34 960 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Allereerst wordt in hoofdstuk 2.1 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de wet 2018. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.

Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.

De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak van de mutatie toegelicht.

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

2. Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 1.247,4 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 95,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.701,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 521,7 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.247,4 miljoen tot € 10.926,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2018

€ 9.203.953

Nota van wijziging «Maatregelen ondersteuning krijgsmacht»

€ 178.638

Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting en de uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»

€ 67.670

Incidentele suppletoire begroting Sint Maarten

€ 3.370

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018

€ 1.247.384

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018

€ 10.701.015

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand ontwerpbegroting 2018

€ 420.295

Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting incidentele suppletoire begroting 2018»

€ 6.120

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018

€ 95.327

Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018

€ 521.742

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

Extra middelen regeerakkoord

De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting 2018 betreft de toekenning van de middelen uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst». De Defensienota (Kamerstuk 34 919 X, nr. 1) geeft invulling aan de voorgestelde besteding van deze middelen: Defensie investeert ruim € 1,5 miljard in mensen, middelen en manieren. Door te investeren in onze mensen wil Defensie het vertrouwen in de organisatie herstellen. Juist ook om ons personeel te behouden voor de organisatie. Bovendien wil Defensie meer mensen aantrekken, met aandacht voor diversiteit. Daarnaast investeert Defensie in middelen. We moderniseren en versterken onze slagkracht en ons voortzettingsvermogen. We brengen de basis op orde bij de gereedheid, de operationele ondersteuning en de benodigde vervanging van wapensystemen. Zo blijft de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar. Als laatste investeert Defensie in manieren. Om beter in te kunnen spelen op de steeds veranderende veiligheidssituatie is het belangrijk dat we wendbaar zijn. Tegelijk moeten we er staan als het nodig is, en dat vereist robuustheid. Onze manier van werken, ons gedrag en onze cultuur gaan we hiervoor veranderen: we hebben en nemen verantwoordelijkheid.

De komende jaren zal Defensie er alles aan doen om alle maatregelen te realiseren. De maatregelen zoals verwoord in de Defensienota zullen echter niet allemaal op korte termijn zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de kans op onderrealisatie op zowel de exploitatie als de investeringen reëel is. Veel zaken zullen pas in latere jaren tot zichtbare resultaten leiden. Het aantrekken en opleiden van mensen en het produceren van materieel kost immers tijd. Toch zullen ook op korte termijn al veranderingen zichtbaar zijn: er komen collega’s bij, voorraden worden aangevuld en er wordt meer geoefend en getraind. Dit alles zal bijdragen aan een veelzijdige inzetbare krijgsmacht die er staat wanneer dat nodig is.

De extra middelen uit het regeerakkoord lopen op tot ruim € 1,5 miljard per jaar in 2021 en zijn onderverdeeld in «Ondersteuning krijgsmacht», «Investeringen modernisering krijgsmacht», «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» en «Kustwacht Caribisch Gebied». Met de twee nota’s van wijziging (Kamerstuk 34 775 X, nr. 25 en Kamerstuk 34 775 X, nr. 64) is het grootste deel van het extra budget ten behoeve van «Ondersteuning krijgsmacht» (€ 178,6 miljoen) en een klein deel van het extra budget ten behoeve van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (€ 20,0 miljoen) al toegevoegd aan de begroting van Defensie.

Met deze 1e suppletoire begroting wordt in 2018 in totaal € 681,4 miljoen van het regeerakkoord aan de Defensiebegroting toegevoegd, onderverdeeld naar de reeksen: «Ondersteuning krijgsmacht» met € 121,3 miljoen, «Investeringen modernisering krijgsmacht» met € 475,0 miljoen en een deel van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met € 85,0 miljoen. De middelen voor de «Kustwacht Caribisch Gebied» zullen worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2019. De middelen die nu aan de begroting worden toegevoegd lopen op tot een totaal van € 977,4 miljoen in 2021.

Maatregelen voor «mensen» zijn onder meer het oprichten van het nationaal fonds ereschulden in 2018 en de risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» van het regeerakkoord. Daarnaast wordt de veiligheidsorganisatie versterkt. Hiervoor is € 25,0 miljoen beschikbaar, verdeeld over meerdere artikelen vanuit «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap». De uitwerking hiervan is opgenomen in het op 28 maart jl. aangeboden plan van aanpak aan de Tweede Kamer «Een veilige Defensieorganisatie». Alle maatregelen zijn gericht op een structurele en blijvende verbetering van de veiligheid en van het lerend vermogen binnen de gehele Defensieorganisatie. Verder vindt vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord een verhoging van de compensatieregeling voor het AOW-gat plaats ter grootte van € 20,0 miljoen. Ten behoeve van goed werkgeverschap, waaronder behoud en werving, is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»

Daarnaast wordt geïnvesteerd in internet op de legering en wordt de IT-gezondheidszorg verduurzaamd vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord.

Maatregelen onder de noemer «middelen» betreffen het moderniseren van en investeren in de krijgsmacht. Dit sluit aan op de «Investeringen modernisering krijgsmacht», die volledig zijn verwerkt in artikel 6 Investeringen krijgsmacht (oplopend naar € 825,0 miljoen structureel in 2021). Met deze reeks moderniseert en versterkt Defensie de slagkracht en het voortzettingsvermogen. Hiermee sluit Defensie aan op door de NAVO gevraagde capaciteiten en sluit Defensie aan op de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze grondwettelijke taken en de inzet die daarvoor in Nederland en onder andere in NAVO-, EU- en VN-verband nodig is. Het realiseren van investeringsprojecten vergt tijd.

Maatregelen in het kader van «manieren» gaan met name over het verder investeren in onze eigen cultuur en het intensiveren van de samenwerking met onze bondgenoten, strategische partners, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» wordt er onder andere geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van het internationaal functiebestand (€ 8 miljoen structureel vanaf 2020). Daarnaast wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de Defensie innovatie strategie (oplopend tot € 15,0 miljoen structureel in 2020). Ook worden er middelen toebedeeld (oplopend tot € 10 miljoen structureel in 2022) ter versterking van het centrale apparaat.

Overige belangrijkste begrotingswijzigingen

Een andere begrotingswijziging betreft het verhogen van de uitgavenbegroting vanuit de eindejaarsmarge met € 304,6 miljoen. Hiervan is € 306,8 miljoen voor het artikel 6 Investeringen krijgsmacht en – € 2,2 miljoen voor exploitatie. Vanuit de HGIS eindejaarsmarge wordt de uitgavenbegroting verhoogd met € 59,4 miljoen voor artikel 1 Inzet. Dit betreft voornamelijk uitgaven die oorspronkelijk voor 2017 waren begroot, maar die nu voor 2018 zijn voorzien.

Daarnaast wordt loon- en prijsbijstelling uitgekeerd. De loonbijstelling van € 111,4 miljoen wordt verdeeld over het loongevoelige deel van de Defensiebegroting. De prijsbijstelling van € 62,7 miljoen wordt verdeeld over het prijsgevoelige deel van de Defensiebegroting.

Overige begrotingswijzigingen betreffen de overhevelingen vanuit artikel 1 Inzet. Uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) wordt € 60,0 miljoen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Voorts wordt vanuit BZ € 15,3 miljoen overgeheveld naar Defensie voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo € 18,6 miljoen. Tenslotte verhoogt de stijging van de ontvangstenbegroting het uitgavenkader met € 95,3 miljoen. Nadere uitleg hierover is te vinden in paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.

2.3 Overzicht uitgavenmutaties

Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal
 

Begroting 2018 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)

  

9.453.631
       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1.247.384
       

1

Toegekende middelen regeerakkoord

2 t/m 10, 12

681.363

2

Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS

1

– 60.000

3

BZ/BSB beveiliging ambassades

1

15.258

4

Interdepartementale budgetoverhevelingen

2, 5, 6, 7, 10

18.642

5

Loonbijstelling tranche 2018

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

111.421

6

Prijsbijstelling tranche 2018

2 t/m 10, 12

62.739

7

Eindejaarsmarge Defensie

1 t/m 12

304.633

8

Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés

1, 8

62.357

9

Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon

8

– 35.000

10

Doorwerking ontvangsten Defensie

10

95.271

11

Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces

2, 3, 4, 7, 8, 9

0

12

Mutaties in het kader van de jaarovergang

1 t/m 12

0

13

Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)

2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

0

14

Bijdrage aan het generale beeld

12

– 10.000

15

Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)

  

0

16

Loon- en prijsbijstelling BIV

1

700
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

10.701.015

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

Toelichting overzicht uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties

1. Toegekende middelen regeerakkoord

De extra middelen voor Defensie worden met deze 1e suppletoire begroting aan de Defensiebegroting toegevoegd. Dit wordt onder paragraaf 2.2 belangrijkste begrotingswijzigingen toegelicht.

2. Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS

Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.

3. BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades

Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 15,3 miljoen over naar Defensie.

4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 10,2 miljoen voor artikel 6 Investeringen krijgsmacht vanuit Economische Zaken (EZK) voor de aanschaf van een extra Military Approach & Surveillance System (MASS) radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Verder draagt Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met € 2,9 miljoen bij aan de huur van schepen t.b.v. Kustwacht Nederland.

Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, Koninklijke Marachaussee (KMar) en politie).

Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,6 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.

Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikel

Totaal 2018

2019

2020

2021

2022

2023 ev

4.a.

Bijdrage door I&W voor huur schepen t.b.v. Kustwacht

2

2.878

          

4.b

Bijdrage door J&V voor de bijstandstoelage peloton hoog risico beveiliging

5

1.500

          

4.c

Bijdrage door EZK voor Mass de Kooy project t/m 2027

6

10.150

150

150

150

150

150

4.d

Bijdrage door J&V voor analyse capaciteit vreemdelingenketen

5

250

210

210

210

210

  

4.e

Bijdrage door J&V voor OSINT

5

250

250

250

250

250

250

4.f

Bijdrage door J&V voor het startscenario keteneffecten project Passenger Information NL

5

625

          

4.g

Bijdrage aan J&V voor medegebruik C 2000 netwerk

7

– 6.310

          

4.h

Bijdrage aan BZ voor financiering verhuizingen defensie medewerkers Ambassades

7

– 240

– 240

– 240

– 240

– 240

– 240

4.i

Bijdrage door BZK voor herstel KW Sint Maarten

2

880

          

4.j

Bijdrage door J&V voor Nationaal Detectienetwerk MIVD

10

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

4.k

Bijdrage aan BZK voor regiekosten I&I m.b.t. rijksbrede ICT voorzieningen

7

– 110

          

4.l

Bijdrage door J&V voor het project hosten Passenger Information NL

5, 6

4.250

5.560

5.827

4.496

4.496

4.496

4.m

Bijdrage door I&W voor onderhoud Dorniers

6

3.230

5.928

5.928

5.928

    

4.n

Bijdrage aan EZK voor Srebrenica onderzoek

10

– 11

          
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

18.642

13.158

13.425

12.094

6.166

5.956

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

5. Loonbijstelling tranche 2018

De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is met deze 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van het op 24 november 2017 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Het pakket aan maatregelen van dit akkoord betreft onder meer een structurele en incidentele loonsverhoging, afspraken over een nieuwe diensteinderegeling, maatregelen om instroom en doorstroom van personeel te bevorderen en de stimulering van talentontwikkeling van militairen. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenpakket worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting.

