34 960 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

B.

Begrotingstoelichting

3

 

1.

Leeswijzer

3

 

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

 

3.

De beleidsartikelen

3

 

4.

De niet-beleidsartikelen

30

 

5.

Financieel Beeld Zorg

37

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2018.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • 2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2018

Stand vastgestelde begroting

 

15.339.447

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

2

– 14.300

Transitie jeugd

5

35.000

Sport en bewegen in de buurt

6

– 48.330

Zorgtoeslag

8

– 235.300

Eigenaarsbijdrage RIVM

9

13.500

Apparaatsuitgaven

10

52.935

Loonbijstelling

11

69.286

Taakstelling

11

9.162

Diverse

 

28.361

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

15.249.761

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2018 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2018

Stand vastgestelde begroting

 

99.585

     

Wanbetalers en onverzekerden

4

4.600

Apparaatsontvangsten

10

11.899

     

Stand 1e suppletoire begroting 2018

 

116.084

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

652.043

3.000

655.043

662.043

42.970

705.013

– 4.986

9.172

9.041

9.041

                         

Uitgaven

666.585

3.000

669.585

676.585

9.520

686.105

7.514

9.172

9.041

9.041

Waarvan juridisch verplicht

97,3%

       

95,5%

       
                         

1. Gezondheidsbescherming

110.257

0

110.257

110.757

1.754

112.511

176

176

211

211

                         
 

Subsidies

8.038

0

8.038

8.038

170

8.208

475

475

350

250

   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

0

8.038

8.038

– 180

7.858

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

350

350

475

475

350

250

                         
 

Opdrachten

2.146

0

2.146

2.146

584

2.730

246

235

123

0

   

Overig

2.146

0

2.146

2.146

584

2.730

246

235

123

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

99.481

0

99.481

99.981

991

100.972

– 554

– 543

– 271

– 48

   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

0

81.380

81.380

493

81.873

467

467

467

467

   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

0

16.101

16.601

1.257

17.858

0

0

0

0

   

Overig

2.000

0

2.000

2.000

– 759

1.241

– 1.021

– 1.010

– 738

– 515

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

592

0

592

592

9

601

9

9

9

9

   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

0

114

114

9

123

9

9

9

9

   

Lokaal verbinden

208

0

208

208

0

208

0

0

0

0

   

Overig

270

0

270

270

0

270

0

0

0

0

                         

2. Ziektepreventie

481.829

3.000

484.829

485.429

2.307

487.736

9.425

9.430

8.989

8.989

                         
 

Subsidies

248.363

3.000

251.363

251.363

– 4.434

246.929

– 80

– 84

0

0

   

Ziektepreventie

12.118

3.000

15.118

15.118

3.566

18.684

– 80

– 84

0

0

   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

0

210.245

210.245

0

210.245

0

0

0

0

   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

0

26.000

26.000

– 8.000

18.000

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

7.738

0

7.738

7.738

0

7.738

0

0

0

0

   

(Vaccin)onderzoek

7.427

0

7.427

7.427

0

7.427

0

0

0

0

   

Overig

311

0

311

311

0

311

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

224.732

0

224.732

225.332

6.741

232.073

9.505

9.514

8.989

8.989

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

0

224.732

225.332

6.741

232.073

9.505

9.514

8.989

8.989

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

996

0

996

996

0

996

0

0

0

0

   

Overig

996

0

996

996

0

996

0

0

0

0

                         

3. Gezondheidsbevordering

56.028

0

56.028

61.928

5.218

67.146

– 2.028

– 375

– 100

– 100

                         
 

Subsidies

35.769

0

35.769

41.369

5.640

47.009

391

0

0

0

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

0

8.077

8.677

490

9.167

790

790

790

790

   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

0

13.958

13.958

0

13.958

0

0

0

0

   

Letselpreventie

4.294

0

4.294

4.294

– 98

4.196

0

0

0

0

   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

0

5.038

5.038

50

5.088

50

50

50

50

   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

0

2.772

7.772

– 50

7.722

– 50

– 50

– 50

– 50

   

Overig

1.630

0

1.630

1.630

5.248

6.878

– 399

– 790

– 790

– 790

                         
 

Opdrachten

4.687

0

4.687

4.987

1.338

6.325

– 1.060

0

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

3.100

0

3.100

0

0

0

0

   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

1.060

1.060

– 1.060

0

– 1.060

0

0

0

   

Overig

527

0

527

827

2.398

3.225

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

693

0

693

693

– 325

368

– 266

– 275

81

81

   

Overig

693

0

693

693

– 325

368

– 266

– 275

81

81

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

0

246

246

– 105

141

– 537

0

0

0

   

Overig

246

0

246

246

– 105

141

– 537

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

0

14.633

14.633

– 1.330

13.303

– 556

– 100

– 181

– 181

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

0

13.559

13.559

– 256

13.303

– 256

– 256

– 256

– 256

   

Overig

1.074

0

1.074

1.074

– 1.074

0

– 300

156

75

75

                         

4. Ethiek

18.471

0

18.471

18.471

241

18.712

– 59

– 59

– 59

– 59

                         
 

Subsidies

17.421

0

17.421

17.421

0

17.421

0

0

0

0

   

Abortusklinieken

15.755

0

15.755

15.755

0

15.755

0

0

0

0

   

Beleid Medische Ethiek

1.666

0

1.666

1.666

0

1.666

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

336

0

336

336

0

336

0

0

0

0

   

Overig

336

0

336

336

0

336

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

714

0

714

714

241

955

– 59

– 59

– 59

– 59

   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

0

714

714

241

955

– 59

– 59

– 59

– 59

                         

Ontvangsten

8.403

0

8.403

8.403

0

8.403

0

0

0

0

   

Bestuurlijke boetes

5.400

0

5.400

5.400

0

5.400

0

0

0

0

   

Overig

3.003

0

3.003

3.003

0

3.003

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel 1 Volksgezondheid

2. Ziektepreventie

Subsidie

Ziektepreventie

In 2018 zal een schikking worden getroffen met ouders die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij hun kinderen, mogelijk als gevolg van vaccinatie met Pandemrix, het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009. De hoogte van de overeenkomsten is afhankelijk van de individuele schade en inschatting door medische experts over de relatie tussen de aandoening en het vaccineren. Hiervoor is incidenteel een budget beschikbaar van € 5 miljoen.

Daarnaast is € 1,3 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning voor de uitvoering van het project Terugdringen Antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen door Vilans. Daarnaast is er nog een aantal kleinere mutaties waardoor het budget per saldo met € 3,6 miljoen wordt verhoogd.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Op basis van de ingediende subsidieaanvragen van de 3 UMC's is het benodigde budget voor 2018 circa € 18 miljoen. Het beschikbare budget wordt daarom met € 8 miljoen neerwaarts bijgesteld en het beschikbare budget voor de subsidieregeling is daarom met € 8 miljoen naar beneden bijgesteld.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met de vaccinatie tegen meningokokken groep W infecties (zie brief van 25 september 2017, TK 32 739, nr. 279). De kosten bedragen € 10,7 miljoen in 2018 en structureel € 13,4 miljoen. In 2018 is voor deze uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma € 6,7 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Dekking van de kosten wordt deels (€ 4 miljoen per jaar) gevonden in de middelen die beschikbaar waren voor de aanschaf van Antivirale middelen. Met brief van 6 juni 2017, TK 32 739, nr. 271 is besloten dat nu geen nieuwe antivirale middelen worden aangeschaft voor de strategische voorraad.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Overig

In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Subsidies betreffen de initiatieven Rookvrije omgeving kind, Gezonde school en omgeving, Gezonde kind opvang en Care for obesity (totaal € 3,6 miljoen).

Ook voor de verdere uitwerking van de regeerakkoordmaatregel «Experimenten wietteelt in een gesloten coffeeshopketen» zet VWS in 2018 middelen in (€ 0,5 miljoen).

Opdrachten

Overig

In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Opdrachten betreffen een campagne en masterplan Rookvrij opgroeien en intensivering aanpak alcohol met een intensivering van de NIX18 campagne (totaal € 2,2 miljoen).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

3.052.782

2.100

3.054.882

3.054.882

– 52.595

3.002.287

– 103.751

9.289

– 42.074

– 24.313

                         

Uitgaven

3.521.459

2.100

3.523.559

3.523.559

– 15.081

3.508.478

– 20.205

10.089

– 42.074

– 24.313

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

       

99,5%

       
                         

1. Kwaliteit en veiligheid

213.790

0

213.790

213.790

– 10.745

203.045

7.507

48.591

8.991

6.991

                         
 

Subsidies

195.300

0

195.300

195.300

– 13.397

181.903

190

23.374

9.374

9.374

   

IKNL en NKI

52.466

0

52.466

52.466

 

52.466

       
   

Zwangerschap en geboorte

5.323

0

5.323

5.323

 

5.323

       
   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.648

0

3.648

3.648

 

3.648

       
   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

47.875

0

47.875

47.875

 

47.875

       
   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

25.000

0

25.000

25.000

– 14.300

10.700

– 3.200

17.000

   
   

Nederlandse transplantatie stichting

3.705

0

3.705

3.705

39

3.744

39

39

39

39

   

Orgaandonatie en transplantatie

6.781

0

6.781

6.781

– 1.035

5.746

250

3.000

6.000

6.000

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.967

0

21.967

21.967

 

21.967

       
   

Antibioticaresistentie

10.000

0

10.000

10.000

 

10.000

       
   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

0

4.114

4.114

 

4.114

       
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders1

4.200

0

4.200

4.200

– 4.200

0

– 4.200

– 4.200

– 2.800

– 2.800

   

Overig

10.221

0

10.221

10.221

1.899

16.320

3.101

3.335

3.335

3.335

                         
 

Opdrachten

7.510

0

7.510

7.510

4.693

12.203

8.119

1.419

– 1.581

– 1.581

   

Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg

1.000

0

1.000

1.000

– 220

780

– 34

     
   

Voorwaardelijke Toelating

720

0

720

720

 

720

       
   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.800

0

1.800

1.800

6.500

8.300

10.000

3.000

   
   

Overig

3.990

0

3.990

3.990

– 1.587

2.403

– 1.847

– 1.581

– 1.581

– 1.581

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

7.284

0

7.284

7.284

285

7.569

1.030

25.630

3.030

1.030

   

aCBG

2.700

0

2.700

2.700

0

2.700

0

0

0

0

   

