33 240 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

1 Goed functionerende economie en Markten in Nederland en Europa

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

87 172

– 330

3 414

90 256

89 759

– 497

Uitgaven

87 034

– 230

8 214

95 018

92 452

– 2 566

             

Programma-uitgaven

27 207

– 155

– 2 283

24 769

24 951

182

OD 1 Optimale marktordening en mededinging bevorderen

24 303

– 155

– 2 122

22 026

22 003

– 23

Algemeen

2 904

 

– 161

2 743

2 948

205

             

Apparaatsuitgaven

59 827

– 75

10 497

70 249

67 501

– 2 748

             

Ontvangsten

43 204

 

– 17 634

25 570

30 501

4 931

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Apparaatsuitgaven

De mutatie in de apparaatsuitgaven wordt met name veroorzaakt door een lagere realisatie op de apparaatskosten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (€ – 1,3 mln).

Ontvangsten

Er is totaal € 4,9 mln meer ontvangen dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Er zijn met name meer boeteontvangsten gerealiseerd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra boeteontvangsten uit de fietsen- en bouwsector, als gevolg van de finale uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake prijsafspraken en kartelvorming in betreffende sectoren. Deze (eerder dan verwachte) einduitspraken van het CBb en de hieruit volgende ontvangsten waren bij Najaarsnota niet voor 2011 voorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

2 Een sterk innovatievermogen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

890 520

90 931

14 613

996 064

969 465

– 26 599

Uitgaven

809 210

12 933

54 172

876 315

878 128

1 813

             

Programma-uitgaven

736 915

6 247

54 931

798 093

796 086

– 2 007

OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten

123 786

– 8 888

8 507

123 405

116 154

– 7 251

OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s

607 569

16 197

46 763

670 529

675 929

5 400

Algemeen

5 560

– 1 062

– 339

4 159

4 003

– 156

             

Apparaatsuitgaven

72 295

6 686

– 759

78 222

82 041

3 819

Algemeen: Apparaat

6 431

134

– 1 526

5 039

4 928

– 111

Algemeen: Baten-lastendiensten

65 864

6 552

767

73 183

77 113

3 930

             

Ontvangsten

42 519

9 968

– 9 968

42 519

44 462

1 943

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Er is voor totaal € 27 mln minder verplicht dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Belangrijkste reden is dat het jaarplan van Deltares voor 2012 niet tijdig gereed was waardoor de toezegging voor de EL&I-bijdrage (€ -11,9 mln) niet meer in 2011 verstrekt kon worden. Daarnaast zijn er op diverse onderdelen minder verplichtingen aangegaan onder andere bij Innovatieprogramma’s (€ 5,0 mln), Onderzoek en ontwikkeling (€ 2,0 mln); Innovatieprestatiecontracten (€ 2,8 mln) en Ruimte- en Luchtvaart (€ 3,4 mln)

Uitgaven

OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten

De realisatie voor dit OD komt € 7,3 mln lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere uitgaven voor Innovatiekredieten (€ – 5,1 mln). Dit heeft een drieledige verklaring:

  • 1) een deel van de kredieten is pas laat in het jaar verleend, waardoor er voor dit deel van het budget geen kasuitgaven meer zijn geweest in 2011;

  • 2) voor een aantal kredieten die zijn verleend, is in 2011 nog niet aan de voorwaarden voor uitbetaling voldaan, zodat uitbetaling nog niet in 2011 kon plaatsvinden,

  • 3) een aantal projecten heeft vertraging in de uitvoering ondervonden, wat heeft geleid tot uitstel van, of lagere, voorschotten.

OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s

De hogere uitgaven van € 5,4 mln liggen met name op het terrein van de Lucht- en Ruimtevaart. Dit wordt met name verklaard door enerzijds een versnelling in de kasuitgaven voor het project Tropomi (€ 19,6 mln), en anderzijds door vertraging in de kasbetalingen voor een krediet inzake de civiele vliegtuigontwikkeling (€ – 11,4 mln).

De vertraging in de uitgaven voor Institutioneel onderzoek (€ – 2,9 mln) wordt voornamelijk verklaard door de lagere uitgaven van STW. STW heeft minder declaraties van universiteiten ontvangen dan verwacht, hierdoor heeft STW bij EL&I minder opgevraagd. Naar verwachting wordt komend jaar alsnog voor dit bedrag gedeclareerd.

Apparaatuitgaven

De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen EUREKA en Innovatiekrediet,

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

2 252 034

– 12 342

– 532 855

1 706 837

1 343 832

– 363 005

Uitgaven

490 134

4 173

– 100 751

393 556

415 372

21 816

             

Programma-uitgaven

471 817

– 441

– 103 081

368 295

386 269

17 974

OD 1 Bevorderen level playing field

37 969

650

– 13 653

24 966

19 517

– 5 449

OD 2 Stimuleren meer en beter

ondernemerschap

189 413

– 3 2842

– 31 918

154 211

153 140

– 1 071

OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale

concurrerende clusters

241 158

2 2283

– 62 733

180 653

204 711

24 058

Algemeen

3 277

– 35

5 223

8 465

8 901

436

             

Apparaatsuitgaven

18 317

4 614

2 330

25 261

29 103

3 842

Algemeen: Apparaat

13 442

8

2 763

16 213

16 824

611

Algemeen: Baten-lastendiensten

4 875

4 606

– 433

9 048

12 279

3 231

             

Ontvangsten

105 772

21 294

– 50 635

76 431

77 797

1 366

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

X Noot
2

De hier opgenomen stand is gecorrigeerd ten opzichte van de stand zoals oorspronkelijk was opgenomen in de 1e suppletoire begroting 2011 (TK, 2010–2011, 32 780, nrs. 1 en 2).

