gerealiseerd dan bij Najaarsnota verwacht. Deze overschrijding komt voornamelijk door de hogere uitgaven bij het project Rijnlandroute (€ 23 miljoen). Met de provincie Zuid-Holland (uitvoerder van het project) is in november overeengekomen welke meerjarige mijlpalen behaald moeten zijn alvorens gedeclareerd kan worden. Dit had tot gevolg dat declaratie over 2018 hoger werd dan in augustus gepland. Bij een aantal projecten zijn de uitgaven hoger als gevolg van meer vastgoed aankopen. Te noemen zijn de projecten A12/A15 Ressen (+€ 5 miljoen), A12/A17 Ring Utrecht (€ 5,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 4,5 miljoen). Bij het project A9 Badhoevedorp is (€ 2,8 miljoen) meer uitgegeven doordat de werkzaamheden aan het Ringvaart aquaduct aan dit project zijn toegevoegd. De lagere uitgaven komen voor bij de projecten Houten-Hooipolder (€ 1,8 miljoen) door minder kosten verlegging van kabels en leidingen, A10 Zuidas Knopen (€ 4,8 miljoen) door herijking van het contract, N14 Vlietlanden (€ 2 miljoen) omdat een deel van het werk nog niet gedeclareerd is en vertraging van de laatste projecten Beter Benutten (€ 2,8 miljoen). Tot slot Schiphol Amsterdam-Almere omdat een aantal declaraties te laat ontvangen zijn (€ 11,1 miljoen).

12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen

Op dit artikelonderdeel vinden mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 1,9 miljoen.

Dit wordt met name veroorzaakt door een verlaging van het saldo van (– € 20,1 miljoen) doordat er minder is gerealiseerd aan kasuitgaven. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de projecten NSL (– € 10,4 miljoen) als gevolg van dat een deel van het NSL 2018 voor gemeenten is gefinancierd uit NSL-budget op HXII dat in 2018 niet is aangewend voor de eindafrekening aan provincies. Genoemde eindafrekening aan provincies zal in 2019 plaatsvinden en hiervoor zal het IF-budget aangewend worden. Innovatie A58 (– € 3 miljoen) als gevolg van een herijkte planning. Tol (– € 1,4 miljoen) als gevolg van het feit dat pas in Q2 van 2019 besluitvorming zal plaatsvinden over de realisatiefase van het programma Tol; en voorbereiding van de kilometerheffing (– € 1,4 miljoen) als gevolg van het feit dat de kosten zijn gedekt op HXII.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 1,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

De realisatie van 2018 bij het onderdeel Geïntegreerde Contract Vormen is uiteindelijk € 1,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota geraamd. De grootste afwijkingen komen voor bij de projecten A15 MaVa (€ 3 miljoen, werk is uitgevoerd maar factuur is vooralsnog niet ontvangen), N18 Varsseveld-Enschede (€ 2,8 miljoen, werkzaamheden aansluiting N18-N35 bij Enschede west liggen voor op schema), A1/A6 SAA (–  € 2,1 miljoen, geen overeenstemming over de invulling van de natuurcompensatie met de provincie Noord-Holland), A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (– € 1,3 miljoen, geen overeenstemming over de invulling van de boscompensatie), A12 Ede-Grijsoord (– € 1 miljoen, verwachte grondaankoop is niet doorgegaan), A6 SAA Almere (– € 0,9miljoen), A9 Gaasperdammerweg (– € 0,8 miljoen) en A10 Coentunnel (– € 0,5 miljoen)

12.09 Ontvangsten

De verlaging van € 8,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

  • – In 2018 zijn er minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht met name doordat in 2018 in totaal € 7,7 miljoen minder ontvangen is dan bij Najaarsnota werd voorzien. Dit is voornamelijk veroorzaakt door het project A9 Badhoevedorp (– € 14,6 miljoen). De provincie Noord-Holland en de Vervoersregio hebben hun bijdragen niet betaald omdat er onduidelijkheid is over het indexeren van hun financiële bijdragen. N33 Assen Zuidbroek (– € 3,5 miljoen) waar de grondverkoop Veendam is vertraagd. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten gerealiseerd als gevolg van extra EU-subsidie bij het project Praktijkproef Amsterdam (€ 1,6 miljoen), de verkoop van vastgoed bij de projecten A4 Burgerveen-Leiden (€ 1,7 miljoen) A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (€ 0,8 miljoen) N18 Varsseveld (€ 2,0 miljoen) en A1/A6/A9 Schiphol Amsterdam-Almere (€ 4,6 miljoen).

  • – Saldo 2018 Hoofdwegennet VenR, van de geraamde ontvangsten is per saldo € 0,8 miljoen euro minder binnengekomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door inkoop vastgoed Rijnlandroute (€ 1 miljoen), A15 Papendrecht Sliedrecht (€ 1,3 miljoen) en Innovatie A58 (€ 0,7 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

2.527.321

3.423.873

1.451.354

– 14.478

1.436.876

Uitgaven

2.190.386

2.410.301

2.147.707

– 24.373

2.123.334

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.245.258

1.174.616

1.520.154

– 5.757

1.514.397

13.02.01

Beheer onderhoud en vervanging

1.245.258

1.174.616

1.520.154

– 5.757

1.514.397

13.03

Aanleg

766.273

814.057

473.942

– 16.675

457.267

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

505.834

731.955

398.872

– 16.807

382.065

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

62.124

73.628

57.866

1

57.867

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

195.706

424

16.521

131

16.652

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

2.609

8.050

683

0

683

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.258

179.466

143.621

– 1.941

141.680

13.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.258

179.466

143.621

– 1.941

141.680

13.07

Rente en aflossing

16.597

16.597

9.990

  

9.990

13.07.01

Rente en aflossing

16.597

16.597

9.990

  

9.990

13.08

Investeringsruimte

0

225.565

0

  

