33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 oktober 2011

Artikel 1

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Bedragen in € 1 000

Art. Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting			Vastgestelde begroting na nota van wijzigingen
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
TOTAAL	7 644 711	7 866 348	341 121	7 651 411	7 873 048	347 821
Beleidsartikelen	5 813 920	6 035 557	334 221	5 820 620	6 042 257	340 921
20 Inzet	197 750	197 750	5 907	204 450	204 450	12 607
21 Commando zeestrijdkrachten	567 232	567 232	13 564	650 894	650 894	13 564
22 Commando landstrijdkrachten	1 218 614	1 218 614	15 823	1 242 946	1 242 946	15 823
23 Commando luchtstrijdkrachten	654 176	654 176	9 181	699 076	699 076	9 181
24 Commando Koninklijke marechaussee	372 144	372 144	4 652	372 144	372 144	4 652
25 Defensie Materieel Organisatie	1 815 726	1 966 463	231 325	1 662 832	1 813 569	231 325
26 Commando DienstenCentra	988 278	1 059 178	53 769	988 278	1 059 178	53 769
Niet-beleidsartikelen	1 830 791	1 830 791	6 900	1 830 791	1 830 791	6 900
70 Geheime uitgaven	5 251	5 251		5 251	5 251
80 Nominaal en onvoorzien	146 908	146 908		146 908	146 908
90 Algemeen	202 650	202 650	518	202 650	202 650	518
91 Centraal apparaat	1 475 982	1 475 982	6 382	1 475 982	1 475 982	6 382

Artikel 2

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging wordt allereerst de begrotingsaanpassing voor 2012 als gevolg van de verhoging van het aantal begrootte Vessel Protection Detachments (VPD’s) verwerkt. Tevens worden de begrotingsaanpassingen voor 2012 doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van de personele exploitatie van instandhoudingsbedrijven van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) naar het Commando zeestrijdkrachten (CZSK), het Commando landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). Deze maatregel is het gevolg van de beleidswijzigingen die zijn aangekondigd in de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» van 8 april 2011 (kamerstuk 32 733, nr. 1).

Verhoging aantal VPD’s

Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie De Wijkerslooth (kamerstuk 32 706, nr 19) wordt het aantal begrootte VPD’s van twintig naar vijftig verhoogd. In de ontwerpbegroting 2012 was reeds € 9 miljoen voor de inzet van twintig VPD’s begroot. Dit budget wordt met € 14,4 miljoen verhoogd naar € 23,4 miljoen totaal. Hiervan is € 11,2 miljoen exogeen gefinancierd door de Nederlandse reders en staat begroot op beleidsartikel 20 Inzet. De reders betalen per inzet 50% van de gemiddelde kosten. De overige € 12,2 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit een investering in materieelpakketten en uitgaven voor vlieguren en transport. Deze uitgaven zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsartikelen.

Overheveling logistieke ondersteuning

Om uitvoering te geven aan de beleidsbrief wordt de zeggenschap over de logistieke ondersteuning per 1 januari 2012 overgeheveld naar de operationele commando’s. In dat kader worden de personele uitgaven van de instandhoudingsbedrijven overgeheveld van de DMO naar de operationele commando’s (CZSK, CLAS en CLSK). Dit is een begrotingstechnische overheveling op basis van het huidige personeelsbestand.

De budgetten gaan één op één over conform de standen van de ontwerpbegroting 2012. De overheveling van de overige uitgaven zal later plaatsvinden.

Artikelsgewijs

In artikel 20 Inzet worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 6 700 (x € 1 000). Het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2012 voor uitbreiding inzet VPD’s was opgenomen, bedroeg € 4,5 miljoen en wordt derhalve verhoogd met € 6,7 miljoen naar € 11,2 miljoen. Dit betreft de verhoging van het aantal VPD’s van twintig naar vijftig. In onderstaande tabellen wordt de mutatie op zowel de uitgaven als de ontvangsten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	319 464	197 750	199 250	199 250	199 250	199 250
Mutaties nota van wijziging
uitbreiding inzet VPD		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging	319 464	204 450	205 950	205 950	205 950	205 950

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	1 407	5 907	5 907	5 907	5 907	5 907
Mutaties nota van wijziging
uitbreiding inzet VPD		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Stand ontwerpbegroting 2012	1 407	12 607	12 607	12 607	12 607	12 607

In artikel 21 Commando zeestrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 83 662 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	591 742	567 232	561 819	536 546	532 913	548 020
Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		83 662	76 951	64 442	61 823	61 507
Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging	591 742	650 894	638 770	600 988	594 736	609 527

In artikel 22 Commando landstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 24 332 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	1 299 227	1 218 614	1 139 137	1 057 637	1 022 352	1 019 930
Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		24 332	22 380	18 742	17 980	17 888
Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging	1 299 227	1 242 946	1 161 517	1 076 379	1 040 332	1 037 818

In artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 44 900 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	702 108	654 176	626 490	595 978	594 713	610 125
Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		44 900	41 298	34 585	33 179	33 010
Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging	702 108	699 076	667 788	630 563	627 892	643 135

In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd met € 152 894 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1000)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Stand ontwerpbegroting 2012	2 142 038	1 966 463	1 884 228	1 980 984	1 993 208	2 101 332
Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)		– 152 894	– 140 628	– 117 769	– 112 982	– 112 405
Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging	2 142 038	1 813 569	1 743 600	1 863 215	1 880 226	1 988 927

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen