34 845 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2
       

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3
       

2.

De producten

4
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

5
 

2.2

De productartikelen

6
 

2.3

Bijlagen

13
   

A. Verdiepingsbijlage

13
   

B. Projectoverzichten

24

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Algemeen

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waarin aangegeven wordt welke ministers voor welke begrotingsartikelen of onderdelen op dit moment verantwoordelijk zijn. Dit naar aanleiding van de beleidsherverkavelingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

Verantwoordelijkheidsverdeling ministers

Artikel (onderdeel)

Omschrijving

Beleidsverantwoordelijke ministers

Opmerking
 

Beleidsartikelen

    

1

Investeren in waterveiligheid

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Minister van Infrastructuur en Waterstaat / Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Reservering BRO betreft BZK

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

7

Investeren in waterkwaliteit

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

  

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

    Norm bij te verklaren verschillen

    Omvang begrotingsartikel

    (stand ontwerpbegroting)

    in € miljoen

    Beleidsmatige mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    Technische mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    < 50

    1

    2

    => 50 en < 200

    2

    4

    => 200 < 1000

    5

    5

    => 1000

    5

    5

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017/2018, 34 775 J, nr. 2) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • – van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2017 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2017

  

904,7

904,7

Stand 1e suppletoire begroting 2017

  

967,2

967,2
         

– mutaties Miljoenennota 2018 (uitkomst 2017)

  

15,9

15,9
         

– mutaties 2e suppletoire begroting

     
         

Kaderrelevante mutaties

      

1.

Ooijen-Wanssum naar Provinciefonds

1 en 6

– 5,2

– 5,2

2.

Vismigratie naar Provinciefonds en BCF

1 en 6

– 4,7

– 4,7

3.

Bijdrage provincie Noord-Holland

4

3,2

3,2

4.

Windparken op zee

3 en 6

1,3

1,3
 

diversen

  

0,1

0,1
         

Mutaties binnen kader DF

      

5.

Afsluitdijk

1

5,4

  
   

4

– 5,4

  
         
     

977,7

977,7

  • 1. Ooijen-Wanssum naar Provinciefonds

    Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 5,2 miljoen in 2017 van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

  • 2. Vismigratie naar Provinciefonds en BCF

    IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

  • 3. Bijdrage provincie Noord-Holland

    De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor is het uitgavenbudget opgehoogd.

  • 4. Windparken op zee

    IenM (Hoofdstuk XII) draagt bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

  • 5. Afsluitdijk

    Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

840.560

868.101

– 6.016

– 382.778

479.307

Uitgaven

536.678

579.972

– 143.051

31.375

468.296

Waarvan juridisch verplicht

  

84%

    

100%

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

393.272

– 81.801

– 36.554

274.917

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

212.864

– 49.059

– 26.036

137.769

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

17.129

– 2.538

3.045

17.636

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

133.875

– 24.127

– 9.236

100.512

1.01.04 Maaswerken

23.044

29.404

– 6.077

– 4.327

19.000

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

173.897

– 59.018

69.479

184.358

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

43.320

– 22.194

– 16.080

5.046

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

4.901

108

0

5.009

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

130.577

– 36.824

85.559

179.312

1.03 Studiekosten

9.008

12.803

– 2.232

– 1.550

9.021

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

12.803

– 2.232

– 1.550

9.021

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

190.804

2.151

– 748

192.207

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

160.592

1.848

– 1.603

160.837

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

3.480

0

0

3.480

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

22.440

258

– 232

22.466

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

4.292

45

1.087

5.424

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 384 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 399 miljoen ten behoeve van het project Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam) naar 2018. Het project wordt niet in 2017 beschikt maar in 2018. Oorzaak is de bijzondere projectvorm waarbij de alliantie die de technische oplossing dient uit te werken heeft meer tijd nodig. De goedkeuring van de provincie komt waarschijnlijk in 2018, waarna beschikt kan worden.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 36,6 miljoen. Een verlaging ad € 24,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar artikelonderdeel 1.02 van € 12 miljoen.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,5 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 23 miljoen minder wordt gerealiseerd onder andere omdat er geen beroep is gedaan op de post onvoorzien bij HWBP-2.Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking artikelonderdeel 1.02

Deze mutatie betreft een overboeking ad € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 69,5 miljoen. Een verhoging ad € 61,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar het Provinciefonds van € 9,1 miljoen en overboekingen vanuit andere DF-artikelen voor een bedrag van 17,5 miljoen

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 57,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 3,5 miljoen meer gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61 miljoen. De hogere realisatie ten opzichte van de programmering betreft met name de verkenningsfase van het project Lauwersmeer-Vierhuizengat van het Hoogwaterbeschermingsprogramma welke eerder start dan was voorzien. Het voordelig saldo wordt in 2018 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

  • – Ooijen-Wanssum

    Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

  • – Vismigratie

    IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

Overboeking van andere DF-artikelen

Deze overboeking betreft:

  • – IJsseldelta fase 2

    Deze mutatie betreft een overboeking van € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

  • – Afsluitdijk

  • – Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

52.358

48.353

– 14.169

– 10.985

23.199

Uitgaven

38.973

44.917

– 17.485

– 10.585

16.847

Waarvan juridisch verplicht

  

23%

    

72%

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

42.262

– 17.485

– 10.285

14.492

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

9.500

0

– 9.500

0

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

– 17.485

– 785

– 18.270

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

32.762

– 17.485

– 785

14.492

2.03 Studiekosten

2.045

2.655

0

– 300

2.355

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

2.655

0

– 300

2.355

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

1

0

0

1

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

1

0

0

1

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 10,9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in het Europese aanbestedingstraject waardoor de start van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart pas in 2018 zal plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van € 9,5 miljoen gemoeid. Daarnaast wordt de voorgenomen subsidie Brielse Meer niet in 2017 maar in 2018 verstrekt en is er sprake van een lagere subsidiebetaling op het project Kleinschalige Wateraanvoer.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

132.041

138.932

7.120

1.784

147.836

Uitgaven

169.466

172.653

17.000

– 2.906

186.747

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

100%

3.01 Watermanagement

7.031

7.031

81

50

7.162

3.01.01 Watermanagement

7.031

7.031

81

50

7.162

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

7.031

81

50

7.162

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

165.622

16.919

– 2.956

179.585

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

109.291

792

1.271

111.354

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

109.291

792

1.271

111.354

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

11.636

4.095

  

15.731

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

11.636

4.095

 

15.731

3.02.03 Vervanging

41.621

44.695

12.032

– 4.227

52.500

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

          

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de overboeking vanuit IenM (Hoofdstuk XII) ten behoeve van windparken op zee.

3.02 Beheer en onderhoud

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2017 ad € 4,2 miljoen en een overboeking van voor een bedrag van € 1,2 miljoen.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,2 miljoen. De reden voor de lagere kasrealisatie betreft het project Stroomlijn. De planning van dit project schuift op vanwege vertraging in de afhandeling vergunningen door RVO en EZ en het verlopen van de vergunningen voor de uitvoering van perceel 5 (IJssel/Courant). Dit heeft tot gevolg dat kap en afrondingswerkzaamheden mogelijk in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking

IenM (Hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

    

16.404

– 10.204

6.200

Uitgaven

    

7.900

– 1.700

6.200

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

4.01 Experimenteerprojecten

    

3.000

3.200

6.200

4.01.01 Experimenteerprojecten

    

3.000

3.200

6.200

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

    

4.900

– 4.900

  

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 4.900

  

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

      

3.200

3.200

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

      

3.200

3.200

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

133.414

132.354

166.223

– 9.777

288.800

Uitgaven

133.415

132.438

166.223

– 9.777

288.884

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

97%

5.01 Apparaat

218.112

218.495

8.178

– 359

226.314

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

2.196

– 22

– 359

1.815

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

216.299

8.200

  

224.499

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

216.299

    

216.299

5.02 Overige uitgaven

63.703

62.203

708

– 341

62.570

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

60.582

684

109

61.375

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

60.582

684

109

61.375

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

1.621

24

– 450

1.195

5.02.03 Overige uitgaven

          

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

– 148.260

157.337

– 9.077

 

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

– 148.260

157.337

– 9.077

  

5.03.02 Beleidsruimte

          

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

          

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

  

127.032

   

127.032

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

  

127.032

    

127.032

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2017 welke uit twee posten bestaat.

Saldo 2017: ICT

De risicoreservering van € 1,6 miljoen in 2017 blijkt niet nodig te zijn en verschuift naar 2018. RWS heeft de kosten voor de Basis ICT binnen haar budget/project kunnen opvangen. Er zijn nog geen meerkosten gebleken op grond waarvan RWS een claim bij DGRW heeft ingediend of wel beroep doet op de risicoreservering

Saldo 2017: BRO

Als gevolg van vertraging in de planning van de BRO (BasisRegistratie Ondergrond) vindt de overgang van data van de oude naar de nieuwe systemen later plaats. De verwachte migratie – en frictie kosten treden hierdoor later op dan gepland, waardoor een bedrag van € 7,5 miljoen niet in 2017 tot besteding komt en via het voordelig saldo 2017 doorschuift naar 2018.

Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Ontvangsten

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:

  • – Overboekingen naar Provinciefonds

    • • Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

    • • IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

  • – Van Hoofdstuk XII

  • – IenM (hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

  • – Bijdrage € 0,9 miljoen van Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Roggeplaat.

  • – Diverse kleinere overboekingen ten laste van het deltafonds voor een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

20.495

32.993

53.488

79

– 33.898

19.669

Uitgaven

26.124

11.089

37.213

– 14.734

– 11.770

10.709

Waarvan juridisch verplicht

    

55%

    

100%

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

9.885

34.735

– 14.818

– 11.710

8.207

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

9.885

34.735

– 14.818

– 11.710

8.207

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

– 231

48

234

 

282

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

– 231

48

234

  

282

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

 

279

 

3

282

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

1.435

2.430

– 150

– 60

2.220

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

1.435

2.430

– 150

– 60

2.220

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

  

224

224

    

224

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

224

224

    

224

Verplichtingen

In 2017 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 34 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 2e tranche ten aanzien van de projecten herstel gebied Brunnemond en vispassages en Cortenoever.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikel ontstaat een onderuitputting van ca € 12 miljoen met name als gevolg van vertragingen van enkele projecten in de tweede tranche. Dit leidt tot een voordelig saldo 2017. Het voordelig saldo wordt in de begroting 2018 toegevoegd aan dit artikelonderdeel.

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

373.919

323.350

267.896

245.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

19.353

0

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

393.272

323.350

277.877

255.997

43.914

72.234

76.497

175.082

0

0

0

0

0

0

0

HWBP-2 vrijval

– 81.000

              

– 81.000

              

Kasschuiven

0

– 86.083

25.223

30.297

7.294

14.405

60.936

– 36.161

– 15.911

              

Monitoring Langsdammen Waal

– 827

    

– 827

                        

Prijsbijstelling 2017

16.817

3.720

3.849

2.652

3.028

672

1.532

464

900

              

Regeling Inundatieschade

562

562

                            

Ruimte voor de Rivier meevaller

– 76.773

    

– 76.773

                        

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 81.801

29.072

– 44.651

10.322

15.077

62.468

– 35.697

– 96.011

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

311.471

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0

IJsseldelta fase 2

– 12.040

– 12.040

                            

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 24.514

24.514

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 36.554

24.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

274.917

376.936

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

247.809

290.807

258.054

801.693

640.861

470.854

324.054

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

20.146

– 1.941

46.400

– 4.500

– 9.600

– 8.100

– 8.100

0

0

4.437

0

– 400

91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

173.897

245.868

337.207

253.554

792.093

632.761

462.754

324.054

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Afsluitdijk

– 869.854

– 5.057

– 47.400

– 215.100

– 228.365

– 211.500

– 41.250

– 50.050

– 2.250

– 2.250

– 2.250

– 2.250

– 62.132

      

BCF/PF Rivierverruiming Rijn

– 3.028

– 3.028

                            

Bijdrage EiD

0

  

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

3.380

– 260

– 260

– 260

– 260

Deltaplan grote rivieren

– 436

                  

– 436

          

Deltaplan Zoetwater

0

    

– 13.150

– 4.150

                

17.300

    

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

0

  

– 1.125

– 1.125

– 1.125

– 1.125

        

4.500

          

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

0

– 607

– 604

– 600

– 606

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

– 596

7.781

  

Extrapolatie 2031

374.471

                            

374.471

HWBP-2 vrijval

48.600

              

81.000

– 5.400

– 27.000

          

Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie

802

                  

802

          

Kasschuiven

0

99.529

– 29.792

– 38.807

– 14.216

– 25.354

– 75.775

33.867

40.280

57.323

– 4.717

– 51.014

– 19.056

1.738

25.994

  

Inpassen min-regel

0

– 150.000

    

150.000

                      

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

0

  

– 820

– 1.012

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

– 964

11.472

– 964

  

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

0

  

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

          

3.000

    

Legger Vlieland en Terschelling

– 1.000

                    

– 1.000

        

Markerwadden fase 1

0

– 3.000

                      

3.000

    

Monitoring Langsdammen Waal

4.140

1.000

986

2.154

                        

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

0

    

5

            

– 5

          

Payrollers

0

                              

Prijsbijstelling 2017

62.827

3.105

4.479

3.009

4.001

8.354

8.381

9.372

9.937

10.271

10.667

– 53.628

10.679

11.400

11.400

11.400

Programma Lumbricus

0

    

– 500

– 500

500

500

                  

Regeling Inundatieschade

0

– 562

                  

562

        

Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW

0

523

                    

– 523

      

Reservering NIOZ Texel- meerkosten

2.400

                      

2.400

      

Risicoreservering Zandwinning

0

                  

– 60

  

60

      

Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming

196.000

                

67.025

69.083

59.892

        

Ruimte voor de Rivier

0

    

76.773

            

– 76.773

          

Steenbestorting Westerschelde

7.844

                      

7.844

      

Stormvloedkering Ramspol

0

– 626

– 622

– 618

– 625

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

– 615

8.026

  

Strategische capaciteitsmanagement

0

– 295

– 411

– 468

– 688

– 1.061

– 1.061

          

3.984

      

Stroomlijn

0

        

5.000

        

– 5.000

          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 59.018

– 76.069

– 190.199

– 97.998

– 228.121

– 112.140

– 9.746

126.532

124.534

– 33.624

– 46.233

– 59.179

46.439

51.977

385.611

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

114.879

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Afsluitdijk: energievoorziening

5.407

5.407

                            

Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie

– 821

– 821

                            

Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie

– 3.900

– 3.900

                            

Bijdrage min EZ: Roggeplaat

934

934

                            

HWBP: Lauwersmeer-Vierhuizengat

0

4.332

– 4.332

                          

IJsseldelta fase 2

12.040

12.040

                            

PF: Ooijen-Wanssum

– 5.204

– 5.204

                            

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

56.691

– 56.691

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

69.479

– 61.023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

184.358

108.776

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.008

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

12.803

980

920

930

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bouw Nieuwe GEO centrifuge

– 3.100

  

– 1.030

– 1.030

– 1.040

                      

Extrapolatie 2031

2.000

                            

2.000

Kasschuiven

0

– 2.172

2.042

130

                        

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

26.000

  

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

  

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

3.000

  

500

500

500

500

500

500

                

naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation

– 60

– 60

                            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 2.232

3.512

1.600

1.460

2.500

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.571

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

BOA T-Mid 2017

100

100

                            

Saldo 2017/ Implementatie Nieuwe Normering

0

– 1.000

1.000

                          

Saldo 2017/ NRW

0

– 150

150

                          

Saldo 2017/ Ruimtelijke Adaptatie

0

– 500

500

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 1.550

1.650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.021

6.142

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid

536.678

572.139

559.623

504.981

846.107

713.095

547.351

499.136

426.733

430.138

542.732

413.029

400.150

374.070

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

579.972

570.198

616.004

510.481

836.507

704.995

539.251

499.136

426.733

434.575

542.732

412.629

491.790

374.070

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

436.921

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in waterveiligheid

468.296

491.854

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

186.805

192.608

150.433

177.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

  

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.999

3.059

9.981

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

190.804

195.667

160.414

187.389

153.406

149.734

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

149.628

0

Afsluitdijk

– 15

      

– 15

                      

Extrapolatie 2031

149.628

                            

149.628

HWBP-2 vrijval

– 5.400

                

– 5.400

            

Kasschuiven

0

9

– 38

  

29

                      

Prijsbijstelling 2017

27.325

2.142

2.215

1.844

2.154

1.764

1.722

1.720

1.720

1.720

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

1.721

Mutaties Miljoenennota 2018

  

2.151

2.177

1.844

2.168

1.764

1.722

1.720

1.720

– 3.680

1.720

1.721

1.720

1.721

1.721

151.349

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.955

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid

0

– 748

748

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 748

748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

192.207

198.592

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

36.928

38.561

30.672

31.992

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

5.334

0

– 500

– 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO

42.262

38.561

30.172

31.492

32.289

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Deltaplan Zoetwater

17.300

    

13.150

4.150

                      

Kasschuiven

0

– 8.308

– 9.933

– 606

9.806

9.566

– 525

                  

Overboeking Zoetwatermaatregelen

– 31.545

– 9.458

– 9.690

– 12.397

                        

Prijsbijstelling 2017

2.090

281

325

494

524

466

                    

Programma Lumbricus

0

    

500

500

– 500

– 500

                  

Waterkwaliteit

– 1.750

  

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

                  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 17.485

– 19.648

791

14.630

9.182

– 1.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

24.777

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

BZK: Zoetwatermaatregelen

– 85

– 85

                            

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 10.200

10.200

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 10.285

10.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

14.492

29.113

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.045

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.655

2.950

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 300

300

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

2.355

3.250

2.950

3.550

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

38.973

41.511

33.622

35.542

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

44.917

41.511

33.122

35.042

32.404

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening

27.432

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening

16.847

32.363

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2017

35

0

35

                          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

1

3.041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.031

7.030

7.002

7.002

7.002

7.002

7.002

7.027

7.027

7.027

7.225

6.829

6.829

6.829

0

Extrapolatie 2031

6.829

                            

6.829

Prijsbijstelling 2017

1.209

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

79

Mutaties Miljoenennota 2018

  

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

79

79

79

6.908

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.112

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Wadden

50

50

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.162

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

162.435

156.914

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

3.187

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

165.622

156.964

152.918

105.426

122.538

188.774

210.180

224.557

271.843

217.269

232.886

223.208

223.208

223.208

0

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

15.289

3.961

3.450

3.345

4.533

                      

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

4.500

  

1.125

1.125

1.125

1.125

                    

Extrapolatie 2031

223.208

                            

223.208

Kasschuiven

0

11.786

18.956

11.837

– 6.861

– 3.381

– 5.962

– 10.000

– 16.375

0

0

0

0

0

0

0

Monitoringsysteem TBES

800

    

800

                        

Prijsbijstelling 2017

22.682

2.032

2.019

1.900

1.129

1.316

1.498

1.601

1.255

1.798

1.381

1.413

1.335

1.335

1.335

1.335

Stroomlijn

– 5.000

        

– 5.000

                    

Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland

– 12.900

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

– 860

Mutaties Miljoenennota 2018

  

16.919

24.690

18.147

– 934

– 6.800

– 5.324

– 9.259

– 15.980

938

521

553

475

475

475

223.683

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

182.541

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

Bijdrage hoofdstuk XII aan windpark op zee

1.271

1.271

                            

Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging

0

– 4.227

4.227

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 2.956

4.227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud

179.585

185.881

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv.

169.466

163.944

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

172.653

163.994

159.920

112.428

129.540

195.776

217.182

231.584

278.870

224.296

240.111

230.037

230.037

230.037

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.

189.653

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 B&O en verv.

186.747

192.992

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Markerwadden fase 1

3.000

3.000

                            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

3.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Provincie Noordholland: Markerwadden

3.200

3.200

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

6.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Afsluitdijk

905.479

5.057

47.400

215.100

231.320

214.470

44.220

53.020

5.220

5.220

5.220

5.220

65.102

2.970

2.970

2.970

Payrollers

– 639

– 213

– 213

– 213

                        

Prijsbijstelling 2017

10.406

56

543

2.471

2.660

2.466

509

610

60

60

60

60

749

34

34

34

Mutaties Miljoenennota 2018

  

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

4.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Afsluitdijk: energievoorziening

– 5.407

– 5.407

                            

Saldo 2017

0

507

– 507

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 4.900

– 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting

7.900

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Exp. cf, art. III Deltabegroting

6.200

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Provincie Noordholland: Markerwadden

3.200

3.200

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

3.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.112

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

  

Mutaties Voorjaarsnota 2017

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

218.495

221.983

218.158

215.428

211.910

202.895

204.369

207.261

209.123

213.659

213.658

213.682

213.682

213.682

0

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

2.458

1.540

918

                          

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

8.973

607

604

600

606

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

Extrapolatie 2031

213.682

                            

213.682

Herschikking apparaatsgelden

– 50

– 50

                            

Loonbijstelling 2017

57.041

3.309

4.031

3.982

3.947

3.902

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

Payrollers

639

213

213

213

                        

Prijsbijstelling 2017

12.239

662

887

872

861

847

811

811

811

811

811

811

811

811

811

811

Stormvloedkering Ramspol

9.256

626

622

618

625

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

615

Strategische capaciteitsmanagement

4.100

411

411

468

688

1.061

1.061

                  

Waterveiligheid Stormvloedkeringen Zuid-Holland

12.900

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

860

Mutaties Miljoenennota 2018

  

8.178

8.546

7.613

7.587

7.881

7.730

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

6.669

220.351

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.673

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

Staf DC

0

– 250

250

                          

Staf DC: communicatieadviseur

– 86

– 86

                            

Staf DC: Directie Concern Informatievoorziening

– 23

– 23

                            

Bijdrage min EZ: Adviseringskosten EEZ zones

109

109

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 250

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

226.423

230.779

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

63.703

63.685

63.330

63.324

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 1.500

– 198

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.203

63.487

63.132

63.126

61.514

61.695

61.719

61.994

62.135

62.131

63.870

59.982

59.982

59.982

0

Bijdrage minEZ: Zoutwinning

11

11

                            

Extrapolatie 2031

59.982

                            

59.982

Kasschuiven Overige uitgaven

0

                    

– 296

296

      

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Prijsbijstelling 2017

10.694

721

737

733

733

708

710

711

714

716

716

730

695

690

690

690

Mutaties Miljoenennota 2018

  

