34 775 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 64 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaten van Defensie voor het jaar 2018
Artikel	Omschrijving	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	9.675.951	9.450.262	426.415
1	Opdracht Inzet	308.090	335.839	26.707
2	Taakuitvoering Zeestrijdkrachten	786.824	786.824	21.758
3	Taakuitvoering Landstrijdkrachten	1.321.608	1.321.608	10.546
4	Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten	721.770	721.770	12.066
5	Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee	361.774	361.774	4.608
6	Investeringen Krijgsmacht	2.351.724	2.098.286	188.526
7	Ondersteuning Krijgsmacht door DMO	860.247	860.247	43.409
8	Ondersteuning Krijgsmacht door CDC	1.155.733	1.155.733	81.364
9	Algemeen	98.233	98.233
10	Centraal Apparaat	1.579.275	1.579.275	37.431
11	Geheime uitgaven	7.470	7.470
12	Nominaal en onvoorzien	123.202	123.202

TOELICHTING

Algemeen

Een deel van de maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Defensie, zijn in deze nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een suppletoire begroting.

In onderdeel A wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen. De wijziging betreft de overheveling van budget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar de begroting van Defensie en de toewijzing van middelen op de Aanvullende Post aan de begroting van Defensie ter invulling van de maatregel «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (nummer C20).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

In dit onderdeel worden de mutaties per artikel voorzien van een toelichting.

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Met de overdracht van Kustwacht Caribisch gebied naar Defensie wordt invulling gegeven aan de afspraak in het Regeerakkoord: «het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht gaat over naar het Ministerie van Defensie en wordt zodanig aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. Hiervoor is € 10 miljoen per jaar beschikbaar». Met deze nota van wijziging wordt geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de Kustwacht Caribisch gebied overgaat naar de Minister van Defensie. Daarbij wordt het bestaande budget zoals dat was opgenomen op de begroting van BZK overgeheveld naar de begroting van Defensie. De toevoeging van de € 10 miljoen (nummer C21) aan de begroting van Defensie, nu nog opgenomen op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën, zal begin volgend jaar plaatsvinden. Dit zal gebeuren op basis van een bestedingsplan, waaruit blijkt wat de bestemming is van de middelen. Tevens wordt het budget voor het wisselkoersverschil van het PAL-contract (dit betreft het contract bij Provincial Airlines (PAL) voor de lease van de vastvleugelige capaciteit) en het onderzoek naar de luchtverkenningscapaciteit vanuit respectievelijk artikelnummer 7.4 en artikelnummer 7.3 begroting Binnenlandse Koninkrijksrelaties overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht

In het regeerakkoord is opgenomen dat het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht over gaat naar het Ministerie van Defensie en zodanig wordt aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. In deze nota van wijziging is de overheveling van het budget verwerkt. Dit betreft het budget dat beschikbaar is voor de investeringen van de Kustwacht Caribisch gebied.

Artikel 12 Nominaal & Onvoorzien

Met deze nota van wijziging wordt € 20 miljoen van de enveloppe van € 275 miljoen die in het regeerakkoord beschikbaar is gesteld voor «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (nummer C20) toegevoegd aan de begroting van Defensie. Met de toevoeging van deze middelen zijn de kosten van het onlangs gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord volledig gedekt binnen de begroting van Defensie.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór de tweede nota van wijziging, de bovenstaande mutaties in het kader van het regeerakkoord en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Artikel	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
2	Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
	Stand vóór nota van wijziging	745.578	722.560	794.258	803.302	800.325
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	41.246	36.504	35.782	35.688	35.688
	Stand na nota van wijziging	786.824	759.064	830.040	838.990	836.013
6	Investeringen Krijgsmacht
	Stand vóór nota van wijziging	2.345.299	1.545.437	1.791.241	2.656.105	2.968.534
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	6.425
	Stand na nota van wijziging	2.351.724	1.545.437	1.791.241	2.656.105	2.968.534
12	Nominaal en onvoorzien
	Stand vóór nota van wijziging	103.202	76.356	91.992	65.644	79.089
	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stand na nota van wijziging	123.202	96.356	111.992	85.644	99.089
Totaal	Defensie
	Stand voor nota van wijziging	9.608.280	8.817.150	9.237.736	10.182.148	10.467.537
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	47.671	36.504	35.782	35.688	35.688
	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stand na nota van wijziging	9.675.951	8.873.654	9.293.518	10.237.836	10.523.225

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Artikel	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
2	Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
	Stand vóór nota van wijziging	745.578	772.560	794.258	803.302	800.325
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	41.246	36.504	35.782	35.688	35.688
	Stand na nota van wijziging	786.824	809.064	830.040	838.990	836.013
6	Investeringen Krijgsmacht
	Stand vóór nota van wijziging	2.091.861	2.086.705	1.949.677	1.788.628	1.732.074
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	6.425
	Stand na nota van wijziging	2.098.286	2.086.705	1.949.677	1.788.628	1.732.074
12	Nominaal en onvoorzien
	Stand vóór nota van wijziging	103.202	76.356	91.992	65.644	79.089
	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stand na nota van wijziging	123.202	96.356	111.992	85.644	99.089
Totaal	Defensie
	Stand voor nota van wijziging	9.382.591	9.386.167	9.423.921	9.342.420	9.258.826
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	47.671	36.504	35.782	35.688	35.688
	Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017–2018	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Stand na nota van wijziging	9.450.262	9.442.671	9.479.703	9.398.108	9.314.514

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Artikel	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
2	Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
	Stand vóór nota van wijziging	15.638	15.638	15.638	15.638	15.638
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	6.120	4.857	4.857	4.857	4.857
	Stand na nota van wijziging	21.758	20.495	20.495	20.495	20.495
6	Investeringen Krijgsmacht
	Stand vóór nota van wijziging
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)
	Stand na nota van wijziging
Totaal	Defensie
	Stand voor nota van wijziging	420.295	310.599	267.688	273.213	275.401
	Overheveling van begroting Koninkrijksrelaties (IV)	6.120	4.857	4.857	4.857	4.857
	Stand na nota van wijziging	426.415	315.456	272.545	278.070	280.258

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten