32 395 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

  

blz.

   

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

2

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Algemeen

3

2.

Het beleid

3

 

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

3

 

Artikelsgewijze toelichting

7

 

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

7

2.2.

De beleidsartikelen

7

 

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

7

 

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid

7

 

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit

14

 

Artikel 4. Duurzaam produceren

17

 

Artikel 6. Risicobeleid

19

 

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid

22

 

Artikel 9. Handhaving en toezicht

23

 

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit

24

2.3

De niet-beleidsartikelen

28

 

Artikel 91. Algemeen

28

 

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

31

 

Wetsartikel 2 (uitgaven / verplichtingen en ontvangsten)

32

 

Waddenfonds

32

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(staat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).Wetsartikelen 1 tot en met 3.

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);

  • b. de begrotingsstaat van het Waddenfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Algemeen

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

2. Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting. Voor een uitgebreide toelichting wordt u verwezen naar het betreffende artikel.

Uitgaven

(x € 1 000)

Uitgaven

Artikelnummer

Stand Begroting 2010*

1 409 117

 

Belangrijkste suppletore mutaties:

  

1.

FES vertraging BIRK

56 500

2

2.

FES vertraging NSP Zuidas

82 000

2

3.

FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

11 600

2

4.

FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

14 000

2

5.

FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

19 000

2

6.

Kasschuif BIRK projecten

– 14 844

2

7.

Naar BZK: motie Van Heugten

– 10 000

2

8.

Leenconstructie Waddenfonds

– 23 858

2

9.

Opvoeren van het restant budget t.b.v de Sloopregeling vanuit de generale middelen

33 700

3

10.

Opvragen bijdrage ARN aan de Sloopregeling

18 330

3

11.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL

– 17 577

3

12.

Aanpassing kasritme tbv asbestsanering 3e fase

35 000

6

13.

verrekening van het budgettaire resultaat in 2009 m.b.t. de HGIS middelen

6 450

7

14.

Naar GF: bodemmiddelen

– 25 765

10

15.

Naar PF: bodemmiddelen

– 57 700

10

16.

Naar WWI instrument ISV: bodemmiddelen

– 19 403

10

17.

Overboeking ivm juiste artikelbelasting

– 24 697

10

18.

Kasschuif tbv het budgettaire beeld

– 13 304

10

19.

Overboeking ivm juiste artikelbelasting

24 697

10

20.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL

59 872

91

21.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM

12 263

91

22.

Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans

10 000

91

23.

Overige mutaties

26 709

 

Stand na 1e suppletore begroting 2010

1 612 090

 

Toelichting

Ad 1, 2 en 6

Met het Budget Investeringen Ruimtelijk Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) draagt het Rijk financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid (VROM).

Een aantal investeringsprojecten hadden uitvoeringsproblem en liep vertraging op in 2009 waardoor de voorschotbetalingen achterliepen op schema. De FES-budgetten worden op grond van nieuwe kasprognoses bijgesteld en zijn bijgevoegd toegevoegd aan de begroting van VROM voor 2010.

Ad 3.

De geraamde kasverwachting voor de FES-projecten:

  • • Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 29 435, nr. 245),

  • • • Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 29 435, nr. 249),

  • • Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009 (Tweede Kamer,vergaderjaar 2009–2010, 29 435, nr. 249).

Ad 7.

VROM maakt conform de motie Van Heugten (TK 31 700 XI, nr. 16 herdruk) incidenteel € 10 mln over naar het gemeentefonds ten gunste van de Gemeente Noordoostpolder en Oldenzaal. De rijksbijdrage van € 10 mln wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van het Corridorproject in Noordoostpolder (€ 5 mln) en het deelproject Groene Loper dat onderdeel uitmaakt van het masterplan Stationspark Oldenzaal-Centraal (€ 5 mln). Deze bijdragen vanuit het Rijk hebben als randvoorwaarden dat de betrokken gemeentenmedeoverheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat het project binnen drie jaar tot uitvoering uitvoering (of geraliseerd) komt.