0

13.08.01

Programmaruimte

0

13.243

0

  

0

13.08.02

Beleidsruimte

          

13.08.03

Investeringsruimte

  

212.322

0

  

0

Ontvangsten

314.250

370.180

234.214

– 11.434

222.780

13.09

Ontvangsten

314.250

370.180

234.214

– 11.434

222.780

13.09.01

Ontvangsten

314.250

370.180

234.214

– 11.434

222.780

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

  • – Programma behandelen en opstellen (€ 30,7 miljoen), Geluidssanering spoor (€ 3,8 miljoen), Niet Actief Beveiligde Overwegen (€ 3,7 miljoen), Studie- innovatie (€ 1,2 miljoen) en Vleuten- Geldermalsen (1,6 miljoen): Door vertraging in de voorbereidingswerkzaamheden, is in 2018 geen subsidiebeschikking meer uitgegeven.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen van de volgende projecten:

  • – Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 10 miljoen): Voor het vastleggen van de beschikking voor het Beheer, Onderhoud en Vervanging 2019, is meer verplichtingenruimte benodigd dan eerder was voorzien.

  • – Prestatieverbetering HSL-zuid (€ 10,2 miljoen): dit betreft het vastleggen en betalen van de opdracht aan Infraspeed in het kader van de Voltage Change Over (spanningssluis HSL) en het Testlab HSL-Zuid ten behoeve van Baan-Trein-Integratie (BTI)-testen ERTMS.

  • – Geluidsmaatregen hsl- Zuid (€ 1,3 miljoen): dit betreft een opdracht aan Infraspeed ten behoeve van de eerste fase geluidsmaatregelen HSL-Zuid.

13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging

De verlaging van € 5,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De lagere kasuitgaven van € 5,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de factuur voor de compensatie van de BTW op de gebruiksvergoeding over december 2018 in januari 2019 is ontvangen, waardoor de betaling in 2019 zal plaatsvinden.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Stand Vastgestelde Begroting

(1)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(2)

Stand 2e Suppletoire Begroting

(3)

Mutaties Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

59.087

85.652

8.208

– 7

8.201

Uitgaven

246.600

203.156

102.862

– 5.594

97.268

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

194.764

195.970

102.241

– 7.812

94.429

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

0

498

290

– 37

253

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

194.764

195.472

101.951

– 7.775

94.176

14.01.04

Investeringsruimte

0

0

0

  

0

14.02

Regionale Mob. Fondsen

    

0

  

0

14.02.01

Regionale Mob. Fondsen

    

0

  

0

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

51.836

7.186

621

2.218

2.839

14.03.01

RSP-ZZL: RB projecten

2.595

2.336

621

2.218

2.389

14.03.02

RSP-ZZL: mob. Fondsen

33.034

0

0

  

0

14.03.03

RSP-ZZL: REP

16.207

4.850

0

  

0

Ontvangsten

      

2.219

2.219

14.09

Ontvangsten

          

14.09.01

Ontvangsten

          

14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal

De verlaging van € 7,8 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De lagere kasuitgaven van € 7,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een deel van de rijkssubsidie aan het project HOV Net Zuid-Holland doorschuift naar latere jaren. Dit komt doordat het deelproject bus corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk tegen de verwachting in nog in de planuitwerkingsfase zit.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Stand Vastgestelde Begroting

(1)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(2)

Stand 2e Suppletoire Begroting

(3)

Mutaties Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

863.989

999.295

816.031

– 91.563

724.468

Uitgaven

964.746

1.005.400

853.287

– 7.717

845.570

15.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

8.655

  

8.655

15.01.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

8.655

  

8.655
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.525

8.525

8.655

  

8.655

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

376.866

397.584

331.368

3.128

334.496

15.02.01

Beheer en onderhoud

269.466

262.416

288.333

511

288.844
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

264.728

258.620

282.430

577

283.007

15.02.04

Vervanging

107.400

135.168

43.035

2.617

45.652
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

  

0

15.03

Aanleg

227.570

218.969

163.839

– 4.675

159.164

15.03.01

Realisatieprogramma

218.362

211.773

162.108

– 4.159

157.949

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

9.208

7.196

1.731

– 516

1.215
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

379

378

444

  

444

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

44.839

35.749

35.037

– 6.170

28.867

15.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

44.839

35.749

35.037

– 6.170

28.867

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

306.946

306.946

314.388

0

314.388

15.06.01

Apparaatskosten RWS

278.254

278.254

285.741

0

285.741
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

278.254

278.254

285.741

0

285.741

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

28.692

28.692

28.647

0

28.647
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.692

28.692

28.647

0

28.647

15.07

Investeringsruimte

0

37.627

0

  

0

15.07.01

Investeringsruimte

0

0

0

  

0

15.07.03

Investeringsruimte

0

37.627

0

  

0

Ontvangsten

131.197

134.633

81.382

– 17

81.365

15.09

Ontvangsten

131.197

134.633

81.382

– 17

81.365

15.09.01

Ontvangsten

131.197

134.633

81.382

– 17

81.365

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 hebben met name betrekking op het volgende:

  • – Programma Vervanging en Renovatie (€ 81,1 miljoen): de gereserveerde verplichtingenruimte is achteraf in 2018 niet nodig gebleken voor het opstarten van het VenR-programma.

  • – Project Zeetoegang IJmond (€ 10,6 miljoen): er is nog geen definitieve overeenstemming inzake een aantal contractwijzigingen waardoor er minder verplichtingen zijn aangegaan in 2018. Het betreft hier onder andere contractwijzigingen die toezien op het aanpassen van eisen aan de geleidewerken, het doorvoeren van verbeteringen in bediening en besturing, en aanscherping van de eisen aan corrosiebestendigheid.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 3,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De hogere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door de volgende VenR-projecten:

  • – Damwanden Eemskanaal (€ 5,3 miljoen): bij Najaarsnota was als gevolg van gemaakte ontwerpfouten bij de voorbereiding een bijstelling in zowel het uitvoerings- als betalingsschema noodzakelijk en is het budget 2018 naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk is het toch mogelijk gebleken om meer te realiseren dan bij Najaarsnota verwacht.