6. Prijsbijstelling tranche 2018

De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is overgemaakt naar de Defensiebegroting.

7. Eindejaarsmarge Defensie

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 van € 304,6 miljoen aan de begroting van Defensie. De eindejaarsmarge betreft de onderrealisatie op investeringen uit 2017 en wordt toegevoegd aan artikel 6 Investeringen krijgsmacht.

8. Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge HGIS ten behoeve van het budget dat niet in 2017 gerealiseerd is voor missies.

9. Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon

Bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019–2021 vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims uit het Nationaal Fonds Ereschuld (€ 15,0 miljoen) en Schadeclaims Veteranen Libanon (€ 20,0 miljoen).

10. Doorwerking van de ontvangsten Defensie

De stijging van het ontvangstenbudget met € 95,3 miljoen werkt door op het uitgavenplafond. Zie hiervoor de toelichting bij paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.

11. Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces (VJTF)

Van het budget van € 10,0 miljoen dat op artikel 9 Algemeen is gereserveerd wordt € 0,6 miljoen aan artikel 2 CZSK, € 4,6 miljoen aan artikel 3 CLAS, € 0,9 miljoen aan artikel 4 CLSK, € 3,1 miljoen aan artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (DMO) en € 0,8 miljoen aan artikel 8 DOSCO uitgedeeld vanwege de inzet op de VJTF.

12. Mutaties in het kader van de jaarovergang

Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2017 zijn overschreden worden in 2018 evenredig gekort. De opbrengst is herverdeeld over de verschillende artikelen.

13. Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)

In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdelingen tussen de Defensieonderdelen voor de salarisuitgaven en de overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan heeft een herallocatie plaatsgevonden zodat de middelen evenredig verdeeld zijn over de Defensieonderdelen.

14. Bijdrage aan het generale beeld

Defensie draagt met € 10,0 miljoen in 2018 een bijdrage aan het generale beeld.

15. Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Als gevolg van het opheffen van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post Informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen met een lening van het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit artikel 6 Investeringen krijgsmacht.

16. Loon- en prijsbijstelling BIV

Over de loon- en prijsgevoelige gedeelten van het BIV is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd.

2.4 Overzicht ontvangstenmutaties

Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal
 

Begroting 2018

  

426.415
       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

95.327

       

1

Eindheffing ereschulden

10

45.440

2

Bijstelling verkoopopbrengsten

6

40.000

3

Bijstelling overige opbrengsten

1 t/m 5, 7, 8 en 10

9.887
       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

521.742

De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen

1. Eindheffing ereschulden 2012 – 2016

Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het bedrag wordt terugbetaald door de Belastingdienst en in 2018 ontvangen (eenmalig € 45,4 miljoen).

2. Bijstelling verkoopopbrengsten

Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel.

3. Bijstelling overige opbrengsten

Per saldo stijgt de hoeveelheid aan overige opbrengsten met € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan de bouw en inrichting van de onderhoudsfaciliteit voor F135 motoren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor 2018 wordt een bedrag ontvangen van € 5,0 miljoen. Verder draagt het agentschap DMO OPS € 12,9 miljoen van het eigen vermogen af aan het moederdepartement en levert het een eenmalige bijdrage van € 6,3 miljoen. Daartegenover staan de lagere personele en materiële ontvangsten van het CLAS (€ 4,0 miljoen) en de DMO (€ 11,0 miljoen).

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

308.090

0

308.090

– 56.906

251.184

600

600

600

600
                   

Uitgaven

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

600

600

600

600

Waarvan juridisch verplicht

8%

      

39%

        
                   

Programma uitgaven

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

        

Opdracht Inzet

335.839

0

335.839

– 56.906

278.933

600

600

600

600

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

332.682

  

332.682

– 64.749

267.933

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– 4.700

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.157

  

3.157

0

3.157

        

– Overige inzet

0

    

7.843

7.843

5.300

5.300

5.300

5.300
                   

Programma ontvangsten

26.707

0

26.707

0

26.707

0

0

0

0

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

26.707

  

26.707

– 5.300

21.407

– 5.300

– 5.300

– 5.300

– 5.300

– Overige inzet

      

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

5.300

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Per saldo daalt het beschikbare verplichtingenbudget met € 56,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge HGIS toegevoegd voor het BIV (zie ook de toelichting op de uitgaven).

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het beschikbare programma-uitgavenbudget daalt per saldo met € 56,9 miljoen. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties daalt met € 64,7 miljoen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daartegenover wordt € 59,4 miljoen BIV-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, € 15,3 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Dit wordt voor het grootste deel overgeheveld naar artikel 5 KMar. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de artikelen 6, 7, 8 en 10 ter ondersteuning van de BSB.