Ad 8.

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds

Ad. 9 en Ad 10.

Het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 dat nog beschikbaar is, wordt opgevraagd.

Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij in de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten ARN welke bepaald zijn op €  1.67 mln. Dit betekent dat een restant van € 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. De regeling zal in de loop van 2010 eindigen.

Ad 11.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL.

Ad 12.

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in 2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start vanwege een toezegging van het vorige Kabinet aan de Tweede Kamer, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 13.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren. De onderuitputting CDM van vorig jaar (€ 17 450) wordt binnen HGIS-verband overgeheveld van 2009 naar 2010 (€ 6 450) en latere jaren (€ 5.5 mln in respectievelijk 2011 en 2012).

Ad 14. en Ad 15.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds als gevolg van de bestuursafspraken met het IPO en de VNG (decentralisatie-uitkering).

Ad 16.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

Ad 18.

VROM is momenteel aan de slag om het ritme van de decentralisatie-uitkering naar andere overheden voor bodemsanering beperkt aan te passen. In 2010 en 2011 gaan er minder middelen naar andere overheden toe voor bodemsanering. Daar staat tegenover dat in de jaren 2012–2014 in gelijke mate meer middelen naar andere overheden gaan. VROM streeft ernaar om de gevolgen van de kasschuif te beperken door zoveel mogelijk rekening te houden met de liquiditeitsbehoefte van provincies/gemeenten.

Ad 20.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het AgentschapNL geschiedt op één centraal instrument.

Ad 21.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het RIVM geschiedt op één centraal instrument.

Ad 22.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Ontvangsten

(x € 1.000)

Ontvangsten

Artikelnummer

Stand Begroting 2010*

412 464

 

Belangrijkste suppletore mutaties:

  

1.

FES Vertraging BIRK

56 500

 

2.

FES Vertraging NSP Zuidas

82 000

 

3.

FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

11 600

 

4.

FES Nota Ruimte, project Weerwaterzone Almere

14 000

 

5.

FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

19 000

 

6.

Kasschuif BIRK projecten

– 14 844

 

7.

Bijdrage van ARN voor de Sloopregeling

18 330

 

8.

Afdracht i.v.m. gemaximaliseerde eigen vermogen

17 788

 

9.

Overige ontvangsten

64 930

 

Stand 2010 na 1e suppletore begroting 2010

681 768

 
XNoot
*

Inclusief de Nota van Wijziging van 18 november 2008 (Kamerstukken II, 2008-2010, 31 700 XI, nr.14).

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 7.

Zie bij de uitgaven voor de toelichtingen op deze mutaties.

Artikelsgewijze toelichting

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

Algemeen – samenvoegen budgetten «kleine» instrumenten

Vanuit doelmatigheidsoverwegingen zijn de, in de ontwerp-begroting 2010 vermelde, relatief kleine budgetten op de instrumenten «monitoring Nota ruimte» en «subsidies algemeen» samengevoegd met de budgetten op het instrument «overige instrumenten algemeen».

Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

7 126

 

– 1 708

5 418

700

500

500

 

Uitgaven:

7 183

0

– 136

7 047

700

500

500

0

Programma:

7 183

0

– 136

7 047

700

500

500

0

 

Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:

7 183

0

– 136

7 047

700

500

500

0

Ontvangsten:

0

 

1 572

1 572

    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES vertraging uitvoering Habiform

0

1 500

2.

Compensatie ter dekking van de overschrijding in 2009

– 2800

– 2 800

3.

Overige mutaties

1 092

1 164

Totaal

– 1 708

– 136

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Habiforum wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar doorgeschoven naar 2010.

Ontvangsten artikel 1

Op dit artikel is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–

 

Ontvangsten

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES vertraging uitvoering Habiform

 

1 500

2.