  • – Waalbrug Nijmegen (€ 2,1 miljoen): voor de aanpak van Chroom VI en ten behoeve van Voorstellen tot Wijziging zijn hogere uitgaven nodig gebleken.

Daartegenover staan lagere kasuitgaven op het volgende:.

  • – VenR-project Bediening op Afstand Friesland (€ 3,2 miljoen): de ombouw van de Prinses Margriet Sluis en Brug is vertraagd doordat niet tijdig kon worden gestart met graafwerkzaamheden als gevolg van een ontbrekende vergunning.

  • – Reservering planfase VenR projecten (€ 0,8 mln.): de opdracht voor de planfase van het VenR project Bediening en Besturing Brabantse kanalen is later dan verwacht.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging van € 5,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van per saldo € 5,1 miljoen. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door de projecten:

  • – Lemmer-Delfzijl (€ 3,1 miljoen): er is sprake van uitstel in de beschikking Brug Burgum waarbij de geplande betaling is doorgeschoven naar 2019.

  • – Vaarwel Meppel-Ramspol (€ 1,4 miljoen): diverse activiteiten in verschillende contractwijzigingen zijn niet meer in 2018 betaalbaar gesteld.

  • – Toekomstvisie Waal (€ 1,3 miljoen): dit is het gevolg van het verschuiven van de grondaankopen, het later betalen aan de provincie Gelderland ten behoeve van de samenwerkingsovereenkomst en lagere uitgaven aan de integrale uitbesteding.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,6 miljoen), waar een overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever over het doorberekenen van de staalprijzen.

Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 6,1 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door de projecten:

  • – Zeetoegang IJmond (€ 3,4 miljoen): de werkzaamheden van het baggeren van de vaargeul zijn vertraagd, het Voorstel tot Wijziging van de ontwerpkosten is niet overeengekomen en betaald, en er is sprake van lagere uitgaven op secundaire inkopen en inhuur.

  • – Sluis Eefde (€ 1,9 miljoen): er zijn een aantal betalingen doorgeschoven naar 2019, waaronder € 1,2 miljoen aan betalingen voor de Voorstellen tot Wijziging inkassing en € 0,7 miljoen aan andere Voorstellen tot Wijziging die niet meer in 2018 met de opdrachtnemer zijn afgesloten.

Het voordelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

310.309

744.197

1.095.267

– 55.504

1.039.763

Uitgaven

262.497

323.554

274.762

– 5.429

269.333

17.01

Westerscheldetunnel

          

17.01.01

Westerscheldetunnel

          

17.02

Betuweroute

4.942

7.035

1.312

287

1.599

17.02.01

Betuweroute

4.942

7.035

1.312

287

1.599

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

8.894

10.188

148

– 68

80

17.03.01

Realisatie HSL-zuid

8.894

10.188

148

– 68

80

17.03.02

Realisatie HSL-zuid railwegen

          

17.03.03

Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

          

17.05

Zuiderzeelijn

          

17.05.01

Zuiderzeelijn

          

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

34.940

38.916

24.325

– 4.140

20.185

17.06.01

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

34.940

38.916

24.325

– 4.140

20.185

17.07

ERMTS

98.823

123.405

51.451

– 718

50.733

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

42.296

55.135

33.167

– 303

32.864

17.07.02

ERMTS

56.527

68.270

19.034

– 1165

.17.869

17.08

ZuidasDok

114.898

144.010

90.271

– 11.333

78.938

17.08.01

ZuidasDok

114.898

144.010

90.271

– 11.333

78.938

17.08.02

ZuidasDok

          

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  

0

107.255

10.543

117.798

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

  

0

80.289

10.537

90.826

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

  

0

26.966

6

26.972

Ontvangsten

30.436

29.598

152.800

– 115.427

37.373

17.09

Ontvangsten

30.436

29.598

152.800

– 115.427

37.373

17.09.01

Ontvangsten

  

583

287

10.551

10.838

17.09.02

Ontvangsten

1.500

1.500

0

1.022

1.022

17.09.03

Ontvangsten

28.936

27.515

25.513

  

25.513

17.09.04

Ontvangsten

  

0

127.000

– 127.000

0

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2018 (€ 52,9 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

  • – Zuidasdok (– € 46,6 miljoen): De lagere verplichtingen bij Zuidasdok zijn een gevolg van de herijkingsfase. Tijdens deze herijkingsfase is onder meer gebleken dat het project complexer is dan vooraf werd verwacht, waardoor de herijkingsfase een langere doorlooptijd heeft. Dit heeft ook consequenties gehad voor de uitputting 2018, waardoor er minder is verplicht dan verwacht.

  • – ERTMS(€ 16,6 miljoen): door het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019, vindt de uitvoering en betaling van bepaalde activiteiten/projecten later plaats.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen van € 10,1 miljoen, dit heeft o.a. te maken met de volgende projecten:

  • – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (6,5 miljoen): Het project PHS Eindhoven gaat naar realisatie. Hiervoor worden de gereserveerde budgetten vanuit planuitwerking overgeboekt naar realisatie.

  • – ERTMS (€ 2,6 miljoen): Het betreft een overboeking vanuit HXII vanwege een lagere apparaatsuitgaven ERTMS dan begroot, zodat het meerjarige ERTMS-budget in lijn wordt gebracht met de geprognosticeerde apparaatsuitgaven ERTMS in 2019 en verder.

  • – Saldo 2018 Zuidas DOK (€ 1 miljoen): voor het aangaan van verplichtingen voor werken ten behoeve van de uitvoering is 1 miljoen meer verplichtingenbudget benodigd.

17.08 ZuidasDok

De verlaging van € 11,3 miljoen bij de Slotwet 2018 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op het project A10 ZuidasDok is in 2018 € 11,3 miljoen minder aan kasuitgaven gerealiseerd. Dit is ontstaan doordat het betaalschema van de opdrachtnemer in de loop van 2018 is aangepast als gevolg van de uitloop en verkregen inzichten van de herijkingsfase. Het voordelig saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 126 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere ontvangsten van 127 miljoen in het kader van Programma Hoogfrequent Spoor. Met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught zijn in het kader van het PHS-project Meteren-Boxtel afspraken gemaakt over de bijdragen aan de verdiepte ligging bij Vught. Het is echter niet gelukt om deze ontvangsten nog in 2018 te realiseren waardoor deze doorschuiven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere ontvangsten van € 1,0 miljoen die zijn ontvangen in het kader van EU-subsidie ERTMS.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand Vastgestelde Begroting

(1)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(2)

Stand 2e Suppletoire Begroting

(3)

Mutaties Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

1.094

55.372

5.494

– 3.828

1.666

Uitgaven

1.094

55.608

5.730

– 4001

1.729

18.03

Intermodaal vervoer

  

0

0

  

0

18.03.01

Intermodaal vervoer

  

0

0

  

0

18.04

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

          

18.04.01

Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

          

18.06

Externe veiligheid

1.016

5.643

5.730

– 4001

1.729

18.06.01

Externe veiligheid

1.016

5.643

5.730

– 4001

1.729

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

  

44.887

0

  

0

18.08.01

Apparaatskosten RWS

          

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

          

18.08.03

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

  

44.887

0

  

0

18.11

Investeringsruimte

0

5.000

0

  

0

18.11.01

Programmaruimte

0

0

0

  

0

18.11.02

Beleidsruimte

          

18.11.03

Investeringsruimte

  

5.000

0

  

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

18.12.01

Beheer en onderhoud

          

18.12.02

Vervanging

          

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

          

18.13.01

Tol gefinancierde uitgaven

          

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

0

0

  

0

18.15.02

Kasschuif

0

0

0

  

0

18.16

Reservering Omgevingswet

78

78

0

  

0

18.16.01

Reservering Omgevingswet

78

78

0

  

0

Ontvangsten

  

91.104

91.104

5

91.109

18.09

Ontvangsten

  

12.376

12.376

5

12.381

18.09.01

Ontvangsten

  

12.376

12.376

5

12.381

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

  

78.728

78.728

  

78.728

18.10.01

Saldo van de afgesloten rekeningen

  

78.728

78.728

  

78.728

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand Vastgestelde Begroting

(1)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(2)

Stand 2e Suppletoire Begroting

(3)

Mutaties Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

          

Uitgaven

          

Ontvangsten

5.675.020

6.123.588

5.455.999

3.757

5.459.756

19.09

Ten laste van begroting IenW

5.675.020

6.123.588

5.455.999

3.757

5.459.756

19.09.01

Ten laste van begroting IenW

5.675.020

6.123.588

5.455.999

3.757

5.459.756

19.09 Ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de begroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Mutaties Najaarsnota 2018

  

27.923

– 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

723.297

674.921

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Saldo 2018 Hoofdwegennet

0

– 6.290

6.290

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 6.290

6.290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

717.007

681.211

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.826

7.826

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet

0

– 101.782

101.782

                          

Onderzoek ultrastil wegdek

400

400

                            

Financiele afhechting Connecting Mobility

255

255

                            

Korte termijn file aanpak

1.420

1.420

                            

Smart Shipping

– 50

– 50

                            

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

225

225

                            

PF Programma beter benutten

– 4.161

– 4.161

                            

BCF Programma beter benutten

– 250

– 250

                            

GF Programma beter benutten

– 200

– 200

                            

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

– 41

                            

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

– 9

                            

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

– 413

                            

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

– 87

                            

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

130

                            

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

– 14.123

                            

aanvullend budget programma GVC

– 200

– 200

                            

BCF: Programma beter benutten

– 13

– 13

                            

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

– 2.350

                            

HXII Taskforce OCW

– 400

– 400

                            

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

– 665

                            

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

– 1.450

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 115.938

101.782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

555.680

1.568.748

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816
                                 
                                 

Terugboeking PF inzake Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag

41

41

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet

0

2.102

– 2.102

                          

Inhuur budget Beter Benutten

1.000

1.000

                            

Mutaties Slotwet 2018

  

3.143

– 2.102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

558.823

1.566.646

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 65.585

65.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

0

– 1.796

1.796

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 1.796

1.796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

605.036

438.509

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

10.134

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

216

216

                            

Basis ICT

5.000

5.000

                            

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 548

– 548

                            

Korte termijn file aanpak

719

719

                            

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

70

70

                            

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

450

                            

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

30

30

                            

Verrekening IF-contract

18

18

                            

Cyber/SOC

3.379

3.379

                            

Compensatie Participatiewet

2.875

2.875

                            

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

– 130

                            

Mobiliteitsscan

25

25

                            

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

40

40

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

12.144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

HXII: Interne dienstverlening ICT

– 16

– 16

                            

Saldo 2018

0

16

– 16

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

0

– 16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

587.728

582.630

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

  

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

  

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

  

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

  

2.477.273

3.266.765

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Realisatie 2018 HWN

  

2.472.330

3.272.733

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

1.098

1.098

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Mutaties Najaarsnota 2018

  

11.179

– 3.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

118.517

69.789

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

0

– 8.050

8.050

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 8.050

8.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

110.467

77.839

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571
Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Najaarsnota 2018

  

98.037

– 98.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.520.154

1.280.502

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Saldo 2018 Spoor BOV

  