CIBG: Donorregister

2.440

0

2.440

2.440

0

2.440

600

25.200

2.600

2.600

   

Overig

2.144

0

2.144

2.144

285

2.429

430

430

430

– 1.570

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.696

0

3.696

3.696

– 2.326

1.370

– 1.832

– 1.832

– 1.832

– 1.832

   

Beschikbaarheid Medische produkten

2.000

0

2.000

2.000

– 2.000

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

Overig

1.696

0

1.696

1.696

– 326

1.370

168

168

168

168

                         

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.252.355

2.100

3.254.455

3.254.455

– 6.831

3.247.624

– 29.207

– 39.522

– 52.085

– 32.324

                         
 

Subsidies

41.448

0

41.448

41.448

771

42.219

9.066

3.267

1.722

89

   

Sluitende aanpak verwarde personen

13.524

0

13.524

13.524

– 140

13.384

4.050

– 1.800

   
   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

2.000

 

2.000

       
   

Kwaliteitsgelden Wijkverpleging

1.400

0

1.400

1.400

 

1.400

       
   

Uitvoering wet verplichte GGZ

905

0

905

905

 

905

       
   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.541

0

6.541

6.541

 

6.541

       
   

Suïcidepreventie

4.040

0

4.040

4.040

 

4.040

       
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

0

0

0

0

2.100

2.100

4.200

4.200

2.800

2.800

   

Overig

13.038

0

13.038

13.038

3.011

11.849

5.016

5.067

1.722

89

                         
 

Bekostiging

3.182.583

2.100

3.184.683

3.184.683

0

3.184.683

– 36.600

– 38.600

– 49.900

– 30.500

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.693.800

2.100

2.695.900

2.695.900

0

2.695.900

– 36.600

– 38.600

– 49.900

– 30.500

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

451.000

0

451.000

451.000

0

451.000

0

0

0

0

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

37.783

0

37.783

37.783

0

37.783

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

20.725

0

20.725

20.725

– 4.095

16.630

3.337

337

587

587

   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

3.200

0

3.200

3.200

– 539

2.661

– 413

– 413

– 413

– 413

   

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

2.805

0

2.805

2.805

 

2.805

       
   

Publiekscampagne Depressie

1.000

0

1.000

1.000

– 1.000

0

       
   

Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

0

     
   

Overig

9.720

0

9.720

9.720

– 2.556

7.164

3.750

750

1.000

1.000

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

1.569

0

1.569

1.569

890

2.459

892

892

892

892

   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.569

0

1.569

1.569

890

2.459

892

892

892

892

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

6.030

0

6.030

6.030

– 4.397

1.633

– 5.902

– 5.418

– 5.386

– 3.392

   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

6.030

0

6.030

6.030

– 4.397

1.633

– 5.902

– 5.418

– 5.386

– 3.392

                         

3. Ondersteuning van het stelsel

55.314

0

55.314

55.314

2.495

57.809

1.495

1.020

1.020

1.020

                         
 

Subsidies

4.607

0

4.607

4.607

2.665

7.272

0

0

0

0

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.243

0

1.243

1.243

25

1.268

0

0

0

0

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

2.720

0

2.720

2.720

2.640

5.360

0

0

0

0

   

Overig

644

0

644

644

0

644

0

0

0

0

                         
 

Inkomensoverdrachten

22.056

0

22.056

22.056

20

22.076

20

20

20

20

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

21.950

0

21.950

21.950

0

21.950

0

0

0

0

   

Overig

106

0

106

106

20

126

20

20

20

20

                         
 

Opdrachten

4.544

0

4.544

4.544

700

5.244

400

400

400

400

   

Risicoverevening

1.927

0

1.927

1.927

0

1.927

0

0

0

0

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

508

0

508

508

700

1.208

400

400

400

400

   

Overig

2.109

0

2.109

2.109

0

2.109

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

15.815

0

15.815

15.815

– 1.835

13.980

– 400

– 400

– 400

– 400

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.815

0

15.815

15.815

– 1.835

13.980

– 400

– 400

– 400

– 400

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.075

0

4.075

4.075

945

5.020

1.475

1.000

1.000

1.000

   

SVB: Onverzekerden

3.600

0

3.600

3.600

– 580

3.020

0

0

0

0

   

Overig

475

0

475

475

1.525

2.000

1.475

1.000

1.000

1.000

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.217

0

4.217

4.217

0

4.217

0

0

0

0

   

VenJ: Bijdrage C2000

4.217

0

4.217

4.217

0

4.217

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

1.053

0

1.053

1.053

0

1.053

0

0

0

0

   

Overig

1.053

0

1.053

1.053

0

1.053

0

0

0

0

X Noot
1

Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

Het budget voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) is overgeheveld naar 2020 omdat het programma later start dan voorzien.

Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van de VIPP regelingen MSZ en GGZ € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Subsidie borstvergroting transgenders

Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Overig

Om de besparing van € 1,9 miljard zoals overeengekomen in het RA te kunnen realiseren, zullen met verschillende sectoren HLA's gesloten moeten worden. Een bedrag van € 2 miljoen is nodig om met deze sectoren afspraken te kunnen maken over besparingen en deze ook uit te kunnen voeren. Het betreft flankerend beleid om de akkoorden uit te voeren.

Opdrachten

Publiekscampagne orgaandonatie

Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het lid Dijkstra (D66) tot invoering van een actief DonorRegistratiesysteem (ADR) aangenomen. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het Donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen. In 2018 is hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, € 10 miljoen in 2019 en € 3 miljoen in 2020.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Subsidie borstvergroting transgenders

Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.

Daarnaast is het budget als gevolg van het later van start gaan van de subsidieregeling met € 2,1 miljoen verlaagd.

Overig

In het Regeerakkoord zijn innovatiemiddelen beschikbaar gesteld voor digitaal ondersteunende zorg. De middelen worden ingezet voor het implementeren ehealth, het vergroten van gepast gebruik en voor stimuleringsregeling Medmij. Voor 2018 is slechts inzet van € 7,1 miljoen voorzien en in 2019 € 12,9 miljoen. Om het gewenste kasritme te krijgen is via een kasschuif € 2,9 miljoen naar 2019 geboekt. Daarnaast is nog een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,2 miljoen).

Opdrachten

Overig

De WvGGZ zal later inwerkingtreden dan beoogd waardoor de kosten ook later zullen worden gemaakt. Deze kasschuif brengt de beschikbare middelen in het juiste kasritme (€ 3 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: goed gebruik hulpmiddelen

Voor het project Oncode is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid omdat de financiering via ZonMw projecten loopt. Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor het programma goed geneesmiddelen gebruik en is € 0,7 miljoen overgeheveld voor het programma goed gebruik hulpmiddelen. Voor het uitbreiden van de beoordelingscapaciteit voor geneesmiddelen bij het Zorginstituut Nederland is € 0,3 miljoen overgeheveld. Tot slot zijn budgetten binnen artikel 2 herschikt (€ 0,7 miljoen).

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Zoals in de tweede suppletoire wet is vermeld is in 2017 zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De middelen die in 2017 niet nodig zijn, worden overgeheveld naar 2018 (€ 2,6 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

3.972.691

30.400

4.003.091

4.048.391

– 98.004

3.950.387

50.256

31.734

31.914

– 54.401

                         

Uitgaven

3.905.370

30.400

3.935.770

3.981.070

7.036

3.988.106

55.196

34.774

34.954

– 51.361

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

       

98,3%

       
                         

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

112.325

17.000

129.325

174.625

2.706

177.331

21.459

21.040

14.955

5.140

                         
 

Subsidies

28.871

16.000

44.871

79.871

525

80.396

15.920

15.920

10.455

620

   

Movisie

7.247

0

7.247

7.247

 

7.247

       
   

Volwaardig meedoen

0

0

0

0

 

0

       
   

Sociale werkplaatsen

2.575

0

2.575

2.575

 

2.575

       
   

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

0

1.023

1.023

 

1.023

       
   

Mezzo

2.200

0

2.200

2.200

 

2.200

       
   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

0

1.531

1.531

 

1.531

       
   

Waardig ouder worden

0

0

0

31.000

 

31.000

       
   

Opvang slachtoffers loverboys

0

0

0

4.000

 

4.000

       
   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

0

15.000

15.000

15.000

 

15.000

14.420

14.420

9.835

 
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

1.000

1.000

 

1.000

       
   

Gratis VOG

0

0

0

0

500

500

1.500

1.500

620

620

   

Overig

14.295

0

14.295

14.295

25

14.320

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

83.454

1.000

84.454

94.754

2.181

96.935

5.539

5.120

4.500

4.520

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

0

61.854

61.854

 

61.854

       
   

Evaluatie Wmo 2015

2.000

0

2.000

2.000

– 2.000

0

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

0

800

800

 

800

       
   

Doventolk en luisterend oor

14.267

0

14.267

14.267

1.050

15.317

       
   

Waardig ouder worden

0

0

0

10.300

0

10.300

       
   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

2.000

2.000

– 1.425

575

       
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

1.000

1.000

 

1.000

       
   

Gratis VOG

0

0

0

0

2.950

2.950

7.450

6.950

6.330

6.350

   

Overig

2.533

0

2.533

2.533

1.606

4.139

89

170

170

170

                         

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.793.045

13.400

3.806.445

3.806.445

4.330

3.810.775

33.737

13.734

19.999

– 56.501

                         
 

Subsidies

115.669

8.000

123.669

123.669

– 10.284

113.385

– 10.043

– 10.032

– 10.772

– 9.772

   

Vilans

4.754

0

4.754

4.754

153

4.907

17

15

15

15

   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

0

11.210

11.210

112

11.322

112

112

112

112

   

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

0

2.151

2.151

0

2.151

0

0

0

0

   

Joodse en Indische instellingen

2.265

0

2.265

2.265

– 1

2.264

0

0

0

0

   

Palliatieve zorg

24.691

8.000

32.691

32.691

– 27

32.664

110

– 31

– 31

558

   

Dementie

3.412

0

3.412

3.412

0

3.412

0

0

0

0

   

Waardigheid en trots

35.291

0

35.291

35.291

– 3.347

31.944

– 665

– 365

– 290

– 150

   

Programma gehandicaptenzorg

4.000

0

4.000

4.000

1.326

5.326

2.000

2.000

2.000

2.000

   

Kennisinfrastructuur

9.000

0

9.000

9.000

– 5.257

3.743

– 3.285

650

– 350

– 350

   

Overig

18.895

0

18.895

18.895

– 3.243

15.652

– 8.332

– 12.413

– 12.228

– 11.957

                         
 

Bekostiging

3.577.500

5.400

3.582.900

3.582.900

7.400

3.590.300

39.600

18.800

27.700

– 49.800

   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.577.500

5.400

3.582.900

3.582.900

7.400

3.590.300

39.600

18.800

27.700

– 49.800

                         
 

Opdrachten

3.413

0

3.413

3.413

3.814

7.227

4.180

4.966

3.071

3.071

   

Overig

3.413

0

3.413

3.413

3.814

7.227

4.180

4.966

3.071

3.071

                         
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

0

96.463

96.463

3.400

99.863

0

0

0

0

   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

0

36.800

36.800

3.000

39.800

0

0

0

0

   

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

0

59.663

59.663

300

59.963

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

100

100

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

3.441

0

3.441

3.441

0

3.441

0

0

0

0

   

Overig

3.441

0

3.441

3.441

0

3.441

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Gratis VOG

Zoals in het Regeerakkoord opgenomen kunnen vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hiertoe wordt, vanwege operationalisering gedurende het jaar, het budget met € 3 miljoen verhoogd.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Waardigheid en trots

Voor het programma Waardigheid & Trots komt door een ander tempo ten aanzien van de regionale samenwerking en de vervallen subsidie voor het Maatschappelijk Debat een bedrag van € 3,4 miljoen niet tot besteding. Het budget wordt daarom met dit bedrag verlaagd.