Habiform realisatie 2009

 

72

Totaal

 

1 572

Artikel 2. Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid
Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

81 367

 

– 2 963

78 404

– 12 006

– 1 479

– 824

0

Uitgaven:

293 240

0

149 742

442 982

13 005

10 630

9 778

0

Programma:

293 240

0

149 742

442 982

13 005

10 630

9 778

0

 

Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit:Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:

14 794

0

4 974

19 768

– 2 249

– 505

0

0

  

FES Mooi Nederland

8 908

 

3 464

12 372

– 39

– 5

  
  

Bufferzones

5 871

 

– 2 290

3 581

– 2 210

– 500

  
  

Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

15

 

3 800

3 815

    
 

Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis:

275 535

0

144 401

419 936

14 989

10 824

9 778

0

  

Projecten gebiedsontwikkeling (FES)

204 547

 

183 062

387 609

14 995

2 900

  
  

Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

37 110

 

– 9 280

27 830

– 6

– 3

  
  

Het Waddenfonds

33 878

 

– 29 381

4 497

0

7 927

9 778

 
 

Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid:

2 911

0

367

3 278

265

311

0

0

Ontvangsten:

213 513

 

193 793

407 306

19 200

7 000

  

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES Mooi Nederland

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES tweede tender innovatieprogramma Mooi Nederland

7 500

 

2.

FES vertragingen Mooi Nederland uit 2009

4 139

4 139

3.

Overige mutaties

– 123

– 675

Totaal

11 516

3 464

Toelichting

Ad 1.

Verplichtingschuif als gevolg van de tweede tender van het innovatieprogramma Mooi Nederland, eerder voorzien voor 2011.

Instrument: Bufferzones

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar de verzameluitkering tbv beleidsthema sanering verspreid liggende kassen

– 2 290

– 2 290

2.

Overige mutaties

  

Totaal

– 2 290

– 2 290

Toelichting

Ad 1.

Betreft toezegging van de ministers van VROM en LNV voor 7 projecten voor sanering verspreid liggende kassen, waarvan 1 project door LNV wordt gefinancierd en 6 door VROM.

Instrument: Overige instrumenten behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES overschot 2009

3 800

3 800

2.

Overige mutaties

  
 

Totaal

3 800

3 800

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor landschap zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2010.

Instrument: FES projecten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES vertraging BIRK

 

56 500

2.

FES vertraging NSP Zuidas

 

82 000

3.

FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch

 

– 2 600

4.

FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

 

11 600

5.

FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers

 

– 6 162

6.

FES Nota Ruimte, planvormingskosten

 

1 675

7.

FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen

 

7 500

8.

FES Nota Ruimte, project Waterdunen

 

– 1 634

9.

FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

 

14 000

10.

FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

 

19 000

11.

Kasschuif BIRK projecten

13 590

– 14 844

12.

Kasschuif NSP Zuidas

 

7 613

13.

Amendement Roefs: Project Dierenpark Emmen

8 500

8 500

14.

Overige mutaties

0

– 86

Totaal

22 090

183 062

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten BIRK zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten NSP zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 3.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Spoorzone Den Bosch.

Ad 4.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009.

Ad 5.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Noordelijke IJ-oevers.

Ad 6.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project planvormingskosten Nota Ruimte wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Deze mutatie vloeit voort uit een uitruil van middelen van twee Nota Ruimte budget projecten. Het gaat hier om de projecten Nijmegen Waalfront en de Oude Rijnzone. In 2009 had VROM vanuit de motie van Heugten voor het project Oude Rijnzone 7,5 mln op de begroting. Doordat de beschikking voor het project Oude Rijnzone nog niet in 2009 verleend kon worden, heeft een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden tussen deze projecten.

Ad 8.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Waterdunen.

Ad 9.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009.

Ad 10.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009.

Ad 11.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het BIRK-projecten (FES).