– 5.757

5.757

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 5.757

5.757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.514.397

1.286.259

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 31.929

29.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

473.942

489.590

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Subsidievaststelling Nunspeet

272

272

                            

Saldo 2018 Spoor Aanleg

0

– 16.947

16.947

                          

Mutaties Slotwet 2018

272

– 16.675

16.947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

457.267

506.537

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 15.552

15.892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

143.621

175.916

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

Saldo 2018 Spoor DBFM

  

– 1.941

1.941

                          

Mutaties Slotwet 2018

0

– 1.941

1.941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

141.680

177.857

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

  

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

  

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

  

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

  

2.147.707

1.955.998

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Realisatie 2018 Spoorwegen

  

2.123.334

1.980.643

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 21.689

22.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

234.214

217.607

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Subsidievaststelling Nunspeet

272

272

                            

Saldo 2018 Spoor Ontvangsten

0

– 11.706

11.706

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 11.434

11.706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

222.780

229.313

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642
Artikel 14 Regionaal/ Lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 29.061

42.592

49.920

– 15.878

0

– 38.844

0

0

0

0

726

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

166.909

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 64.668

56.656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

102.241

208.463

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg/lok grote projecten

0

– 7.812

7.812

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 7.812

7.812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

94.429

216.275

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

– 9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

25.737

7.820

– 62.731

– 11.110

42.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

32.923

40.955

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 32.302

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

621

41.387

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg/lok RSP-ZZL

0

2.218

– 2.218

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

2.218

– 2.218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

2.839

39.169

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

  

199.832

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

102.862

249.850

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Realisatie 2018 Reg./Lok.infra.

  

97.268

255.444

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Saldo ontvangsten 2018

0

2.219

– 2.219

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

2.219

– 2.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

  

2.219

– 2.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

8.655

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 47.978

– 18.890

86.676

120.638

37.986

– 12.669

58.224

59.352

– 16.554

– 15.229

– 6.578

– 43.006

– 67.538

15.006

221.100

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 18.238

34.213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

331.368

397.252

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

0

3.128

– 3.128

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

3.128

– 3.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

334.496

394.124

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100
                                 
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 51.197

42.523

62.580

119.253

– 58.262

18.536

– 27.061

22.146

– 13.168

37.873

– 87.998

– 16.442

125.211

– 17.144

21.694

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

167.772

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 3.933

10.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

163.839

375.038

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

CN STATIA eenmalige impuls zeehaven en wederopbouw

– 400

– 400

                            

Bijdrage TSL aan GVC

100

100

                            

Saldo 2018 Hoofvaarwegennnet

0

– 4.375

4.375

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 4.675

4.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

159.164

379.413

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 1.404

7.660

– 37.470

28.716

17.960

15.831

– 9.172

– 8.946

– 8.752

– 8.724

– 5.013

3.013

2.891

17.579

43.211

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Mutaties Najaarsnota 2018

  

692

– 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

35.037

239.739

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

0

– 6.170

6.170

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 6.170

6.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

28.867

245.909

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

5.781

12.023

14.287

8.718

6.250

6.216

6.222

6.225

6.229

6.238

6.216

6.216

6.216

6.216

303.476

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Mutaties Najaarsnota 2018

  

1.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 6.650

– 6.650

– 26.650

– 55.023

– 10.277

– 46.579

– 38.342

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

  

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

  

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

  

873.105

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

  

853.287

1.335.837

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Realisatie 2018 HVWN

  

845.570

1.343.254

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 57.772

– 29.553

48.261

25.651

– 23.017

0

0

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

76.861

105.584

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

4.521

2.028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

81.382

107.612

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet

0

– 17

17

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

81.365

107.629

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 2.420

0

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

4.615

4.807

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 3.303

3.303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

1.312

8.110

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

287

– 287

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

287

– 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

1.599

7.823

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 8.514

– 139

2.178

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

1.674

2.188

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1.526

1.526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

148

3.714

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 68

68

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 68

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

80

3.782

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 15.649

13.603

– 755

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

23.980

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

23.267

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

1.058

– 1.058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

24.325

16.417

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 4.140

4.140

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 4.140

4.140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

20.185

20.557

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 28.811

70.699

16.568

25.000

6.795

– 2.699

– 87.500

0

0

0

0

0

27.464

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

94.594

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 43.143

43.893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

51.451

261.853

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.750

3.750

                          

XII ERTMS

  

3.032

                            

Mutaties Slotwet 2018

  

– 718

3.750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

50.733

265.603

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 20.023

23.129

73.107

51.908

– 8.927

– 48.428

– 63.741

– 59.424

– 63.601

– 86.479

237.784

975

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

123.987

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 33.716

33.716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

90.271

221.657

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 11.333

11.333

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 11.333

11.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

78.938

232.990

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 21.653

21.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

107.255

283.320

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

10.543

– 10.543

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

10.543

– 10.543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

117.798

272.777

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

  

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

  

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

  

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

  

274.762

795.071

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Realisatie 2018 Mega VenV

  

269.333

803.532

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

151.042

124.940

10.524

19.555

14.050

– 11.219

– 12.622

44.990

– 13.693

– 62.068

– 24.094

60.679

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

154.538

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1.738

1.738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

152.800

73.758

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 115.427

115.427

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 115.427

115.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

37.373

189.185

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0
Artikel 18 overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nazorg spoorprojecten

– 3

– 3

                            

Saldo 2017

3

3

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

4.627

4.627

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2018

113

87

14

12

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

87

14

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.730

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.730

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018

0

– 4.001

4.001

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 4.001

4.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.729

4.894

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                            

Saldo 2017

32.507

32.507

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

– 9.800

– 9.800

                            

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

                      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 16.540

8.970

4.870

2.700

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 12.380

12.380

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 12.380

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

0

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

0

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

260.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

  

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

  

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

524.091

633.124

1.689.328

0

Extrapolatie 2032

1.643.963

                            

