Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2013-2014 | 33805-J nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2013-2014 | 33805-J nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
1. |
Leeswijzer |
2 |
2. |
De producten |
3 |
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 De productartikelen |
4 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag |
Verschil |
---|---|
< 4,5 mln. |
> 50% |
4,5 – 22,5 mln. |
> 2,5 mln. |
> 22,5 mln. |
> 10% |
> 50 mln. |
> 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2018, conform het verzoek van de Kamer en mijn toezegging, zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)
Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.
In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota 2014.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Art.nr. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 |
972,6 |
972,6 |
||
Stand vastgestelde begroting 2013 |
972,6 |
972,6 |
||
Stand 1e suppletoire begroting 2013 |
1.039,6 |
1.039,6 |
||
– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013) |
26,2 |
26,2 |
||
– mutaties Najaarsnota 2013 |
||||
a. |
Voordelig saldo 2013 |
alle |
– 40,4 |
– 20,2 |
b. |
Overboeking naar Provinciefonds |
2 |
– 0,7 |
– 0,7 |
c. |
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken |
4 |
15,0 |
15,0 |
Stand 2e suppletoire begroting 2013 |
1.039,7 |
1.059,9 |
Toelichting
a. Voordelig saldo 2013
De Najaarsnota 2013 laat een voordelig saldo van € 20,2 mln. zien; € 40,4 mln. lagere uitgaven en € 20,2 mln. aan ontvangsten die niet in 2013 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo ad € 20,2 mln. heeft € 15 mln. betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden die in 2014 tot betaling zal leiden. Het saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de onderstaande begrotingsartikelen.
b. Overboeking naar Provinciefonds
Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever» wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.
c. Bijdrage Ministerie van Economische Zaken
Deze mutatie betreft de bijdrage van € 15 mln. van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Marker Wadden.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerp begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(3)+(4) |