Instrument: Overige instrumenten gebiedsontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Vertraging NSP Zuidas

2 500

2 500

2.

Herschikking budgetten

1 000

1 000

3.

Naar BZK, motie van Heugten

– 10 000

– 10 000

4.

Compensatie ter dekking van de overschrijding in 2009

– 2 339

– 2S563

5.

Overige mutaties

– 171

– 217

 

Totaal

– 9 010

– 9 280

Toelichting

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Zuidas wordt het in 2009 geraamde budget maar niet uitgegeven doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Herschikking budgetten ten behoeve van afronding gebiedsgerelateerde uitgaven

Ad 3.

Naar BZK gemeentefonds. Motie van Heugten, € 5 mln voor gemeente Oldenzaal en € 5 mln voor gemeente Noordoostpolder.

Instrument: Waddenfonds

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.

Ontvangsten artikel 2

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

 

Ontvangsten

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES Vertraging BIRK

 

56 500

2.

FES Vertraging NSP Zuidas

 

82 000

3.

FES Nota Ruimte, project Spoorzone Den Bosch

 

– 2 600

4.

FES Nota Ruimte, project Hart van Zuid Hengelo

 

11 600

5.

FES Nota Ruimte, project Noordelijke IJ-oevers

 

– 6 162

6.

FES Nota Ruimte, planvormingskosten

 

1 675

7.

FES Nota Ruimte, project Waalfront Nijmegen

 

7 500

8.

FES Nota Ruimte, project Waterdunen

 

– 1 634

9.

FES Nota Ruimte, project weerwaterzone Almere

 

14 000

10.

FES Nota Ruimte, project Stadshavens Rotterdam

 

19 000

11.

Kasschuif BIRK projecten

 

– 14 844

12.

Kasschuif NSP Zuidas

 

7 613

13.

Vertraging NSP Zuidas

 

2 500

14.

FES Mooi Nederland

 

8 119

15.

Overige mutaties

 

26

Totaal

185 293

Toelichting

Ad 1. tot en met Ad 14.

Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties van artikel 2.

Artikel 3. Klimaat en Luchtkwaliteit
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

129 253

 

96 750

226 003

– 1 650

800

800

800

Uitgaven:

191 274

0

34 260

225 534

– 4 449

– 296

800

800

Programma:

191 274

0

34 260

225 534

– 4 449

– 296

800

800

  

Voorkomen klimaatverandering:

21 065

 

4 533

25 598

2 424

732

800

800

  

Verbeteren luchtkwaliteit:

105 258

 

– 2 508

102 750

– 218

– 220

– 220

– 209

  

Stimuleren van duurzame mobiliteit:

39 977

 

46 813

86 790

218

220

220

209

  

Bevorderen duurzame industrie

24 974

 

– 14 578

10 396

– 6 873

– 1 028

  

Ontvangsten:

124 843

 

37 444

162 287

4 900

4 270

0

0

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Voorkomen klimaatverandering

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

bijdrage vanuit klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid

1 000

1 000

2.

compensatie t.b.v de /minder uitgave FES CO2 opslag in 2009

59 500

2 482

3.

compensatie t.b.v. de minder uitgave FES KSI in 2009

 

2 159

4.

Compensatie voor uitvoering Klimaatbeleid in 2009

– 2 500

 

5.

Overige mutaties

– 754

– 1 108

Totaal

57 246

4 533

Toelichting

Ad 1.

Compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit m.b.t. het taakveld gezondheid van Risicobeleid.

Ad 2.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie 2009 van de FES middelen t.b.v. de CO2 opslag.

Ad 3.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie van de FES middelen t.b.v. KSI in 2009.

Ad 4.

Compensatie voor de overschrijding in 2009 op het budget voor het Klimaatbeleid.

Op dit artikel is een incidentele subsidie verstrekt.

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht wordt een begrotingsbasis gecreëerd.