X Noot
3

Idem.

Toelichting

Verplichtingen

De totale verplichtingenrealisatie valt € 363 mln lager uit dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2012. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door:

  • Het oorspronkelijke budget van de BMKB voor 2011 is eerder opgehoogd van € 765 mln naar € 1 mld. Dit om aan te sluiten bij de grote belangstelling voor de regeling en de kredietverlening op gang te houden. Het budget van € 1 mld is grotendeels benut (91%), het restant is € 91,2 mln. De onderbenutting heeft deels te maken met de budgetsystematiek van de BMKB, waarbij het beschikbare totale budget over de banken wordt verdeeld (quotumverdeling) en het gebruik per bank verschilt. Verder is sinds augustus 2011 het gebruik van de BMKB enigszins afgevlakt, hetgeen te maken heeft met een mogelijke nieuwe conjunctuurdip.

  • Van het budget van de Garantie Ondernemersfinanciering is € 129,1 mln niet in 2011 benut, dit budget zal in 2012 opnieuw beschikbaar worden gesteld.

  • De benutting van de groeifaciliteit is net als voorgaande jaren laag. De benutting in 2011 is lager (€ 15,7 mln), omdat er minder activiteit is geweest op de participatiemarkt dan in voorgaande jaren. De oorzaken voor de structureel lage benutting (vanaf de start van de regeling) worden onderzocht in de beleidsevaluatie die nu wordt uitgevoerd.

  • Doordat er bij de decentralisatie van een aantal bedrijventerreinen en Toppers, naar het gemeente- en provinciefonds, de verplichtingen niet zijn mee overgeboekt, is er sprake van een lagere realisatie (€ 99,9 mln)

  • Bij de Seed regeling zijn er in 2011 voldoende aanvragen ingediend, maar de ingediende (fonds)voorstellen waren veelal kwalitatief niet voldoende of onvolledig. Van de 11 aanvragen zijn er 3 gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 12 mln en is er € 9,5 mln niet benut. Voornaamste knelpunt bij de andere aanvragen is dat zij meer tijd nodig hebben om privaat kapitaal aan te trekken.

Uitgaven

OD 1 Bevorderen level playing field

Voor de BSRI zijn op de lopende projecten uiteindelijk minder voorschotaanvragen (€ – 4,8 mln) ontvangen dan verwacht.

OD 3 Benutten van gebiedsgerichte economische kansen in (inter)nationale concurrerende clusters

De hogere realisatie op Pieken in de Delta wordt voor grootste gedeelte veroorzaakt door het project Brainport Eindhoven (€ 24,8 mln), voor het isoleren van het parkplateau uit het project Landelijk Strijp.

Apparaatsuitgaven

De hogere realisatie voor de baten-lastendiensten betreft met name de kosten voor de uitvoering van de regelingen Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

334 493

3 170 602

– 91 417

3 413 678

3 174 394

– 239 284

Uitgaven

1 408 098

– 129 258

– 154 570

1 124 270

1 046 540

– 77 730

             

Programma-uitgaven

1 376 429

– 128 884

– 176 741

1 070 804

990 614

– 80 190

OD 1 Optimale ordening en werking van de

energiemarkten

10 000

 

– 6 500

3 500

4 487

987

OD 2 bevorderen van de voorzieningszekerheid

96 970

– 14

– 188

96 768

93 663

– 3 105

OD 3 verduurzaming van de

energiehuishouding

1 258 360

– 130 396

– 170 835

957 129

879 345

– 77 784

Algemeen

11 099

1 526

782

13 407

13 119

– 288

             

Apparaatsuitgaven (algemeen)

31 669

– 374

22 171

53 466

55 929

2 463

Algemeen: apparaat

12 272

752

440

13 464

12 887

– 577

Algemeen: baten-lastendiensten

13 829

– 1 105

21 501

34 225

37 057

2 832

SODM

5 568

– 21

230

5 777

5 985

208

             

Ontvangsten

10 049 911

1 600 000

100 570

11 750 481

11 299 393

– 451 088

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Bij duurzame energie is ten opzichte van het beschikbare verplichtingenbudget van € 3 068 mln circa € 200 mln niet besteed in 2011 bij de SDE en de SDE+.

In 2011 vond de afwikkeling plaats van nog in behandeling zijnde aanvragen van de SDE 2010 en het restbudget Wind op Zee. Van de geraamde € 1 558 mln bleek € 1 476 mln nodig voor ingediende aanvragen die subsidiabel bleken. Het restant (€ 82 mln) is niet meer nodig en valt vrij.

Voor de SDE+ was in 2011 € 1 500 mln aan verplichtingenruimte beschikbaar voor aanvragen. Er zijn voor het volle budget aanvragen ingediend, maar niet alle aanvragen konden tijdig in 2011 behandeld worden (circa

€ 125 mln, circa 8% van het budget). Deze aanvragen worden alsnog in 2012 afgewikkeld.