708

713

709

709

684

686

687

690

692

692

410

967

666

666

60.648

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.911

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

BOA T-Mid 2017

– 100

– 100

                            

CPB/KIRE

– 100

– 100

                            

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape

100

100

                            

Staf DC

0

– 350

350

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 450

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

62.461

64.550

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.400

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

185.847

45.612

226.586

387.753

419.503

  

Mutaties Voorjaarsnota 2017

140

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.437

0

400

– 91.640

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

– 148.260

0

0

150.000

0

0

0

122.790

144.564

181.410

45.612

226.986

296.113

419.503

0

Afsluitdijk

– 32.670

      

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

– 2.970

  

Bijdrage EiD

– 3.640

                    

– 3.640

        

Deltaplan grote rivieren

436

                  

436

          

Deltaplan Zoetwater

– 17.300

                        

– 17.300

    

Duurzaamheidspilots Beheer en Onderhoud

– 4.500

                  

– 4.500

          

Extra capaciteit waterveiligheidexperts

– 8.973

                          

– 8.377

– 596

Extrapolatie 2031

414.132

                            

414.132

Financiering BRO

– 480

  

– 120

– 120

– 120

– 120

                    

HWBP-2 vrijval

27.000

                  

27.000

          

Jaarlijkse bijdrage VNSC/ extrapolatie

– 802

                  

– 802

          

Kasschuiven

0

– 140

1.180

988

4.006

4.006

4.006

4.006

– 7.994

– 57.323

4.717

51.520

18.760

– 1.738

– 25.994

  

Inpassen min-regel

0

150.000

    

– 150.000

                      

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid

– 26.000

  

– 1.180

– 988

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 1.036

– 13.472

– 1.036

  

Lange termijn Ambitie Waterveiligheid/rivieren

– 3.000

                        

– 3.000

    

Legger Vlieland en Terschelling

1.000

                    

1.000

        

Markerwadden fase 1

– 3.000

                        

– 3.000

    

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

5

                  

5

          

Prijsbijstelling 2017

64.040

                    

64.040

        

Regeling Inundatieschade

– 562

                    

– 562

        

Reservering BRO- Bijdrage DGB

43.430

8.000

10.000

10.000

9.500

5.930

                    

Reservering BRO- correctie bijdrage DGRW

0

– 523

                    

523

      

Reservering NIOZ Texel- meerkosten

– 2.400

                      

– 2.400

      

Reservering Rijksbijdrage aan meerkosten van rivierverruiming

– 196.000

                

– 67.025

– 69.083

– 59.892

        

Reservering rijkskanaaldijken

– 200.000

              

– 97.000

  

– 103.000

          

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer

– 30.000

              

– 13.790

– 16.210

            

Risicoreservering Zandwinning- meerkosten

0

                  

60

  

– 60

      

Ruimte voor de Rivier

76.773

                  

76.773

          

Steenbestorting Westerschelde

– 7.844

                      

– 7.844

      

Stormvloedkering Ramspol

– 9.256

                          

– 8.641

– 615

Strategische capaciteitsmanagement

– 3.984

                      

– 3.984

      

Stroomlijn

5.000

                  

5.000

          

Mutaties Miljoenennota 2018

  

157.337

9.880

9.880

– 140.620

5.810

0

0

– 122.790

– 144.564

– 67.400

48.460

989

– 41.480

– 47.018

412.921

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

9.077

9.880

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

Saldo 2017/ Basis ICT

0

– 1.600

1.600

                          

Saldo 2017/ BRO

0

– 7.477

7.477

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 9.077

9.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

0

18.957

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reservering rijkskanaaldijken

200.000

              

97.000

  

103.000

          

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerakzoommeer

30.000

              

13.790

16.210

            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

110.790

16.210

103.000

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

133.415

285.668

281.488

428.752

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

461.637

323.140

500.250

661.417

693.167

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

132.438

285.470

281.290

428.554

273.424

264.590

266.088

392.045

415.822

457.200

323.140

500.650

569.777

693.167

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

298.661

304.609

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

288.884

314.286

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              

Mutaties Miljoenennota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

127.032

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

  

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 68.719

– 3.298

49.002

– 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

BCF/PF Rivierverruiming Rijn

– 3.028

– 3.028

                            

Bijdrage EiD

– 3.640

  

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

– 260

Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer

– 150

– 150

                            

Bijdrage min EZ: Project Wind op zee

17.747

5.501

4.368

3.345

4.533

                      

Bijdrage minEZ: Zoutwinning

11

11

                            