Bij circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686 (zie ook Staatscourant 2009 nr. 16874 van 10 november 2009), is de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) bekend gemaakt. Voor de uitvoering van planstudies is 1 miljoen euro beschikbaar. In afwijking van het gestelde in de eerdervermelde circulaire wordt de bijdrage niet toegekend vanuit het Gemeentefonds maar vanuit het AgentschapNL (voorheen SenterNovem).

Instrument: Verbeteren luchtkwaliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Correctie ivm een juiste artikelbelasting

– 2 585

– 2 383

2.

Overige mutaties

– 900

– 125

Totaal

– 3 485

– 2 508

Instrument: Stimuleren van duurzame mobiliteit

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Compensatie voor klimaat en Luchtkwaliteit vanuit artikel Risicobeleid

 

1 600

2.

Storting middelen tbv de WABO in het Gemeentefonds

– 9 000

– 9 000

3.

ophoging van de FES middelen luchtkwaliteit verkeersmaatregelen

9S000

9 000

4.

Correctie ivm een juiste artikel belasting (zie ook instrument Verbeteren luchtkwaliteit)

2 585

2 383

5.

overboeking tbv centrale opdracht aan het RIVM

 

– 1 850

6.

verrekening van de in 2009 meer betaalde subsidies m.b.t. de Sloopregeling

– 8 202

– 5 450

7.

Opvoeren van het restant budget t.b.v de Sloopregeling vanuit de generale middelen

33 700

33 700

8.

Opvragen bijdrage ARN aan de Sloopregeling

18 330

18 330

9.

Bijdrage aan de budgettaire problematiek

 

– 1 900

Totaal

46 413

46 813

Toelichting

Ad 2 en 3.

Betreft het ophogen van de FES middelen t.b.v. verkeersmaatregelen en tegelijkertijd het verlagen van de FES middelen t.b.v. de WABO (omgevingsvergunning). Dit om de technische reden dat FES middelen (t.b.v. de WABO) niet in het Gemeentefonds gestort kunnen worden.

Ad 6, 7en 8.

Betreffen alle drie de Sloopregeling, waarbij het budget voor 2009 werd overschreden en in 2010 gecompenseerd moet worden. Tevens wordt het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 beschikbaar is, opgevraagd en wordt de bijdrage van AutoRecycling Nederland (ARN) opgevraagd.

Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij aan de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten ARN welke bepaald zijn op € 1.67 mln. Dit betekent dat een restant van € 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. In 2010 is de regeling beëindigd.

Ad 9.

Ter oplossing van de budgettaire problematiek in 2010 worden vrijvallende middelen bij de aflopende VERS regeling (subsidie t.b.v. schone scheepsdieselmotoren) ingezet ter dekking daarvan.

Instrument: Bevorderen duurzame industrie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Opboeking vanuit instrument Stimuleren van duurzame mobiliet tbv de verzamelopdracht aan het RIVM

 

1 850

2.

Correctie t.b.v. verplichtingenoverschrijding in 2009

– 1 000

 

3.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten RIVM

 

– 4 376

4.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL

– 5 139

– 17 577

5.

Ophogen crisispakket budget t.b.v. de ProMT regeling vanuit 2011

3 250

4 000

6.

Overige mutaties

– 340

1 720

Totaal

– 3 229

– 14 383

Toelichting

Ad 1, 3 en 4

Betreffen de overboekingen voor de opdrachtverleningen aan RIVM en AgentschapNL.

Ad 5.

In relatie tot het besluit de crisispakket middelen uiterlijk in 2010 te besteden, wordt v.w.b. de ProMT (subsidies milieutechnologie)-regeling, het budget 2011 nu naar 2010 overgeboekt.

Ontvangsten artikel 3

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

 

Ontvangsten

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES Luchtkwaliteit verkeersmaatregelen

 

9 000

2.