Uitgaven

OD 2 Bevorderen van de voorzieningszekerheid

COVA (€ – 3,7 mln). In 2011 zijn minder autobrandstoffen gebruikt dan verwacht. Daardoor zijn zowel de afdracht aan EL&I als de doorbetaling daarvan aan COVA lager dan geraamd. In de betrokken periode hebben zich in de hoogte van de heffing geen mutaties voorgedaan, alleen het verbruiksvolume waarop de heffing van toepassing is lag lager dan verondersteld.

OD 3 Verduurzaming van de energiehuishouding

MEP/SDE(€ - 39,9 mln). De mutatie in de uitgaven bij de MEP (€ 34,1 mln) is vooral toe te schrijven aan lagere energieproductie dan eerder geraamd bij de onderdelen Wind Op Land (het heeft in 2011 aanzienlijk minder gewaaid dan normaal) en grootschalige bij- en meestook van biomassa (als gevolg van onderhoud aan betrokken centrales). Deze lagere uitgaven kunnen geheel of gedeeltelijk alsnog tot uitbetaling komen in de jaren tot en met 2020, aangezien in de MEP veel van de beschikkingen op projectniveau zijn afgegeven en geen jaarmaximum kennen zoals in de SDE.

De mutatie bij de SDE (€ - 5,8 mln) is enerzijds toe te schrijven aan de aanvankelijke raming waarin was opgenomen dat een deel van de incidentele subsidie voor het windpark Noordoostpolder in 2011 tot uitbetaling zou komen. Dit is niet gebeurd, maar dit bedrag zal naar de huidige inzichten in 2012 – 2013 alsnog tot uitbetaling komen, evenals de rest van de subsidie. Anderzijds verloopt de realisatie van projecten trager dan eerder geraamd. Omdat de uitbetaling van de subsidie start op het moment dat de energielevering op gang komt betekent dit dat de betalingen in de tijd naar achteren schuiven. Uiteindelijk zal de subsidie dus wel geheel worden uitbetaald, maar gemiddeld later.

CO2 reductieplan(€ – 6,4 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door een ongunstig investeringsklimaat, waarbij ook sprake is geweest van een faillissement. Hierdoor zijn de investeringen bij projecten in het buitenland op het gebied van reductie van broeikasgasemissie lager uitgekomen dan geraamd.

Energie innovatie (€ – 11,0 mln). De mutatie wordt veroorzaakt door vertragingen in de uitvoering en het achterblijven van investeringen in projecten als gevolg van een ongunstig investeringsklimaat.

Bijdrage ECN (€ – 3,2 mln). De mutatie wordt veroorzaakt doordat het ADEM-programma (een onderzoeksprogramma dat zich richt op onderzoek en -infrastructuur) trager verloopt dan verwacht. Hierdoor heeft in 2011 geen bevoorschotting voor dit programma plaatsgevonden.

Transitiemanagement (€ – 3,0 mln). Deze mutatie is vooral toe te schrijven aan vertragingen die zijn opgetreden in de afwikkeling van oude verplichtingen.

Ontvangsten

De ontvangsten van de aardgasbaten zijn lager (€ – 434,4 mln) dan geraamd. Door het milde najaar zijn de gasprijzen en ook het productievolume achtergebleven bij eerdere ramingen

De realisatie van de CO2 veilingrechten is lager (€ – 18,3 mln) dan geraamd omdat de CO2 prijs in 2011 sterk is gedaald, ondermeer door de slechte economische omstandigheden en een groot aanbod van rechten. In 2011 zijn er twee veilingen geweest (eind oktober en eind november), waarbij in totaal 4 miljoen CO2– uitstootrechten geveild zijn. De totale opbrengst bedraagt € 36,7 mln en is hiermee lager dan oorspronkelijk geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

5 Internationale economische

betrekkingen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

140 784

– 763

– 22 883

117 138

111 817

– 5 321

Uitgaven

128 912

6 417

– 4 348

130 981

124 783

– 6 198

             

Programma-uitgaven

110 512

5 195

– 35 495

80 212

72 897

– 7 315

OD 1 Een open internationaal handels- en investeringsverkeer en een versterkte duurzame internationale economische rechtsorde

4 007

120

677

4 804

4 876

72

OD 2 Bevorderen internationaal ondernemen (inkomend en uitgaand)

19 389

3 775

2 183

25 347

23 075

– 2 272

OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

53 027

1 300

– 6 257

48 070

43 419

– 4 651

Algemeen

34 089

 

– 32 098

1 991

1 527

– 464

             

Apparaatsuitgaven

18 400

1 222

31 147

50 769

51 884

1 115

Algemeen: Apparaat

6 136

– 149

362

6 349

6 745

396

Algemeen: Baten-lastendiensten

12 264

1 371

30 785

44 420

45 139

719

             

Ontvangsten

11 815

 

– 3 000

8 815

9 094

279

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De vrijval van de verplichtingen is grotendeels toe te schrijven aan het instrument Package4Growth. Package4Growth betreft een tijdelijk crisisinstrument wat in 2009 voor 4 jaar in de begroting is opgenomen met als initiële stand € 20,0 mln per jaar. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument van Package4GRowth naar Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 slechts budget is vrijgegeven om de reeds ingediende aanvragen 2010 te kunnen afwikkelen. Het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting begin 2012 gepubliceerd worden.