Kennisinfrastructuur

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit overhevelingen naar ZonMw. Om tot een adequate kennisinfrastructuur voor gehandicapten- en ouderenzorg te komen zijn door ZonMw twee programma’s ontwikkeld, daarnaast zijn voor het programma Gewoon Bijzonder additionele middelen beschikbaar gesteld.

Overig

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Bekostiging

Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 7,4 miljoen).

Opdrachten

Overig

In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

934.428

11.750

946.178

958.878

– 103.800

855.078

– 68.494

– 101.013

– 78.327

21.250

                         

Uitgaven

1.083.233

11.750

1.094.983

1.107.683

21.488

1.129.171

45.908

23.248

24.611

21.250

Waarvan juridisch verplicht (%)

98,7%

       

95,7%

       
                         

1. Positie cliënt

26.110

0

26.110

26.110

2.308

28.418

936

– 124

– 124

– 124

                         
 

Subsidies

19.893

0

19.893

19.893

– 464

19.429

27

27

28

28

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

0

19.893

19.893

– 575

19.318

– 73

27

25

28

   

Overig

0

0

0

0

111

111

100

0

3

0

                         
 

Opdrachten

6.217

0

6.217

6.217

2.772

8.989

909

– 151

– 152

– 152

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

0

3.847

3.847

0

3.847

0

0

0

0

   

Overig

2.370

0

2.370

2.370

2.772

5.142

909

– 151

– 152

– 152

                         

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

0

512.678

512.678

– 513

512.165

– 500

– 500

– 500

– 500

                         
 

Subsidies

491.226

0

491.226

491.226

– 500

490.726

– 500

– 500

– 500

– 500

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

0

112.000

112.000

0

112.000

0

0

0

0

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

0

21.000

21.000

0

21.000

0

0

0

0

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

0

4.700

4.700

0

4.700

0

0

0

0

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

0

32.800

32.800

0

32.800

0

0

0

0

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

0

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

0

11.500

11.500

0

11.500

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

0

67.500

67.500

0

67.500

0

0

0

0

   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

0

0

0

0

   

Overig

7.226

0

7.226

7.226

– 500

6.726

– 500

– 500

– 500

– 500

                         
 

Opdrachten

9.509

0

9.509

9.509

– 13

9.496

0

0

0

0

   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Overig

4.509

0

4.509

4.509

– 13

4.496

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

10.204

0

10.204

10.204

1.739

11.943

1.739

1.739

1.740

1.740

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

0

9.704

9.704

1.739

11.443

1.739

1.739

1.740

1.740

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

0

500

500

0

500

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

0

1.739

1.739

– 1.739

0

– 1.739

– 1.739

– 1.740

– 1.740

   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

0

1.739

1.739

– 1.739

0

– 1.739

– 1.739

– 1.740

– 1.740

                         

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

194.062

9.750

203.812

216.512

19.688

236.200

42.710

23.392

25.005

21.644

                         
 

Subsidies

30.929

9.750

40.679

47.579

1.986

49.565

731

– 68

– 68

– 68

   

Nivel

5.122

0

5.122

5.122

0

5.122

0

0

0

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

0

11.857

18.757

405

19.162

599

0

0

0

   

Nictiz

5.500

0

5.500

5.500

0

5.500

0

0

0

0

   

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

9.750

14.750

14.750

0

14.750

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

1.395

0

1.395

1.395

0

1.395

0

0

0

0

   

Overig

2.055

0

2.055

2.055

1.581

3.636

132

– 68

– 68

– 68

                         
 

Opdrachten

5.442

0

5.442

8.242

– 2.655

5.587

4.251

51

51

51

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

0

1.314

1.314

400

1.714

4.200

0

0

0

   

Verminderen ervaren regeldruk

345

0

345

3.145

– 400

2.745

0

0

0

0

   

Rechtmatige zorg

374

0

374

374

 

374

0

0

0

0

   

Overig

3.409

0

3.409

3.409

– 2.655

754

51

51

51

51

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

9.644

0

9.644

9.644

8.768

18.412

9.411

9.411

9.411

9.411

   

CIBG: WTZi en JMV

3.790

0

3.790

3.790

– 450

3.340

– 450

– 450

– 450

– 450

   

Overig

5.854

0

5.854

5.854

9.218

15.072

9.861

9.861

9.861

9.861

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

0

148.047

151.047

11.589

162.636

28.317

13.998

15.611

12.250

   

ZonMw: programmering

148.047

0

148.047

151.047

11.589

162.636

28.317

13.998

15.611

12.250

                         

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

231.654

2.000

233.654

233.654

3.843

237.497

2.837

555

305

305

                         
 

Opdrachten

456

0

456

456

89

545

68

68

68

68

   

Overig

456

0

456

456

89

545

68

68

68

68

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

231.168

2.000

233.168

233.168

2.284

235.452

1.799

517

267

267

   

CAK

118.844

2.000

120.844

120.844

1.788

122.632

1.282

0

0

0

   

NZa

58.755

0

58.755

58.755

– 324

58.431

416

539

661

661

   

Zorginstituut Nederland

50.749

0

50.749

50.749

1.040

51.789

555

555

305

305

   

CSZ

2.820

0

2.820

2.820

– 220

2.600

– 454

– 577

– 699

– 699

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

1.500

1.500

1.000

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

1.500

1.500

1.000

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

0

30

30

– 30

0

– 30

– 30

– 30

– 30

   

Overig

30

0

30

30

– 30

0

– 30

– 30

– 30

– 30

                         

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

                         
 

Bekostiging

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

   

Zorg en welzijn

118.729

0

118.729

118.729

– 3.838

114.891

– 75

– 75

– 75

– 75

                         

Ontvangsten

68.860

0

68.860

68.860

4.600

73.460

0

0

0

0

   

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

0

64.002

64.002

4.600

68.602

0

0

0

0

   

Overig

4.858

0

4.858

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Overig

Voor onder andere de depressiecampagne en het project NIX18 is budget overgeheveld vanuit andere artikelen (€ 2,7 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Het nieuwe programma Maatschappelijke diensttijd begint in 2018 met (experiment) projecten via ZonMw. Voor deze projecten is voor 2018 in eerste instantie circa € 5 miljoen gereserveerd. Nadat in begin juli bekend is geworden hoeveel projecten gehonoreerd zijn, zullen de benodigde middelen hierop worden aangepast.

Voorts is vanuit artikel 2 Curatieve Zorg in totaal € 4,7 miljoen overgeheveld voor de financiering van de programma’s Paramedische Zorg, Oncode en Goed gebruik hulpmiddelenzorg, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de financierring van een borstkankerstudie.

Tevens is vanuit artikel 5 Sport een budget van € 0,9 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen en het programma Sportinnovater.

Tot slot wordt voor de financiering van het Lifelinesonderzoek een aanvullend budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

Bijdragen aan agentschappen

Overig

In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigID in de zorg. Vanaf 2018 zullen alle beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van DigID worden doorbelast naar gebruikers, waaronder ook naar het Ministerie van VWS. Hiervoor heeft bij eerste suppletoire begroting een technische mutatie van artikel 11 Nominaal en onvoorzien naar artikel 4 Zorgbreed beleid plaatsgevonden.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg een andere dan veronderstelde wisselkoers is sprake van lagere uitgaven (€ 3,9 miljoen).

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd (incidenteel met € 4,6 miljoen in 2018). Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar boven bijgesteld.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

                         

Uitgaven

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

Waarvan juridisch verplicht (%)

74,9%

       

64,9%

       
                         

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

90.135

0

90.135

90.135

43.381

133.516

17.405

16.905

16.875

5.375

                         
 

Subsidies

79.689

0

79.689

79.689

28.200

107.889

6.200

5.700

5.670

– 5.830

   

Schippersinternaten

18.907

0

18.907

18.907

0

18.907

0

0

0

0

   

Participatie

1.447

0

1.447

1.447

0

1.447

0

0

0

0

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

18.924

0

18.924

18.924

– 1.800

17.124

6.200

5.700

5.670

– 5.830

   

Jeugdhulp

21.108

0

21.108

21.108

– 5.000

16.108

0

0

0

0

   

Transitie jeugd

19.303

0

19.303

19.303

35.000

54.303

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

8.961

0

8.961

8.961

15.366

24.327

11.205

11.205

11.205

11.205

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

2.223

0

2.223

2.223

10.148

12.371

11.330

11.330

11.330

11.330

   

Jeugdhulp

6.205

0

6.205

6.205

4.906

11.111

– 125

– 125

– 125

– 125

   

Transitie jeugd

0

0

0

0

217

217

0

0

0

0

   

Overig

533

0

533

533

95

628

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

1.277

0

1.277

1.277

0

1.277

0

0

0

0

   

Overig

1.277

0

1.277

1.277

0

1.277

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

208

0

208

208

– 185

23

0

0

0

0

   

Overig

208

0

208

208

– 185

23

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

4.508

0

4.508

4.508

0

4.508

0

0

0

0

   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

4.423

0

4.423

0

0

0

0

   

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Er is € 2,5 miljoen extra budget beschikbaar voor de Meldcode huiselijk geweld, forensisch-medische expertise kindermishandeling (FMEK) en het actieplan pleegzorg. Deze middelen zijn opgenomen in het regeerakkoord. De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het actieplan pleegzorg worden knelpunten aangepakt, zodat de pleegzorg vaker en beter ingezet kan worden zodat meer kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Met de extra middelen wordt het mogelijk FMEK breder beschikbaar te stellen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken. Doel is letselduiding en vaststelling van kindermishandeling te verbeteren op een wijze waarmee dit ook bruikbaar is in een eventuele strafzaak.