Het budget voor overige inzet stijgt met € 7,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van budget voor de uitvoering van Vessel Protection Detachment (VPD’s) van € 2,5 miljoen uit de genoemde € 59,5 miljoen van het BIV-budget en de herschikking binnen het artikel van de ontvangsten (€ 5,3 miljoen).

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

731.436

56.758

788.194

54.923

843.117

23.064

24.655

24.820

17.983
                   

Uitgaven

731.436

56.758

788.194

54.923

843.117

23.064

24.655

24.820

17.983

Waarvan juridisch verplicht

78%

      

91%

        
                   

Programma uitgaven

127.231

23.524

150.755

30.900

181.655

5.517

5.519

4.994

– 1.107

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

127.231

23.524

150.755

30.900

181.655

5.517

5.519

4.994

– 1.107

Gereedstelling

24.186

2.438

26.624

10.784

37.408

6.650

6.650

6.100

  

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

       

0

        

– waarvan bijdrage aan Agentschap RWS

12.891

  

12.891

  

12.891

        

Instandhouding

103.045

21.086

124.131

20.116

144.247

– 1.133

– 1.131

– 1.106

– 1.107
                   

Apparaatsuitgaven

604.205

33.234

637.439

24.023

661.462

17.547

19.136

19.826

19.090

Personele uitgaven

542.269

23.668

565.937

24.948

590.885

21.356

22.248

23.459

23.023

– waarvan eigen personeel

542.269

22.910

565.179

22.948

588.127

21.356

22.248

23.459

23.023

– waarvan externe inhuur

  

758

758

2.000

2.758

        

Materiële uitgaven

61.936

9.566

71.502

– 925

70.577

– 3.809

– 3.112

– 3.633

– 3.933

– waarvan IT

2.715

703

3.418

  

3.418

        

– waarvan huisvesting en infra

3.777

1.511

5.288

  

5.288

        

– waarvan overige exploitatie

54.685

7.352

62.037

– 925

61.112

– 3.809

– 3.112

– 3.633

– 3.933

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

759

      

759

        
                   

Apparaatsontvangsten

15.638

6.120

21.758

– 33

21.725

– 66

– 99

– 99

– 99

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling stijgt per saldo met € 10,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging vanuit het BIV van € 4,5 miljoen en toevoeging van € 3,9 miljoen vanuit de investeringen voor het interim- onderhoudscontract van de Dorniers van de Kustwacht Nederland. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2,9 miljoen als gevolg van de bijdrage van het Ministerie van I&W voor noodsleephulp en betonning aan de Kustwacht Nederland.

Het budget voor instandhouding stijgt eenmalig met € 20,1 miljoen uit de reeks van «Ondersteuning krijgsmacht». Deze middelen zijn bestemd voor het op peil brengen van de voorraad reservedelen.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 24,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CZSK gaat het in totaal om € 28,5 miljoen.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.293.771

27.837

1.321.608

48.746

1.370.354

43.564

58.961

53.905

54.180
                   

Uitgaven

1.293.771

27.837

1.321.608

48.746

1.370.354

43.564

58.961

53.905

54.180

Waarvan juridisch verplicht

80%

      

95%

        
                   

Programma uitgaven

207.102

4.673

211.775

2.393

214.168

– 3.587

– 2.555

– 3.385

– 4.230

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

207.102

4.673

211.775

2.393

214.168

– 3.587

– 2.555

– 3.385

– 4.230

– Gereedstelling

63.351

3.126

66.477

– 2.628

63.849

1.856

1.499

1.948

1.968

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

                 

– instandhouding

143.751

1.547

145.298

5.021

150.319

– 5.443

– 4.054

– 5.333

– 6.198
                   

Apparaatsuitgaven

1.086.669

23.164

1.109.833

46.353

1.156.186

47.151

61.516

57.290

58.410

Personele uitgaven

970.839

21.012

991.851

32.858

1.024.709

55.511

59.341

58.681

58.724

– waarvan eigen personeel

969.230

21.012

990.242

27.073

1.017.315

55.511

59.341

58.681

58.724

– waarvan externe inhuur

1.609

  

1.609

5.785

7.394

        

Materiële uitgaven

115.830

2.152

117.982

13.495

131.477

– 8.360

2.175

– 1.391

– 314

– waarvan overige exploitatie

113.081

2.152

115.233

13.495

128.728

– 8.360

2.175

– 1.391

– 314

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.749

  

2.749

  

2.749

        
                   

Apparaatsontvangsten

10.546

  

10.546

– 4.057

6.489

– 4.114

– 171

– 171

– 171

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 32,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLAS gaat het in totaal om € 49,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 16,5 miljoen verlaagd vanwege verwachte ondervulling. Dit is herschikt binnen het artikel ten gunste van de overige exploitatie.

Het budget voor overige exploitatie stijgt per saldo met € 13,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door herschikkingen binnen het artikel waarmee het budget wordt verhoogd met € 24,3 miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd als gevolg van de jaarovergang (– € 8,9 miljoen) en een herschikking binnen de begroting van – € 8,1 miljoen voor internettoegang op kazernes.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

709.310

12.460

721.770

43.645

765.415

47.316

42.832

38.290

25.433
                   

Uitgaven

709.310

12.460

721.770

43.645

765.415

47.316

42.832

38.290

25.433

Waarvan juridisch verplicht

82%

      

94%

        
                   

Programma uitgaven

201.706

8.578

210.284

28.075

238.359

32.334

28.979

25.680

11.789

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

201.706

8.578

210.284

28.075

238.359

32.334

28.979

25.680

11.789

– Gereedstelling

18.471

  

18.471

6.359

24.830

1.306

1.306

1.307

1.307

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

   

0

            

– Instandhouding

183.235

8.578

191.813

21.716

213.529

31.028

27.673

24.373

10.482
                   

Apparaatsuitgaven

507.604

3.882

511.486

15.570

527.056

14.982

13.853

12.610

13.644

Personele uitgaven

407.790

3.613

411.403

20.986

432.389

19.045

16.823

15.541

16.584

– waarvan eigen personeel

407.790

3.613

411.403

19.321

430.724

19.045

16.823

15.541

16.584

– waarvan externe inhuur

    

0

1.665

1.665

        

Materiële uitgaven

99.814

269

100.083

– 5.416

94.667

– 4.063

– 2.970

– 2.931

– 2.940

– waarvan overige exploitatie

96.523

269

96.792

– 5.416

91.376

– 4.063

– 2.970

– 2.931

– 2.940

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

3.291

  

3.291

  

3.291

        
                   

Apparaatsontvangsten

12.066

  

12.066

– 11

12.055

– 23

– 34

– 34

– 34

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,4 miljoen, voornamelijk verklaard door herschikking binnen de begroting ten behoeve van de extra kosten van € 4,2 miljoen voor CLSK voor Maastricht Upper Air Control.

Het budget voor instandhouding stijgt met € 21,7 miljoen, voornamelijk verklaard door de herschikking binnen de begroting van € 22,0 miljoen vanuit het BIV ten behoeve van luchttransport.

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 21,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLSK gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen voor de personele kosten van CLSK voor het langer openhouden van AOCS Nieuw Millingen.

Per saldo daalt het budget voor overige exploitatie met € 5,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

361.173

601

361.774

37.317

399.091

23.340

24.560

23.977

23.253
                   

Uitgaven

361.173

601

361.774

37.317

399.091

23.340

24.560

23.977

23.253

Waarvan juridisch verplicht

91%

      

97%

        
                   

Programma uitgaven

6.458

32

6.490

– 669

5.821

        

Opdracht Inzet KMar

6.458

32

6.490

– 669

5.821

        

– Gereedstelling

6.458

32

6.490

– 669

5.821

        
                   

Apparaatsuitgaven

354.715

569

355.284

37.986

393.270

23.340

24.560

23.977

23.253

Personele uitgaven

328.299

516

328.815

33.312

362.127

24.951

25.856

25.746

25.335

– waarvan eigen personeel

323.799

516

324.315

33.606

357.921

24.951

25.856

25.746

25.335

– waarvan externe inhuur

4.500

  

4.500

– 294

4.206

        

Materiële uitgaven

26.416

53

26.469

4.674

31.143

– 1.611

– 1.296

– 1.769

– 2.082

– waarvan overige exploitatie

24.524

53

24.577

4.674

29.251

– 1.611

– 1.296

– 1.769

– 2.082

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.892

  

1.892

  

1.892

        
                   

Apparaatsontvangsten

4.608

  

4.608

– 11

4.597

– 21

– 32

– 32

– 32

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 33,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor KMar gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 14,5 miljoen, voornamelijk door interdepartementale overboekingen ten behoeve van de beveiliging van de ambassades (€ 9,2 miljoen) en voor de bijstandstoelage Hoog Risico Beveiliging (€ 1,5 miljoen).

Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

2.263.299

90.425

2.353.724

865.041

3.218.765

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.777.144

55.425

1.832.569

564.969

2.397.538

468.970

222.536

501.129

817.813

Opdracht Voorzien in infrastructuur

207.408

5.000

212.408

105.103

317.511

97.499

67.538

113.883

118.232

Opdracht Voorzien in ICT

186.880

30.000

216.880

148.109

364.989

146.217

211.938

185.444

170.181

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

  

63.190

7.958

71.148

10.975

12.975

12.975

12.975

Bijdrage aan de NAVO

28.677

  

28.677

– 1.098

27.579

523

2.423

123

– 1.177

Reserve valutaschommelingen

    

0

40.000

40.000

        
                   

Uitgaven

2.009.861

90.425

2.100.286

865.041

2.965.327

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Waarvan juridisch verplicht

91%

      

53%

        
                   

Programma uitgaven

2.009.861

90.425

2.100.286

865.041

2.965.327

724.184

517.410

813.554

1.118.024

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.484.287

55.425

1.539.712

564.969

2.104.681

468.970

222.536

501.129

817.813

Opdracht Voorzien in infrastructuur

246.827

5.000

251.827

105.103

356.930

97.499

67.538

113.883

118.232

Opdracht Voorzien in IT

186.880

30.000

216.880

148.109

364.989

146.217

211.938

185.444

170.181

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

63.190

  

63.190

7.958

71.148

10.975

12.975

12.975

12.975

Bijdrage aan de NAVO

28.677

  

28.677

– 1.098

27.579

523

2.423

123

– 1.177

Reserve valutaschommelingen

      

40.000

40.000

        

Programma ontvangsten

188.526

  

188.526

45.715

234.241

11.430

8.430

1.430

0

– Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)

121.686

  

121.686

30.000

151.686

        

– Overige ontvangsten materieel

40.200

  

40.200

15.000

55.200

10.000

7.000

    

– Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)

15.050

  

15.050

  

15.050

        

– Overige ontvangsten infrastructuur

9.720

  

9.720

  

9.720

        

– Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO

1.870

  

1.870

715

2.585

1.430

1.430

1.430

  

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn opgehoogd als gevolg van het hogere uitgavenbudget voor de investeringen.