Bouw Nieuwe GEO centrifuge

– 3.100

  

– 1.030

– 1.030

– 1.040

                      

Extrapolatie 2031

1.147.646

                            

1.147.646

Financiering BRO

– 480

  

– 120

– 120

– 120

– 120

                    

Herschikking apparaatsgelden

– 50

– 50

                            

KNMI offerte 2017

– 360

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

– 24

Loonbijstelling 2017

57.041

3.309

4.031

3.982

3.947

3.902

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

3.787

Monitoring Langsdammen Waal

1.986

1.000

986

                          

naar PBL-opdracht Kwartiermakers on climate Adaptation

– 60

– 60

                            

Overboeking Zoetwatermaatregelen

– 31.545

– 9.458

– 9.690

– 12.397

                        

Prijsbijstelling 2017

182.437

8.535

10.971

10.911

11.870

13.870

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

12.628

Reservering BRO- Bijdrage DGB

43.430

8.000

10.000

10.000

9.500

5.930

                    

Strategische capaciteitsmanagement

116

116

                            

Mutaties Miljoenennota 2018

  

13.702

19.232

14.407

28.406

23.298

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

16.131

1.163.777

Stand ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

BZK: Zoetwatermaatregelen

– 85

– 85

                            

Bijdrage aan BTW compensatiefonds: Vismigratie

– 821

– 821

                            

Bijdrage aan Provinciefonds: Vismigratie

– 3.900

– 3.900

                            

Bijdrage min EZ: Roggeplaat

934

934

                            

CPB/KIRE

– 100

– 100

                            

Doorvaart en medegebruik windparken

1.271

1.271

                            

Evaluatieonderzoek Meststoffenwet

– 60

– 60

                            

PF: Ooijen-Wanssum

– 5.204

– 5.204

                            

Staf DC: communicatieadviseur

– 86

– 86

                            

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Maritiem Digishape

100

100

                            

Bijdrage min EZ: Adviseringskosten EEZ zones

109

109

                            

Bijdrage min EZ: Informatiehuis Wadden

50

50

                            

Staf DC: Directie Concern Informatievoorziening

– 23

– 23

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 7.815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

717.851

902.509

938.395

992.863

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2017 Bijdr. andere begr. Rijk

649.132

899.211

987.397

991.865

1.190.269

1.080.273

935.251

1.026.247

1.026.760

1.023.206

1.013.177

995.521

1.141.976

1.147.646

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

662.834

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

655.019

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

24.850

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

9.885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

34.735

33.098

51.376

66.625

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Kasschuiven investeren

0

– 15.044

– 7.714

– 3.608

  

758

17.320

8.288

                

Monitoring Langsdammen Waal

– 1.327

    

– 1.327

                        

Prijsbijstelling 2017

6.531

226

292

534

766

724

828

698

590

611

632

630

        

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 14.818

– 7.422

– 4.401

766

1.482

18.148

8.986

590

611

632

630

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

19.917

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit

0

– 11.710

11.710

                          

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 11.710

11.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

8.207

37.386

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

279

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

– 231

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

48

768

1.804

20.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven investeren

0

231

  

– 231

                        

Monitoringsysteem TBES

– 800

    

– 800

                        

Natuurlijk Markermeer-Ijmeer

– 5

    

– 5

                        

Prijsbijstelling 2017

262

3

9

9

241

                      

Mutaties Miljoenennota 2018

  

234

9

– 1.027

241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

282

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

282

777

777

21.170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

995

995

995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

1.435

1.850

3.300

4.200

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

2.430

2.845

4.295

5.195

9.600

8.100

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage minEZ: Bedrijfswaterwijzer

– 150

– 150

                            

Waterkwaliteit

1.750

  

350

350

350

350

350

                  

Mutaties Miljoenennota 2018

  

– 150

350

350

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.280

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0

Evaluatieonderzoek Meststoffenwet

– 60

– 60

                            

Mutaties Najaarsnota 2017

  

– 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

2.220

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 investeren in waterkwaliteit

26.124

34.861

54.175

88.549

62.200

54.713

52.425

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

37.213

36.711

57.475

92.749

71.800

62.813

60.525

51.277

53.130

54.930

54.989

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit

22.479

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2017 investeren in waterkwaliteit

10.709

41.358

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2017

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2017

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2017 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project HWBP-2

        

2021

2021

  

Projecten Nationaal

              

HWBP-2 Rijksprojecten

14

11

185

185

      

HWBP-2 Waterschapsprojecten

138

164

2.420

2.420

      

Overige projectkosten (Programmabureau)

4

4

45

45

      

afrondingen

– 1

            

Programma

155

179

2.650

2.650

      