FES ProMT

 

5 473

3.

FES CO2 opslag, realisatie 2009

 

2 482

4.

FES KSI, realisatie 2009

 

2 159

5.

Bijdrage van ARN voor de Sloopregeling

 

18 330

Totaal

 

37 444

Toelichting

In lijn met het gedesaldeerd boeken van alles wat met de FES middelen te maken heeft en de ontvangsten, die van de ARN zijn binnengekomen als bijdrage aan de Sloopregeling, ontstaan gelijkluidende mutaties als in de uitgaven ook in de ontvangstensfeer.

Artikel 4. Duurzaam produceren
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

29 889

 

– 4 649

25 240

– 425

– 425

– 425

– 425

Uitgaven:

149 515

0

– 11 280

138 235

– 1 069

– 297

0

0

Programma:

149 515

0

– 11 280

138 235

– 1 069

– 297

0

0

  

Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer:

128 047

 

– 7 638

120 409

– 840

– 233

  
  

Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water:

6 491

 

– 1 223

5 268

– 46

– 13

  
  

Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen:

14 977

 

– 2 419

12 558

– 183

– 51

  

Ontvangsten:

2 661

 

0

2 661

0

0

0

0

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Reductie van milieubelasting door (ketengericht) afval- en producentenbeheer

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL

– 1 458

– 7 676

2.

Overige mutaties

– 207

38

Totaal

– 1 665

– 7 638

Toelichting

Ad 1.

De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd.

Instrument: Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar artikel 91Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

– 1 760

– 1 760

2.

Overige mutaties

45

537

Totaal

– 1 715

– 1 223

Toelichting

Ad 1.

De budgetten t.b.v. de opdracht aan het RIVM worden op een artikel verzameld.

Instrument: Duurzaam gebruik van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar artikel 91Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

 

– 1 084

2.

Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL

– 254

– 1 643

3.

Overige mutaties

– 1 015

– 308

Totaal

– 1 269

– 2 419

Ad 1.

Zie toelichting vorige instrument De opdracht aan het RIVM wordt in een gezamenlijke opdracht richting RIVM verstrekt.

Ad 2.

De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd

Artikel 6. Risicobeleid
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

18 065

 

30 348

48 413

25 300

1 400

– 32 800

– 37 300

Uitgaven:

42 883

0

30 216

73 099

28 628

– 2 494

– 35 200

– 34 200

Programma:

42 883

0

30 216

73 099

28 628

– 2 494

– 35 200

– 34 200

 

Veilig gebruik van chemische stoffen:

3 741

 

– 2 051

1 690

– 1 040

– 15

  
 

Bescherming tegen straling:

6 055

 

– 2 660

3 395

– 207

– 76

  
 

Verantwoorde toepassing van ggo's:

4 418

 

– 1 425

2 993

    
 

Beheersing van risico's die samenhangen met externe veiligheid:

28 669

 

36 352

65 021

29 875

– 2 403

– 35 200

– 34 200

Ontvangsten:

2 283

 

182

2 465

    

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Compensatie vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit t.b.v. het taakveld gezondheid

 

– 1 000

2.

Overige mutaties

– 219

– 1 051

Totaal

– 219

– 2 051

Toelichting

Ad 1.

Vanuit de budgetten voor Klimaat en luchtkwaliteit is in 2009 een bijdrage geleverd m.b.t. de inspanningen i.r.t. het binnenmilieu (ondermeer luchtkwaliteit) scholen. Daarvoor wordt nu gecompenseerd

Instrument: Bescherming tegen straling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

– 1 124

– 1 124

2.

Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan AgentschapNL

– 85

– 1 098

3.

Overige mutaties

– 293

– 438

  

– 1 502

– 2 660

Toelichting

Ad 1.

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.

Ad 2.

De opdracht aan AgentschapNL wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar artikel 91 Algemeen tbv de opdrachten aan RIVM

 

– 1 607

2.