Toelichting op de uitgaven

In zijn algemeenheid geldt dat het realiseren van investeringsprojecten tijd vergt. De verwachting is dat de investeringen vanuit het regeerakkoord in 2018 nog niet volledig gerealiseerd zullen worden. Deze zullen in latere jaren tot realisatie komen. In de Ontwerpbegroting 2019 volgt nadere informatie over de planning van de uitgaven voor investeringen.

Opdracht voorzien in nieuw materieel

Het budget voor opdracht voorzien in nieuw materieel wordt opgehoogd met € 565,0 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van € 210,7 miljoen van de eindejaarsmarge 2017 en toevoeging van € 460,5 miljoen aan het budget vanuit de reeks «Investeringen modernisering krijgsmacht». Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO en er is een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» naar opdracht voorzien in infrastructuur. De stijging van het ontvangstenbudget met € 45,7 miljoen werkt door op het uitgavenkader bij voorzien in nieuw materieel.

Opdracht voorzien in infrastructuur

Het budget voor opdracht voorzien in infrastructuur stijgt per saldo met € 105,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van middelen (€ 14,5 miljoen) vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Voorts is er een verlaging van € 11,0 miljoen als gevolg van de verrekening van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», van opdracht voorzien in nieuw materieel naar opdracht voorzien in infrastructuur. Dit is om het extra personeel te kunnen huisvesten dat is verbonden aan de maatregelen «Ondersteuning krijgsmacht». Hiervoor moet nieuwbouw of verbouw plaatsvinden op bestaande locaties.

Opdracht voorzien in IT

Het budget voor opdracht voorzien in IT stijgt met € 148,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van € 52,1 miljoen van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89,0 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO (werkend met een baten-lastenstelsel) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Daarnaast wordt er € 11,0 miljoen toegevoegd uit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» voor het verbeteren van draadloos internet op de legering (€ 10,0 miljoen) en voor IT gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen). Ook is er een toevoeging van € 10,2 miljoen vanuit het Ministerie EZK voor de aanschaf van een extra MASS radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Tenslotte is het project grensverleggende IT vertraagd (€ 40,0 miljoen) waardoor de uitgaven voor dubbele beheerslasten na 2018 worden verwacht.

Reserve valutaschommelingen

In 2017 is geen gebruik gemaakt van het budget voor valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen). Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2018.

Toelichting op de ontvangsten

Het ontvangstenbudget stijgt met € 45,7 miljoen. De verwachting is dat de vertraagde ontvangsten uit 2017 van € 40 miljoen alsnog in 2018 zullen binnen komen. Verder wordt in 2018 een subsidiebijdrage van € 5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant verwacht voor de bouw en inrichting van de F135 motoronderhoudsfaciliteit.

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

851.960

8.287

860.247

– 3.606

856.641

20.434

20.050

23.003

23.729
                   

Uitgaven

851.960

8.287

860.247

– 3.606

856.641

20.434

20.050

23.003

23.729

Waarvan juridisch verplicht

45%

      

72%

        
                   

Programma uitgaven

376.537

3.193

379.730

– 15.955

363.775

– 650

– 1.856

– 2.204

– 2.476

Opdracht Logistieke ondersteuning

376.537

3.193

379.730

– 15.955

363.775

– 650

– 1.856

– 2.204

– 2.476

– Gereedstelling

278.278

2.139

280.417

– 15.098

265.319

– 189

– 1.395

– 1.505

– 1.548

– Instandhouding

98.259

1.054

99.313

– 857

98.456

– 461

– 461

– 699

– 928
                   

Apparaatsuitgaven

475.423

5.094

480.517

12.349

492.866

21.084

21.906

25.207

26.205

Personele uitgaven

190.381

1.288

191.669

14.607

206.276

6.275

6.681

6.821

8.277

– waarvan eigen personeel

177.381

1.288

178.669

10.107

188.776

6.275

6.681

6.821

8.277

– waarvan externe inhuur

13.000

  

13.000

4.500

17.500

        

Materiële uitgaven

285.042

3.806

288.848

– 2.258

286.590

14.809

15.225

18.386

17.928

– waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS

182.232

2.923

185.155

– 15.926

169.229

9.237

9.502

8.715

8.225

– waarvan IT; Overig

49.107

  

49.107

0

49.107

        

– waarvan overige exploitatie

52.753

883

53.636

13.668

67.304

5.572

5.723

9.671

9.703

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

950

  

950

0

950

        
                   
                   

Apparaatsontvangsten

43.409

  

43.409

8.231

51.640

– 11.003

– 4

– 4

– 4

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Programma-uitgaven

Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 15,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs in combinatie met de dollarkoers. Hierdoor wordt het budget voor gereedstelling incidenteel verlaagd met € 22,7 miljoen. In het kader van de jaarovergang van 2017 naar 2018 is er budget toegevoegd

(€ 5,8 miljoen).

Apparaatsuitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) gaat het in totaal om € 9,1 miljoen.