Verder is € 6,5 miljoen aan budget beschikbaar gekomen voor het Nationaal ondersteuningsprogramma kindermishandeling. Doel hiervan is ondersteuning van regio’s bij het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma wordt aangestuurd door een landelijk bureau en is ingericht vanuit een duidelijke visie op wat voor gezinsondersteuning noodzakelijk is en waarbij gebruik gemaakt wordt van een daarbij passende veranderkundige aanpak waar consequent en stringent op wordt gestuurd.

Er is € 0,6 miljoen budget overgeboekt vanaf het Gemeentefonds om subsidie te verlenen aan het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).

Tot slot is het budget voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp overgeheveld van subsidies naar opdrachten (€ 11,3 miljoen).

Jeugdhulp

Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidie naar opdrachten.

Transitie jeugd

In 2018 is er ruim 19 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 miljoen.

Opdrachten

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Er is voor € 11,3 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp.

VWS draagt verder € 0,8 miljoen bij aan de commissie De Winter via een overboeking naar het Ministerie van JenV.

Jeugdhulp

Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

125.320

0

125.320

137.320

– 73.085

64.235

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

                         

Uitgaven

136.135

0

136.135

148.135

– 60.755

87.380

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

Waarvan juridisch verplicht (%)

96,5%

       

97,5%

       
                         

1. Passend sport- en beweegaanbod

75.553

0

75.553

77.553

– 58.776

18.777

– 850

– 850

0

0

                         
 

Subsidies

17.191

0

17.191

17.191

– 2.125

15.066

– 850

– 850

0

0

   

Gehandicaptensport

1.781

0

1.781

1.781

0

1.781

0

0

0

0

   

Verantwoord sporten en bewegen

297

0

297

297

495

792

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

7.514

0

7.514

7.514

– 2.800

4.714

– 850

– 850

0

0

   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

0

7.599

7.599

180

7.779

0

0

0

0

                         
 

Bekostiging

2.500

0

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

   

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

0

2.500

2.500

0

2.500

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

175

0

175

175

765

940

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

175

0

175

175

765

940

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

0

48.600

48.600

– 48.330

270

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

48.600

0

48.600

48.600

– 48.330

270

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

0

7.087

9.087

– 9.086

1

0

0

0

0

   

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

0

7.087

9.087

– 9.086

1

0

0

0

0

                         

2. Uitblinken in sport

51.877

0

51.877

61.877

0

61.877

0

0

0

0

                         
 

Subsidies

38.602

0

38.602

48.602

0

48.602

0

0

0

0

   

Topsportevenementen

7.478

0

7.478

7.478

0

7.478

0

0

0

0

   

Topsportprogramma's

29.577

0

29.577

39.577

– 205

39.372

– 200

– 195

– 195

– 195

   

Dopingbestrijding

1.547

0

1.547

1.547

205

1.752

200

195

195

195

                         
 

Inkomensoverdrachten

13.045

0

13.045

13.045

0

13.045

0

0

0

0

   

Stipendiumregeling

13.045

0

13.045

13.045

0

13.045

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

0

230

230

0

230

0

0

0

0

   

Dopingbestrijding

230

0

230

230

0

230

0

0

0

0

                         

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

0

8.705

8.705

– 1.979

6.726

– 3.970

– 4.970

– 2.770

– 1.770

                         
 

Subsidies

8.334

0

8.334

8.334

– 1.905

6.429

– 3.870

– 4.870

– 2.670

– 1.670

   

Kennis als fundament

8.334

0

8.334

8.334

– 1.905

6.429

– 3.870

– 4.870

– 2.670

– 1.670

                         
 

Opdrachten

309

0

309

309

– 74

235

– 100

– 100

– 100

– 100

   

Kennis als fundament

309

0

309

309

– 74

235

– 100

– 100

– 100

– 100

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

62

0

62

62

0

62

0

0

0

0

   

Overig

62

0

62

62

0

62

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

740

0

740

740

0

740

0

0

0

0

   

Overig

740

0

740

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor het programma innovatie sport van ZonMw is € 0,8 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Daarnaast is er € 0,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Sportraad. Verder is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan VeiligheidNL. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan het project Gezonde school. Tot slot is als gevolg van interne herschikkingen € 1,1 miljoen verschoven binnen de instrumenten van artikel 6.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2018 € 47,4 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds in het kader van de buurtsportcoaches.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Energiebesparing en verduurzaming

In het kader van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame energie in de Sport is € 9,1 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit hangt samen met de uitvoering van de regeling die is belegd bij RVO, een agentschap van EZK.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

272.798

0

272.798

272.798

– 249.721

23.077

– 450

– 125

– 125

– 125

                         

Uitgaven

272.798

0

272.798

272.798

– 125

272.673

– 125

– 125

– 125

– 125

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

       

99,2%

       
                         

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

23.788

0

23.788

23.788

– 125

23.663

– 125

– 125

– 125

– 125

                         
 

Subsidies

22.957

0

22.957

22.957

– 125

22.832

– 125

– 125

– 125

– 125

   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.947

0

4.947

4.947

0

4.947

0

0

0

0

   

Nationale herinneringscentra

1.811

0

1.811

1.811

0

1.811

0

0

0

0

   

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

0

1.600

1.600

0

1.600

0

0

0

0

   

Namenmonument

800

0

800

800

0

800

0

0

0

0

   

Zorg- en dienstverlening

6.500

0

6.500

6.500

0

6.500

0

0

0

0

   

Overig

7.299

0

7.299

7.299

– 125

7.174

– 125

– 125

– 125

– 125

                         
 

Bekostiging

400

0

400

400

0

400

0

0

0

0

   

Overig

400

0

400

400

0

400

0

0

0

0

                         
 

Opdrachten

407

0

407

407

0

407

0

0

0

0

   

Overig

407

0

407

407

0

407

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

0

24

24

0

24

0

0

0

0

   

Overig

24

0

24

24

0

24

0

0

0

0

                         

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

249.010

0

249.010

249.010

0

249.010

0

0

0

0

                         
 

Inkomensoverdrachten

235.786

0

235.786

235.786

0

235.786

0

0

0

0

   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

235.786

0

235.786

235.786

0

235.786

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.224

0

13.224

13.224

0

13.224

0

0

0

0

   

SVB

10.221

0

10.221

10.221

0

10.221

0

0

0

0

   

PUR

1.934

0

1.934

1.934

0

1.934

0

0

0

0

   

Overig

1.069

0

1.069

1.069

0

1.069

0

0

0

0

                         

Ontvangsten

901

0

901

901

0

901

0

0

0

0

   

Overig

901

0

901

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Zoals gemeld in de brief van 15 december 2017 (TK 34 775 XVI, nr. 113) is het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in 2017 met € 10,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018. Het verplichtingenbudget van het instrument Inkomensoverdrachten is in 2017 met € 236 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2018.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

5.263.880

– 16.731

5.247.149

5.247.149

– 237.143

5.010.006

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

                         

Uitgaven

5.265.822

– 16.731

5.249.091

5.249.091

– 237.143

5.011.948

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

Waarvan juridisch verplicht

100%

       

100%

       
                         
 

Inkomensoverdrachten

5.265.822

– 16.731

5.249.091

5.249.091

– 237.143

5.011.948

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

   

1. Zorgtoeslag

5.226.431

– 16.731

5.209.700

5.209.700

– 235.300

4.974.400

– 67.600

– 44.400

– 27.500

193.800

   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

1.942

0

1.942

1.942

– 1.843

99

0

0

0

0

   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

0

37.449

37.449

0

37.449

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming 2018 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 235,3 miljoen).

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

33.140

0

33.140

33.140

8.685

41.825

– 9.775

– 14.775

– 14.775

– 14.775

                         

Uitgaven

33.140

0

33.140

33.140

8.685

41.825

– 9.775

– 14.775

– 14.775

– 14.775

                         

1. Internationale samenwerking

4.671

0

4.671

4.671

35

4.706

225

225

225

225

                         
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.671

0

4.671

4.671

– 844

3.827

225

225

225

225

   

World Health Organization

3.868

0

3.868

3.868

– 879

2.989

0

0

0

0

   

Overig

803

0

803

803

35

838

225

225

225

225

                         
 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

879

879

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

879

879

0

0

0

0

                         

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

0

18.469

18.469

13.650

32.119

0

0

0

0

                         
 

Bijdragen aan agentschappen

18.469

0

18.469

18.469

13.650

32.119

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

0

18.469

18.469

5.000

23.469

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

0

350

350

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

8.300

8.300

0

0

0

0

                         

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

10.000

0

10.000

10.000

– 5.000

5.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

                         
 

Garanties

10.000

0

10.000

10.000

– 5.000

5.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

   

Overig

10.000

0

10.000

10.000

– 5.000

5.000

– 10.000

– 15.000

– 15.000

– 15.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De ambities van het RIVM kunnen niet worden gerealiseerd zonder verbetering en vernieuwing van de huidige informatievoorziening en ICT-omgeving. Afgelopen jaren is hier door het RIVM al veel aan gedaan en zijn de kosten vooral door het RIVM gedragen. De ICT-investering is nodig om de ingezette transitie verder vorm te geven en zo het RIVM voorbereid op de toekomst te laten zijn (€ 5 miljoen).

Eigenaarsbijdrage aCBG

Door de verhuizing van de EMA van Londen naar Amsterdam wordt er bij EMA kritisch gekeken waar de capaciteit van de organisatie wordt ingezet. Op ICT-gebied wordt een aantal projecten getemporiseerd. Één van die projecten is de ontwikkeling van een EU-grondstoffen database, de zogenaamde Global Substance Registration System (GSRS, overigens in samenwerking met de FDA). Het aCBG neemt de rol van projectleider voor minimaal 2 jaar over van EMA (€ 0,4 miljoen).