Uitgaven

OD 3 Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten

De onderuitputting op OD 2 betreft voornamelijk de bijdrage aan de wereldtentoonstelling Yeosu 2012. In 2011 zijn de bijdragen van de andere departementen reeds opgevraagd en toegevoegd aan de EL&I-begroting om de verplichtingen voor de wereldtentoonstelling Yeosu 2012 aan te kunnen gaan. De daadwerkelijke kasuitgaven zullen voor een groot deel in 2012 plaatsvinden. Het project van de wereldtentoonstelling wordt in fasen verplicht en betaald.

De onderuitputting op OD 3 wordt voor € 3,1 mln veroorzaakt door de onderuitputting op het instrument Package4Growth. In 2011 is een aanvang gemaakt met de omvorming van het instrument Package4GRowth tot een Co-InvesteringsFaciliteit (CIF). Dit heeft tot gevolg gehad dat, in afwachting van het nieuwe instrument, in 2011 geen nieuwe verplichtingenruimte is vrij gegeven. Dit heeft dus ook niet geleid tot kasuitgaven. Zoals in de toelichting bij de verplichtingenuitputting is aangegeven zal het nieuw ontwikkelde instrument zal naar verwachting medio februaribegin 2012 gepubliceerd worden. Het resterende deel van de onderuitputting is een gevolg van vertragingen bij de uitfinanciering van aangegane verplichtingen op het instrumentarium internationaal ondernemen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

8 Economische analyses en prognoses

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

12 997

– 25

1 306

14 278

13 964

– 314

Uitgaven

12 997

– 25

1 306

14 278

13 964

– 314

             

Apparaatsuitgaven

12 997

– 25

1 306

14 278

13 964

– 314

Apparaat CPB

12 997

– 25

1 306

14 278

13 964

– 314

             

Ontvangsten

1 643

 

472

2 115

2 256

141

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

9 Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

187 431

459

3 786

191 676

191 676

 

Uitgaven

187 431

459

3 786

191 676

191 676

 
             

Apparaatsuitgaven

187 431

459

3 786

191 676

191 676

 

Apparaat CBS

187 431

459

3 786

191 676

191 676

 
             

Ontvangsten

           
X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

10 Elektronische communicatie en post

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

83 279

13 805

3 753

100 837

105 945

5 108

Uitgaven

89 834

13 445

– 8 247

95 032

86 699

– 8 333

Programma-uitgaven

70 349

13 395

– 8 614

75 130

68 025

– 7 105

OD1 Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt

6 083

45

516

6 644

4 319

– 2 325

OD 2 Een veilig en betrouwbaar elektronisch-en postnetwerk

           

OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid

52 583

7 900

– 9 737

50 746

45 836

– 4 910

Algemeen

11 683

5 450

607

17 740

17 870

130

             

Apparaatsuitgaven

19 485

50

367

19 902

18 673

– 1 229

Algemeen: Apparaat

7 108

50

220

7 378

7 411

33

Algemeen: Bijdrage Agentschappen

12 377

 

147

12 524

11 262

– 1 262

             

Ontvangsten

26 400

   

26 400

52 232

25 832

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

OD 3 Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor de burgers, bedrijven en overheid

EL&I is coördinerend ministerie en beheert de gelden die voor PRIMA (Programma Implementatie ICT-agenda) worden uitgegeven. PRIMA betreft een interdepartementaal programma, waaruit een project alleen kan worden gefinancierd, wanneer een departement ook eigen middelen inbrengt. Als penvoerend departement is EL&I voor de betalingen op PRIMA grotendeels afhankelijk van de betalingen en declaraties van de overige betrokken departementen. In 2011 is hiervoor minder (€ – 6,1 mln) opgevraagd dan geraamd.

Ontvangsten

In 2011 zijn de FM-vergunningen uitgereikt voor landelijke commerciële radio in combinatie met de vergunningen voor digitale radio-omroep. De vergunningen hebben een looptijd tot 1 september 2017. De betalingen van de eerste termijn van de vergunninghouders voor deze vergunningen (€ 21,0 mln) zijn in december ontvangen van Agentschap Telecom en waren nog niet in de ramingen opgenomen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

31 Duurzaam ondernemen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

301 001

50 385

– 26 847

324 539

414 643

90 104

Uitgaven

277 871

47 041

– 6 932

317 980

322 486

4 506

             

Programma-uitgaven

130 688

35 567

– 27 464

138 791

142 175

3 384

31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

13 129

8 125

5 059

26 313

28 464

2 151

31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn

25 137

19 761

– 8 152

36 746

38 296

1 550

31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw

85 408

4 374

– 27 556

62 226

62 245

19

31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren

7 014

3 307

3 185

13 506

13 170

– 336

             

Apparaatsuitgaven

147 183

11 474

20 532

179 189

180 311

1 122

31.21 Apparaat

8 656

2 523

162

11 341

12 485

1 144

31.22 Baten-lastendiensten

138 527

8 951

20 370

167 848

167 826

– 22

             

Ontvangsten

11 966

12 700

11 819

36 485

30 979

– 5 506

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De slotwetmutatie op de verplichtingen is enerzijds gekoppeld aan de stortingen in de interne begrotingsreserves borgstellingsfaciliteit (OD 31.11) voor onder andere de garantstelling visserij en de financiering van het flankerend beleid pelsdierhouders en de interne begrotingsreserve landbouw (OD 31.13) voor onder andere de uitfinanciering van de investeringsregeling duurzame stallen en de VAMIL. Daarnaast lopen de in 2011 afgegeven garantieverplichtingen (€ 58,7 mln) mee in de verplichtingenrealisatie.