Begroting (DF 1.01.01/02)

155

179

          

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project RvdR

        

2019

2019

  

Projecten Nationaal

              

Projectbudget RvdR

101

110

2.301

2.313

    

1

afrondingen

              

Programma

101

110

2.301

2.313

      

Begroting (DF 1.01.03)

101

110

          

  • 1. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking ad € 12 miljoen naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Maaswerken

              

Projecten Zuid-Nederland

              

Grensmaas

5

3

152

152

2017/2024

2017/2024

  

Zandmaas

14

20

398

398

2020

2020

  

afrondingen

              

Programma

19

23

550

550

      

Begroting (DF 1.01.03)

19

23

          

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Programma HWBP

        

2020

2020

  

HWBP Rijksprojecten

2

5

608

608

      

HWBP Waterschapsprojecten

113

101

4.642

4.642

      

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

7

11

80

80

      
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

14

17

192

192

2020

2020

  

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

1

3

23

25

      

Zandhonger Oosterschelde

1

3

11

10

    

1

Projecten Noord-Nederland

              

Primaire waterkering Vlieland

0

  

2

2

2018/2019

2018/2019

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Afsluitdijk

5

  

11

5

2022

2022

2

Projecten Oost-Nederland

              

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

1

1

19

18

2019

2019

  

IJsseldelta 2e fase

23

  

93

      

3

Monitoring Langsdammen Waal

0

1

5

5

      

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Overige onderzoeken en kleine projecten

10

7

1.168

1.166

      

Dijkversterking en herstel steenbekleding

3

3

823

823

      

afrondingen

– 1

  

– 4

        

Programma

179

152

7.673

7.576

      

Begroting (DF 1.02.02)

179

94

          

Overprogrammering (-)

  

– 58

          

  • 1. Het hogere projectbudget voor het project Zandhonger Oosterschelde vloeit voort uit de toevoeging van de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het deelproject Roggeplaat.

  • 2. De verhoging van het projectbudget Afsluitdijk op dit artikelonderdeel heeft betrekking op een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 01.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

  • 3. Vanuit Ruimte voor de Rivier (art 1.01.03) wordt) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2 € 12 miljoen overgeboekt. Daarnaast wordt vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/Ijsseldelta fase 2.

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Projecten Nationaal

          

Reservering Areaalgroei

14

14

      

Projecten Noordwest-Nederland

          

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

12

      

Ambitie Afsluitdijk

0

5

    

1

Projecten Zuid-Nederland

          

Ooijen-Wanssum

0

112

  

2023

2

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

193

193

      

Projecten Oost-Nederland

          

IJsseldelta 2e fase

80

161

  

2022

3

Projecten Noord-Nederland

          

Legger Vlieland en Terschelling

0

0

  

2017

  

Texel NIOZ

2

2

      

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

1

1

  

2018

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

301

500

     

Begroting DF 1.02.01

301

500

      

  • 1. De verlaging van het projectbudget betreft de bijdrage van IenM ad € 4,721 miljoen aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

  • 2. De verlaging van het projectbudget betreft de overboeking van de bijdrage ad € 112 miljoen van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld. In 2017 gaat het om een bedrag van € 5,2 miljoen.

  • 3. Vanuit het projectbudget IJsseldelta fase 2 planuitwerking wordt een bedrag van € 81 miljoen overgeboekt voor de realisatie perceel Reevesluis/Ijsseldelta fase 2.

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Zoetwatermaatregelen

7

7

124

123

  

2021

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

7

7

76

76

  

2018

  

Ecologische maatregelen Markermeer

1

1

17

17

  

2021/2022

  

Afrondingen

– 1

            

Programma

14

15

217

216

      

Begroting (DF 2.02.02)

14

15

          

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Projecten Nationaal

          

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

      

Projecten Zuid-Nederland

          

Roode Vaart

10

10

      

Totaal programma planuitwerking en verkenning

22

22

     

Begroting DF 2.02.01

22

22

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten waterkwaliteit

              

Projecten Nationaal

              

KRW 1e tranche

1

2

40

40

      

KRW 2e en 3e tranche

7

18

576

576

  

2027

  

afrondingen

              

Totaal programma

8

20

616

616

      

Begroting DF 7.01.01

8

20

          

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Kasbudget 2017

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten waterkwaliteit

              

Projecten Nationaal

              

Verruiming vaargeul Westerschelde

    

25

25

      

Projecten Noordwest-Nederland

              

Natuurlijker Markermeer

    

8

8

      

afrondingen

              

Totaal programma

   

33

33

     

Begroting DF 7.02.01

              
Naar boven