(6)=(2)+(5) |
|
Verplichtingen |
672.709 |
696.129 |
608.822 |
– 152.105 |
456.717 |
1.152.846 |
Uitgaven |
536.712 |
553.129 |
22.397 |
– 28.585 |
– 6.188 |
546.941 |
Waarvan juridisch verplicht |
79% |
|||||
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
361.406 |
355.777 |
12.201 |
66.708 |
78.909 |
434.686 |
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
171.857 |
174.106 |
– 1.410 |
37.455 |
36.045 |
210.151 |
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
13.340 |
13.347 |
146 |
– 9.169 |
– 9.023 |
4.324 |
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
157.724 |
146.366 |
13.118 |
45.129 |
58.247 |
204.613 |
1.01.04 Maaswerken |
18.485 |
21.958 |
347 |
– 6.707 |
– 6.360 |
15.598 |
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
163.299 |
186.060 |
11.221 |
– 94.993 |
– 83.772 |
102.288 |
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
44.170 |
51.656 |
2.850 |
– 34.986 |
– 32.136 |
19.520 |
1.02.02 Realisatieprogramma |
119.129 |
134.404 |
8.371 |
– 60.007 |
– 51.636 |
82.768 |
1.03 Studiekosten |
12.007 |
11.292 |
– 1.025 |
– 300 |
– 1.325 |
9.967 |
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
9.007 |
11.192 |
– 1.025 |
– 200 |
– 1.225 |
9.967 |
1.03.02 Overige studiekosten |
3.000 |
100 |
0 |
– 100 |
– 100 |
0 |
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
87.689 |
89.221 |
7.078 |
0 |
7.078 |
86.356 |
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
79.450 |
79.450 |
0 |
– 9.943 |
– 9.943 |
69.507 |
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
8.239 |
9.771 |
– 9.771 |
0 |
– 9.771 |
0 |
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
0 |
0 |
1.550 |
0 |
1.550 |
1.550 |
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
0 |
0 |
15.299 |
0 |
15.299 |
15.299 |
Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Project HWBP-2 |
2020 |
2020 |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||||
HWBP-2 Rijksprojecten |
1 |
5 |
204 |
204 |
|||
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
210 |
128 |
2.970 |
2.970 |
1 |
||
Overige projectkosten |
4 |
6 |
44 |
44 |
|||
afrondingsverschillen |
|||||||
Programma |
215 |
139 |
3.218 |
3.218 |
|||
Begroting (DF 1.01.01/02) |
215 |
186 |
|||||
Overprogrammering (–) |
0 |
47 |
1. De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven meerjarige planning (€ 30 mln.).
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Project RvdR |
2015 |
2015 |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||||
Projectbudget RvdR |
205 |
204 |
2.402 |
2.306 |
1 |
||
afrondingsverschillen |
|||||||
Programma |
205 |
204 |
2.402 |
2.306 |
|||
Begroting (DF 1.01.03) |
205 |
159 |
|||||
Overprogrammering (–) |
0 |
– 45 |
1. De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel Ruimte (€ 95,6 mln.).
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Project Maaswerken |
|||||||
Projecten Limburg |
|||||||
Grensmaas |
0 |
6 |
149 |
151 |
2017/2024 |
2017/2024 |
1 |
Zandmaas |
15 |
15 |
405 |
403 |
2017/2020 |
2017/2020 |
1 |
afrondingsverschillen |
|||||||
Programma |
15 |
21 |
554 |
554 |
|||
Begroting (DF 1.01.03) |
15 |
22 |
|||||
Overprogrammering (–) |
0 |
1 |
1. Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas.
Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas wordt aangesloten op de actuele projectplanning.
Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
Projecten Nationaal |
|||||||
Deltafaciliteit Deltares |
0 |
0 |
26 |
26 |
2013 |
2013 |
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
60 |
60 |
852 |
852 |
2015 |
2015 |
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
3 |
5 |
188 |
188 |
2015 |
2015 |
1 |
Overige onderzoeken en kleine projecten |
20 |
26 |
1.167 |
1.167 |
2 |
||
afrondingsverschillen |
|||||||
Programma |
83 |
91 |
2.233 |
2.233 |
|||
Begroting (DF 1.01.04) |
83 |
143 |
|||||
Overprogrammering (–) |
0 |
52 |
1. NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten. Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan vertraging.
2. De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Verplicht |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||
nHWBP |
3.195 |
3.195 |
div. |
div. |
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
Afsluitdijk: Versterking |
602 |
602 |
2021 |
2021 |
|
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) |
211 |
211 |
2021 |
2021 |
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
20 |
20 |
|||
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
Gebonden |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||
nHWBP: Rijksprojecten |
573 |
573 |
div. |
div. |
|
Projecten Limburg |
|||||
Ooijen-Wanssum |
121 |
121 |
|||
Projecten Oost-Nederland |
|||||
IJsseldelta Kampen |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
IJsselsprong Zutphen |
18 |
18 |
|||
Projecten Noord-Nederland |
|||||
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
Bestemd |
5 |
5 |
|||
Projecten in voorbereiding: |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
Steenbestortingen |
|||||
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
Gesignaleerde risico's: |
|||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
4.887 |
4.887 |
|||
Begroting DF 01.02.01 |
4.887 |
4.887 |
Verplichtingen
• De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).
• Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.), Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren(€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)
• Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.
• Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.
• Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.
• Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het aangaan van minder verplichtingen.
• Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.
• IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.
Ontvangsten
De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10 mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
361.406 |
667.725 |
688.790 |
723.260 |
480.459 |
378.258 |
195.555 |
277.547 |
211.893 |
Toelichting |
|||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
355.777 |
616.822 |
696.606 |
720.765 |
488.681 |
384.382 |
199.316 |
285.936 |
228.209 |