Het budget voor informatievoorziening daalt met € 15,9 miljoen. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen door middel van schatkistbankieren. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Verder is er een overheveling van € 6,3 miljoen aan het Ministerie van J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem

(het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie). Ook is het budget met € 5,8 miljoen opgehoogd als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord waardoor de personele uitgaven bij het agentschap DTO zijn gestegen. Daarnaast is het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd voor de uitbreiding van I-devices (communicatiemiddelen).

Het budget overige exploitatie neemt toe met € 13,7 miljoen. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdeling voor overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan vindt herallocatie plaats door toevoeging van € 5,5 miljoen aan het budget. Verder is bet budget opgehoogd voor BTW-betalingen met € 6,1 miljoen.

Toelichting op de ontvangsten

Per saldo stijgt het ontvangstenbudget € 8,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door

de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO aan het artikel 12 Nominaal en onvoorzien (€ 12,9 miljoen). Verder wordt het overige eigen vermogen van DTO afgeroomd vanwege de opheffing van het agentschap (– € 6,3 miljoen). Daarnaast wordt de ontvangstenbegroting met € 11 miljoen verlaagd n.a.v. herschikking van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Dit is gedaan om de ontvangstenreeks, die structureel te hoog geraamd stond, te corrigeren. De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt.

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871
                   

Uitgaven

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871

Waarvan juridisch verplicht

51%

      

85%

        
                   

Programma uitgaven

                  

Opdracht Dienstverlenende eenheden

                  

– Gereedstelling

                  

– Instandhouding

                  
                   

Apparaatsuitgaven

1.127.450

28.283

1.155.733

103.012

1.258.745

108.352

93.154

71.743

47.871

Personele uitgaven

528.304

1.678

529.982

41.363

571.345

40.359

46.882

53.265

52.090

– waarvan eigen personeel

514.227

1.678

515.905

15.146

531.051

40.070

46.593

52.976

51.801

– waarvan externe inhuur

2.678

  

2.678

22.322

25.000

        

– waarvan overig; attachés

11.399

  

11.399

3.895

15.294

289

289

289

289

Materiële uitgaven

599.146

26.605

625.751

23.856

649.607

32.058

9.919

– 3.067

– 9.264

– waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)

208.561

  

208.561

– 7.690

200.871

– 1.807

– 1.176

– 709

42

– waarvan huisvesting en infrastructuur overig

99.335

458

99.793

33.317

133.110

37.351

37.164

11.748

12.465

– waarvan overige exploitatie

255.045

26.147

281.192

– 1.531

279.661

– 3.246

– 25.829

– 13.866

– 21.531

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)

28.459

  

28.459

  

28.459

        

– waarvan overig; attachés

7.746

  

7.746

– 240

7.506

– 240

– 240

– 240

– 240
                   

– Nationaal Fonds Ereschuld

    

0

37.793

37.793

35.935

36.353

21.545

5.045
                   

Apparaatsontvangsten

81.364

  

81.364

– 3

81.361

– 6

– 9

– 9

– 9

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. Dit artikel had voorheen de titel Commando Diensten Centra, maar heeft vanaf heden de titel Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 41,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de toevoeging vanuit het regeerakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor DOSCO gaat het in totaal om € 31,1 miljoen.

Een deel van het beschikbare budget voor de personele uitgaven (€ 22,3 miljoen) is aangewend voor inhuur van bewakings- en beveiligingspersoneel en inhuur van uitzendkrachten. Hiervan is vanuit de KMar € 2,6 miljoen naar DOSCO overgeheveld. Hiermee wordt de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol. De resterende € 19,7 miljoen wordt gefinancierd vanuit de personele uitgaven. Daarnaast is € 3,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge van de HGIS vanuit 2017 toegevoegd aan het formatiebudget voor attachés.

Daarnaast wordt € 2,0 miljoen in 2018, oplopend tot € 8,0 miljoen structureel in 2020, toegevoegd aan het internationaal functiebestand vanwege de sterk toegenomen internationale samenwerking. Daarbovenop draagt Nederland bij aan de verbetering van de NATO Command Structure (NCS).

Het budget voor de materiële uitgaven stijgt met € 23,9 miljoen. De overrealisatie van DOSCO in 2017 wordt in mindering gebracht op het budget van 2018 (€ 21 miljoen). Daarnaast is € 35,8 miljoen toegevoegd naar DOSCO ten behoeve van onder meer compensatie van het Defensiebrede wisselkoersverlies in de exploitatie in 2017 (€ 8,2 miljoen), compensatie van budget ten behoeve van veteranenclaims (€ 22,4 miljoen), instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 4,5 miljoen).

Vanuit de Defensienota zijn diverse mutaties verwerkt. Voor het project «Behoud & Werving» is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Het gaat om maatregelen die gericht zijn op het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het door ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is in de periode 2018–2020 per jaar € 25,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» toegevoegd. Verder zijn vanwege de actuele groei van de krijgsmacht eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid waardoor Defensie voor zowel de korte als lange termijn beschikt over ontwikkelingspotentieel. Het budget wordt hiervoor in 2018 opgehoogd met € 4,0 miljoen en vanaf 2019 structureel opgehoogd naar € 9,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap».

