33 605 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, aan het eind van elk artikel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie doorgeboekt naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».

Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2012 (slotwet) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

  

7.986,7

7.986,7

Stand 1e suppletoire begroting 2012

  

8.042,7

8.042,7

Stand 2e suppletoire begroting 2012

  

7.618,2

7.782,0
         

– mutaties Slotwet:

      
         

1.

Voordelig/nadelig saldo 2012

alle

27,6

11,2

2.

Desaldering

13

0,6

0,6

3.

Overboekingen naar Provincie- en Gemeentefonds

11,15,19

-47,4

-47,4

4.

Overboekingen van andere departementen

11,19

0,1

0,1

5.

Overboekingen van HXII

15,19

0,2

0,2

6.

Diversen

11,12,13

0,0

  
 

Afronding

  

– 0,1

– 0,2

Realisatie 2012

  

7.599,2

7.746,5

Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 16,4 mln., dat bestaat uit € 27,6 mln. hogere uitgaven en € 11,2 mln. aan hogere ontvangsten.

Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 A) opgenomen voordelig saldo van € 163,8 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2012 € 147,4 mln.

Het saldo over 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.

Ad 2. Deze desaldering heeft betrekking op niet in de begroting geraamde inkomsten op het project «perronverbreding Traject Oost» in Utrecht.

Ad 3. Een bedrag van ca. € 47,4 mln. wordt overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze overboeking houdt verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.

Verder wordt nog € 14.000 overgeboekt naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom.

4. Door het ministerie van Economische Zaken wordt bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.

5.Ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) wordt ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) overgeboekt.

6. Deze mutatie is een saldering van interne (budgettair neutrale) overboekingen binnen de artikelen 11, 12 en 13, waarvan de belangrijkste een verschuiving is van € 18 mln. naar het realisatieonderdeel binnen begrotingartikel 12 Hoofdwegennet ten behoeve van de projecten Oost-Nederland (N35 Zwolle – Almelo) (zie ook de toelichting onder 12.03.01 ad 5.)

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

588.136

563.676

697.499

– 179.219

518.280

Uitgaven

617.781

795.073

606.984

– 23.714

583.270

11.01 Watermanagement

13.114

13.114

12.700

0

12.700

11.01.01 Basispakket watermanagement

13.114

13.114

12.700

0

12.700

11.02 Beheer en Onderhoud

149.119

150.699

155.139

– 746

154.393

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

107.299

62.888

121.428

0

121.428

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

25.538

25.538

25.267

0

25.267

11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer

16.282

62.273

8.444

– 746

7.698

11.03 Aanleg

194.271

365.521

178.645

– 19.673

158.972

11.03.01 Real.programma waterkeren

106.667

168.634

94.159

– 3.938

90.221

11.03.02 Real.programma waterbeheren

87.604

196.887

84.486

– 15.735

68.751

11.05 Verkenning en planstudie

28.669

32.306

23.873

– 2.483

21.390

11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen

22.094

25.548

14.883

– 2.005

12.878

11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren

3.256

2.959

5.616

– 201

5.415

11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer

3.319

3.799

3.374

– 277

3.097

11.06 Staf Deltacommissaris

2.375

3.171

2.822

– 843

1.979

11.06.01 Staf Deltacommissaris

2.375

3.171

2.822

– 843

1.979

11.07 Netwerkgebonden kosten HWS

230.233

230.262

233.805

31

233.836

11.07.01 Apparaatskosten RWS

183.903

184.132

185.002

31

185.033

11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten

46.330

46.130

48.803

0

48.803

11.09 Ontvangsten

16.632

104.660

32.096

7.078

39.174

11.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie Slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

107

169

94

– 4

90

    

1

Deltaplan grote rivieren

0

0

0

1

1

    
 

Maatregelen i.r.t. rivierruiming

9

28

2

0

2

    
 

Dijkversterking en Herstelsteenbekleding

57

69

53

1

54

    

2

Hoogwaterbeschermingsprogramma 3

4

4

2

1

3

    
 

Deltares Deltafaciliteit

0

1

6

– 1

5

    
 

IJsselsrpong Zutphen (smalle geul)

0

0

0

0

0

    
 

IJsseldelta Kampen (hoogwatergeul)

0

0

0

0

0

    
 

Plot Zandmotor

10

16

5

0

5

    

3

Overige onderzoeken en kleine projecten

26

49

25

– 5

20

    
 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

0

0

0

0

      
 

Afsluitdijk kunstwerken

0

1

0

0

      
 

Afronding

1

1

1

– 1

      

  • 1. Alle projecten die zijn uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zijn opgeleverd. De in het jaar 2012 gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de opgeleverde projecten.

  • 2. De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van het uitvoeren van het pilotproject « Dijkversterking Borssele».

  • 3. De mutatie wordt veroorzaakt door het saldo van een viertal projecten te weten:

    • – Onderzoek Veiligheid Nederland in Kaart (VNK 2; het project heeft een positief gunningresultaat en is afgerond);

    • – Project Versterking Delflandse Kust (project is nagenoeg afgerond met een mogelijke meevaller);

    • – Het project Sterkte & Belastingen Waterkeringen • Wettelijk Toetsinstrumentarium (SBW/WTI) is later in de markt gezet dan was voorzien;

    • – Minder uitgaven op het project Innovatie Delta technologie.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.02)

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie Slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

88

197

85

– 16

69

    

1

Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)

0

4

0

1

1

    
 

Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren

17

68

34

– 2

32

    
 

Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast

0

31

8

0

8

    
 

Natte natuurprojecten IJsselmeergebied

0

11

1

0

1

    
 

Natuurlijker Markermeer/IJmeer

8

15

3

0

3

    
 

Natuurcompensatie Perkpolder

9

9

1

0

1

    
 

Verruiming vaargeul Westerschelde

4

13

1

0

1

    
 

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

7

5

1

0

1

    
 

Innovatie KRW/WB

26

24

19

1

20

    

2

Synergie KRW/WB

16

16

16

– 15

1

    
 

Afronding

1

1

1

– 1

      

  • 1. De uitgaven betreffen een nabetaling van BTW op dit reeds afgeronde project.

  • 2. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een overboeking van ca. € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen.

Anderzijds moet naar aanleiding van deze overboeking, waardoor een negatief budget ontstaat, een kasschuif uit latere jaren van ca. € 32,6 mln. worden aangebracht.

11.05 Verkenning en planstudie

De lagere uitgaven op het verkenning- en planstudiebudget hebben met name betrekking op de deelprogramma's van het Deltaprogramma en zijn het gevolg van vertraagde oplevering van onderzoeken en betalingen.

Anderzijds wordt door het ministerie van Economische Zaken bijna € 0,1 mln. overgeboekt als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC.

Verplichtingen

De afwijking op het verplichtingenbudget is het gevolg van:

  • – negatieve bijstellingen (afboekingen) van in een eerder stadium aangegane betalingsverplichtingen (o.a. projecten Nationaal Bestuursakkoord Water, Haringvliet De Kier en Natuurcompensatie Perkpolder);

  • – een afboeking van een bij nader inzien ten onrechte aangebrachte mutatie;

  • – minder betalingsverplichtingen op de diverse onderliggende projecten van Herstel en Inrichting (o.a. de afmeer voorziening van de Sophiapolder, NVO Maas en Inrichting IJssel);

  • – de overboeking van uitgaven en verplichtingen naar het Provinciefonds (zie ook ad 4 onder 11.03.02);

  • – het nog niet kunnen vastleggen van een verplichting voor het project Stroomlijn. De opdracht voor de verkenning van de vegetatiekansen is in november 2012 verstrekt.

11.09 Ontvangsten

In voorgaande jaren zijn voorschotten verstrekt aan de provincie Zuid-Holland ten behoeve van het project «De Kier». Door temporisering van dit project zijn de werkzaamheden gestaakt en zijn de voorschotten door de provincie terugbetaald.

Artikel 11 Hoofdwatersystemen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

    

13.114

12.529

13.393

13.436

13.361

53.438

111.456

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

    

13.114

12.529

13.393

13.436

13.361

53.438

111.456

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 414

– 12.529

– 13.393

– 13.436

– 13.361

– 53.438

– 111.456

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

    

12.700

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

    

12.700

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.

    

12.700

0

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

    

149.119

133.034

138.611

134.944

128.801

509.051

1.888.136

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

1.580

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

    

150.699

133.034

138.611

134.944

128.801

509.051

1.888.136

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 7.947

– 133.034

– 138.611

– 134.944

– 128.801

– 509.051

– 1.888.136

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.02 BenO

    

142.752

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

12.387

– 12.419

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

    

155.139

– 12.419

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 747

747

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 747

747

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO

    

154.392

– 11.672

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

    

194.271

164.400

184.641

194.196

159.892

726.821

3.636.750

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

171.250

36.488

34.504

13.121

– 12.055

– 13.829

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

    

365.521

200.888

219.145

207.317

147.837

712.992

3.636.750

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 130.624

– 200.888

– 219.145

– 207.317

– 147.837

– 712.992

– 3.636.750

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

    

234.897

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 56.251

56.251

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

    

178.646

56.251

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

27.738

– 27.738

      

0

0

1

Overboeking naar Provinciefonds

Intensivering/Extensivering

– 47.410

– 47.410

        

0

0

3

Mutaties slotwet 2012

  

– 47.410

– 19.672

– 27.738

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg

    

158.974

28.513

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

    

28.668

31.587

61.039

46.242

193.904

209.901

1.848.294

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

3.637

– 789

– 3.176

– 2.600

– 56.018

– 20.613

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

    

32.305

30.798

57.863

43.642

137.886

189.288

1.848.294

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 7.302

– 30.798

– 57.863

– 43.642

– 137.886

– 189.288

– 1.848.294

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

    

25.003

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 1.131

1.221

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

    

23.872

1.221

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 2.613

2.613

      

0

0

1

Overboeking van EL&I

Intensivering/Extensivering

95

95

        

0

0

4

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

25

25

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

120

– 2.493

2.613

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.

    

21.379

3.834

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

    

2.375

1.925

1.925

1.925

1.925

7.700

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

796

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

    

3.171

1.925

1.925

1.925

1.925

7.700

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 339

– 1.925

– 1.925

– 1.925

– 1.925

– 7.700

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

    

2.832

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 10

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

    

2.822

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 787

787

      

0

0

1

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

– 56

– 56

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

– 56

– 843

787

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.

    

1.979

787

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

    

230.233

219.754

204.372

195.255

193.623

765.333

1.583.104

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

29

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

    

230.262

219.754

204.372

195.255

193.623

765.333

1.583.104

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

3.543

– 219.754

– 204.372

– 195.255

– 193.623

– 765.333

– 1.583.104

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

    

233.805

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

    

233.805

0

0

0

0

0

0

  

Overboeking binnen artikel 11

Neutraal

31

31

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

31

31

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS

    

233.836

0

0

0

0

0

0

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS

    

795.072

598.928

635.309

596.519

623.433

2.237.802

9.067.740

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS

    

651.989

0

0

0

0

0

0

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS

    

606.984

45.053

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 HWS

    

583.260

21.462

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

    

16.632

5.150

2.650

3.150

25.150

243.472

1.448.000

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

88.028

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

    

104.660

5.150

2.650

3.150

25.150

243.472

1.448.000

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 63.914

– 5.150

– 2.650

– 3.150

– 25.150

– 243.472

– 1.448.000

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

    

40.746

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 8.650

8.650

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

    

32.096

8.650

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

7.077

– 7.077

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

0

7.077

– 7.077

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

39.173

1.573

0

0

0

0

0

  

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2.451.568

2.437.153

3.641.765

577.627

4.219.392

Uitgaven

2.457.595

2.330.370

2.650.634

9.139

2.659.773

12.01 Verkeersmanagement

43.993

43.993

30.768

0

30.768

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

43.993

43.993

30.768

0

30.768

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

343.137

275.748

569.681

– 2.373

567.308

12.02.01 Basispakket B&O

267.409

208.972

474.771

151

474.922

12.02.02 Servicepakket B&O

59.194

59.293

56.993

0

56.993

12.02.04 Groot variabel onderhoud

16.534

7.483

37.917

– 2.524

35.393

12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit

1.512.384

1.256.516

1.217.677

36.352

1.254.029

12.03.01 Realisatieprogramma

1.512.384

1.256.516

1.217.677

36.344

1.254.021

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

0

0

0

8

8

12.04.01 GIV/PPS

354.075

375.671

325.771

10.001

335.772

12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit

– 233.744

– 59.308

67.895

– 34.841

33.054

12.05.01 Verkenningen

13.661

24.067

16.678

– 14.225

2.453

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

2.595

83.343

51.217

– 20.616

30.601

Overprogrammering

– 250.000

– 166.718

0

0

0

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

437.750

437.750

438.842

0

438.842

12.06.01 Apparaatskosten RWS

381.498

381.498

383.570

0

383.570

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56.252

56.252

55.272

0

55.272

12.09 Ontvangsten

232.114

250.867

154.437

11.263

165.700

12.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

1.512

1.256

1.217

36

1.253

   
 

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

11

3

0

3

    

1

A9 Alkmaar Uitgeest

10

6

– 1

2

1

    

2

N9 Koedijk-De Stolpen

14

14

7

– 3

4

    
 

N50 Ramspol-Ens

31

5

40

1

41

    
 

A28 Utrecht-Amersfoort

53

82

75

1

76

    
 

A2 Holendrecht-Oudenrijn

59

34

66

2

68

    
 

A2 Oudenrijn-Everdingen

5

8

4

1

5

    
 

A4 Burgerveen-Leiden

81

77

80

3

83

    

3

A4 Delft-Schiedam

120

107

110

– 18

92

    
 

A15 Maasvlakte Vaanplein

239

0

0

0

0

    
 

A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum

0

1

0

0

0

    

4

N57 Veersedam-Middelburg

8

– 4

3

2

5

    
 

A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel

21

18

2

0

2

    
 

N34 omleiding Ommen

3

2

0

0

0

    

5

N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal)

65

55

51

24

75

92,4

  
 

N50 Viaduct Hanzelijn Toekomstvast

0

0

0

0

0

    

6

A50 Ewijk-Valburg

130

120

109

20

129

    
 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

40

34

49

2

51

    
 

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

6

6

0

0

0

    
 

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase

61

45

48

2

50

    
 

A74 Venlo

22

– 1

12

0

12

    
 

A2 Passage Maastricht

79

57

116

4

120

    
 

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg

0

52

0

0

0

    

7

N31 Leeuwarden (De Haak)

39

37

33

7

40

    
 

ZSM 1+2 (spoedwetwegverbreding)

258

217

188

– 5

183

    
 

Dynamisch verkeersmanagement

37

56

17

0

17

    

8

Kleine projecten / Afronding projecten

59

104

25

4

29

    
 

Programma aansluitingen

37

35

1

0

1

    

9

Quick Wins Wegen

15

17

2

– 1

1

    

10

Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg.

11

61

162

– 9

153

    

11

Programma 130 km

    

15

– 3

12

    
 

Afronding

0

0

0

0

      

  • 1. Aanvullend op het project A9 Alkmaar Uitgeest is nog een calamiteitentoerit gerealiseerd. Tevens is in de afgelopen zomer scheurvorming op de A9 geconstateerd, die in oktober 2012 is gerepareerd. Hierdoor is meer uitgegeven dan bij het opstellen van de Najaarsnota werd voorzien.

  • 2. Het project N9 Koedijk de Stolpen is gereed en opgeleverd. De verwachte eindafrekening van ca. € 3 mln. is niet meer in 2012 betaald, omdat de rekening niet op tijd is ontvangen. De eindafrekening zal derhalve 2013 worden betaald.

  • 3. De rekening van het designteam van het project A4 Delft Schiedam kon niet tijdig in 2013 worden betaald, omdat deze niet in dat jaar is ingediend. Hierdoor schuift de betaling door naar 2013.

  • 4. De realisatie van het project N57 Veersedam – Middelburg is sneller verlopen dan bij het opstellen van de Najaarsnota was voorzien. Daarnaast is de afrekening van de kabels en leidingen hoger uitgevallen dan gepland.

  • 5. Ten opzichte van de raming in de Najaarsnota is op het project N35 Zwolle – Almelo € 24 mln. meer gerealiseerd dan toen werd geraamd. Dit is mede veroorzaakt doordat de kosten van het project voor de Tunnel (Tunnel technische installaties) zijn toegenomen. De totale projectkosten zijn hierdoor gestegen met € 92,4 mln. ten opzichte van het MIRT budget van € 212 mln.

  • 6. Het project A50 Ewijk – Valburg wordt versneld uitgevoerd, waardoor in 2012 meer uitgaven zijn gerealiseerd dan eerder werd verwacht.

  • 7. In tegenstelling tot de verwachting is de 13e termijn voor het project N31 Leeuwarden (de Haak) toch in 2012 betaald.

  • 8. De hogere uitgaven zijn zichtbaar op de projecten Tangent Eindhoven (€ 1 mln.), RW 73 (€ 1 mln.) en Convenant Vathorst (€ 2 mln.) Bij de projecten Tangent Eindhoven en RW 73 is de termijnstaat van de aannemer na het opstellen van de Najaarsnota 2012 aangepast, waardoor iets meer ten laste van het budget in 2012 is betaald dan bij de Najaarsnota werd geprognosticeerd. Bij het project Convenant Vathorst heeft een correctie plaats gevonden voor grondaankopen Corlear. Deze grondaankopen waren ten laste van het project knooppunt Hoevelaken betaald. (zie ook toelichting bij A28/A1 knooppunt Hoevelaken, ad 10).

  • 9. Bij Quick Wins Wegen is een verwachte factuur niet meer in 2012 ontvangen, waardoor de betaling van het geleverde werk doorschuift naar 2013.

  • 10. De per saldo lagere uitgavenrealisatie is zichtbaar op de volgende projecten:

    • – Schiphol – Amsterdam – Almere: Door meer vastgoed aankoop (A10-Oost en Spieringbrug (A1/A6)) is € 14 mln. meer aan uitgaven gerealiseerd;

    • – N61 Hoek – Schoondijk: In verband met een dispuut met de aannemer inzake het Digitale Terrein Model (DTM), is het werk vertraagd. Hierdoor is € 3 mln. niet besteed;

    • – Geluidsaneringprogramma weg: De oplevering van de schermen langs de A12 bij Voorburg is vertraagd door technische problemen met de fundering, waardoor plaatselijk versterkingen moeten worden aangebracht. Hierdoor verschuift de oplevering naar 2013 en zal de eerder verwachte betaling van € 3 mln. in 2013 worden verricht;

    • – A27/A1 Utrecht – Eemnes – Amersfoort: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Hierdoor zijn de betalingen € 1 mln. achter gebleven;

    • – A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: In het verleden is dit project ten onrechte belast voor de realisatie van de grondaankoop Corlear (€ 1,6 mln.). Dit is in 2012 gecorrigeerd;

    • – A7 Zuidelijke ringweg Groningen 2e fase: Voor dit project zijn minder voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd. Analoog daaraan zijn de uitgaven € 2 mln. achter gebleven bij de raming;

    • – Zwolle – Wythmen: Ten opzicht van de raming in de Najaarsnota is € 1 mln. lagere uitgaven gerealiseerd omdat voor dit project minder voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;

    • – Benutting: Het programma Benutting is in oktober van start gegaan. Eerder werd verwacht dat in 2012 al voor € 3 mln. geproduceerd zou worden, hetgeen te optimistisch is gebleken.

  • 11. Een aantal rekeningen met betrekking tot het programma 130 km. zijn niet op tijd ontvangen om nog in 2012 betaald te kunnen worden. Deze rekeningen worden nu in 2013 verwacht.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Geintegreerde contractvormen (12.04)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

354

376

326

10

336

   
 

Aflossing tunnels

52

56

48

0

48

    

1

A10 2e Coentunnel

160

104

131

14

145

    
 

A12 Lunetten Veenendaal

122

109

105

3

108

    

2

A15 Maasvlakte Vaanplein

0

195

31

– 6

25

    
 

A59 Rosmalen-Geffen, PPS

14

– 93

6

– 1

5

    
 

N31 Leeuwarden-Drachten

6

5

5

1

6

    
 

Afronding

0

0

0

– 1

– 1

    

  • 1. De hogere uitgaven op het project A10 2e Coentunnel wordt voornamelijk veroorzaakt door de meer uitgaven bij het project Tweede Coentunnel. Dit betreffen rekeningen die gepland waren om in 2013 te worden betaald, maar uiteindelijk toch in 2012 zijn betaald.

  • 2. Door vertraging op de deelprojecten Reconstructie Plaatweg, Groene gordel Hoogvliet en werkzaamheden aan de Kabels en Leidingen strook, is op het project Maasvlakte Vaanplein in totaal € 6 mln. minder betaald dan verwacht.

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

De lagere realisatie van de uitgavenraming wordt veroorzaakt door de verkenning Zuid-as. De budgetreservering in het jaar 2012 is aangehouden en is betrokken in de BDU-beschikking 2013.

Verder is, zoals vermeld in de begroting van HXII over 2013 (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 XII, nr. 2, blz. 10 en 11), het Geluidssaneringsprogramma Wegen een van de projecten die in het kader van het begrotingsakkoord zijn getemporiseerd. In 2012 speelde daarbij ook een rol dat de Wet milieubeheer later is gewijzigd dan gepland.

Verplichtingen

De hogere realisatie ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de DBFM (Design Build Finance Maintain – ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) contracten van N33 Assen – Zuidbroek en de A1-A6, gedeelte van het project Schiphol – Amsterdam – Almere. In de Najaarsnota 2012 is voor deze projecten alleen het aanleg deel gemuteerd en niet het Beheer en Onderhoud, omdat dat deel van de contracten toen nog niet bekend was.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen hoofdzakelijk de bijdrage van de regio aan het project N33 Assen Zuidbroek. De partners hebben een deel van hun bijdrage, die voor 2013/2014 staat geraamd, alvast betaald.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

43.993

27.340

23.304

23.273

23.228

92.897

205.659

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

43.993

27.340

23.304

23.273

23.228

92.897

205.659

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 13.225

– 5.268

– 4.571

– 2.734

– 2.816

– 14.096

– 35.106

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

30.768

22.072

18.733

20.539

20.412

78.801

170.553

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

    

30.768

22.072

18.733

20.539

20.412

78.801

170.553

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

    

343.137

549.956

471.665

331.765

419.595

2.142.822

3.235.578

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 67.389

– 6.337

– 11.636

– 30.050

– 31.687

– 126.748

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

    

275.748

543.619

460.029

301.715

387.908

2.016.074

3.235.578

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

73.734

– 130.235

34.508

48.701

– 26.207

– 128.078

875.184

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 BenO

    

349.482

413.384

494.537

350.416

361.701

1.887.996

4.110.762

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

220.199

– 220.199

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

    

569.681

193.185

494.537

350.416

361.701

1.887.996

4.110.762

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 2.373

2.373

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 2.373

2.373

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO

    

567.308

195.558

494.537

350.416

361.701

1.887.996

4.110.762

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.512.384

1.189.519

938.480

542.241

145.746

18.226

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 255.868

– 229.340

– 287.370

– 172.847

0

0

64.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.256.516

960.179

651.110

369.394

145.746

18.226

64.000

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 134.701

490.956

944.359

525.851

1.712.802

6.711.528

4.491.717

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.121.815

1.451.135

1.595.469

895.245

1.858.548

6.729.754

4.555.717

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

95.862

– 79.081

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.217.677

1.372.054

1.595.469

895.245

1.858.548

6.729.754

4.555.717

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

18.352

– 18.352

      

0

0

1

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

18.000

18.000

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

18.000

36.352

– 18.352

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

    

1.254.029

1.353.702

1.595.469

895.245

1.858.548

6.729.754

4.555.717

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

354.075

384.106

171.962

145.777

147.252

564.632

908.172

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

21.596

56.352

344.482

363.949

54.184

177.903

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

375.671

440.458

516.444

509.726

201.436

742.535

908.172

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 69.165

– 20.202

50.293

– 746

49.954

– 22.070

363.604

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

306.506

420.256

566.737

508.980

251.390

720.465

1.271.776

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

19.265

– 19.265

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

325.771

400.991

566.737

508.980

251.390

720.465

1.271.776

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

10.001

– 10.001

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

10.001

– 10.001

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

    

335.772

390.990

566.737

508.980

251.390

720.465

1.271.776

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

    

– 233.744

122.507

1.203.572

753.818

2.328.262

8.514.667

3.996.765

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

174.436

100.493

0

– 77.954

0

– 33.000

– 64.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

    

– 59.308

223.000

1.203.572

675.864

2.328.262

8.481.667

3.932.765

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

361.553

– 223.000

– 1.203.572

– 675.864

– 2.328.262

– 8.481.667

– 3.932.765

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

    

302.245

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 234.350

220.121

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

    

67.895

220.121

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 16.841

16.841

      

0

0

1

Overboeking binnen artikel 12

Neutraal

– 18.000

– 18.000

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 34.841

16.841

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.

    

33.054

236.962

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

437.750

418.860

391.966

378.394

375.060

1.481.297

3.007.912

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

437.750

418.860

391.966

378.394

375.060

1.481.297

3.007.912

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

1.962

3.156

4.693

4.031

4.312

17.433

– 8.182

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

439.712

422.016

396.659

382.425

379.372

1.498.730

2.999.730

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 870

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

438.842

422.016

396.659

382.425

379.372

1.498.730

2.999.730

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

    

438.842

422.016

396.659

382.425

379.372

1.498.730

2.999.730

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWN

    

2.330.370

2.613.456

3.246.425

2.258.366

3.461.640

12.832.696

11.354.086

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWN

    

2.550.528

2.728.863

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWN

    

2.650.634

2.630.439

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

  

Realisatie 2012 HWN

    

2.659.773

2.621.300

3.072.135

2.157.605

2.871.423

10.915.746

13.108.538

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

    

232.114

263.591

205.850

107.337

505.954

618.298

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

18.753

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

    

250.867

263.591

205.850

107.337

505.954

618.298

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

22.950

– 1.486

– 23.829

– 49.760

– 15.625

– 439.500

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

    

273.817

262.105

182.021

57.577

490.329

178.798

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 119.380

119.380

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

    

154.437

381.485

182.021

57.577

490.329

178.798

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

11.264

– 11.264

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

11.264

– 11.264

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

    

165.701

370.221

182.021

57.577

490.329

178.798

0

  

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2.032.613

2.032.613

2.692.380

– 641.944

2.050.436

Uitgaven

2.445.684

2.473.051

2.206.264

– 21.044

2.185.220

13.02 Onderhoud en vervanging

1.510.623

1.509.600

1.480.321

– 16.726

1.463.595

13.02.01 Regulier onderhoud

671.520

681.104

777.035

– 1.254

775.781

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

455.699

404.600

404.600

– 16.778

387.822

13.02.03 Rentelasten

37.919

37.919

37.919

906

38.825

13.02.04 Betuweroute

55.600

54.149

54.149

– 2.090

52.059

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

289.885

331.828

206.618

2.490

209.108

13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM

0

0

0

0

0

13.03 Aanleg

675.852

656.069

544.935

– 4.327

540.608

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

630.772

611.681

533.433

– 5.455

527.978

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

45.080

44.388

11.502

1.128

12.630

13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg

0

0

0

0

0

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

151.489

162.854

129.000

943

129.943

13.05 Verkenningen en planstudies

107.720

144.528

52.008

– 934

51.074

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

73.572

103.941

44.671

– 946

43.725

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

34.148

40.587

7.337

12

7.349

13.09 Ontvangsten

93.136

71.952

90.729

– 18.203

72.526

13.02 Onderhoud en vervanging

Bij de initiële subsidieverlening 2012 aan ProRail is een forfaitaire korting van € 19 mln. toegepast in verband met de nog niet bestede subsidie per eind 2011. Gedachte hierbij was dat deze bij de wijzigingsbeschikking 2012 weer teruggedraaid zou worden wanneer ProRail de productie weer zou zijn ingelopen. Uit de derde kwartaalrapportage 2012 van ProRail blijkt echter dat ook in 2012 sprake is van onderbesteding. Hierdoor is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 aan ProRail de (initiële) forfaitaire aftrek gehandhaafd. Daarnaast is in de wijzigingsbeschikking van december 2012 rekening gehouden met extra kosten van ProRail in 2012, onder andere in verband met het tijdelijk beheer Hofpleinlijn, overdracht van werkzaamheden door RWS en de regeling keuring spoorvoertuigen van € 3 mln. Tenslotte valt de gebruiksvergoeding iets lager uit waardoor ook de compensatie van BTW op de gebruiksvergoeding lager uitvalt (€ 1 mln.).

13.03 Aanleg

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

631

612

533

– 5

528

   
 

BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)

0

3

0

0

      

1

ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS exp.centr.

19

24

4

– 3

1

    
 

Geluidsanering Spoorwegen

7

12

0

0

      
 

Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen)

0

0

0

0

      
 

Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht

4

4

0

0

      
 

Vervanging Dieze brug Den Bosch

0

0

0

0

      
 

Kleine stations

9

12

16

0

16

    
 

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

39

0

0

      
 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

23

24

7

– 1

6

    
 

Intensivering Spoor in steden (I)

10

20

11

0

11

    
 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

9

5

0

5

    
 

Ontsnippering

14

15

8

– 1

7

    
 

OV SAAL korte termijn

49

46

36

– 2

34

    
 

Amsterdam Centraal spoor 10/15

0

0

0

0

      
 

Amsterdam Centraal Cuyperhal

13

15

1

0

1

    
 

Fietsenstalling Amsterdam Centraal

2

2

1

0

1

    
 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

35

41

21

2

23

    
 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)

64

11

81

– 1

80

    
 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

66

84

50

0

50

    
 

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

12

18

0

0

      
 

Den Haag Centraal (t.b.v. NSP)

34

28

38

1

39

    
 

Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12

9

12

0

0

0

    
 

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)

48

27

40

1

41

    
 

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

48

28

77

– 2

75

    
 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

9

10

5

0

5

    
 

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

21

17

8

0

8

    
 

Spoorzone Ede

0

0

0

0

      
 

Sporen in Arnhem

15

10

28

0

28

    
 

Traject Oost (perronverbredingen)

2

2

0

0

      

2

Traject Oost uitv. convenant DMB

11

12

4

– 2

2

    
 

Hanzelijn

81

66

79

0

79

    
 

Sporendriehoek Noord Nederland

21

22

12

1

13

    
 

Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden

2

2

0

0

      
 

Regionale lijnen Gelderland

0

0

2

0

2

    
 

Afronding

– 2

– 3

– 1

2

1

  • 1. In de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) is de raming ten behoeve van de ERMTS pilot Amsterdam-Utrecht reeds neerwaarts bijgesteld, omdat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht en doordat in dat jaar een beperkter aantal testritten is uitgevoerd. Thans blijkt dat de raming voor de ERTMS-pilot in 2012 verder neerwaarts kan worden bijgesteld, omdat er een groter deel van de uitgaven binnen hoofdstuk XII is gefinancierd dan eerder was aangenomen. De totale raming is niet aangepast.

  • 2. De aanvraag voor een beschikking voor het project Bunnik is later ingediend dan verwacht, waardoor nog geen verrekening heeft kunnen plaatsvinden.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    

Uitgaven

45

44

11

2

13

   

PAGE risico reductie

4

1

1

0

1

    

Geluidspilot Goederenvervoer

0

0

0

0

      

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

20

21

4

0

4

    

Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov)

19

21

7

1

8

    

Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

1

0

0

      

Kleine projecten

0

0

0

0

      

Nazorg gereedgekomen lijnen-halten

2

1

0

0

      

Afronding

– 1

– 1

– 1

1

Verplichtingen

Naar aanleiding van de taakstelling uit het regeerakkoord Rutte II is eind 2012 een aantal beschikkingen vertraagd om te bezien op welke wijze deze kunnen worden ingepast binnen de bijgestelde budgetten (Toegankelijkheid, Fietsparkeren, OV SAAL). Hierdoor is in 2012 een overschot aan verplichtingenruimte ontstaan. Begin 2013 zullen de beschikkingen worden afgegeven passend binnen het bijgestelde budgettaire kader.

Ontvangsten

De bijdragen van lagere overheden ad € 14 mln. en afrekeningen met ProRail (aanlegprojecten) ad € 9 mln. zijn doorgeschoven naar 2013. Daarnaast is de betaling van HSA € 5 mln. hoger uitgevallen dan begroot, omdat HSA de volledige concessievergoeding (HSL-heffing € 35 mln. en gebruiksvergoeding € 5 mln.) heeft betaald. De € 5 mln. gebruiksvergoeding moet nog met ProRail worden verrekend.

Artikel 13 Spoorwegen

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

    

1.510.623

1.567.862

1.360.564

1.472.331

1.271.147

5.187.548

11.463.248

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

    

1.509.600

1.524.988

1.321.305

1.359.072

1.157.888

4.870.070

10.602.964

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 29.279

– 200.472

– 84.920

– 122.272

– 46.140

– 23.283

– 1.269.555

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

    

1.480.321

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

4.846.787

9.333.409

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

    

1.480.321

1.324.516

1.236.385

1.236.800

1.111.748

4.846.787

9.333.409

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 16.726

16.726

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 16.726

16.726

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.