90.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Indexatie 2013 |
Intens./extens. |
32.631 |
4.363 |
8.591 |
8.663 |
4.985 |
4.446 |
462 |
396 |
723 |
2 |
1 |
|||||||
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012 |
Desaldering |
12.041 |
2.939 |
2.951 |
2.125 |
2.096 |
1.930 |
7 |
|||||||||||
Diverse ontvangsten |
Desaldering |
22.400 |
22.400 |
2 |
|||||||||||||||
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Neutraal |
51.665 |
30.999 |
5.454 |
15.212 |
3 |
|||||||||||||
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
7.838 |
16.646 |
29.603 |
5.450 |
34.000 |
– 54.085 |
– 35.698 |
– 5.129 |
2.335 |
– 960 |
4 |
||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
12.201 |
56.236 |
66.120 |
28.586 |
41.397 |
– 51.498 |
– 33.206 |
– 2.476 |
2.337 |
– 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
367.978 |
673.058 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
66.708 |
– 66.708 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
66.708 |
– 66.708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
434.686 |
606.350 |
762.726 |
749.351 |
530.078 |
332.884 |
166.110 |
283.460 |
230.546 |
89.309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
163.299 |
121.736 |
149.871 |
227.731 |
257.104 |
237.945 |
254.427 |
234.026 |
583.239 |
530.054 |
450.769 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.022 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
186.060 |
173.753 |
109.717 |
191.221 |
209.727 |
238.377 |
254.899 |
234.008 |
678.462 |
523.898 |
544.497 |
446.578 |
444.578 |
469.682 |
444.578 |
441.341 |
|||
Indexatie 2013 |
Intens./extens. |
21.309 |
1.293 |
2.055 |
1.534 |
969 |
1.965 |
2.773 |
4.711 |
5 |
3.657 |
845 |
937 |
50 |
50 |
50 |
415 |
1 |
|
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet |
Desaldering |
– 337.073 |
– 374 |
– 958 |
– 3.949 |
– 4.064 |
– 12.951 |
– 13.258 |
– 15.039 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
5 |
|
Overboeking naar Provinciefonds |
Intens./extens. |
– 8.250 |
– 8.250 |
9 |
|||||||||||||||
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012 |
Desaldering |
32.543 |
490 |
478 |
1.304 |
1.333 |
1.498 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
7 |
|||
Diverse ontvangsten |
Desaldering |
7.708 |
7.078 |
630 |
2 |
||||||||||||||
Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Neutraal |
– 51.665 |
– 30.999 |
– 5.454 |
– 15.212 |
3 |
|||||||||||||
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
Intens./extens. |
6.300 |
2.850 |
3.400 |
50 |
6 |
|||||||||||||
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
8.250 |
0 |
– 500 |
– 38.461 |
– 17.560 |
33.904 |
46.650 |
– 19.044 |
– 17.771 |
– 8.497 |
– 6.643 |
19.672 |
4 |
||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
11.221 |
– 25.918 |
– 5.328 |
– 55.533 |
– 19.181 |
25.030 |
39.436 |
– 32.580 |
– 46.494 |
– 40.032 |
– 38.086 |
– 32.330 |
– 32.330 |
– 32.330 |
– 12.293 |
– 32.380 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
197.281 |
147.835 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 94.327 |
94.327 |
|||||||||||||||
Overboeking naar Provinciefonds |
Neutraal |
– 666 |
– 666 |
b |
|||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 94.993 |
94.327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
102.288 |
242.162 |
104.389 |
135.688 |
190.546 |
263.407 |
294.335 |
201.428 |
631.968 |
483.866 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
12.007 |
6.543 |
1.677 |
1.394 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
|||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
11.292 |
6.393 |
1.561 |
1.394 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
– 1.267 |
604 |
552 |
111 |
4 |
||||||||||||
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
Intens./extens. |
242 |
242 |
8 |
|||||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
– 1.025 |
604 |
552 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
10.267 |
6.997 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 300 |
300 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
9.967 |
7.297 |
2.113 |
1.505 |
350 |
950 |
2.246 |
1.248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid |
536.712 |
796.004 |
840.338 |
952.385 |
737.913 |
617.153 |
452.228 |
512.821 |
795.132 |
530.054 |
450.769 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.104 |
417.022 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid |
553.129 |
796.968 |
807.884 |
913.380 |
698.758 |
623.709 |
456.461 |
521.192 |
906.671 |
614.167 |
544.497 |
446.578 |
444.578 |
469.682 |
444.578 |
441.341 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
575.526 |
827.890 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in waterveiligheid |
546.941 |
855.809 |
869.228 |
886.544 |
720.974 |
597.241 |
462.691 |
486.136 |
862.514 |
573.175 |
506.411 |
414.248 |
412.248 |
437.352 |
432.285 |
408.961 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
87.689 |
142.239 |
198.561 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
89.221 |
142.239 |
198.561 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
181.000 |
|||
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de waterwet |
Desaldering |
– 337.073 |
– 374 |
– 958 |
– 3.949 |
– 4.064 |
– 12.951 |
– 13.258 |
– 15.039 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
– 35.810 |
5 |
|
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012 |
Desaldering |
44.584 |
3.429 |
3.429 |
3.429 |
3.429 |
3.428 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
3.430 |
7 |
|||
Diverse ontvangsten |
Intens./extens. |
30.108 |
7.078 |
22.400 |
630 |
2 |
|||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
7.078 |
– 374 |
21.442 |
110 |
– 635 |
– 9.522 |
– 9.829 |
– 11.611 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
– 32.380 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
96.299 |
141.865 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 9.943 |
9.943 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 9.943 |
9.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
86.356 |
151.808 |
220.003 |
181.110 |
180.365 |
171.478 |
171.171 |
169.389 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
1. Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.
2. Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in 2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG, Zandmotor en Steenbekledingen.
3. Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02 overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid onderdeel Ruimte voor de Rivier.
4. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
5. Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100 procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10 procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.
6. De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor het Tidal Test Centre Grevelingen.
7. Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar aanleiding van de indexering 2012.
8. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning.
9. Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(4)+(5) |
(7)=(3)+(6) |
|
Verplichtingen |
7.249 |
0 |
23.752 |
29.346 |
– 17.496 |
11.850 |
35.602 |
Uitgaven |
32.117 |
0 |
24.285 |
28.846 |
– 6.202 |
22.644 |
46.929 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
||||||
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
27.917 |
0 |
19.714 |
28.346 |
-6.202 |
22.144 |
41.858 |
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
2.397 |
0 |
2.387 |
28.342 |
– 440 |
27.902 |
30.289 |
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
25.520 |
0 |
17.327 |
4 |
– 5.762 |
– 5.758 |
11.569 |
2.03 Studiekosten |
4.200 |
0 |
4.571 |
500 |
0 |
500 |
5.071 |
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
4.200 |
0 |
4.571 |
500 |
0 |
500 |
5.071 |
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
2.500 |
0 |
8.061 |
2.270 |
-10.265 |
-7.995 |
66 |
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
2.500 |
0 |
8.061 |
2.270 |
– 10.265 |
– 7.995 |
66 |
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2013 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
Projecten Nationaal |
|||||||
Innovatie KRW |
12 |
17 |
76 |
76 |
2012 |
2012 |
1 |
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) |
0 |
39 |
39 |
2012 |
2012 |
||
Kleine en afgeronde projecten |
0 |
106 |
106 |
||||
Programma |
12 |
17 |
221 |
221 |
|||
Begroting (DF 2.02.02) |
12 |
17 |
|||||
Overprogrammering (–) |
0 |
1. De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De financiële afronding vindt in 2014 plaats.
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Verplicht |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
30 |
33 |
|||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
TBES Markermeer |
14 |
14 |
2014 |
2014 |
|
Marker Wadden |
0 |
15 |
2014 |
2014 |
1 |
Projecten Brabant |
|||||
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
71 |
71 |
2014 |
2014 |
|
Gebonden |
0 |
0 |
|||
– |
|||||
Bestemd |
|||||
Projecten in voorbereiding: |
|||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
|||||
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
afrondingsverschillen |
|||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
125 |
143 |
|||
Begroting DF 02.02.01 |
125 |
143 |
1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren.
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.
Ontvangsten
Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
27.917 |
2.146 |
2.146 |
8.568 |
8.567 |
2.142 |
2.143 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 BenO |
19.714 |
2.066 |
2.066 |
8.610 |
8.609 |
2.062 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Indexatie 2013 |
4 |
4 |
1 |
||||||||||||||||
Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
Intens./extens. |
54.300 |
14.463 |
35.837 |
4.000 |
2 |
|||||||||||||
Haringvliet de Kier |
Intens./extens. |
41.366 |
27.575 |
2 |
35 |
2.361 |
11.260 |
133 |
6 |
||||||||||
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
1.267 |
– 665 |
– 602 |
3 |
|||||||||||||
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Neutraal |
– 700 |
– 500 |
– 200 |
4 |
||||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
28.346 |
– 863 |
13.896 |
38.198 |
15.260 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO |
48.060 |
1.203 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 6.202 |
6.202 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 6.202 |
6.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
41.858 |
7.405 |
15.962 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
4.200 |
2.460 |
41 |
||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
4.571 |
2.460 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Neutraal |
700 |
500 |
200 |
4 |
||||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
500 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
5.071 |
2.660 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
5.071 |
2.660 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
32.117 |
4.606 |
2.187 |
8.568 |
8.567 |
2.142 |
2.143 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
2.142 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
24.285 |
4.526 |
2.107 |
8.610 |
8.609 |
2.062 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
53.131 |
3.863 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in zoetwatervoorziening |
46.929 |
10.065 |
16.003 |
46.808 |
23.869 |
2.195 |
2.063 |
2.062 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
2.183 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
2.500 |
||||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
8.061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontvangsten irt saneringwaterbodems |
Desaldering |
2.270 |
2.270 |
5 |
|||||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
2.270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
10.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 10.265 |
10.265 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 10.265 |
10.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
66 |
10.265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
2. De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:
• Roode Vaart: IenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.
• Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln., voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75 mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het aandeel IenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln. wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private financiering. Deze mutatie betreft het aandeel IenM.
– Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.
3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
4. Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren. Financiering is gevonden binnen het verkenningen/planuitwerkingsprogramma.
5. Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.
6. De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden.
a. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(4)+(5) |
(7)=(3)+(6) |
|
Verplichtingen |
155.124 |
0 |
152.681 |
48.777 |
– 13.134 |
35.643 |
188.324 |
Uitgaven |
156.150 |
0 |
178.397 |
14.739 |
– 1.103 |
13.636 |
192.033 |
Waarvan juridisch verplicht |
99% |
||||||
3.01 Watermanagement |
11.794 |
0 |
12.280 |
204 |
0 |
204 |
12.484 |
3.01.01 Watermanagement |
11.794 |
0 |
12.280 |
204 |
0 |
204 |
12.484 |
3.02 Beheer en Onderhoud |
144.356 |
0 |
166.117 |
14.535 |
-1.103 |
13.432 |
179.549 |
3.02.01 Waterveiligheid |
110.300 |
0 |
132.493 |
16.336 |
0 |
16.336 |
148.829 |
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
23.056 |
0 |
23.379 |
397 |
0 |
397 |
23.776 |
3.02.03 Vervanging |
11.000 |
0 |
10.245 |
– 2.198 |
– 1.103 |
– 3.301 |
6.944 |
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare kasbedrag.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
11.794 |
10.685 |
11.010 |
10.263 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.261 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
10.284 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.280 |
10.960 |
11.290 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.538 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
10.548 |
|||
Indexatie 2013 |
Intens./extens. |
2.849 |
204 |
182 |
188 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
350 |
1 |
|
Mutaties miljoenennota 2014 |
204 |
182 |
188 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
350 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.484 |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
12.484 |
11.142 |
11.478 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.713 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.723 |
10.898 |
10.548 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
144.356 |
159.691 |
179.478 |
177.112 |
147.495 |
137.461 |
137.664 |
131.290 |
215.426 |
224.007 |
220.007 |
226.712 |
226.712 |
224.212 |
224.212 |
230.806 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
166.117 |
169.616 |
192.890 |
179.012 |
149.580 |
139.545 |
139.768 |
138.908 |
136.108 |
188.977 |
225.852 |
261.951 |
299.346 |
228.451 |
228.451 |
235.058 |
|||
Indexatie 2013 |
Intens./extens. |
50.071 |
2.977 |
2.699 |
3.384 |
3.259 |
2.514 |
2.362 |
2.258 |
876 |
2.009 |
1.240 |
6.236 |
3.822 |
4.950 |
3.792 |
7.693 |
1 |
|
Overboeking van/naar artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
Intens./extens. |
– 11.000 |
400 |
– 4.200 |
– 7.600 |
400 |
2 |
||||||||||||
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
11.158 |
– 3.000 |
5.450 |
18.657 |
– 8.528 |
– 10.129 |
– 13.608 |
3 |
|||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
14.535 |
– 4.501 |
1.234 |
22.316 |
2.514 |
2.362 |
– 6.270 |
– 9.253 |
– 11.599 |
1.240 |
6.236 |
3.822 |
4.950 |
3.792 |
7.693 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
180.652 |
165.115 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
Saldo 2013 |
Intertemporeel |
0 |
– 1.103 |
1.103 |
a |
||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
– 1.103 |
1.103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
179.549 |
166.218 |
194.124 |
201.328 |
152.094 |
141.907 |
133.498 |
129.655 |
124.509 |
190.217 |
232.088 |
265.773 |
304.296 |
232.243 |
236.144 |
235.058 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv. |
156.150 |
170.376 |
190.488 |
187.375 |
157.756 |
147.722 |
147.925 |
141.551 |
225.687 |
234.268 |
230.268 |
236.996 |
236.996 |
234.496 |
234.496 |
241.090 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en verv. |
178.397 |
180.576 |
204.180 |
189.550 |
160.118 |
150.083 |
150.306 |
149.446 |
146.656 |
199.525 |
236.400 |
272.499 |
309.894 |
238.999 |
238.999 |
245.606 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
193.136 |
176.257 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 B&O en verv. |
192.033 |
177.360 |
205.602 |
212.041 |
162.807 |
152.620 |
144.211 |
140.368 |
135.232 |
200.940 |
242.811 |
276.496 |
315.019 |
242.966 |
247.042 |
245.606 |
|||
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
2. De overboeking ad € 11 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte betreft de financiering:
• Voor de uitvoering van de inhaalslag van het vegetatiebeheer in het rivierengebied is € 15 mln. minder noodzakelijk dan eerder was gereserveerd. Dit vrijvallende bedrag wordt aan de investeringsruimte op artikel 05.03 toegevoegd.