Eigenaarsbijdrage CIBG

Het CIBG heeft extra middelen nodig voor de afwaardering van ICT-investeringen (€ 8,3 miljoen).

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

Garanties

Overig

Sinds 2017 bouwt VWS een begrotingsreserve op bij Financiën met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse opbouw van 5 miljoen en een structurele storting van 20 miljoen vanaf 2020. Gezien het garantievolume afneemt en er reeds voldoende risicomitigerende maatregelen zijn ingebouwd, volstaat een jaarlijkse storting van 5 miljoen. De overtollige middelen die gereserveerd staan op de begroting vallen vrij.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

271.998

250

272.248

273.248

47.585

320.833

35.267

26.104

17.309

14.859

                         

Uitgaven

272.223

250

272.473

273.473

52.935

326.408

35.267

26.104

17.309

14.859

 

– Personele uitgaven

215.367

250

215.617

216.617

30.581

247.198

16.613

12.111

9.072

6.828

   

waarvan eigen personeel

206.236

250

206.486

207.486

26.403

233.889

14.432

10.982

8.527

6.283

   

waarvan externe inhuur

5.700

0

5.700

5.700

4.178

9.878

2.181

1.129

545

545

   

waarvan overige personele uitgaven

3.431

0

3.431

3.431

0

3.431

0

0

0

0

 

– Materiële uitgaven

56.856

0

56.856

56.856

22.354

79.210

18.654

13.993

8.237

8.031

   

waarvan ICT

6.965

0

6.965

6.965

56

7.021

448

– 575

– 934

– 934

   

waarvan bijdrage SSO's

28.578

0

28.578

28.578

14.891

43.469

14.867

12.322

7.207

7.001

   

waarvan overige materiële uitgaven

21.313

0

21.313

21.313

7.407

28.720

3.339

2.246

1.964

1.964

                         

Ontvangsten

11.679

0

11.679

11.679

11.899

23.578

– 276

– 126

– 126

– 126

   

Overig

11.679

0

11.679

11.679

11.899

23.578

– 276

– 126

– 126

– 126

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

272.223

250

272.473

273.473

52.935

326.408

35.267

26.104

17.309

14.859

                         

Personele uitgaven kerndepartement

128.647

250

128.897

129.897

28.629

158.526

16.021

10.454

7.728

5.484

   

waarvan eigen personeel

121.135

250

121.385

122.385

25.419

147.804

14.410

9.870

7.728

5.484

   

waarvan externe inhuur

4.826

0

4.826

4.826

3.210

8.036

1.611

584

0

0

   

waarvan overige personele uitgaven

2.686

0

2.686

2.686

0

2.686

0

0

0

0

                         

Materiële uitgaven kerndepartement

37.203

0

37.203

37.203

19.266

56.469

17.267

12.958

7.672

7.466

   

waarvan ICT

3.319

0

3.319

3.319

1.213

4.532

1.501

537

536

536

   

waarvan bijdrage SSO's

24.332

0

24.332

24.332

14.766

39.098

14.788

12.243

7.128

6.922

   

waarvan overige materiële uitgaven

9.552

0

9.552

9.552

3.287

12.839

978

178

8

8

                         

Personele uitgaven inspecties

68.204

0

68.204

68.204

1.420

69.624

1.520

1.610

1.520

1.520

   

waarvan eigen personeel

66.935

0

66.935

66.935

970

67.905

1.070

1.160

1.070

1.070

   

waarvan externe inhuur

524

0

524

524

450

974

450

450

450

450

   

waarvan overige personele uitgaven

745

0

745

745

0

745

0

0

0

0

                         

Materiële uitgaven inspecties

15.481

0

15.481

15.481

84

15.565

– 1.416

– 1.416

– 1.416

– 1.416

   

waarvan ICT

2.961

0

2.961

2.961

– 1.411

1.550

– 1.411

– 1.411

– 1.411

– 1.411

   

waarvan bijdrage SSO's

3.950

0

3.950

3.950

0

3.950

0

0

0

0

   

waarvan overige materiële uitgaven

8.570

0

8.570

8.570

1.495

10.065

– 5

– 5

– 5

– 5

                         

Personele uitgaven SCP en raden

18.516

0

18.516

18.516

532

19.048

– 928

47

– 176

– 176

   

waarvan eigen personeel

18.166

0

18.166

18.166

14

18.180

– 1.048

– 48

– 271

– 271

   

waarvan externe inhuur

350

0

350

350

518

868

120

95

95

95

   

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                         

Materiële uitgaven SCP en raden

4.172

0

4.172

4.172

3.004

7.176

2.803

2.451

1.981

1.981

   

waarvan ICT

685

0

685

685

254

939

358

299

– 59

– 59

   

waarvan bijdrage SSO's

296

0

296

296

125

421

79

79

79

79

   

waarvan overige materiële uitgaven

3.191

0

3.191

3.191

2.625

5.816

2.366

2.073

1.961

1.961

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2018

1. Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 28,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor de projectdirectie EMA (€ 3,4 miljoen). Ook zijn een aantal noodzakelijke personele intensiveringen van het VWS departement verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda van VWS. Dit betreft onder andere de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (€ 1 miljoen), uitvoering van het actief donorregistratiesysteem (€ 0,2 miljoen), uitvoering van diverse regeerakkoordmaatregelen (€ 0,8 miljoen) en versterking van een aantal stafdirecties (bestuurlijk, financieel, juridisch en communicatie) (€ 4,3 miljoen).

2. Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 19,3 miljoen plaatsgevonden op de materiële uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,1 miljoen betrekking op een bijdrage aan de huisvesting van het EMA (tijdelijk en permanent). Daarnaast zijn onder andere extra middelen nodig voor de stijging van de tarieven van SSC ICT (€ 1,3 miljoen) en ICT-investeringen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 1,6 miljoen).

3. Personele en materiële uitgaven inspecties

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 1,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van de inspecties.

4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 3,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van het SCP en de raden. Dit betreft onder andere een structurele overboeking van programmamiddelen langdurige zorg en ondersteuning respectievelijk sport naar het SCP (€ 2,0 miljoen) ten behoeve van de jaarprogrammering van het SCP.

Ontvangsten

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 11,9 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. De grootste mutatie betreft ontvangsten van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 12,1 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onverdeeld.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutatie via NvW en amendementen

Vastgestelde begroting

Stand vastgestelde ISB

Mutatie 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

– 16.181

0

– 16.181

– 16.181

80.357

64.176

74.711

70.882

51.659

49.660

                         

Uitgaven

– 16.222

0

– 16.222

– 16.222

80.373

64.151

74.711

70.882

51.659

49.660

                         
   

Loonbijstelling

0

0

0

0

69.286

69.286

67.773

64.294

63.128

61.333

   

– waarvan programma

0

0

0

0

69.286

69.286

67.773

64.294

63.128

61.333

   

Prijsbijstelling

9.887

0

9.887

9.887

1.925

11.812

1.682

1.382

1.375

1.171

   

– waarvan programma

7.872

0

7.872

7.872

1.925

9.797

1.682

1.382

1.375

1.171

   

– waarvan apparaat

2.015

0

2.015

2.015

0

2.015

0

0

0

0

   

Taakstelling

– 26.109

0

– 26.109

– 26.109

9.162

– 16.947

5.256

5.206

– 12.844

– 12.844

   

– waarvan programma

– 26.109

0

– 26.109

– 26.109

9.162

– 16.947

5.256

5.206

– 12.844

– 12.844

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2018 (€ 69,3 miljoen).

Taakstelling

Dit betreft een saldoreeks van meerdere mutaties. De reeks wordt voornamelijk verklaard door een beperkte verhoging van de taakstellende onderuitputting, de afdracht van kosten voor het gebruik van DIGID per 2018 en een voorlopige boeking van regeerakkoordmiddelen die in de loop van het jaar specifiek zullen worden toebedeeld aan de betreffende beleidsartikelen op de VWS begroting.

5. Financieel Beeld Zorg (FBZ)

1. Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2018 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2018–2022 vanaf de nota van wijziging (NvW) begroting 2018 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2017 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2017, dat op 16 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de bijstellingen weer die voortkomen uit in gang gezet beleid in 2018 en onvermijdelijke knelpunten die worden voorzien voor 2018 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven

    • 2.1. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota

    • 2.2. Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018

  • 3. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

    • 3.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

    • 3.2. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

    • 3.3. Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

      (Wmo 2015) en Jeugdwet en overig begrotingsgefinacierde zorguitgaven)

  • 4. Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren

    • 4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

    • 4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2018

De 1e suppletoire begroting 2018 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2017 de onderstaande veranderingen ondergaan:

  • De term Budgettair Kader Zorg (BKZ) is vervangen door Uitgavenplafond Zorg.

    De term BKZ-uitgaven en -ontvangsten is vervangen door zorguitgaven en -ontvangsten.

  • In paragraaf 2.2 is in tabel 2 een beeld gegeven van de totale budgettaire effecten sinds de verwerking van de Startnota in de nota van wijziging begroting 2018.

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de zorguitgaven.

2. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven

2.1. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota

Voor de uitgavenkant van de begroting zijn aan het begin van deze kabinetsperiode afspraken gemaakt over het maximale uitgavenniveau: het Uitgavenplafond. Voor elk jaar wordt een plafond voor de totale uitgaven afgesproken dat niet overschreden mag worden. De hoogte van het Uitgavenplafond wordt vervolgens jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen volgens de inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). Verder wordt het Uitgavenplafond aangepast voor onderlinge overboekingen tussen de drie Uitgavenplafonds. De Uitgavenplafonds van de sectoren Rijksbegroting, Sociale Zekerheid Arbeidsmarktbeleid en Zorg samen vormen het totale Uitgavenplafond.

Het Uitgavenplafond (Uitgavenkaders) werd bij de voorgaande kabinetsperioden steeds aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging (nominale ontwikkeling). Hiervoor werd de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt. Op voorstel van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte wordt in deze nieuwe kabinetsperiode het Uitgavenplafond jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen binnen de zorg volgens de laatste inzichten van het CPB. Door het Uitgavenplafond te indexeren met de loon- en prijsontwikkelingen speelt de ruilvoetproblematiek geen rol meer in de begrotingsbesluitvorming.