    

1.463.595

1.341.242

1.236.385

1.236.800

1.111.748

4.846.787

9.333.409

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

675.852

645.858

561.017

507.963

414.632

721.006

72.748

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 19.783

0

0

0

0

– 15.000

15.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

656.069

645.858

561.017

507.963

414.632

706.006

87.748

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 134.119

60.453

425.365

673.092

757.919

2.965.744

1.560.301

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

521.950

706.311

986.382

1.181.055

1.172.551

3.671.750

1.648.049

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

22.985

– 20.929

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

544.935

685.382

986.382

1.181.055

1.172.551

3.671.750

1.648.049

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 4.493

4.493

      

0

0

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

565

565

        

0

0

2

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

– 399

– 399

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

166

– 4.327

4.493

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

    

540.608

689.875

986.382

1.181.055

1.172.551

3.671.750

1.648.049

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

151.489

143.776

145.040

146.099

147.580

612.144

1.294.257

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

11.365

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

162.854

143.776

145.040

146.099

147.580

612.144

1.294.257

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 26.000

5.000

3.000

2.000

1.000

0

15.000

,

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

136.854

148.776

148.040

148.099

148.580

612.144

1.309.257

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 7.854

7.854

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

129.000

156.630

148.040

148.099

148.580

612.144

1.159.210

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

943

-943

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

943

– 943

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

    

129.943

155.687

148.040

148.099

148.580

612.144

1.159.210

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

    

107.720

211.006

325.314

449.299

566.454

3.300.504

959.816

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

36.808

0

– 60.000

– 24.000

– 34.000

– 297.000

149.000

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

    

144.528

211.006

265.314

425.299

532.454

3.003.504

1.108.816

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 88.990

– 211.006

– 265.314

– 425.299

– 532.454

– 3.003.504

– 1.108.816

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

    

55.538

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 3.530

1.593

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

    

52.008

1.593

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1.333

1.333

      

0

0

1

Overboeking binnen artikel 13

Neutraal

399

399

        

0

0

6

Mutaties slotwet 2012

  

399

– 934

1.333

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.

    

51.074

2.926

0

0

0

0

– 1

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

              

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

18.150

18.150

18.150

18.150

72.600

145.200

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

0

18.150

18.150

18.150

18.150

72.600

145.200

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

0

18.150

18.150

18.150

18.150

72.600

145.200

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

    

0

18.150

18.150

18.150

18.150

72.600

145.200

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Spoorwegen

2.473.051

2.525.628

2.292.676

2.438.433

2.252.554

9.191.724

13.093.785

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Spoorwegen

2.194.663

2.197.753

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.435.914

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Spoorwegen

2.206.264

2.186.271

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.285.867

  

Realisatie 2012 Spoorwegen

2.185.220

2.207.880

2.388.957

2.584.104

2.451.029

9.203.281

12.285.867

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

93.136

174.105

186.489

346.489

346.489

1.385.957

2.307.128

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

– 21.184

– 114.105

– 126.490

– 164.490

– 164.490

– 598.401

– 765.206

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

71.952

60.000

59.999

181.999

181.999

787.556

1.541.922

  

Mutaties Miljoenennota 2013

18.777

0

0

56.000

0

5.000

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

90.729

60.000

59.999

237.999

181.999

792.556

1.541.922

  

Mutaties Najaarsnota 2012

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

90.729

60.000

59.999

237.999

181.999

792.556

1.541.922

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 18.798

18.798

      

0

0

1

Desaldering

Intensivering/Extensivering

595

595

        

0

0

2

Mutaties slotwet 2012

595

– 18.203

18.798

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

72.526

78.798

59.999

237.999

181.999

792.556

1.541.922

  

14 Regionale, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

14 Regionaal/lokale infra.

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

215.471

215.471

172.525

– 107.463

65.062

Uitgaven

329.348

224.088

222.535

16.317

238.852

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

187.266

236.496

124.201

17.832

142.033

14.01.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok

888

8.397

99

– 99

0

14.01.03 Real.progr.reg./lok.

186.378

228.099

124.102

17.931

142.033

14.02 Regionale Mob. Fondsen

41.291

36.658

41.580

0

41.580

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

100.791

– 49.066

56.754

– 1.515

55.239

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

31.182

41.155

4.054

– 1.515

2.539

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

51.968

– 108.032

52.700

0

52.700

14.03.03 RSP – ZZL: REP

17.641

17.811

0

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Real.progr.reg.lok. (14.01.03)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

186

228

124

18

142

   

1

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

44

56

56

21

77

    
 

N201

18

32

12

0

12

    
 

Rijn Gouwelijn Oost

42

73

0

0

      
 

Scheveningen Boulevard

0

0

0

0

      
 

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

              
 

en aanlanding)

52

34

0

0

      
 

Beneluxmetro (excl.Bodemsanering)

0

2

2

0

2

    
 

Tilburg Noordwesttangent

0

0

0

0

      
 

Startstation Erasmuslijn

  

2

0

        
 

Nijmegen 2e stadsbrug

31

31

55

– 4

51

    
 

Afronding

– 1

– 2

– 1

1

  • 1. Voor de Noord/Zuidlijn WTC is in 2012 meer uitgegeven omdat door het voorspoedig verlopen van het boren enkele mijlpalen, die voor 2013 stonden gepland, al in 2012 zijn gerealiseerd en derhalve in dat jaar konden worden betaald.

Verplichtingen

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget wordt voor een deel veroorzaakt doordat de betalingsverplichtingen voor het project de Parallelstructuur A12 Gouwe knoop nog niet in 2012 zijn aangegaan. De reden daarvoor is dat de provincie nog geen volledige aanvraag heeft ingediend, deze wordt nu in 2013 verwacht.

Hetzelfde geldt voor de RijnGouwelijn-oost die door de nieuwe plannen van de provincie Zuid-Holland nu samen met de RijnGouwelijn-west onderdeel is geworden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Zuid-Holland noord. Voor dat totale netwerk is nog geen aanvraag ingediend.

Voor een ander deel wordt het overschot op het budget veroorzaakt doordat reeds in een voorgaande jaar verplichtingen zijn vastgelegd die nog in deze begroting staan geraamd.

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

    

187.266

140.607

120.653

61.919

34.235

697.433

450.000

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

49.230

– 72.500

0

50.954

0

100.000

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

    

236.496

68.107

120.653

112.873

34.235

797.433

450.000

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

40.802

– 7.336

– 15.823

– 13.530

9.921

– 187.274

– 19.455

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

    

277.298

60.771

104.830

99.343

44.156

610.159

430.545

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 153.097

153.097

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

    

124.201

213.868

104.830

99.343

44.156

610.159

430.545

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

17.832

– 17.832

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

17.832

– 17.832

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.

    

142.033

196.036

104.830

99.343

44.156

610.159

430.545

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

41.291

30.257

12.750

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 4.633

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

36.658

30.257

12.750

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

36.658

30.257

12.750

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

4.922

– 4.922

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

41.580

25.335

12.750

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

    

41.580

25.335

12.750

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

100.791

97.434

196.544

107.624

214.366

461.414

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 149.857

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

– 49.066

97.434

196.544

107.624

214.366

461.414

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

157.839

– 52.479

– 52.395

– 53.615

– 1.916

– 5.173

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

108.773

44.955

144.149

54.009

212.450

456.241

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 52.019

– 5.798

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

56.754

39.157

144.149

54.009

212.450

456.241

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1.515

1.515

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 1.515

1.515

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

    

55.239

40.672

144.149

54.009

212.450

456.241

0

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.

    

224.088

195.798

329.947

220.497

248.601

1.258.847

450.000

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra.

    

422.729

135.983

261.729

153.352

256.606

1.066.400

430.545

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra.

    

222.535

278.360

261.729

153.352

256.606

1.066.400

430.545

  

Realisatie 2012 Reg./Lok.infra.

    

238.852

262.043

261.729

153.352

256.606

1.066.400

430.545

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

1.015.926

1.075.321

881.847

– 201.915

679.932

Uitgaven

843.656

836.032

840.709

– 17.683

823.026

15.01 Verkeersmanagement

23.552

23.552

19.525

0

19.525

15.01.01 Basispakket verkeersmanagement

23.552

23.552

19.525

0

19.525

15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

15.02 Beheer en onderhoud

199.385

172.054

320.700

– 11.849

308.851

15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen

125.947

125.946

136.650

0

136.650

15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen

23.176

– 4.422

112.110

– 1.263

110.847

15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen

50.262

50.530

71.940

– 10.586

61.354

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

343.610

366.105

232.003

– 5.049

226.954

15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen

334.891

356.417

232.003

– 5.049

226.954

15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit

8.719

9.688

0

0

0

15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit

21.287

18.499

11.721

– 785

10.936

15.05.01 Verkenningen

0

0

0

0

0

15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit

21.287

18.499

11.721

– 785

10.936

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

255.822

255.822

256.760

0

256.760

15.06.01 Apparaatskosten RWS

243.456

243.456

244.421

0

244.421

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

12.366

12.366

12.339

0

12.339

15.09 Ontvangsten

68.687

85.218

46.884

4.820

51.704

15.02 Beheer en onderhoud

De lagere realisatie op het hoofdproduct Groot Variabel Onderhoud is het gevolg van een vertraging in de voorbereiding van de Modernisering van de Object-bediening Zeeland (MOBZ). De vaststelling van het ontwerp MOBZ duurde langer dan voorzien waardoor de uitvoering van de maatregelen is vertraagd.