1.643.963

Prijsbijstelling 2018

86.314

                        

6.204

39.752

40.358

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

– 519.091

                      

– 519.091

      

Vorming artikel 20

– 4.112.729

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 639.328

– 1.729.080

– 1.684.321

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 524.091

– 633.124

– 1.689.328

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

Extrapolatie 2032

445.202

                            

445.202

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 100.000

– 150.000

    

250.000

                    

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

100.000

150.000

    

– 250.000

                    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging)

– 3.341

– 1.872

– 1.246

– 223

                        

BZK: Omgevingswet

– 22.744

– 22.744

                            

Saldo 2017

22.744

22.744

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

                      

– 1.134

– 4.536

    

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

                        

Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 22.680

                      

– 4.536

– 18.144

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 78

– 53

– 32

0

0

0

0

0

0

0

0

– 5.670

– 22.680

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 
                                 

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

2.134.530

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

  

18.110

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

5.730

13.273

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

  

1.729

17.274

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afroming eigen vermogen RWS

12.380

12.380

                            

Saldo 2017

– 4

– 4

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018

0

5

– 5

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

5

– 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.381

– 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017

78.728

78.728

                            
                                 

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.109

– 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 608.360

7.859

178.658

621.941

126.979

374.226

124.226

124.226

124.226

127.726

128.906

127.772

124.370

128.906

5.589.765

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09

  

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 59.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

CN STATIA eenmalige impuls zeehaven en wederopbouw

– 400

– 400

                            

Bijdrage TSL aan GVC

100

100

                            

Inhuur budget Beter Benutten

1.000

1.000

                            
                                 

Interne dienstverlening ICT

– 16

– 16

                            

HXII ERTMS

2.649

3.073

                            

Mutaties Slotwet 2018

  

3.757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 19.09

  

5.459.756

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

  

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

  

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

  

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

  

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Kleine projecten / Afronding projecten

6

8

53

53

nvt

nvt

Programma 130 km

1

1

45

45

– 

– 

Programma aansluitingen

11

8

116

116

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

– 

– 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

1

1490

1.490

2016

2016

Projecten Noordwest-Nederland

            

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

2015

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

35

46

2094

2.094

2024–2026

2024–2026

A10 Amsterdam praktijkproef FES

2

3

51

51

2018

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

11

16

305

305

2028

2028

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

1

1210

1.210

2012

2012

A28 Knooppunt Hoevelaken

25

22

774

774

2023–2025

2023–2025

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

A9 Badhoevedorp

16

13

328

328

2017

2017

N50 Ens – Emmeloord

0

0

20

20

2016

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

            

A16 Rotterdam

40

36

998

998

2022–2024

2022–2024

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

88

86

789

789

2022–2024

2022–2024

A4 Burgerveen – Leiden

0

0

548

548

2015

2015

A4 Delft – Schiedam

4

3

639

639

2015

2015

A4 Vlietland / N14

14

16

16

16

2020–2022

2020–2022

A4-A44 Rijnlandroute

83

60

566

566

Regio

Regio

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

N61 Hoek-Schoondijke

1

1

111

111

2015

2015

Projecten Zuid-Nederland

            

A2 Passage Maastricht

4

4

679

679

2016

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

0

264

264

2014

2014

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

Regio

Regio

Projecten Oost-Nederland

            

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

2

2

32

32

2017

2017

A50 Ewijk – Valburg

0

0

271

271

2017

2017

N35 Combiplan Nijverdal

0

1

319

319

2015

2015

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

0

15

15

2018

2018

N35 Zwolle – Wijthmen

12

12

54

54

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

            

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

64

63

689

689

2019–2021

2019–2021

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

1

219

219

2014

2014

Overige maatregelen

            

Meer kwaliteit leefomgeving

21

21

178

178

    

Meer veilig

10

10

49

49

    

File aanpak

1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

456

436

13.045

13.045

    

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

81

105

        

Programma Realisatie

537

541

        

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

537

530

        

Overprogrammering (-)

0

– 11

        

Verkenningen en Planuitwerking

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 380

– 380

nvt

nvt

Projecten Nationaal

        

Beter Benutten

313

313

nvt

nvt

Geluidsaneringprogramma – weg

263

263

nvt

nvt

Kosten voorbereiding tol

29

29

nvt

nvt

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

201

201

nvt

nvt

Reservering voor LCC

298

298

nvt

nvt

Snelfietsroutes

34

34

nvt

nvt

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

109

109

nvt

nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig

80

80

nvt

nvt

Voorbereiding vrachtheffing

4

4

nvt

nvt

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

185

185

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

        

A12/A27 Ring Utrecht

1.171

1.171

    

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

2024–2026

2024–2026

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

0

0

    

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

52

52

    

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

171

171

2021–2023

2021–2023

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

regio

regio

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

    

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

178

178

2026

2026

A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14

50

50

    

A4 Haaglanden – N14

460

460

    

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

23

23

2026–2028

2026–2028

N59 Verkeersveiligheid

5

5

nvt

nvt

Projecten Zuid-Nederland

        

A2 't Vonderen – Kerensheide

269

269

2025–2027

2025–2027

A27 Houten – Hooipolder

1.345

1.345

2027–20360

2027–20360

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2022

2022

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

    

N65 Vught – Haaren

99

99

    

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

154

2023

2023

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

412

    

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

2022–2024

2022–2024

Projecten Oost-Nederland

        

A1 Apeldoorn – Azelo

440

440

Fase1: 2020–2022

Fase1: 2020–2022
     

Fase1: 2026–2028

Fase1: 2026–2028
         

A1/A30 Barneveld

10

10

    

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

554

554

2022–2024

2022–2024

N35 Nijverdal – Wierden

107

107

2022–2024

2022–2024

N35 Raalte

13

13

2022–2024

2022–2024

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

    