Het Uitgavenplafond Zorg is bij Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018–2021 vastgesteld. Voor het vaststellen van het Uitgavenplafond Zorg is uitgegaan van de netto-zorguitgaven bij Miljoenennota 2018. Op deze stand zijn vervolgens de maatregelen en de macro-economische doorwerking uit het regeerakkoord verwerkt.

In tabel 1 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg na verwerking van de Startnota te zien.

Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1
   

2018

1

Uitgavenplafond Zorg bij Startnota

72.762

2

Loon- en prijsontwikkeling

– 45

3

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

– 139

4

Bijstelling Uitgavenplafond Zorg

– 184

5

Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2018

72.578

6

Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2018

72.119

7

Onderschrijding Uitgavenplafond Zorg

– 460

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting

De actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting bedraagt € 460 miljoen. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 184 miljoen en een neerwaartse bijstelling van de zorguitgaven met € 643 miljoen.

Bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) ten opzichte van de CPB-raming bij Startnota neerwaarts bijgesteld met € 45 miljoen als gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling. Het Uitgavenplafond Zorg is verder verlaagd met € 139 miljoen als gevolg van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij onder andere om de overheveling van middelen ten behoeve van de tijdelijke voorziening sociaal domen in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP) van € 100 miljoen. Dit bedrag wordt overgeboekt van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Verder is er o.a. een bedrag van € 15 miljoen ten behoeve van de onafhankelijke cliëntondersteuning overgeboekt naar de VWS-begroting.

Bijstelling van de netto-zorguitgaven

De netto-zorguitgaven nemen ten opzichte van de nota van wijziging af met € 643 miljoen. Deze afname is het saldo van de daling van de netto-Zvw-uitgaven met € 541 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 258 miljoen en een toename van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 156 miljoen.

De bijstellingen van de netto-zorguitgaven zijn verder per financieringsbron toegelicht in paragraaf 3.

2.2. Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018

In de onderstaande tabel worden de mutaties in de netto-zorguitgaven tussen de NvW begroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 (actuele stand) voor de jaren 2018–2021 weergegeven. Daarmee geeft de tabel een beeld van de totale budgettaire effecten sinds verwerking van het regeerakkoord in de NvW begroting 2018.

Tabel 2 Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven 2018–2021 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

Netto-zorguitgaven nota van wijziging begroting 2018

72.762

72.896

77.581

82.087

         

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

– 643

– 1.288

– 1.801

– 2.159

Loon- en prijsontwikkeling

– 45

– 583

– 1.073

– 1.389

Overhevelingen

– 139

– 203

– 206

– 202

Autonoom

– 598

– 600

– 600

– 600

Beleidsmatig

139

99

78

32

Netto-zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2018

72.119

71.608

75.779

79.928

Op basis van de ramingen van het CPB in het CEP 2018 is de verwachte loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zorgt een aantal overboekingen voor lagere zorguitgaven. Voor deze twee uitgavenmutaties is het Uitgavenplafond Zorg gecorrigeerd (zie paragraaf 2.1).

De autonome mutaties (voornamelijk het verwerken van voorlopige realisatiecijfers over 2017) leiden per saldo eveneens tot lagere zorguitgaven. Tot slot leiden de beleidsmatige mutaties per saldo tot hogere zorguitgaven.

3. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

In paragraaf 3 worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties op basis van de Startnota wordt verwezen naar de NvW begroting (TK 34 775 XVI, nr. 15).

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

3.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2018

48.495,3

51.168,7

53.966,1

56.819,0

60.006,2

Bijstellingen Startnota

22,0

326,1

41,8

– 547,5

– 264,3

Bruto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018

48.517,3

51.494,8

54.007,9

56.271,5

59.741,9

           

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

         

Autonoom

– 534,6

– 895,6

– 1.219,6

– 1.420,9

– 1.752,2

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)

– 434,6

– 431,4

– 431,6

– 431,9

– 431,9

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

Loon- en prijsontwikkeling

0,0

– 364,2

– 687,9

– 889,1

– 1.220,3

           

Beleidsmatig

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Overig beleidsmatig

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

           

Technisch

– 8,1

– 15,0

– 13,9

– 12,4

– 12,1

Overig technisch

– 8,1

– 15,0

– 13,9

– 12,4

– 12,1

           

Totaal bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

– 540,8

– 908,6

– 1.231,5

– 1.431,3

– 1.762,3

           

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018

47.976,5

50.586,2

52.776,5

54.840,2

57.979,6

           

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2018

3.308,4

3.492,5

3.676,8

3.863,3

4.053,4

Bijstellingen Startnota

– 100,7

– 236,5

– 382,9

– 532,9

– 573,0

Zvw-ontvangsten NvW begroting 2018

3.207,7

3.256,0

3.293,9

3.330,4

3.480,4

           

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

         

N.v.t.

         

Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2018

3.207,7

3.256,0

3.293,9

3.330,4

3.480,4

           

Netto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018

45.309,6

48.238,7

50.714,0

52.941,1

56.261,5

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

– 540,8

– 908,6

– 1.231,5

– 1.431,3

– 1.762,3

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018

44.768,8

47.330,2

49.482,5

51.509,7

54.499,1

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Eerstelijnszorg

– 33,9

– 33,9

– 33,9

– 33,9

– 33,9

Tweedelijnszorg

– 39,4

– 39,4

– 39,4

– 39,4

– 39,4

Geneesmiddelen

– 261,5

– 260,3

– 260,4

– 260,4

– 260,4

Hulpmiddelen

– 90,7

– 88,6

– 88,7

– 89,0

– 89,0

Ziekenvervoer

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

Stand 1e suppletoire begroting 2018

– 434,6

– 431,4

– 431,6

– 431,9

– 431,9

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa.

In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen zijn op basis van de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.

Technisch

Overig technisch

Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2018

21.811,9

23.718,3

25.880,7

28.165,1

30.330,6

Bijstellingen Startnota

49,8

609,4

827,9

901,7

958,7

Bruto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018

21.861,7

24.327,7

26.708,6

29.066,8

31.289,3

           

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

         

Autonoom

– 137,0

– 321,7

– 487,0

– 604,4

– 795,7

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Ramingsbijstelling uitgaven Wlz

– 100,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

Loon- en prijsontwikkeling

– 48,6

– 228,4

– 393,7

– 511,1

– 702,4

           

Beleidsmatig

155,2

101,0

60,7

31,4

5,3

Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief

11,0

– 7,7

– 29,9

– 36,1

– 42,7

Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)

10,0

20,0

25,0

30,0

40,0

Nominaal en onverdeeld wlz

– 1,0

32,0

19,0

5,0

– 14,0

Overig beleidsmatig

– 18,8

2,7

– 7,5

– 21,5

– 32,0

           

Technisch

– 301,5

– 218,7

– 222,7

– 224,4

– 213,9

Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)

– 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)

0,0

– 154,2

– 154,5

– 156,2

– 156,2

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet

– 144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

– 44,8

– 45,8

– 45,8

– 45,8

– 45,8

Overige technische mutaties

– 12,7

– 18,7

– 22,4

– 22,4

– 11,9

           

Totaal bijstellingen

– 283,3

– 439,4

– 649,1

– 797,4

– 1.004,3

           

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018

21.578,4

23.888,3

26.059,5

28.269,4

30.285,0

           

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2018

1.879,1

1.938,0

2.012,3

2.093,9

2.179,0

Bijstellingen Startnota

– 16,2

– 44,8

– 30,5

– 30,5

– 30,5

Wlz-ontvangsten NvW begroting 2018

1.862,9

1.893,1

1.981,7

2.063,3

2.148,4

           

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

         

Autonoom

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Actualisering zorguitgaven

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

           

Totaal bijstellingen

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

           

Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2018

1.838,1

1.868,3

1.956,9

2.038,5

2.123,6

           

Netto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018

19.998,8

22.434,6

24.726,8

27.003,5

29.140,9

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

– 258,5

– 414,6

– 624,3

– 772,6

– 979,5

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018

19.740,3

22.019,9

24.102,6

26.230,9

28.161,3

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Wlz-uitgaven

Tabel 4A Actualisering Wlz-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Binnen contracteerruimte

247,9

247,9

247,9

247,9

247,9

Ouderenzorg

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

Gehandicaptenzorg

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

Langdurige ggz

– 37,3

– 37,3

– 37,3

– 37,3

– 37,3

Volledig pakket thuis

51,2

51,2

51,2

51,2

51,2

Extramurale zorg

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Overig binnen contracteerruimte

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

           

Persoonsgebonden budgetten

– 247,9

– 247,9

– 247,9

– 247,9

– 247,9

           

Buiten contracteerruimte

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Overige buiten contracteerruimte

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Stand 1e suppletoire begroting 2018

11,7

11,7

11,7

11,7

11,7

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

In tabel 4A is het onderdeel «Actualisering Wlz-uitgaven» uit tabel 4 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa. De totale uitgaven binnen het Wlz-kader (= contracteerruimte plus pgb) wijzigen niet; wel is er sprake van technische verschuivingen tussen sectoren binnen de contracteerruimte. Hierbij is rekening gehouden met de voorkeuren van cliënten voor de verschillende leveringsvormen (zorg in natura en pgb).

In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Wlz-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.

Beleidsmatig

Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)

Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)

Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting 2018 veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura vallen hierdoor € 54 miljoen hoger uit. Het budget dat beschikbaar is voor inkoop van zorg in natura verandert niet.

Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief

De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.

Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)

Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.

Nominaal en onverdeeld Wlz

Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technisch

Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)

Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.

Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)

Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.

Overig technisch

Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering zorguitgaven

De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.

3.3. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in het gemeentefonds beschikbaar zijn voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen, ouderen en mensen met beperkingen. Deze uitgaven staan op de begroting van het gemeentefonds.