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

335

356

232

– 5

227

   

1

Quick Wins binnenhavens

15

14

0

2

2

    

2

Impuls Dynamisch verkeersmanagement

35

43

25

– 4

21

    
 

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

0

3

0

0

      

3

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

    

1

– 1

      
 

Walradar Noordzeekanaal

4

10

5

0

5

    
 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

0

0

      
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.

0

0

0

0

      
 

Verbreding Maasgeul

    

2

0

2

    
 

Capaciteit Julianasluis Gouda

0

0

0

0

      
 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

4

4

2

0

2

    
 

Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)

70

64

73

0

73

    

4

Wilhelminakaanl Tilburg

2

2

1

1

2

    

5

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

25

25

0

1

1

    
 

Maasroute, modernisering fase 2

111

111

104

– 2

102

    
 

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

0

0

      
 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

7

7

3

1

4

    
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1

23

24

7

0

7

    
 

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

26

26

0

0

      

6

Walradarsystemen

9

11

2

– 1

1

    
 

Kleine projecten

1

1

0

0

      
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

0

0

0

      
 

Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor

              
 

duurzaamheid (ZIP)

2

2

1

0

1

    
 

Amendement ligplaatsen

  

6

1

0

1

    
 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.projecten

    

5

– 1

4

    
 

Afronding

1

3

0

– 1

– 1

    

  • 1. Voor de uitvoering van de 69 beschikkingen uit de 1e en 2e tranche zijn meer uitgaven verricht dan bij Najaarsnota was geraamd.

    Verder wordt uit dit project € 14.000 naar het Gemeentefonds overgeboekt als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (3e tranche).

  • 2. Voor enkele deelprojecten is de realisatie met in totaal € 4 mln. achtergebleven bij de in de Najaarsnota geprognostiseerde uitgaven (o.a. Informatiediensten op Schepen IDoS).

  • 3. Er zijn in 2012 geringe uitgaven gedaan ten behoeve van de voorbereiding van de realisatie (door afronding niet zichtbaar in tabel). De daadwerkelijke realisatie start begin 2013.

  • 4. Voor de voorbereiding van de realisatie zijn in 2012 in geringe mate meer uitgaven verricht dan eerder werd geraamd.

  • 5. Dit betreffen uitgaven ten behoeve van de financiële afwikkeling van het project.

  • 6. In 2012 zijn beperkte uitgaven gedaan (niet zichtbaar in tabel als gevolg van afronding) ten behoeve van de voorbereiding van de bouw van de Schelderadarketenpost Noord. De in 2012 onbesteed gebleven gelden schuiven door naar 2013.

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

Uit de begroting van Hoofdstuk XII wordt ca. € 0,2 mln. naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de ontwikkeling van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability).

Verplichtingen

De lagere verplichtingenmutatie betreft het saldo van hogere en lagere vastlegging van verplichtingen ten opzichte van het Najaarsnota budget.

De belangrijkste projecten die hier aan ten grondslag liggen zijn de Fries – Groningse kanalen, Modernisering Maasroute en de Zuid-Willemsvaart, ged. Maas – Veghel.

Ontvangsten

De meerontvangst betreft in hoofdzaak de vervroeging van de ontvangst van een TEN-subsidie voor de Maasroute op basis van het EC-besluit.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

23.552

14.856

12.496

12.487

12.464

49.852

104.296

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

23.552

14.856

12.496

12.487

12.464

49.852

104.296

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 4.027

– 2.086

840

– 684

188

752

– 2.983

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

19.525

12.770

13.336

11.803

12.652

50.604

101.313

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

19.525

12.770

13.336

11.803

12.652

50.604

101.313

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

    

19.525

12.770

13.336

11.803

12.652

50.604

101.313

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

    

199.385

268.583

261.747

252.623

344.678

993.452

636.744

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 27.331

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

    

172.054

268.583

261.747

252.623

344.678

993.452

636.744

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

195.393

30.301

23.015

8.004

– 68.780

– 196.793

1.473.537

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO

    

367.447

298.884

284.762

260.627

275.898

796.659

2.110.281

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 46.747

18.847

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

    

320.700

317.731

284.762

260.627

275.898

796.659

2.110.281

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 11.849

11.849

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 11.849

11.849

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO

    

308.851

329.580

284.762

260.627

275.898

796.659

2.110.281

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

343.610

346.247

272.298

201.043

40.444

5.529

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

22.495

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

366.105

346.247

272.298

201.043

40.444

5.529

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 78.514

– 61.506

67.370

88.908

178.210

721.232

1.300.597

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

287.591

284.741

339.668

289.951

218.654

726.761

1.300.597

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 55.588

45.054

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

232.003

329.795

339.668

289.951

218.654

726.761

1.300.597

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 5.035

5.035

      

0

0

1

Overboeking naar Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 14

– 14

        

0

0

3

Mutaties slotwet 2012

  

– 14

– 5.049

5.035

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

    

226.954

334.830

339.668

289.951

218.654

726.761

1.300.597

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

    

21.287

30.171

104.736

180.681

155.643

555.485

1.222.100

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 2.788

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

    

18.499

30.171

104.736

180.681

155.643

555.485

1.222.100

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 6.778

– 30.171

– 104.736

– 180.681

– 155.643

– 555.485

– 1.222.100

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

    

11.721

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

    

11.721

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 942

942

      

0

0

1

Overboeking uit Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

157

157

        

0

0

5

Mutaties slotwet 2012

  

157

– 785

942

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.

    

10.936

942

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

255.822

248.238

232.802

224.302

222.198

876.659

1.779.008

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

255.822

248.238

232.802

224.302

222.198

876.659

1.779.008

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

984

– 515

1.234

545

624

2.303

– 5.917

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

256.806

247.723

234.036

224.847

222.822

878.962

1.773.091

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 46

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

256.760

247.723

234.036

224.847

222.822

878.962

1.773.091

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

    

256.760

247.723

234.036

224.847

222.822

878.962

1.773.091

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN

    

836.032

908.095

884.079

871.136

775.427

2.480.977

3.742.148

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN

    

943.090

844.118

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HVWN

    

840.709

908.019

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

  

Realisatie 2012 HVWN

    

823.026

925.845

871.802

787.228

730.026

2.452.986

5.285.282

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

    

68.687

29.703

22.155

3.042

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

16.531

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

    

85.218

29.703

22.155

3.042

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 1.746

333

0

1.402

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

    

83.472

30.036

22.155

4.444

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 36.588

36.588

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

    

46.884

66.624

22.155

4.444

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

4.820

– 4.820

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

4.820

– 4.820

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

    

51.704

61.804

22.155

4.444

0

0

0

  

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

674.428

748.995

668.079

79.184

747.263

Uitgaven

861.154

891.751

755.959

34.738

790.697

16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam

437.934

455.591

440.637

– 2.664

437.973

16.01.01 Planstudie PMR

0

0

0

0

0

16.01.02 Realisatieprogramma PMR

437.934

455.591

440.637

– 2.664

437.973

16.02 Ruimte voor de Rivier

154.610

111.714

155.000

19.834

174.834

16.03 Maaswerken

34.769

67.931

52.427

210

52.637

16.04 Netwerkgebonden kosten

          

megaproj. niet VenV

18.324

18.324

18.388

0

18.388

16.04.01 Apparaatskosten RWS

18.324

18.324

18.388

0

18.388

16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten

0

0

0

0

0

16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

215.517

238.191

89.507

17.358

106.865

16.09 Ontvangsten

80.193

79.129

146.408

2.901

149.309

16.09.01 PMR

1.193

1.193

1.193

– 1.193

0

16.09.02 Ruimte voor de Rivier

0

– 944

511

1.848

2.359

16.09.03 Maaswerken

0

– 120

1.790

362

2.152

16.09.04 Ontvangsten HWBP 2

79.000

79.000

142.914

1.884

144.798
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutatie slotwet

Realisatie

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

    
 