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

2022–2024

2022–2024

Projecten Noord-Nederland

        

N33 Zuidbroek-Appingedam

99

99

2021–2023

2021–2023

Overige projecten en reserveringen

120

120

    

Projecten in voorbereiding

        

Projecten Nationaal

        

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

        

Programma DUMO

        

Programma Fiets

        

Totaal programma planuitwerking en verkenning

7.305

7.305

    

Begroting (IF 12.03.02)

7.305

7.305

    

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 12.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Openstelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

              

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

69

72

1.798

1.798

2019

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

10

11

381

381

2020

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

206

206

1.122

1.122

2020

2021

2038

A10 Tweede Coentunnel

53

54

2.162

2.162

2013

2013

2037

A12 Lunetten – Veenendaal

25

25

677

677

2012

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

10

11

354

354

2018–2020

2018–2020

2044

Aflossing tunnels

46

46

944

944

– 

– 

– 

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

103

100

2.230

2.230

2015

2015

2035

Projecten Zuid-Nederland

              

A59 Rosmalen – Geffen

1

1

277

277

2005

2005

– 

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

9

10

171

171

2016

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

54

51

450

450

2018

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

167

167

2007

2007

2022

N33 Assen – Zuidbroek

13

14

335

335

2014

2014

2034

Afrondingen

              

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

              

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

    

234

234

nvt

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

    

293

293

nvt

nvt

nvt

Afrondingen

        

nvt

nvt

nvt

Totaal

605

607

11.595

11.595

      

Begroting (IF 12.04)

605

607

11.595

11.595

      

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

            

Be- en bijsturing toekomst

2

2

15

15

2019

2019

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

0

1

9

9

2015

2015

Programma Behandelen en Opstellen

4

4

196

196

divers

divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

30

30

divers

divers

Verbeteraanpak stations

1

1

12

12

2020

2020

Verbeteraanpak trein

13

13

50

50

2018/2019

2018/2019

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

    

44

44

divers

divers

Stations en stationsaanpassingen

            

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

Kleine stations

0

0

17

17

divers

divers

Toegankelijkheid stations

33

33

493

493

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Aanleg ATBvv

1

1

68

68

divers

divers

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

1

1

18

18

2017

2017

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

Fietsparkeren bij stations

21

21

341

341

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

6

6

28

28

divers

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

2

2

14

14

divers

divers
             

Overwegenaanpak

24

18

683

683

divers

divers

Ontsnippering

13

13

80

80

divers

divers

Programma aanpak suïcidepreventie

1

1

15

15

2021

2021

Programma kleine functiewijzigingen

23

23

460

460

divers

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

2

2

180

180

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

            

Amsterdam-Almere-Lelystad

            

OV SAAL korte termijn

            

OV SAAL middellange termijn

            

Stations en stationsaanpassingen

            

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2020

2020

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

25

25

413

413

2016

2016

Overige projecten/lijndelen etc.

            

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

            

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

25

27

911

911

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Stations en stationsaanpassingen

            

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2023–2025

2023–2025

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

1

1

607

607

2017

2017

Projecten Oost Nederland

            

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

           

Traject Oost uitv. convenant DMB

47

47

237

237

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

            

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

Zwolle – Herfte

35

35

200

200

2021

2021

Projecten Noord Nederland

            

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

3

50

50

2020

2020

Sporendriehoek Noord-Nederland

3

3

134

134

divers

divers

Afrondingen

– 1

– 1

        

Totaal ProRail projecten

288

285

5.402

5.402

    

Overige (niet ProRail) projecten

            

Intensivering Spoor in steden

            

NS compensatie

57

58

161

161

    

Totaal overige (niet ProRail) projecten

57

58

161

161

    

Totaal uitvoeringsprogramma

345

343

5.563

5.563

    

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

– 6

          

Afrekening voorschotten

38

38

        

Programma Realisatie

377

381

        

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

377

399

        

Overprogrammering (-)

0

18

        

Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

            

Projecten Nationaal

            

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

1

1

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

34

34

169

169

divers

divers

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

4

4

59

59

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Calandbrug

    

160

160

2020/2021

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

6

6

27

27

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

222

222

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

            

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

            

Projecten Oost Nederland

            

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

12

12

140

140

divers

divers

Overige projecten

            

Nazorg gereedgekomen projecten

      

1

divers

divers

Afrondingen

– 1

          

Totaal uitvoeringsprgramma

57

58

797

797

    

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

  

– 1

        

Afrekening voorschotten

1

1

        

Programma Realisatie

58

58

        

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

58

58

        

Overprogrammering (-)

0

0

        

Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

      

Projecten Nationaal

        

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

26

26

divers

divers

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

60

divers

divers

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

divers

divers

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

72

72

divers

divers

Prestatieverbetering HSL-Zuid

61

61

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

        

Sporen Schiedam-Rotterdam

25

25

    

Projecten Oost-Nederland

        

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

20

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

        

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

        

Multimodale knoop Schiphol

256

256

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

28

28

    

Projecten in voorbereding

        

Overige projecten in voorbereiding

        

Gesignaleerde risico's

        

Totaal programma planuitwerking en verkenning

553

553

    

Begroting (IF 13.03.04)

553

553

    

Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

45

45

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Goederenvervoer1

17

17

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

          

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

62

62

      

Begroting (IF 13.03.05)

62

62

      
X Noot
1

Een deel van het budget is reeds juridisch verplicht, onder andere in verband met afgegeven subsidiebeschikkingen aan ProRail voor planuitwerking en contractuele afspraken met NS.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding1

151

151

3.632

3.632

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen2

– 17

– 11

– 139

– 139

      

Diverse afrekeningen etc.3

8

19

91

91

      

Afrondingen

              

Totaal

142

159

3.584

3.584

      

Begroting (IF 13.04)

142

159

3.584

3.584

      
X Noot
1

De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

X Noot
2

Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

X Noot
3

Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, zoals de aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) en het oplossen van zettingsproblematiek.