Naast de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de brutozorguitgaven. Tot deze categorie horen bepaalde uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg (MSZ), en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord op de artikelen 1, 2, 4 en 8. Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen. Dit betreft onder meer de loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

In tabel 5 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven die onder de Wmo 2015 en Jeugdwet vallen, worden in tabel 6 gespecificeerd.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven en aanvullende post Financien 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven ontwerpbegroting 2018

7.437,0

7.430,2

7.358,9

7.429,9

7.374,0

Bijstellingen Startnota

17,0

– 5.208,0

– 5.218,9

– 5.287,8

– 5.289,7

Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven NvW begroting 2018

7.454,0

2.222,2

2.140,0

2.142,1

2.084,3

           

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

         

Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds). Zie tabel 6

193,8

45,8

45,8

45,8

45,8

           

Autonoom

4,1

9,8

8,6

11,4

0,9

Loon- en prijsontwikkeling

4,1

9,8

8,6

11,4

0,9

           

Beleidsmatig

– 27,1

– 5,0

15,1

– 1,9

– 1,9

Subsidie NIPT (Artikel 1)

– 8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid (Artikel 2)

– 14,0

– 3,0

17,0

0,0

0,0

Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ (Artikel 2)

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorgopleidingen (Artikel 4)

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

– 0,5

Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)

– 4,0

– 0,1

– 0,1

– 0,1

– 0,1

Wtcg (Artikel 8)

– 1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling begrotingsgefinancierde zorg

– 1,4

– 1,4

– 1,3

– 1,3

– 1,4

           

Technisch

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 10,0

0,0

H62 Onafhankelijke cliëntondersteuning

– 15,0

– 15,0

– 15,0

– 10,0

0,0

           

Totaal bijstellingen

155,8

35,6

54,4

45,3

44,8

Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2018

7.609,8

2.257,8

2.194,4

2.187,4

2.129,1

De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven ontwerpbegroting 2018

6.887,8

6.871,6

6.877,0

6.943,3

6.939,9

Bijstellingen Startnota

0,8

– 5.244,6

– 5.250,9

– 5.317,2

– 5.313,8

Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven NvW begroting 2018

6.888,6

1.627,0

1.626,1

1.626,1

1.626,1

           

Technisch

193,8

45,8

45,8

45,8

45,8

Loon- en prijsbijstelling 2018 overig Wmo 2015 en Jeugdwet

144,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

44,8

45,8

45,8

45,8

45,8

Overige

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018

193,8

45,8

45,8

45,8

45,8

Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018

7.082,4

1.672,7

1.671,9

1.671,9

1.671,8

Alleen de middelen die behoren tot het Uitgavenplafond Zorg worden hier verantwoor

Toelichting

Uitgaven

Technisch

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.

4. Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorguitgaven. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstellingen zijn per sector en deelsector weergegeven en toegelicht. Dit geeft een beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018.

In deze verdiepingsparagraaf worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de Startnota mutaties wordt verwezen naar de NvW begroting 2018 (TK 34 775 XVI, nr. 15).

De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch. De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen

De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.

4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In tabel 7 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Zvw per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 7 wordt per sector/deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.

Tabel 7 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per deelsector 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Bijstelling Startnota

Stand NvW

Bijstelling 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Bijstelling

 

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Eerstelijnszorg

5.802,5

0,0

5.802,5

171,7

5.974,2

171,6

171,5

171,5

171,5

Huisartsenzorg

2.999,2

0,0

2.999,2

107,0

3.106,1

106,9

106,9

106,9

106,9

Multidisciplinaire zorgverlening

494,9

0,0

494,9

19,8

514,7

19,8

19,8

19,8

19,8

Tandheelkundige zorg

764,1

0,0

764,1

19,6

783,7

19,6

19,6

19,6

19,6

Paramedische zorg

786,2

0,0

786,2

33,0

819,2

33,0

32,9

32,8

32,8

Verloskundige zorg

260,9

0,0

260,9

– 4,2

256,7

– 4,2

– 4,2

– 4,2

– 4,2

Kraamzorg

314,5

0,0

314,5

3,0

317,5

3,0

3,0

3,0

3,0

Zintuiglijk gehandicapten

182,8

0,0

182,8

– 6,5

176,3

– 6,5

– 6,5

– 6,5

– 6,5

                   

Tweedelijnszorg

24.197,4

0,0

24.197,4

739,2

24.936,6

737,4

737,0

735,7

735,6

Medisch-specialistische zorg

21.840,9

0,0

21.840,9

702,7

22.543,6

701,1

700,6

699,3

699,2

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

1.065,4

0,0

1.065,4

16,3

1.081,7

17,3

17,3

17,3

17,3

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

674,6

0,0

674,6

22,9

697,5

22,9

23,0

23,0

23,0

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

54,5

0,0

54,5

1,1

55,6

1,1

1,1

1,1

1,1

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

92,7

0,0

92,7

4,3

97,0

3,1

3,1

3,1

3,1

Overig curatieve zorg

469,4

0,0

469,4

– 8,2

461,2

– 8,2

– 8,2

– 8,2

– 8,2

                   

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.851,6

0,0

3.851,6

135,3

3.986,9

137,4

137,4

137,4

137,4

                   

Genees- en hulpmiddelen

6.564,6

0,0

6.564,6

– 258,1

6.306,5

– 258,1

– 258,2

– 258,2

– 258,2

Geneesmiddelen

4.969,3

0,0

4.969,3

– 214,4

4.754,9

– 214,5

– 214,5

– 214,5

– 214,5

Hulpmiddelen

1.595,3

0,0

1.595,3

– 43,7

1.551,6

– 43,7

– 43,7

– 43,7

– 43,7

                   

Wijkverpleging

3.778,0

0,0

3.778,0

129,6

3.907,6

130,9

131,2

131,1

131,0

                   

Ziekenvervoer

729,7

0,0

729,7

16,4

746,1

15,3

15,3

15,4

15,4

Ambulancevervoer

611,2

0,0

611,2

20,6

631,8

20,5

20,6

20,6

20,7

Overige ziekenvervoer

118,5

0,0

118,5

– 4,2

114,3

– 5,2

– 5,2

– 5,2

– 5,2

                   

Opleidingen

1.285,8

0,0

1.285,8

43,7

1.329,4

43,6

43,2

41,6

42,4

Grensoverschrijdende zorg

676,9

0,0

676,9

22,6

699,5

22,5

22,5

22,5

22,5

Nominaal en onverdeeld

1.608,7

22,0

1.630,7

– 1.541,0

89,8

– 1.909,1

– 2.231,4

– 2.428,3

– 2.759,8

Bruto Zvw-uitgaven

48.495,3

22,0

48.517,3

– 540,8

47.976,5

– 908,6

– 1.231,5

– 1.431,3

– 1.762,3

Eigen betalingen Zvw

3.308,4

– 100,7

3.207,7

0,0

3.207,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-ontvangsten

3.308,4

– 100,7

3.207,7

0,0

3.207,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto Zvw-uitgaven

45.186,9

122,7

45.309,6

– 540,8

44.768,8

– 908,6

– 1.231,5

– 1.431,3

– 1.762,3

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Huisartsenzorg

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

Multidisciplinaire zorgverlening

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

Tandheelkundige zorg

25,7

25,7

25,7

25,7

25,7

Paramedische zorg

26,7

26,6

26,6

26,5

26,5

Verloskundige zorg

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Kraamzorg

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

Zintuiglijk gehandicapten

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

           

Actualisering zorguitgaven

         

Zintuiglijk gehandicapten

– 12,7

– 12,7

– 12,7

– 12,7

– 12,7

Oefentherapie

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

– 0,3

Dieetadvisering

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Kraamzorg

– 8,1

– 8,1

– 8,1

– 8,1

– 8,1

Verloskundige zorg

– 13,3

– 13,3

– 13,3

– 13,3

– 13,3

Ergotherapie

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Logopedie

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Tandheelkundige zorg Zvw

– 6,1

– 6,1

– 6,1

– 6,1

– 6,1

Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor de eerstelijnszorg in 2017 lager uit dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden deels structureel verondersteld. Per saldo gaat het daarbij om circa € 34 miljoen. De lagere uitgaven voor kraamzorg en verloskundige zorg hangen samen met een lager aantal geboorten. Op basis van onderzoek en in gang gezette acties bij de zorg voor zintuiglijk gehandicapten worden de lagere uitgaven in 2017 voor de helft structureel verondersteld.

         
           

Technisch

         

Overig technisch

         

Huisartsenzorg

         

Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

           

Multidisciplinaire zorgverlening

         

Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

171,7

171,6

171,5

171,5

171,5

Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Medisch-specialistische zorg

709,4

707,8

707,3

706,0

705,9

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

3,0

3,1

3,1

3,1

3,1

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

22,9

22,9

23,0

23,0

23,0

Overig curatieve zorg

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

           

Actualisering zorguitgaven

         

Overig curatieve zorg

– 20,6

– 20,6

– 20,6

– 20,6

– 20,6

Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 21 miljoen lager uit dan eerder geraamd. Met uitzondering van de trombosediensten en de beleidsregel innovatie is sprake van een stijging van de uitgaven ten opzichte van 2016, maar de stijging is lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.

         
           

Geriatrische revalidatiezorg

– 18,7

– 18,7

– 18,7

– 18,7

– 18,7

Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 19 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.

         
           

Technisch

         

Medisch-specialistische zorg

         

Overboeking middelen voor substitutie naar huisartsenzorg en MDZ

– 6,7

– 6,7

– 6,7

– 6,7

– 6,7

           

Overig curatieve zorg

         

Overheveling trombosezorg naar sector ouderenzorg (Wlz)

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

– 2,8

           

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf

         

Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer

– 1,0

       
           

Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg

         

Overheveling i.v.m. andere bekostiging van post mortem orgaandonatie vanuit de VWS-begroting; aanvulling op overheveling in begroting 2018

1,3

       
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

739,2

737,4

737,0

735,7

735,6

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

134,3

136,4

136,4

136,4

136,4

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Technisch

         

Ambulantiseringschuif ggz vanuit sector langdurige ggz (Wlz)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

135,3

137,4

137,4

137,4

137,4

Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Geneesmiddelen

147,6

147,5

147,5

147,5

147,5

Hulpmiddelen

47,4

47,4

47,4

47,4

47,4

           

Actualisering zorguitgaven

         

Geneesmiddelen

– 261,5

– 260,3

– 260,4

– 260,4

– 260,4

De onderuitputting bij de geneesmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 261 miljoen. De onderschrijding komt voornamelijk door het koerseffect van de Britse Pond (wat doorwerkt via de Wet geneesmiddelenprijzen), de rol van verzekeraars omtrent de inkoop van geneesmiddelen en een beperkte volumegroei.

         
           

Hulpmiddelen

– 90,7

– 88,6

– 88,7

– 89,0

– 89,0

De onderuitputting bij de hulpmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 91 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van scherpe inkoop (m.n. op hoortoestellen en verzorgingsmiddelen) door zorgverzekeraars in 2016 (dit effect was nog niet structureel doorgetrokken).

         
           

Geneesmiddelen

         

Ramingsbijstelling geneesmiddelen

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

– 100,0

De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen is gegeven de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen. Ten aanzien van de uitgaven 2018 is een bijstelling van € 100 miljoen op zijn plaats.

         
           

Technisch

         

Ruimte kader hulpmiddelen

– 0,4

– 2,4

– 2,3

– 2,1

– 2,1

Ruimte kader geneesmiddelen

– 0,1

– 0,7

– 0,6

– 0,6

– 0,6

Ruimte kader geneesmiddelen

– 0,4

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

– 258,1

– 258,1

– 258,2

– 258,2

– 258,2

Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

131,8

131,9

132,2

132,1

132,0

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Technisch

         

Overheveling naar de VWS-begroting i.v.m. doorbetaling van loon bij ziekte en kortdurend zorgverlof van zorgverleners van pgb-houders.

– 2,2

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

129,6

130,9

131,2

131,1

131,0

Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Ambulancevervoer

20,6

20,5

20,6

20,6

20,7

Overige ziekenvervoer

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

           

Actualisering zorguitgaven

         

Overige ziekenvervoer

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

– 9,2

Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor overig ziekenvervoer in 2017 circa € 9 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding is in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld en is het gevolg van scherpere inkoop door zorgverzekeraars.

         
           

Technisch

         

Overige ziekenvervoer

         

Overheveling vervoer van geriatrische revalidatiezorg naar overig ziekenvervoer

1,0

       
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

16,4

15,3

15,3

15,4

15,4

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

43,7

43,6

43,2

41,6

42,4

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

43,7

43,6

43,2

41,6

42,4

Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

22,6

22,5

22,5

22,5

22,5

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

22,6

22,5

22,5

22,5

22,5

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

– 1.538,4

– 1.538,9

– 1.538,3

– 1.535,3

– 1.535,9

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Nominale ontwikkeling

 

– 364,2

– 687,9

– 889,1

– 1.220,3

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB).

         
           

Technisch

         

Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Overboeking middelen flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden

– 2,0

– 2,0

– 2,0

– 2,0

– 2,0

Ruimte nominaal en onverdeeld

– 2,6

– 6,0

– 1,0

0,0

0,0

Middelen nieuwbouw EMA

   

– 4,2

– 4,0

– 3,7

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)

– 1.541,0

– 1.909,1

– 2.231,4

– 2.428,3

– 2.759,8

4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In tabel 8 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Wlz per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 8 wordt per sector/deelsector alleen ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.

Tabel 8 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per deelsector 2018–2022 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand ontwerpbegroting

Bijstelling Startnota

Stand NvW

Bijstelling 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Bijstelling

 

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2020

2021

2022

Binnen contracteerruimte

18.107,2

0,0

18.107,2

804,6

18.911,8

832,1

856,2

878,7

898,8

Ouderenzorg

9.840,1

0,0

9.840,1

403,3

10.243,4

425,4

445,3

462,8

472,9

Gehandicaptenzorg

6.407,8

0,0

6.407,8

306,9

6.714,7

302,6

302,2

302,4

302,6

Langdurige ggz

576,2

0,0

576,2

– 19,3

556,9

– 19,3

– 19,4

– 19,4

– 19,4

Volledig pakket thuis

444,3

0,0

444,3

66,5

510,7

66,5

66,3

66,3

66,3

Extramurale zorg

623,8

0,0

623,8

– 3,4

620,4

– 3,6

– 3,8

– 4,0

– 4,2

Overige binnen contracteerruimte

215,0

0,0

215,0

50,7

265,7

60,7

65,7

70,7

80,7

                   

Persoonsgebonden budgetten

2.156,2

0,0

2.156,2

– 172,0

1.984,2

– 172,0

– 172,0

– 171,9

– 171,9

                   

Buiten contracteerruimte

1.548,4

49,8

1.598,2

– 915,8

682,4

– 1.099,6

– 1.333,3

– 1.504,2

– 1.731,3

Kapitaallasten (nacalculatie)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Beheerskosten

185,3

0,0

185,3

8,1

193,4

12,4

8,4

6,2

6,2

Overig buiten contracteerruimte1

396,9

0,0

396,9

62,8

459,7

77,9

77,9

77,9

27,9

Nominaal en onverdeeld

966,2

49,8

1.016,0

– 986,7

29,3

– 1.189,9

– 1.419,6

– 1.588,4

– 1.765,4

Bruto Wlz-uitgaven

21.811,9

49,8

21.861,7

– 283,3

21.578,4

– 439,4

– 649,1

– 797,4

– 1.004,3

Eigen bijdrage Wlz

1.879,1

– 16,2

1.862,9

– 24,8

1.838,1

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Wlz-ontvangsten

1.879,1

– 16,2

1.862,9

– 24,8

1.838,1

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Netto-Wlz-uitgaven

19.932,8

66,0

19.998,8

– 258,5

19.740,3

– 414,6

– 624,3

– 772,6

– 979,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

X Noot
1

Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.

Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2020

2021

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Ouderenzorg

319,9

342,0

361,9

379,4

389,5

Gehandicaptenzorg

210,4

211,1

210,8

210,9

211,1

Langdurige ggz

19,0

19,0

18,9

18,9

18,9

Volledig pakket thuis

15,2

15,2

15,0

15,0

15,0

Extramurale zorg

21,4

21,2

21,0

20,8

20,6

Overige binnen contracteerruimte

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

           

Actualisering zorguitgaven

         

Ouderenzorg

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

Gehandicaptenzorg

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

Langdurige ggz

– 37,3

– 37,3

– 37,3

– 37,3

– 37,3

Volledig pakket thuis

51,2

51,2

51,2

51,2

51,2

Extramurale zorg

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Overige binnen contracteerruimte

33,3

33,3

33,3

33,3

33,3

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.

         
           

Ramingsbijstelling uitgaven Wlz

– 100,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

– 105,0

Uit de uitvoeringsgegevens blijkt dat er ruimte is tussen het beschikbare Wlz-kader voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten en de benodigde raming in de begroting. Deze wordt structureel verondersteld. De uitgavenraming wordt in 2018 met

€ 100 miljoen verlaagd en vanaf 2019 met € 105 miljoen.

         
           

Beleidsmatig

         

Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)

54,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura worden daarom met € 54 miljoen verhoogd. Het Wlz-kader, het beschikbare budget voor zorg in natura waarmee zorg wordt ingekocht, verandert niet.

         
           

Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)

10,0

20,0

25,0

30,0

40,0

Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.

         
           

Technisch

         

Langdurige ggz

         

Ambulantiseringschuif ggz naar sector curatieve ggz (Zvw)

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

           

Gehandicaptenzorg

         

Ruimte Zorg in natura

– 2,4

– 2,4

– 2,4

– 2,4

– 2,4

           

Ouderenzorg

         

Overheveling trombosezorg vanuit sector overig curatieve zorg (Zvw)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

804,6

832,1

856,2

878,7

898,8

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

75,9

75,9

75,9

75,9

76,0

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Actualisering zorguitgaven

– 247,9

– 247,9

– 247,9

– 247,9

– 247,9

Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 (en volgende jaren) van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

– 172,0

– 172,0

– 172,0

– 171,9

– 171,9

Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

6,3

6,0

6,0

6,0

6,0

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Beleidsmatig

         

Overige beleidsmatig

         

Kosten onafhankelijke cliëntondersteuning

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Kasschuif beheerskosten Wlz Pgb

6,4

0,0

0,0

– 2,1

– 2,1

Kasschuif ICT-investeringen PGB2.0-systeem

– 4,0

4,0

     
           

Technisch

         

Ruimte beheerskosten Wlz en maatwerk

– 3,0

       
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

8,1

12,4

8,4

6,2

6,2

Overige buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

         

Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         

Bovenbudgettaire vergoedingen

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Overige Wlz-zorg

8,0

10,7

10,7

10,8

10,8

Opleidingen

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

           

Actualisering zorguitgaven

         

Bovenbudgettaire vergoedingen

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Overige Wlz-zorg

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

De overschrijding is het saldo van overschrijdingen bij de bovenbudgettaire vergoedingen, de tandheelkundige zorg Wlz en overige Wlz-zorg.

         
           

Beleidsmatig

         

Overige Wlz-zorg

         

Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg

50,0

50,0

50,0

50,0

 

In het programma kwaliteit verpleeghuiszorg is vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018–2021) € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor regionale knelpunten op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt.

         
           

Experiment domeinoverstijgende zorg

– 12,4

       

Binnen de Wlz zijn er incidenteel in 2018 middelen geoormerkt voor een experiment «domeinoverstijgende zorg». Dit experiment wordt niet in 2018 opgestart en de middelen vallen vrij.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

62,8

77,9

77,9

77,9

27,9

Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

2019

2020

2021

2022

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         
           

Autonoom

         

Loon- en prijsbijstelling

– 689,0

– 713,9

– 733,1

– 750,6

– 760,8

Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.

         
           

Nominale ontwikkeling

– 48,6

– 228,4

– 393,7

– 511,1

– 702,4

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).

         
           

Beleidsmatig

         

Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)

100,0

       

Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.

         
           

Bijstelling LPO care 2017

– 14,9

– 21,8

– 31,7

– 43,6

– 43,5

Op de sector nominaal en onverdeeld Wlz vallen middelen vrij die niet zijn ingezet bij de prijsindexatie 2017.

         
           

Bijstelling NHC-raming

11,0

– 7,7

– 29,9

– 36,1

– 42,7

De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.

         
           

Nominaal en onverdeeld Wlz

– 1,0

32,0

19,0

5,0

– 14,0

Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.

         
           

Overig beleidsmatig

         

Ruimte LPO in verband met vrijval Fort Oranje

– 5,3

       
           

Technisch

         

Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (Overboeking naar gemeentefonds)

– 100,0

       

Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG. Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).

         
           

Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg

– 50,0

– 50,0

– 50,0

– 50,0

 

Van de gereserveerde transitiekosten kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018–2021) € 50 miljoen overgeboekt naar de sector overige Wlz-zorg.

         
           

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (Overboeking naar gemeentefonds).

 

– 154,2

– 154,5

– 156,2

– 156,2

Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.

         
           

Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet

– 144,1

       

Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.

         
           

Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen

– 44,8

– 45,8

– 45,8

– 45,8

– 45,8

Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

– 986,7

– 1.189,9

– 1.419,6

– 1.588,4

– 1.765,4

Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

2018

2019

2020

2021

Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting

         

Actualisering zorguitgaven

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.

         
           

Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

– 24,8

Naar boven