• Voor de uitvoering van het project stroomlijnen is een aanvullend bedrag nodig van € 4 mln. die gefinancierd wordt uit de investeringsruimte op artikel 05.03.
3. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(4)+(5) |
(7)=(3)+(6) |
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Waarvan juridisch verplicht |
0% |
||||||
04.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04.01.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Experimenteerprogramma (4.01) |
Budget |
Oplevering |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Verplicht |
|||||
Marker Wadden |
30 |
0 |
2014 |
2014 |
1 |
Totaal programma |
30 |
0 |
|||
Begroting DF 04.01.01 |
30 |
0 |
|||
Overprogrammering (–) |
1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar het artikel 4 Experimenteren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project toegevoegd. Het projectbudget bestaat uit de bijdrage van IenM en EZ voor elk € 15 mln.
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting |
||
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Saldo 2013 |
0 |
– 15.000 |
15.000 |
a |
|||||||||||||||
Bijdrage Ministerie EZ Marker Wadden |
15.000 |
15.000 |
c |
||||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Exp. cf, art. III Deltawet |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(4)+(5) |
(7)=(3)+(6) |
|
Verplichtingen |
247.184 |
0 |
252.907 |
467 |
485 |
952 |
253.859 |
Uitgaven |
247.581 |
0 |
283.760 |
– 39.732 |
9.845 |
– 29.887 |
253.873 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
||||||
5.01 Apparaat |
198.231 |
0 |
198.701 |
148 |
0 |
148 |
198.849 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
2.022 |
0 |
2.324 |
– 64 |
0 |
– 64 |
2.260 |
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
196.209 |
0 |
196.377 |
212 |
0 |
212 |
196.589 |
5.02 Overige uitgaven |
49.350 |
0 |
54.563 |
461 |
0 |
461 |
55.024 |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
47.425 |
0 |
52.161 |
703 |
0 |
703 |
52.864 |
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.925 |
0 |
2.402 |
– 242 |
0 |
– 242 |
2.160 |
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.03 Investeringsruimte |
0 |
0 |
30.496 |
-40.341 |
9.845 |
-30.496 |
0 |
05.03.01 Programmeerruimte |
0 |
0 |
30.496 |
– 40.341 |
9.845 |
– 30.496 |
0 |
05.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.231 |
186.152 |
177.675 |
172.771 |
170.590 |
177.234 |
177.097 |
175.757 |
177.918 |
177.918 |
177.918 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
177.948 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.701 |
184.934 |
176.185 |
171.052 |
168.665 |
175.328 |
175.190 |
173.841 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
176.014 |
|||
Loonbijstelling 2013 |
Intens./extens. |
3.060 |
212 |
200 |
190 |
185 |
183 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
1 |
Overboeking van hoofdstuk XII |
Intens./extens. |
2.182 |
– 64 |
135 |
135 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
2 |
Mutaties miljoenennota 2014 |
148 |
335 |
325 |
337 |
335 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
342 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.849 |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
198.849 |
185.269 |
176.510 |
171.389 |
169.000 |
175.670 |
175.532 |
174.183 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
176.356 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
49.350 |
47.254 |
47.168 |
46.309 |
45.388 |
45.386 |
45.388 |
45.388 |
43.463 |
43.463 |
43.463 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
43.790 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
54.563 |
51.391 |
51.297 |
50.381 |
49.481 |
49.479 |
49.481 |
49.481 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
47.636 |
|||
Indexering 2013 |
Intens./extens. |
11.970 |
815 |
770 |
768 |
753 |
738 |
738 |
738 |
738 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
1.478 |
3 |
|
Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Intens./extens. |
– 242 |
– 242 |
11 |
|||||||||||||||
Overboeking van hoofdstuk XII |
Intens./extens. |