Uitgaven

OD31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat

De hogere uitgaven houden verband met de Investeringsregeling Jonge Agrariërs. Deze regeling is in 2011 «overtekend» en ten behoeve van de uitfinanciering in latere jaren is in 2011 € 2 mln toegevoegd aan de Interne Begrotingsreserve Landbouw. Deze middelen worden in 2012 en 2013 weer toegevoegd aan de begroting om de betalingen op de aangegane verplichtingen te kunnen doen.

Ontvangsten

De lagere ontvangstenrealisatie houdt voornamelijk verband met het volgende.

In de 2e suppletoire begroting 2011 is een desaldering verwerkt die verband hield met uitvoeringskosten van de Dienst Regelingen ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln) en de ontvangen leges. Hiertoe zijn de uitgaven en ontvangsten verhoogd met € 4 mln. Thans is gebleken dat deze kosten en baten al in de begroting van Dienst Regelingen zijn verwerkt. Derhalve is met deze technische mutatie deze desaldering gecorrigeerd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

32 Agrarische ruimte

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

18 032

– 7 482

40

10 590

24 332

13 742

Uitgaven

53 368

– 482

247

53 133

58 458

5 325

             

Programma-uitgaven

43 608

– 482

207

43 333

48 692

5 359

32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

26 208

– 482

– 1 993

23 733

29 323

5 590

32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw

17 400

 

2 200

19 600

19 369

– 231

             

Apparaatsuitgaven

9 760

 

40

9 800

9 766

– 34

32.21 Apparaat

           

32.22 baten-lastendiensten

9 760

 

40

9 800

9 766

– 34

     

 

     

Ontvangsten

44 231

 

– 1 993

42 238

44 754

2 516

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen ten opzichte van de uitgaven houden voornamelijk verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten over de jaren na 2011. Zie de toelichting bij de uitgaven OD32.11

Uitgaven

OD 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw

In het kader van het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten, doen zich op jaarbasis fluctuaties voor in de uitgaven/ontvangsten van deze projecten. In 2011 is voor € 5,3 mln aan uitgaven ter realisatie van deze landinrichtingsprojecten gerealiseerd. Tegenover deze uitgaven staan ook hogere ontvangsten van € 4,4 mln.

Ontvangsten

De hogere uitgaven houden voor € 4,4 mln verband met het versneld afwikkelen van oude lopende landinrichtingsprojecten (zie uitgaven OD32.11). Hiertegenover staan voor € 1,8 mln lagere ontvangsten aan landinrichtingsrente.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

33 Natuur

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

345 570

6 597

34 384

386 551

217 520

– 169 031

Uitgaven

565 272

– 28 364

101 914

638 822

648 416

9 594

             

Programma-uitgaven:

487 221

– 28 824

67 664

526 061

532 060

5 999

33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur

142 123

– 38 259 

– 1 308

102 556

102 982

426

33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

110 709

 

– 2 190

108 519

111 929

3 410

33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

164 393

2 000

69 485

235 878

239 652

3 774

33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit

69 996

7 435

1 677

79 108

77 497

– 1 611

             

Apparaatsuitgaven

78 051

460

34 250

112 761

116 356

3 595

33.21 Apparaat

7 778

775

44

8 597

11 661

3 064

33.22 Baten-lastendiensten

70 273

– 315

34 206

104 164

104 695

531

             

Ontvangsten

44 394

 

– 18 624

25 770

28 605

2 835

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie houdt naast de uitgavenmutaties hoofdzakelijk verband met het volgende.

De meerjarige reeks 2e tranche FES gelden voor alternatief natuurherstel van het gebied rond de Westerschelde staat met ingang van 2011 op de begroting van E&LI. Het budget loopt vanaf 2012 mee in de decentralisatie-uitkering. De verplichtingen ad € 86 mln zijn derhalve in 2011 niet aangegaan en schuiven door naar 2012.

De bijdrage aan Staatsbosbeheer, onderdeel beheer binnen EHS, wordt vanaf 2012 gedecentraliseerd. De verplichtingen voor 2011 ad € 52 mln die betrekking hebben op de uitgaven 2012 zijn derhalve niet gerealiseerd maar schuiven door naar 2012.

In verband met de decentralisatie van het verwervingsbudget Natuur hebben de particuliere natuurbeschermingsorganisaties geen beroep gedaan op de garantieleningen in 2011. Dit leidt tot lagere verplichtingen van € 28 mln.

Uitgaven

OD33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur

De hogere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat in het kader van de NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) gronden zijn ingericht. Deze zijn gefinancierd uit de extra opbrengsten van verkopen van slib en ruilgrond ten behoeve van de NURG. Deze ontvangsten zijn verantwoord op de ontvangstenbegroting.