Uitgaven

862

892

756

35

791

   
 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

438

455

440

– 2

438

   
 

Uitvoeringsorganisatie

2

5

1

– 1

      
 

750 ha

0

0

0

0

      
 

Groene verbinding

0

0

0

0

      
 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

0

0

0

0

      
 

Natuurcompensatie

6

13

4

0

4

    
 

Landaanwinning

356

356

363

0

363

    
 

BTW Buitencontour

68

68

69

0

69

    
 

Onvoorzien

6

13

3

– 1

2

    

1

Ruimte voor de rivier

155

112

155

20

175

   
 

Projectbudget

155

112

155

20

175

    
 

Maaswerken

35

68

53

0

53

   
 

Zandmaas

32

30

15

0

15

    
 

Grensmaas

3

38

38

0

38

    
 

Apparaatskosten RWS

18

18

18

0

18

   

2

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

216

239

90

17

107

   
 

HWBP 2 Waterschapsprojecten

206

230

81

26

107

    
 

HWBP 2 Rijksprojecten

4

4

4

– 4

      
 

Overige projectkosten

6

5

5

– 5

      

1. Ruimte voor de rivier

De hogere uitgaven zijn ontstaan als gevolg van een toename van gegunde contracten door een efficiëntere marktbenadering. Met name daardoor is het kasritme van het project Lent versneld.

2. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

In de laatste maanden van het voorgaande jaar konden alsnog bij diverse projecten nieuwe beschikkingen worden afgesloten. Dit heeft geleid tot een gewenste start van de projecten Enkhuizen-Hoorn, Dijkversterking Krimpen en Eiland van Dordrecht. Verder zijn door meerwerkkosten voor dijkversterking Enkhuizen hogere uitgaven verricht.

Daartegenover staan enkele aanbestedingsmeevallers bij onder andere de afgeronde projecten zwakke schakels Scheveningen en de Delflandsekust.

Verplichtingen

De mutatie op het verplichtingenbudget is het directe gevolg van de versnellingen bij Ruimte voor de rivier alsmede de vastlegging van nieuwe beschikkingen en meerkosten op het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ontvangsten

In de begroting is voor PMR natuurcompensatie een ontvangstenraming van bijna € 1,2 mln. opgenomen. Deze raming betreft een in een eerder jaar aangebrachte desaldering die ten onrechte is aangebracht en derhalve niet zal worden gerealiseerd. Deze raming schuift nu via het voordelig saldo door naar 2013 en zal in dat jaar worden gecorrigeerd.

De hogere ontvangst op het onderdeel Ruimte voor de rivier betreft de ontvangen EU-subsidie op het project Lent. Met het daadwerkelijk ontvangen van deze subsidie in 2012 werd bij het opstellen van de Najaarsnota geen rekening gehouden.

Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

    

437.934

50.644

18.615

5.345

3.777

– 2.468

10.611

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

17.657

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

    

455.591

50.644

18.615

5.345

3.777

– 2.468

10.611

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 11.755

– 50.644

– 18.615

– 5.345

– 3.777

2.468

– 10.611

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR

    

443.836

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 3.199

3.199

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

    

440.637

3.199

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 2.664

2.664

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 2.664

2.664

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR

    

437.973

5.863

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

    

154.610

292.036

341.925

349.884

191.854

184.788

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 42.896

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

    

111.714

292.036

341.925

349.884

191.854

184.788

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

43.300

– 292.036

– 341.925

– 349.884

– 191.854

– 184.788

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR

    

155.014

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 14

14

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

    

155.000

14

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

19.834

– 19.834

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

19.834

– 19.834

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR

    

174.834

– 19.820

0

0

0

– 1

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

    

34.769

39.614

30.402

29.323

26.075

35.092

6.639

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

33.162

700

3.195

9.195

12.670

34.740

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

    

67.931

40.314

33.597

38.518

38.745

69.832

6.639

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 15.504

– 40.314

– 33.597

– 38.518

– 38.745

– 69.832

– 6.639

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

    

52.427

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

    

52.427

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

210

– 210

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

210

– 210

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken

    

52.637

– 210

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

    

18.324

18.627

18.093

16.272

12.963

70.800

145.320

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

    

18.324

18.627

18.093

16.272

12.963

70.800

145.320

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

64

– 18.627

– 18.093

– 16.272

– 12.963

– 70.800

– 145.320

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

    

18.388

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

    

18.388

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV

    

18.388

0

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

    

215.517

437.347

356.709

346.194

358.917

823.375

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

22.674

– 123.399

– 34.523

71.284

55.403

32.702

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

    

238.191

313.948

322.186

417.478

414.320

856.077

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 113.994

– 313.948

– 322.186

– 417.478

– 414.320

– 856.077

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

    

124.197

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 34.690

34.690

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

    

89.507

34.690

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

17.359

– 17.359

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

17.359

– 17.359

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2

    

106.866

17.331

0

0

0

0

0

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV

    

891.751

715.569

734.416

827.497

661.659

1.179.029

162.570

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV

    

793.862

0

0

0

0

0

0

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega niet VenV

    

755.959

37.903

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 Mega niet VenV

    

790.698

3.164

0

0

0

– 1

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

    

80.193

88.039

139.589

195.411

155.850

480.528

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 1.064

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

    

79.129

88.039

139.589

195.411

155.850

480.528

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

63.914

– 88.039

– 139.589

– 195.411

– 155.850

– 480.528

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

    

143.043

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

3.365

– 3.365

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

    

146.408

– 3.365

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

2.900

– 2.900

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

2.900

– 2.900

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten

    

149.308

– 6.265

0

0

0

0

0

  

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

0

0

0

10.446

10.446

Uitgaven

10.000

56.296

42.362

– 16.596

25.766

17.01 Westerscheldetunnel

0

5.094

5.094

– 4.804

290

17.02 Betuweroute

10.000

28.145

12.645

– 3.498

9.147

17.03 Hoge snelheidslijn

0

23.033

24.623

– 8.294

16.329

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

0

23.033

24.623

– 8.294

16.329

17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen

0

0

0

0

0

17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen

0

0

0

0

0

17.04 Anders betalen voor mobiliteit

0

24

0

0

0

17.05 Zuiderzeelijn

0

0

0

0

0

17.09 Ontvangsten

0

– 1.590

0

1.901

1.901

17.01 Westerscheldetunnel

Het in de begroting opgenomen budget betreft een reservering voor schadeclaims. Op deze gelden is slechts in beperkte mate een beroep gedaan. Het restant van de reservering schuift door naar 2013 ten behoeve van eventuele latere schadeclaims.

17.02 Betuweroute

Dit artikelonderdeel gaat over nazorg Betuweroute. Dit betreft een verzameling van nog af te handelen (rest)werkzaamheden, waarvan het lastig is te plannen wanneer de uitgaven precies zullen vallen. De € 3,5 miljoen heeft betrekking op het doorschuiven van activiteiten in het kader van de verbetering van tunneltechnische installaties en de upgrade van ERTMS.

17.03 Hoge snelheidslijn

De uitgaven voor de Electro Magnetische Comptabiliteit zijn ruim € 8 mln. minder dan oorspronkelijk werd verwacht bij het opstellen van de Najaarsnota 2012 en schuiven derhalve door naar 2013. De betalingsverplichtingen hiervoor zijn wel vastgelegd.