Overige mutaties

 

182

Totaal

 

– 1 425

Toelichting

Ad 1

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91

Instrument: Beheersen van risico’s die samenhangen met externe veiligheid

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Compensatie voor Klimaat en Luchtkwaliteit taakveld transport

 

– 1 600

2.

Aanpassing kasritme tbv asbestsanering 3e fase

30 000

35 000

3.

Voorbereiding aanvraag vergunning tbv kernenergie

4 400

4 400

4.

Overige mutaties

– 2 331

– 1 448

Totaal

32 069

36 352

Toelichting

Ad 1.

Betreft een compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit in 2009 t.b.v. het taakveld transport

Ad 2

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in 2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 3.

Betreft het naar voren halen van middelen die nodig zijn t.b.v. de voorbereidingen rondom de actualisatie van de wet- en regelgeving, expertise en inzet rondom de behandeling van aqanstaande vergunningaanvrangen rondom kernenergie. Hoort feitelijk op het instrument Bescherming tegen straling en zal bijgevolg daarnaar overgeboekt worden.

Artikel 7. Versterken van het internationale milieubeleid
Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

13 603

 

3 734

17 337

1 430

1 930

2 230

2 230

Uitgaven:

74 762

0

5 989

80 751

520

– 128

2 230

2 230

Programma:

74 762

0

5 989

80 751

520

– 128

2 230

2 230

 

Clean development Mechanism:

66 398

 

5 791

72 189

– 335

– 158

  
 

Internationaal VROM (en WWI) beleid:

5 023

0

– 202

4 821

355

30

630

630

  

Internationaal VROM (en WWI) beleid (HGIS):

3 846

 

– 807

3 039

– 275

– 600

  
  

Internationaal VROM (en WWI) beleid (niet-HGIS):

1 177

 

605

1 782

630

630

630

630

 

Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:

1 430

 

400

1 830

1 000

1 300

1 600

1 600

 

Interreg:

1 911

  

1 911

– 500

– 1 300

  

Ontvangsten:

4 938

 

– 4 938

0

– 4 900

– 4 270

0

0

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Clean development Mechanism

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

verrekening van het budgettaire resultaat in 2009 m.b.t. de HGIS middelen

4 020

6 450

2.

Overige mutaties

– 714

– 659

Totaal

3 306

5 791

Toelichting

Ad 1.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren.

Ontvangsten artikel 7

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

 

Ontvangsten

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Overhevelen ontvangsten ProMT FES naar artikel Klimaat en Luchtkwaliteit vanwege het opheffen naar artikel 3

 

– 4 938

Totaal

 

– 4 938

Artikel 9. Handhaving en toezicht
Budgettaire tabel

(x € 1.000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

57 703

 

– 6 758

50 945

– 7 703

– 5 700

– 4 593

– 2 581

Uitgaven:

57 690

0

– 6 758

50 932

– 7 703

– 5 700

– 4 593

– 2 581

Programma:

19 648

0

– 973

18 675

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

 

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie:

731

0

0

731

0

0

0

0

  

Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie

731

 

0

731

0

0

0

0

            
 

Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte:

9 386

0

690

10 076

0

0

0

0

  

Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte

9 386

 

690

10 076

    
            
 

Bevorderen samenwerking methodiek en strategie:

2 604

0

– 1 000

1 604

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

  

Bevorderen samenwerking methodiek en strategie

2 604

 

– 1 000

1 604

– 1 000

– 1 000

– 1 000

– 1 000

            
 

Crisismanagement organiseren:

5 778

0

– 663

5 115

0

0

0

0

  

Crisismanagement organiseren

5 778

 

– 663

5 115

0

0

0

0

            
 

Opsporen en bestrijden van fraude:

1 149

0

0

1 149

0

0

0

0

  

Opsporen en bestrijden van fraude

1 149

  

1 149

    

Apparaat:

38 042

0

– 5 785

32 257

– 6 703

– 4 700

– 3 593

– 1 581

 

Apparaat artikel 9

38 042

 

– 5 785

32 257

– 6 703

– 4 700

– 3 593

– 1 581

Ontvangsten:

882

 

0

882

0

0

0

0

Instrument: Apparaat

De VROM-inspectie draagt € 5,785 mln bij aan de extra kosten van de VROM-bedrijfsvoering. Het betreft het aandeel van de VROM Inspectie in de overschrijding 2009.