OD33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur

De hogere uitgaven houden voor € 1 mln verband met de afwikkeling van de herstelactie ganzenaanvragen over 2009 en 2010 die pas in 2011 zijn betaald aangezien de aanvragen niet voldeden aan de EU-normen.

Voorts zijn de uitgaven € 1,4 mln hoger uitgevallen als gevolg van investeringen in het perceelsregister en versterking van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS). Deze investeringen zijn het gevolg van Audits van de Europese Commissie met betrekking tot het perceelsregister. De Europese Commissie constateerde dat het perceelsregister niet geheel aan nauwkeurigheidseisen van de EC voldeed.

Tenslotte is € 1,1 mln meer uitgegeven op grond van een afgesproken bijdrage aan het ILG

voor riettelers.

Apparaat

De hoger uitgavenrealisatie op apparaat houdt verband met een te laag geraamde middensom voor ambtelijk personeel en de loonkosten van het Faunafonds die niet in de begroting waren geraamd.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

34 Landschap en recreatie

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

82 324

– 3 423

– 3 450

75 451

68 987

– 6 464

Uitgaven

257 823

– 623

– 12 341

244 859

236 037

– 8 822

             

Programma-uitgaven

225 693

– 623

– 14 249

210 821

202 103

– 8 718

             

34.11 Nationale Landschappen

24 936

 

– 6 180

18 756

18 447

– 309

34.12 Landschap Algemeen

17 573

– 3 423

– 1 390

12 760

12 700

– 60

34.13 Groen en de Stad

146 452

2 800

– 9 553

139 699

130 597

– 9 102

34.14 Recreatie

36 732

 

2 874

39 606

40 359

753

             

Apparaatsuitgaven

32 130

 

1 908

34 038

33 933

– 105

34.21 Apparaat

 

 

 

     

34.22 baten- lastendiensten

32 130

 

1 908

34 038

33 933

– 105

 

 

         

Ontvangsten

7 560

12 916

– 4 910

15 566

13 405

– 2 161

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Uit hoofde van het regeerakkoord worden de doelstellingen op het gebied van landschap en recreatie niet meer als rijksverantwoordelijkheid gezien. Daarom was 2011 vooral gericht op het afronden van bestaande projecten en zijn geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan

Uitgaven

OD34.12 Landschap Algemeen

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het FES-project Westflank Haarlemmermeer dat wordt heroverwogen. De bijdrage aan provincie Noord-Holland in 2011 is hierdoor komen te vervallen. Het budget zal meerjarig in zijn totaliteit beschikbaar moet blijven voor de betreffende regio. Er is in 2011 gewerkt aan een alternatief plan waarvan de budgettaire gevolgen nog niet bekend, en dus ook niet verwerkt zijn.

Ontvangsten

De lagere ontvangsten houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde verkoopopbrengsten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in het kader van de verkooptaakstelling Recreatie Om de Stad niet in 2011 zijn gerealiseerd maar doorschuiven naar latere jaren.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

35 Voedselkwaliteit en Diergezondheid

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwet

mutaties

 

(1)

(3)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

66 301

12 579

30 724

109 604

107 425

– 2 179

Uitgaven

67 211

11 462

30 481

109 154

111 198

2 044

             

Programma-uitgaven

30 428

– 461

– 7 283

22 684

26 720

4 036

waarvan juridisch verplicht

           

35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

14 033

– 452

– 829

12 752

14 105

1 353

35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

16 395

– 9

– 6 454

9 932

12 615

2 683

             

Apparaatsuitgaven

36 783

11 923

37 764

86 470

84 478

– 1 992

U35.21 Apparaat

4 797

1 534

923

7 254

8 278

1 024

U35.22 Baten-lastendiensten

31 986

10 389

36 841

79 216

76 200

– 3 016

             

Ontvangsten

1 247

907

2 606

4 760

2 953

– 1 807

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

OD 35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven op OD 35.11 in het kader van projecten op het terrein van voedselveiligheid en verbetering van de kwaliteitsaspecten in de voedselkolom.

OD 35.12 Handhaven diergezondheidsniveau

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven (€ 1,6 mln) voor het opzetten van early-warning systemen om tijdig dierziekten op te sporen en hogere uitgaven aan derden (€ 0,8 mln) voor het in stand houden van een crisisorganisatie voor dierziekten.

OD 35.21 Apparaat

De overschrijding is het gevolg van hogere apparaatskosten als gevolg van de reorganisatie van het departement.

OD 35.22 Baten-lastendiensten

De lagere uitgaven zijn het gevolg van lagere bijdrage aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) in verband met fusiekosten (€ 0,9 mln) en van lagere bijdrage aan de Dienst Regelingen (€ 2,1 mln) omdat de uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen voor diersoorten gesaldeerd worden verantwoord bij de Dienst Regelingen.

Ontvangsten

De uitgaven en ontvangsten voor Identificatie en Registratiesystemen bij de Dienst Regelingen worden gesaldeerd verantwoord bij de Dienst Regelingen. Hierdoor vallen op dit artikel de uitgaven € 2,1 mln lager uit. Daarnaast is er sprake van meevallende ontvangsten (€ 0,3 mln) als gevolg van hogere bijdragen derden op het terrein van voedselveiligheid.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

36 Kennis en Innovatie

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

963 326

– 5 937

28 385

985 774

949 231

– 36 543

Uitgaven

979 039

– 3 297

14 495

990 237

996 498

6 261

             

Programma-uitgaven

968 637

– 2 530

14 442

980 549

984 451

3 741

36.15 Kennisontwikkeling en innovatie

150 132

– 2 568

21 752

169 316

170 737

1 261

36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs

818 505

38

– 7 310

811 233

813 714

2 480

             

Apparaatsuitgaven

10 402

– 767

53

9 688

12 047

2 359

36.21 Apparaat

9 685

– 767

51

8 969

10 772

1 803

36.22 Baten- lastendiensten

717

 

2

719

1 275

556

             

Ontvangsten

10 441

577

1 378

12 396

14 488

2 092

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

Lagere realisatie wordt enerzijds voor € 55 mln veroorzaakt doordat de jaarlijkse opdracht aan Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) maar voor 2/3 verleend kon worden. Het niet verleende deel betreft de onderzoekscapaciteit bij DLO die beschikbaar is gesteld aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De benutting van de onderzoekscapaciteit daarvoor wordt bepaald door innovatiecontracten, die eind 2011 nog niet geheel waren ingevuld. Daarnaast is in het kader van de Vaccinimpuls een verplichting vastgelegd van € 12 mln. De verplichtingenraming is voor dit bedrag verhoogd.

Apparaatsuitgaven

De hogere uitgavenrealisatie bij baten-lastendienst Dienst regelingen wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de uitvoering van het opdrachtenpakket, onder andere voor de regeling Praktijkleren en Groene plus.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

37 Bodem, water en reconstructie zandgebieden

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

19 625

 

72

19 697

18 515

– 1 182

Uitgaven

107 059

8 805

– 981

114 883

96 955

– 17 928

             

Programma-uitgaven

89 685

8 805

– 1 053

97 437

79 478

– 17 959

             

37.11 Reconstructie zandgebieden

61 764

   

61 764

61 803

39

37.12 Bodem en water

27 921

8 805

– 1 053

35 673

17 675

– 17 998

             

Apparaatsuitgaven

17 374

 

72

17 446

17 477

31

37.21 Overige apparaat

 

 

 

     

37.22 baten- lastendiensten

17 374

 

72

17 446

17 477

31

             

Ontvangsten

27 928

8 805

– 1 053

35 680

17 765

– 17 915

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

OD37.12 Bodem en water

De lagere uitgaven houden voornamelijk verband met het feit dat de geraamde bijdrage aan de provincies in het kader van het ILG voor waterbodemonderzoek waarvoor I&M de bijdrage zou leveren van € 17,6 mln niet is gerealiseerd. Conform afspraak lopen de uitgaven in dit kader voortaan via convenanten met gemeenten. Hierdoor zijn zowel het uitgaven als de ontvangsten lager uitgevallen.

Ontvangsten

Zie de toelichting bij OD37.12.

De niet-beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

21 Algemeen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

98 848

– 3 783

1 523

96 588

96 902

314

Uitgaven

104 210

– 2 783

– 511

100 916

105 903

4 987

             

Apparaatsuitgaven

104 210

– 2 783

– 511

100 916

105 903

4 987

Personeel

50 205

455

– 1 305

49 355

45 511

– 3 844

Materieel

54 005

– 3 238

794

51 561

60 391

8 830

             

Ontvangsten

2 300

 

315

2 615

2 980

365

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Uitgaven

De hoger dan verwachte realisatie op Materieel is hoofdzakelijk het gevolg van de compensatie aan Agentschap NL door de eigenaar, het ministerie van EL&I, voor de kosten van de vaststellingsovereenkomst met Capital P. Deze vaststellingsovereenkomst is gesloten tussen de Staat der Nederlanden en Capital P en regelt de reductie van medewerkers met een Capital P-aanstelling, die noodzakelijk is geworden ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen in het Regeerakkoord.

In de vaststellingsovereenkomst verplicht Agentschap NL zich om voor werknemers van Capital P met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die als pay-rollmedewerkers voor Agentschap NL werkzaamheden verrichten, een mobiliteitstraject van zes maanden beschikbaar te stellen.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

22 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

2 775

13 403

– 16 178

     

Uitgaven

2 775

13 403

– 16 178

     
             

Loonbijstelling

 

5 719

– 5 719

     

Prijsbijstelling

3 440

7 684

– 11 124

     

Budget onvoorzien

250

 

– 250

     

Nog te verdelen

– 915

 

915

     
             

Ontvangsten

           
X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

38 Nominaal en onvoorzien

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

4 019

29 534

– 33 544

9

0

– 9

Uitgaven

4 019

29 534

– 33 544

9

0

– 9

             

38.11 Prijsbijstelling

6 891

21 559

– 28 499

– 49

0

49

38.12 Loonbijstelling

 

7 975

– 7 917

58

0

– 58

38.13 Onvoorzien

– 2 872

 

2 872

0

0

0

             