Vanuit de middelen van het regeerakkoord, uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», wordt met de 1e suppletoire begroting het Nationaal Fonds Ereschuld ingesteld. Dit fonds richt zich op militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. De bestaande regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen worden hierin ondergebracht. Deze budgetten voor veteranenclaims vielen voorheen ook onder DOSCO, maar worden op deze wijze apart inzichtelijk gemaakt. Vanuit de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» wordt eenmalig € 20,0 miljoen toegevoegd. Vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims is in 2018 € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019 – 2021. De afhandeling en uitbetaling van de claims vindt later plaats dan in eerste instantie verwacht werd. Dit fonds biedt meer mogelijkheden om het budget bestemd voor veteranenclaims meerjarig mee te nemen. Dit is noodzakelijk omdat het moment van uitbetaling van deze claims, zo blijkt de afgelopen jaren, lastig te voorspellen is.

Aan de materiële uitgaven is € 3,5 miljoen toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is € 10,0 miljoen naar DOSCO overgeheveld ten behoeve van onder meer medische kosten die door internationale inzet veroorzaakt worden. Tot slot heeft er binnen de kaders van DOSCO een herschikking plaatsgevonden door de betaling van elektriciteit van € 22,5 miljoen van huisvesting en infrastructuur overig naar de post bijdrage agentschap Rijksvastgoedbedrijf.

Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199
                   

Uitgaven

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199
                   

Programma uitgaven

98.233

0

98.233

16.226

114.459

7.185

2.199

3.194

3.199

Subsidies en bijdragen

30.500

  

30.500

  

30.500

        

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

53.381

  

53.381

– 1.284

52.097

3.000

4.000

5.000

5.000

– waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce

10.000

  

10.000

– 10.000

0

        

Overige exploitatie

14.352

  

14.352

– 13.800

552

– 6.270

– 12.528

– 12.438

– 12.536

Opdrachten

    

0

27.310

27.310

6.255

6.527

6.432

6.535

Bekostiging

    

0

4.000

4.000

4.200

4.200

4.200

4.200

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor programma-uitgaven stijgt per saldo met € 16,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het treffen van een risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI komend uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Daarnaast wijzigt de begrotingsindeling, mede als gevolg van het aansluiten op de rijksbrede financiële instrumenten. Dit leidt niet tot een verhoging van het budget, maar er is sprake van een overheveling van budget van overige exploitatie (€ 10,7 miljoen) naar onder andere bekostiging (€ 4,0 miljoen) en opdrachten (€ 6,0 miljoen). Naast voorgenoemde stijging van het budget daalt het budget doordat middelen worden overgeheveld voor VJTF vanuit artikel 9 Algemeen naar andere begrotingsartikelen.

Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat

Artikel 10 Centraal Apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433
                   

Uitgaven

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433
                   

Apparaatsuitgaven

1.574.248

5.027

1.579.275

109.047

1.688.322

53.143

33.846

11.773

41.433

Personele uitgaven

1.548.111

4.817

1.552.928

107.865

1.660.793

49.047

20.281

– 5.482

22.035

– waarvan eigen personeel

154.413

1.946

156.359

16.982

173.341

28.874

28.913

34.559

36.175

– waarvan externe inhuur

1.064

  

1.064

4.475

5.539

        

– waarvan uitkeringen

1.392.634

2.871

1.395.505

86.408

1.481.913

20.173

– 8.632

– 40.041

– 14.140

Materiele uitgaven

26.137

210

26.347

1.182

27.529

4.096

13.565

17.255

19.398

– waarvan overig

25.424

210

25.634

1.182

26.816

4.096

13.565

17.255

19.398

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

713

      

713

        
                   

Totaal ontvangsten

37.431

  

37.431

45.496

82.927

40

40

40

40

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 107,9 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord op inactieven (UKW en wachtgelden; € 41,7 miljoen), de ophoging van de AOW-gatcompensatie van 90% naar 100% (€ 20,0 miljoen) en de verschuiving van de betalingen van de AOW-gatcompensatie van 2017 naar 2018 (€ 15,0 miljoen). Het budget voor formatie (eigen personeel) stijgt met € 17,0 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 7,8 miljoen), de toevoeging van middelen voor de MIVD voor Indicator & Warning (€ 4,7 miljoen) en de toevoeging € 2,7 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» waarvan voornamelijk € 1,0 miljoen voor de Versterking van de veiligheidsorganisatie.

Toelichting op de ontvangsten

Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden door de Belasting van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 – 2016. Door deze ontvangst stijgt het uitgavenkader eenmalig met € 45,4 miljoen.

Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

7.470

0

7.470

– 363

7107

        

Geheime uitgaven

7.470

  

7.470

– 363

7.107

        

Totaal uitgaven

7.470

  

7.470

– 363

7.107

        

Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

Stand 1e suppletoire begroting 2018

mutatie 2019

mutatie 2020

mutatie 2021

mutatie 2022

Verplichtingen

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Loonbijstelling

                  

Prijsbijstelling

                  

Nader te verdelen

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Onvoorzien

                  

Totaal uitgaven

103.202

20.000

123.202

30.302

153.504

– 35.305

70.573

72.739

73.828

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is verdeeld over de artikelen van de Defensiebegroting ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.

De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De verdeling over de artikelen zal plaatsvinden bij ontwerpbegroting 2019.

Vanuit de middelen van de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» zijn de middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak «Een veilige defensieorganisatie» toegevoegd aan de begroting. Deze middelen zijn voor het grootste deel geparkeerd op Nominaal en Onvoorzien in afwachting van de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak.

Naar boven