Verplichtingen

De verplichtingen mutatie betreft een technische mutatie om de verplichtingen in lijn te brengen met de uitgaven. Tot en met de Najaarsnota was voor dit artikel nog geen verplichtingenbudget opgenomen.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten betreffen BTW teruggaven op het project HSL over de jaren 2008 en 2009.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

5.094

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

5.094

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

5.094

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

5.094

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 4.804

4.804

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 4.804

4.804

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

    

290

4.804

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

10.000

2.235

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

18.145

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

28.145

2.235

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 14.500

2.464

6.000

6.000

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

13.645

4.699

6.000

6.000

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 1.000

1.000

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

12.645

5.699

6.000

6.000

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 3.498

3.498

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 3.498

3.498

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

    

9.147

9.197

6.000

6.000

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

23.033

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

23.033

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

1.590

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

24.623

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

24.623

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 8.294

8.294

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 8.294

8.294

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL

    

16.329

8.294

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

24

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

24

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 24

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM

    

0

0

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL

    

0

0

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

49.458

17.407

5.139

3.953

9.374

11.518

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR

    

0

49.458

17.407

5.139

3.953

9.374

11.518

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR

    

0

49.458

17.407

5.139

3.953

9.374

11.518

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR

    

0

49.458

17.407

5.139

3.953

9.374

11.518

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega VenV

    

56.296

2.235

0

0

0

0

0

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega VenV

    

43.362

54.157

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Mega VenV

    

42.362

55.157

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

  

Realisatie 2012 Mega VenV

    

25.766

71.753

23.407

11.139

3.953

9.374

11.518

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 1.590

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

    

– 1.590

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

1.590

3.000

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

    

0

3.000

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

    

0

3.000

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

1.901

– 1.901

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

1.901

– 1.901

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

    

1.901

1.099

0

0

0

0

0

  

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

403.504

403.504

278.421

13.442

291.863

Uitgaven

421.460

435.999

292.730

– 118

292.612

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

4.574

13.099

2.580

– 268

2.312

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

213

5.492

3.143

19

3.162

18.05 Railinfrabeheer

119.541

119.541

1

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

13.382

13.504

704

354

1.058

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

42

607

222

– 222

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

42

469

84

– 84

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

283.708

283.756

286.080

0

286.080

18.08.01 Apparaatskosten RWS

224.545

224.545

225.938

0

225.938

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

59.163

59.211

60.142

0

60.142

18.09 Ontvangsten

119.603

119.496

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

103.183

103.183

5

103.188

18.06 Externe veiligheid

In de Najaarsnota werd verwacht dat van het programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) dit jaar € 12,8 mln. aan kas-  en € 12,6 aan verplichtingenbudget niet zou worden gerealiseerd, waardoor deze via het voordelig saldo kon worden overgeboekt naar 2013. Deze overboeking blijkt te optimistisch te zijn geweest waardoor ca. € 0,4 mln. aan kas- en € 12,6 mln. aan verplichtingenbudget weer moet worden terug geboekt.

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.

In 2012 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

    

0

0

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

4.574

1.202

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

8.525

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

13.099

1.202

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 7.500

1.994

2.000

3.000

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

5.599

3.196

2.000

3.000

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 3.019

3.019

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

2.580

6.215

2.000

3.000

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 268

268

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 268

268

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

    

2.312

6.483

2.000

3.000

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

213

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

5.279

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

5.492

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

44

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

5.536

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 2.393

2.393

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

3.143

2.393

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

19

– 19

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

19

– 19

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

    

3.162

2.374

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

119.541

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

119.541

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 119.540

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

1

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

1

0

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 1

1

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 1

1

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

    

0

1

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

13.382

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

122

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

13.504

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

13.504

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

– 12.800

12.800

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

704

12.800

0

0

0

0

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

354

– 354

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

354

– 354

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

    

1.058

12.446

0

0

0

0

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

42

42

42

42

42

168

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

565

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

607

42

42

42

42

168

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 385

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

222

42

42

42

42

168

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

222

42

42

42

42

168

0

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

– 222

222

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

0

– 222

222

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

    

0

264

42

42

42

168

0

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

283.708

270.654

255.468

249.445

240.994

954.662

1.939.944

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

48

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

283.756

270.654

255.468

249.445

240.994

954.662

1.939.944

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

857

– 278

– 3.009

– 4.958

– 3.993

– 14.400

– 72.676

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

284.613

270.376

252.459

244.487

237.001

940.262

1.867.268

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

1.467

534

184

184

184

736

1.472

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

286.080

270.910

252.643

244.671

237.185

940.998

1.868.740

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

    

286.080

270.910

252.643

244.671

237.185

940.998

1.868.740

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

    

0

0

0

0

0

0

11.260.746

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

    

0

0

0

0

0

0

11.260.746

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

372.158

– 1.897.366

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

    

0

0

0

0

0

372.158

9.363.380

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

    

0

0

0

0

0

372.158

9.363.380

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

    

0

0

0

0

0

372.158

9.363.380

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

6.842.944

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

6.842.944

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

– 2.886.200

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

3.956.744

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

3.956.744

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

    

0

0

0

0

0

0

3.956.744

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  
                     

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Overige U en O

    

435.999

271.898

255.510

249.487

241.036

954.830

20.043.634

  

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Overige U en O

    

309.475

273.614

254.501

247.529

237.043

1.348.754

15.490.614

  

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 Overige U en O

    

292.730

292.360

254.685

247.713

237.227

1.349.490

15.492.086

  

Realisatie 2012 Overige U en O

    

292.612

292.478

254.685

247.713

237.227

1.349.490

15.492.086

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

119.603

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

– 107

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

119.496

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 119.496

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Mutaties slotwet 2012

  

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

    

0

0

0

0

0

36.166

303.222

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

103.183

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

103.183

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

103.183

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

163.812

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

103.183

163.812

0

0

0

0

0

  

Saldo 2012

Intertemporeel

– 16.483

  

– 16.483

      

0

0

1

Mutaties slotwet 2012

  

– 16.483

0

– 16.483

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

    

103.183

147.329

0

0

0

0

0

  
                     

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten

    

222.679

0

0

0

0

0

0

  

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten

    

103.183

0

0

0

0

36.166

303.222

  

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten

    

103.183

163.812

0

0

0

36.166

303.222

  

Realisatie 2012 Ontvangsten

    

103.183

147.329

0

0

0

36.166

303.222

  

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Ontvangsten

7.376.313

7.229.745

7.208.252

– 45.222

7.163.030

19.09 Ten laste van begroting IenM

7.376.313

7.229.745

7.208.252

– 45.222

7.163.030

19.10 Ten laste van het FES

0

0

0

0

0

19.09 Bijdragen andere begroting Rijk

De bijstelling van de inkomstenraming met ruim € 45,2 kan als volgt worden gespecificeerd:

  • – Een overboeking van € 47,4 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRWsynergieprojecten (Kaderrichtlijn Water) en de daarvoor nog aan provincies toekomende middelen (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.03).

  • – Een overboeking van € 14.000 naar het Gemeentefonds als aanvulling op de in de tweede suppletoire begroting over 2012 (Najaarsnota) opgenomen overboeking van € 10 mln. inzake aanvragen voor de Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).

  • – Een overboeking door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) van bijna € 0,1 mln. als bijdrage over 2012 en verrekening over 2011 voor het Uitvoerend Secretariaat van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (US-VNSC) conform de begrotingscontrole van 8 november 2012 van het US-VNSC (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 11.05).

  • – Een overboeking van ca. € 0,2 mln. uit de begroting van hoofdstuk XII (artikel 5) ten behoeve van de realisatie van een testbed voor E-navigation (EU project ACCSEAS -Accessibility for Shipping, Efficiency Advantages and Sustainability) (zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.05).

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Categorie

Totaal mutatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017–2020

2021–2028

Toelichting

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

    

7.376.313

7.552.230

7.875.414

6.718.707

7.332.672

27.643.977

54.855.096

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

    

7.229.745

7.385.129

7.948.121

6.970.990

7.372.400

27.764.055

54.924.018

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

– 55.036

– 1.127.483

– 1.193.046

– 1.260.241

– 1.580.742

– 4.201.030

– 9.687.034

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

    

7.174.709

6.257.646

6.755.075

5.710.749

5.791.658

23.563.025

45.236.984

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

33.543

– 125.990

184

184

184

736

1.472

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

    

7.208.252

6.131.656

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

  

Voordelig saldo 2012

Intertemporeel

0

1.950

– 1.950

      

0

0

1

Overboeking naar Provinciefonds

Intensivering/Extensivering

– 47.410

– 47.410

        

0

0

3

Overboeking naar Gemeentefonds

Intensivering/Extensivering

– 14

– 14

        

0

0

3

Overboeking van EL&I

Intensivering/Extensivering

95

95

        

0

0

4

Overboeking van Hoofdstuk XII

Intensivering/Extensivering

157

157

        

0

0

5

Mutaties slotwet 2012

  

– 47.172

– 45.222

– 1.950

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM

    

7.163.030

6.129.706

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

  
                     

Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties voorjaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2013

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Najaarsnota 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties slotwet 2012

    

0

0

0

0

0

0

0

  

Realisatie 2012 artikelonderdeel 19.10

    

0

0

0

0

0

0

0

  
                     

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk

    

7.229.745

7.385.129

7.948.121

6.970.990

7.372.400

27.764.055

54.924.018

  

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk

    

7.174.709

6.257.646

6.755.075

5.710.749

5.791.658

23.563.025

45.236.984

  

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Bijdr.andere begr.Rijk

    

7.208.252

6.131.656

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

  

Realisatie 2012 Bijdr.andere begr.Rijk

    

7.163.030

6.129.706

6.755.259

5.710.933

5.791.842

23.563.761

45.238.456

  
Naar boven