Ontvangsten

           
X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

39 Algemeen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletore begroting

2011

Mutaties 2e suppletore begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

268 488

146 637

87 144

502 269

518 782

16 513

Uitgaven

268 484

146 637

87 144

502 265

518 077

15 812

             

Programma-uitgaven

63 796

145 184

57 896

266 876

263 766

– 3 110

39.11 Internationale contributies

9 887

5 284

– 1 669

13 502

12 483

– 1 019

39.12 Uitvoering van EU-maatregelen

50 609

139 900

57 111

247 620

245 578

– 2 042

39.13 Verzameluitkering

3 300

 

2 454

5 754

5 705

– 49

             

Apparaatsuitgaven

204 688

1 453

29 248

235 389

254 311

18 922

29.21 Apparaat

188 761

– 2 585

17 085

203 261

207 160

3 899

29.22 Baten-lastendiensten

15 927

4 038

12 163

32 128

47 151

15 023

             

Ontvangsten

313 556

 

2 708

316 264

275 354

– 40 910

X Noot
1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenrealisatie is € 16,5 mln hoger dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2011. Het verschil wordt bij de hieronder genoemde OD’s als kas= verplichting mutatie verklaard.

Programma-uitgaven

39.12 Uitvoering van EU-maatregelen

De uitvoeringskosten door de productschappen van EU-regelingen is € 2 mln lager uitgevallen dan geraamd.

Apparaatsuitgaven

U39.21 Apparaat

Het kas en verplichtingen budget wordt verhoogd met € 3,9 mln in verband met de kosten van bouwkundige aanpassingen inzake de renovatie van het hoofdgebouw EL&I, de aanschaf van kantoormeubilair en de aanschaf van licenties.

U39.22 Baten-lastendiensten

Het kas en verplichtingenbudget wordt verhoogd in verband met een reorganisatie voorziening van € 7 mln, een bijdrage in de kosten voor sociaal flankerend beleid van € 4,5 mln en een versnelde afschrijving van € 3,5 mln op de kantoorautomatisering van EL&I.

Ontvangsten

De ontvangsten van de landbouwheffingen vallen circa € 45 mln lager uit. De reden ligt vooral in de afname van de wereldhandel als gevolg van de economische crisis. Overige ontvangsten vallen circa € 4 mln hoger uit door het bruto boeken van ontvangsten en uitgaven. Het betreft hier ontvangsten voor detacheringen en de facturering van facilitaire diensten aan de baten-lasten diensten.

Bijdragen baten-lastendiensten 2011

bedragen x € 1 000,–
 

Stand Najaars-nota

Bijstelling Slotwet

Totale bijdrage EL&I

Agentschap NL

160 876

10 585

171 461

artikel 2 Een sterk innovatievermogen

73 183

3 930

77 113

artikel 3 Een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat

9 048

3 231

12 279

artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding

34 225

2 443

36 668

artikel 5 Internationale economische betrekkingen

44 420

719

45 139

artikel 10 Elektronische communicatie en post

0

262

262

       

Agentschap Telecom

12 524

– 1 524

11 000

artikel 10 Elektronische communicatie en post

12 524

– 1 524

11 000

       

DICTU

21 786

2 646

24 432

artikel 39 Algemeen

21 786

2 646

24 432

       

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

106 352

6 752

113 104

artikel 31 Duurzaam ondernemen

365

0

365

artikel 32 Agrarische ruimte

9 800

– 34

9 766

artikel 33 Natuur

45 641

– 138

45 503

artikel 34 Landschap en recreatie

33 100

– 107

32 993

artikel 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden

17 446

31

17 477

artikel 39 Algemeen

0

7 000

7 000

       

Dienst Regelingen (DR)

153 948

– 1 543

152 405

artikel 31 Duurzaam ondernemen

96 955

– 3 610

93 345

artikel 33 Natuur

51 358

0

51 358

artikel 34 Landschap en recreatie

841

0

841

artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

4 075

– 2 100

1 975

artikel 36 Kennis en innovatie

719

556

1 275

artikel 39 Algemeen

0

3 611

3 611

       

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

155 087

2 269

157 356

artikel 4 Doelmatige en duurzame energiehuishouding

 

389

389

artikel 31 Duurzaam ondernemen

62 342

359

62 701

artikel 33 Natuur

7 165

669

7 834

artikel 34 Landschap en recreatie

97

2

99

artikel 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid

75 141

– 916

74 225

artikel 39 Algemeen

10 342

1 766

12 108

       

Totaal

610 573

19 185

629 758

Toelichting

Agentschap NL

De hogere realisatie betreft de kosten voor uitvoering van regelingen voor met name EUREKA, Innovatiekrediet, Veiligheid Kleine Bedrijven en de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw.

Agentschap Telecom

Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld

DICTU

De hogere uitgaven houden verband met versnelde afschrijving van de oude systemen als gevolg van de samenvoeging van voormalig LNV en voormalig EZ tot EL&I

Dienst Landelijk Gebied

De hogere uitgaven houden verband met het instellen van een reorganisatievoorziening

Dienst Regelingen

Vanwege een lagere benodigde bijdrage dan geraamd is de begroting neerwaarts bijgesteld

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De hogere bijdrage houdt met name verband met besparingsverlies op de fusie en hogere uitgaven in het kader van het Sociaal Flankerend Beleid.

Naar boven