33 930 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

21 mei 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2013, en vastgesteld bij de wetten van 28 januari 2013, Stb. 38 respectievelijk 11 september 2013, Stb. 349, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014, Stb. 67.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari, Stb 38 Begroting 2013

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijke ontwerpbegroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Standen 1e suppletoire begroting
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7.917.027

7.776.971

373.783

121.411

11.509

– 24.406

8.038.438

7.788.480

349.377
                   

Beleidsartikelen

6.159.950

6.019.894

366.846

124.171

14.269

– 24.252

6.284.121

6.034.163

342.594
                   

1. Inzet

213.150

213.150

13.707

27.279

27.279

– 7.000

240.429

240.429

6.707

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

714.076

714.076

20.164

8.151

8.151

– 120

722.227

722.227

20.044

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

1.135.839

1.135.839

20.523

32.705

32.705

0

1.168.544

1.168.544

20.523

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

663.949

663.949

15.286

721

721

– 59

664.670

664.670

15.227

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

317.618

317.618

4.652

16.008

16.008

– 62

333.626

333.626

4.590

6. Investeringen krijgsmacht

1.313.418

1.173.362

205.528

– 37.129

– 147.031

– 68.870

1.276.289

1.026.331

136.658

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

862.466

862.466

42.667

2.937

2.937

35.266

865.403

865.403

77.933

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

939.434

939.434

44.319

73.499

73.499

16.593

1.012.933

1.012.933

60.912
                   

Niet-beleidsartikelen

1.757.077

1.757.077

6.937

– 2.760

– 2.760

– 154

1.754.317

1.754.317

6.783
                   

9 Algemeen

95.502

95.502

0

6.333

6.333

0

101.835

101.835

0

10 Centraal apparaat

1.592.910

1.592.910

6.937

34.461

34.461

– 154

1.627.371

1.627.371

6.783

11 Geheime uitgaven

5.264

5.264

  

0

0

0

5.264

5.264

  

12 Nominaal en onvoorzien

63.401

63.401

  

– 43.554

– 43.554

0

19.847

19.847

  
Bedragen in EUR 1.000
 

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Omschrijving

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend geraamd)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

– 78.267

– 78.268

– 24.800

7.960.171

7.710.212

324.577

7.549.757

7.702.087

308.490

– 410.414

– 8.125

– 16.087
                         

Beleidsartikelen

– 77.277

– 77.278

– 24.800

6.206.844

5.956.885

317.794

5.804.051

5.937.554

305.821

– 402.793

– 19.331

– 11.973
                         

1. Inzet

– 37.600

– 37.600

– 1.000

202.829

202.829

5.707

153.728

177.246

4.807

– 49.101

– 25.583

– 900

2. Taakuitvoering zeestrijdkrachten

– 10.950

– 10.950

– 2.000

711.277

711.277

18.044

697.563

711.618

18.882

– 13.714

341

838

3. Taakuitvoering landstrijdkrachten

– 11.484

– 11.484

0

1.157.060

1.157.060

20.523

1.175.948

1.155.056

26.772

18.888

– 2.004

6.249

4. Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

– 11.404

– 11.404

– 1.400

653.266

653.266

13.827

857.262

651.319

15.256

203.996

– 1.947

1.429

5. Taakuitvoering koninklijke marechaussee

– 2.441

– 2.441

2.300

331.185

331.185

6.890

329.085

328.658

7.154

– 2.100

– 2.527

264

6. Investeringen krijgsmacht

– 22.395

– 22.396

– 19.300

1.253.894

1.003.935

117.358

633.007

1.019.656

118.077

– 620.887

15.721

719

7. Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie

– 6.741

– 6.741

– 4.400

858.662

858.662

73.533

846.181

853.972

59.554

– 12.481

– 4.690

– 13.979

8. Ondersteuning krijgsmacht door Commando Dienstencentra

25.738

25.738

1.000

1.038.671

1.038.671

61.912

1.111.277

1.040.029

55.319

72.606

1.358

– 6.593
                         

Niet-beleidsartikelen

– 990

– 990

0

1.753.327

1.753.327

6.783

1.745.706

1.764.533

2.669

– 7.621

11.206

– 4.114
                         

9 Algemeen

1.544

1.544

0

103.379

103.379

0

84.443

100.566

– 18.936

– 2.813

0

10 Centraal apparaat

17.313

17.313

0

1.644.684

1.644.684

6.783

1.655.999

1.658.703

2.669

11.315

14.019

– 4.114

11 Geheime uitgaven

0

0

0

5.264

5.264

0

5.264

5.264

0

0

0

12 Nominaal en onvoorzien

– 19.847

– 19.847

0

0

0

0

0

0
(Bedragen in € 1.000)
 

1

2

3=2–1

  
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2013

Realisatie 2013

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2012

1

Baten-lastenagentschap Defensie Telematica Organisatie
 

Totale baten

311.153

307.259

– 3.894

378.671
 

Totale lasten

311.153

307.966

– 3.187

339.151
 

Saldo van baten en lasten

0

– 707

– 707

39.520
           
 

Totale kapitaalontvangsten

60.000

27.791

– 32.209

12.588
 

Totale kapitaaluitgaven

100.000

91.389

– 8.611

80.401

2

Baten–lastenagentschap Dienst Vastgoed Defensie
 

Totale baten

220.255

219.318

– 937

240.099
 

Totale lasten

220.255

220.187

– 68

239.411
 

Saldo van baten en lasten

0

– 869

– 869

688
           
 

Totale kapitaalontvangsten

46.625

37.118

– 9.507

154.360
 

Totale kapitaaluitgaven

53.786

37.015

– 16.771

164.265

3

Baten– lastenagentschap Paresto
 

Totale baten

79.042

80.345

1.303

87.687
 

Totale lasten

79.042

79.210

168

89.016
 

Saldo van baten en lasten

0

1.135

1.135

– 1.329
           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

    

0
 

Totale kapitaaluitgaven

0

    

0
Naar boven