– 538 |
– 112 |
– 142 |
– 142 |
– 142 |
4 |
||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
461 |
628 |
626 |
611 |
738 |
738 |
738 |
738 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
739 |
1.478 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
55.024 |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
55.024 |
52.019 |
51.923 |
50.992 |
50.219 |
50.217 |
50.219 |
50.219 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
48.375 |
49.114 |
47.636 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.851 |
36.851 |
119.879 |
238.454 |
237.680 |
237.969 |
237.980 |
238.051 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
30.496 |
12.785 |
41.416 |
54.994 |
51.715 |
6.671 |
8.600 |
– 656 |
10.861 |
2.999 |
35.537 |
189.352 |
153.183 |
196.763 |
221.878 |
225.091 |
|||
Indexering 2013 |
Intens./extens. |
– 121.450 |
– 9.845 |
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
– 8.600 |
– 2.517 |
– 6.904 |
– 2.999 |
– 8.248 |
– 4.951 |
– 6.079 |
– 4.920 |
– 10.264 |
3 |
|
Kasschuiven |
Intertemporeel |
0 |
– 27.246 |
– 13.585 |
– 34.503 |
14.243 |
– 16.440 |
20.181 |
– 2.424 |
34.302 |
29.044 |
9.457 |
6.643 |
– 19.672 |
5 |
||||
Kasschuiven tbv KRW |
Intertemporeel |
0 |
– 33.000 |
– 29.275 |
– 26.852 |
36.283 |
41.850 |
10.994 |
10 |
||||||||||
Overboeking naar hoofdstuk XII |
Intens./extens. |
– 2.000 |
– 2.000 |
6 |
|||||||||||||||
Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Intens./extens. |
– 6.300 |
– 2.850 |
– 3.400 |
– 50 |
7 |
|||||||||||||
Overboeking van/naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Intens./extens. |
– 54.300 |
– 14.463 |
– 35.837 |
– 4.000 |
8 |
|||||||||||||
Overboeking van/naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Intens./extens. |
11.000 |
– 400 |
4.200 |
7.600 |
– 400 |
9 |
||||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
– 40.341 |
– 27.245 |
– 56.109 |
– 65.294 |
– 61.714 |
– 13.342 |
25.259 |
73.635 |
33.134 |
6.458 |
– 1.605 |
– 4.951 |
– 6.079 |
– 4.920 |
– 29.936 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
– 9.845 |
– 14.460 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
Saldo 2013 |
0 |
9.845 |
– 9.845 |
a |
|||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
9.845 |
– 9.845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
0 |
– 24.305 |
– 14.693 |
– 10.300 |
– 9.999 |
– 6.671 |
33.859 |
72.979 |
43.995 |
9.457 |
33.932 |
184.401 |
147.104 |
191.843 |
191.942 |
225.091 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
247.581 |
233.406 |
224.843 |
219.080 |
215.978 |
222.620 |
222.485 |
221.145 |
249.232 |
258.232 |
341.260 |
460.192 |
459.418 |
459.707 |
459.718 |
459.789 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
283.760 |
249.110 |
268.898 |
276.427 |
269.861 |
231.478 |
233.271 |
222.666 |
234.511 |
226.649 |
259.187 |
413.002 |
376.833 |
420.413 |
445.528 |
448.741 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
244.028 |
222.828 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
253.873 |
212.983 |
213.740 |
212.081 |
209.220 |
219.216 |
259.610 |
297.381 |
268.726 |
234.188 |
258.663 |
409.132 |
371.835 |
416.574 |
417.412 |
449.083 |
|||
Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties miljoenennota 2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties najaarsnota 2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
2. Vanwege de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement op hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatsuitgaven IenM een budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende afnemers wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.
3. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspijl 2013.
4. Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op hoofdstuk XII staan geraamd, aan Deltares welke op het Deltafonds wordt verantwoord voor een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur. Daarnaast wordt een bijdrage van het Deltafonds ad € 0,568 mln. aan het Kadaster en Geonovum overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 13.02.06.
5. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
6. Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op hoofdstuk XII.
7. Zie toelichting 7 van artikel 1 Investeren in waterveiligheid.
8. Zie toelichting 2 van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening.
9. Zie toelichting 2 van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
10. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.
11. Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten beleidsadvisering en ondersteuning welke op artikel 1 Investeren in waterveiligheid worden verantwoord.
a. Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milj.nota |
Najaarsnota |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(4)+(5) |
(7)=(3)+(6) |
|
Ontvangsten |
882.371 |
0 |
942.289 |
16.902 |
14.334 |
31.236 |
973.525 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
882.371 |
0 |
942.289 |
16.902 |
14.334 |
31.236 |
973.525 |
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
882.371 |
0 |
942.289 |
16.902 |
14.334 |
31.236 |
973.525 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
882.371 |
1.062.153 |
1.059.295 |
1.186.408 |
939.214 |
808.637 |
643.781 |
696.659 |
1.091.193 |
843.696 |
843.439 |
935.434 |
934.660 |
932.449 |
932.460 |
939.043 |
Toelichting |
||
Stand eerste suppletoire wet 2013 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
942.289 |
1.088.941 |
1.084.508 |
1.206.967 |
956.346 |
826.332 |
661.101 |
714.366 |
1.109.021 |
861.524 |
861.267 |
953.262 |
952.488 |
950.277 |
950.288 |
956.871 |
|||
Loonbijstelling 2013 |
Intens./extens. |
3.060 |
212 |
200 |
190 |
185 |
183 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
1 |
Indexering 2013 |
Intens./extens. |
– 2.616 |
– 189 |
– 163 |
– 156 |
– 159 |
– 161 |
– 161 |
– 322 |
0 |
– 322 |
0 |
– 161 |
– 165 |
– 165 |
– 164 |
– 328 |
2 |
|
Saldo overboekingen met begroting Hoofdstuk XII |
Intens./extens. |
30.490 |
16.879 |
– 5 |
28 |
2.371 |
9.412 |
285 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
3 |
Faciliteren kasritmeververschil financiering KRW vanuit IF |
technisch |
0 |
– 33.000 |
– 29.275 |
– 26.852 |
36.283 |
41.850 |
10.994 |
4 |
||||||||||
Mutaties miljoenennota 2014 |
16.902 |
32 |
62 |
– 30.603 |
– 19.841 |
– 26.538 |
36.303 |
42.192 |
11.014 |
342 |
181 |
177 |
177 |
178 |
14 |
342 |
|||
Stand ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
959.191 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
Overboeking naar Provinciefonds |
neutraal |
– 666 |
– 666 |
b |
|||||||||||||||
Bijdrage Ministerie EZ tbv project Marker Wadden |
Intens./extens. |
15.000 |
c |
||||||||||||||||
Mutaties najaarsnota 2013 |
14.334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand tweede suppletoire wet 2013 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
973.525 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Bijdr. andere begr. Rijk |
882.371 |
1.062.153 |
1.059.295 |
1.186.408 |
939.214 |
808.637 |
643.781 |
696.659 |
1.091.193 |
843.696 |
843.439 |
935.434 |
934.660 |
932.449 |
932.460 |
939.043 |
|||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Bijdr. andere begr. Rijk |
942.289 |
1.088.941 |
1.084.508 |
1.206.967 |
956.346 |
826.332 |
661.101 |
714.366 |
1.109.021 |
861.524 |
861.267 |
953.262 |
952.488 |
950.277 |
950.288 |
956.871 |
|||
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
959.191 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
|||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
973.525 |
1.088.973 |
1.084.570 |
1.176.364 |
936.505 |
799.794 |
697.404 |
756.558 |
1.120.035 |
861.866 |
861.448 |
953.439 |
952.665 |
950.455 |
950.302 |
957.213 |
1. Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
2. Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013. Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het Infrastructuurfonds.
3. Deze saldomutatie van € 30 mln. betreft een aantal overboekingen tussen de begroting van hoofdstuk XII en het Deltafonds. De mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Deltafonds (en in de begroting van hoofdstuk XII) toegelicht. De belangrijkste overboeking betreft het project Haringvliet de Kier welke op het Deltafonds wordt verantwoord.
4. Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven» gefaciliteerd.
b en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33805-J-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.