  • 1) De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.

  • 2) Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

  • 3) Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

31

31

1.186

1.187

2018

2018

  

Ombouw Amstelveenlijn

    

79

79

2020

2020

  

Utrecht Trams naar De Uithof

      

112

2018

2018

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

112

        

HOV netwerk Zuid-Holland Noord

15

23

207

208

2021–2023

2021–2023

  

Rotterdamsebaan

48

48

294

302

regio

regio

  

Afrondingen

              

Totaal

94

102

1.878

1.886

      

Begroting (IF 14.01.03)

94

102

          

Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Overige projecten en reserveringen

49

49

  

nvt

  

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

      

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

      

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten123

1

1

121

121

      

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

    

537

537

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

    

5

5

      

Afronding

              

Totaal

1

1

663

663

      

Begroting (IF 14.03)

1

1

          

  • 1) Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

  • 2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

  • 3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

  • 4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Beter Benutten

0

0

18

18

– 

– 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

4

4

97

97

2018

2018

Quick Wins Binnenhavens

0

1

61

61

2009–2017

2009–2017

Walradarsystemen

2

2

26

26

2021

2021

Projecten Noordwest-Nederland

            

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

0

13

13

2019

2019

Nieuwe Sluis Terneuzen

114

110

1.025

1.025

2022

2022

Quick wins Volkeraksluizen

    

3

3

2017

2017

Projecten Zuid-Nederland

            

Maasroute, modernisering fase 2

17

18

630

630

2018

2018

Wilhelminakanaal Tilburg

2

2

99

96

na 2017

na 2017

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

2

2

430

430

2015

2015

Projecten Oost Nederland

            

Toekomstvisie Waal

7

8

134

134

2021

2021

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

2

65

65

2017

2017

Verruiming Twentekanalen fase 2

1

1

95

95

2019

2019

Projecten Noord-Nederland

            

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

4

7

284

284

2019

2019

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

1

39

39

2017

2017

Overige projecten

            

Kleine projecten / Afronding projecten

0

1

2

2

    

Afrondingen

2

1

        

Totaal uitvoeringsprogramma

157

160

3.034

3.031

    

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

1

2

        

Programma Realisatie

158

162

3.034

3.031

    

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

158

162

        

Overprogrammering (-)

0

0

        

Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 36

– 36

nvt

nvt

Projecten Nationaal

        

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

8

8

nvt

nvt

Reservering voor LCC

230

230

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

Projecten Zuidwest-Nederland

        

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

Projecten Oost-Nederland

        

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

Projecten Noord-Nederland

        

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

Overige projecten en reserveringen

462

462

    

Projecten in voorbereiding

        

Projecten Zuidwest-Nederland

        

Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

Projecten Oost-Nederland

        

Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

Verkenning IJssel fase 2

    

2028

2028

Overige projecten in voorbereiding

        

Gesignaleerde risico's

        

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.118

1.118

    

Begroting (IF 15.03.02)

1.118

1.118

    

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

  

Projectbudget

Indienststelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

              

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

6

6

415

415

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

9

12

940

940

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

5

7

155

155

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

10

10

91

91

2018

2018

2048

Afrondingen

– 1

            

Totaal

29

35

1.601

1.601

      

Begroting (IF 15.04)

29

35

          

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

0

6.154

6.154

2009

2009

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

    

1.012

1.012

    

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

    

115

115

    

Begroting (IF 17.03)

0

0

7.281

7.281

    

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

            

Uitvoeringsorganisatie

    

24

24

nnb

nnb

750 ha

    

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

Bestaand RotterdamsGebied (BRG)

            

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

2

115

115

nnb

nnb

BTW Buitencontouren

    

138

138

2013

2013

Onvoorzien

18

22

80

80

nnb

nnb

Afrondingsverschillen

            

Programma

20

24

1.162

1.162

    

Begroting (IF 17.06)

20

24

        

ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

            

Realisatiefase

33

33

123

123

divers

divers

Planuitwerkingsfase

21

18

2.278

2.278

divers

divers

Programma

54

51

2.401

2.401

    

Afrekening voorschotten

            

Begroting (IF 17.07)

54

51

        

ZuidasDok

Projectoverzicht behorende bij 17.08 Zuidasdok (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Zuidasdok

              

Projectorganisatie en voorbereiding

14

15

278

278

divers

divers

  

OVT incl. keerspoor

19

23

382

382

      

Tunnel en A10

20

25

808

808

      

Generieke en ruimtelijke inrichting

26

27

175

175

      

Afrondingen

              

Programma

79

90

1.643

1.643

      

Begroting (IF 17.08)

79

90

          

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

            

Realisatiefase

81

81

1.620

1.620

    

PHS: Doorstroomstation Utrecht

21

16

317

317

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

7

7

135

135

2021

2021

PHS: Meteren – Boxtel

5

4

52

52

2026–2028

2026–2028

PHS: Rijswijk – Rotterdam

5

5

318

318

2023–2025

2023–2025

PHS OV-SAAL korte termijn

31

31

690

690

2016

2016

PHS: OV-SAAL middellange termijn

7

7

45

45

2026–2028

2026–2028

PHS: Projecten < € 50 miljoen

5

5

64

64

    

Afrondingen

            

Planuitwerkingsfase

27

  

2.570

2.570

    

Corridor Alkmaar-Amsterdam

            

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

            

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

            

Corridor Breda-Eindhoven

            

Corridor Den Haag- Rotterdam

            

Corridor OV SAAL middellange termijn

            

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

            

Overige (planstudiekosten)

            

Afrondingen

– 1

– 

– 1

– 1

    

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

107

  

4190

4.190

    

afrekening voorschotten

11

          

Begroting (IF 17.10)

118

          
Naar boven