Artikel 10. Leefomgevingskwaliteit
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

260 947

 

– 114 436

146 511

– 140 046

– 144 637

– 137 415

– 126 381

Uitgaven:

239 481

0

– 111 846

127 635

– 139 967

– 133 797

– 125 769

– 126 381

Programma:

239 481

0

– 111 846

127 635

– 139 967

– 133 797

– 125 769

– 126 381

 

Realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater

183 739

 

– 142 847

40 892

– 155 308

– 149 313

– 141 390

– 142 002

 

Tegengaan van geluidhinder

30 346

0

– 3 748

26 598

– 1 954

– 1 843

– 1 799

– 1 799

  

Tegengaan van geluidhinder

27 346

 

– 6 704

20 642

– 1 954

– 1 843

– 1 799

– 1 799

  

Geluidskaarten (FES)

3 000

 

2 956

5 956

    
 

Realiseren ruimte voor windenergieen klimaatadaptie:

21 707

0

11 370

33 077

– 72

– 25

0

0

  

Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES)

21 354

 

9 699

31 053

 

0

0

0

  

Overige instrumenten realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptie

353

 

1 671

2 024

– 72

– 25

  
 

Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

3 689

 

23 379

27 068

17 367

17 384

17 420

17 420

Ontvangsten:

30 565

 

17 726

48 291

0

0

0

0

Instrument: realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Naar GF: bodemmiddelen

– 25 765

– 25 765

2.

Naar PF: bodemmiddelen

– 57 700

– 57 700

3.

Naar WWI instrument ISV: bodemmiddelen

– 19 403

– 19 403

4.

Overboeking ivm juiste artikelbelasting

– 24 697

– 24 697

5.

Overboeking ivm centrale opdracht aan AgentschapNL 2010

– 3 504

– 6 587

6.

FES kas-verplichtingen schuif

9 700

4 729

7.

Kasschuif tbv het budgettaire beeld

– 13 304

– 13 304

8.

Overige mutaties

– 1 995

– 220

Totaal

– 136 668

– 142 847

Toelichting

Ad 1. en Ad 2.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Ad 3.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

Ad 5.

De opdrachten aan AgentschapNL worden op één centraal artikel (91) begroot en verantwoord. De middelen op dit instrument voor de opdrachten aan het agentschapNL worden daarheen overgeboekt.

Ad 6.

Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor bodemsaneringwordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Om het jaarlijkse specifieke beeld aan te sluiten bij de budgettaire kaders wordt een kasschuif doorgevoerd.

Instrument: Tegengaan van geluidhinder

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Herschikking budgetten tbv onderzoek

– 1 239

– 2 390

2.

Herschikking budgetten tbv onderzoek

– 1 886

– 1 866

3.

herschikking budgetten ivm afronding gebiedsgerelateerde uitgaven

– 1 000

– 1 000

4.

Overige mutaties

– 762

– 1 448

Totaal

– 4 887

– 6 704

Toelichting

Ad 1.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek gebiedsgericht instrumentarium.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie.

Ad 3.

Het betreft hier een mutatie ten behoeve van de afronding van gebiedsgerichte uitgaven.

Instrument: Tegengaan van geluidhinder (FES geluidskaarten)

Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt:

Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Geluidskaarden 2e tranche wordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Instrument: Realiseren ruimte voor windenergie en klimaatadaptatie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Vertraging FES Kennis voor klimaat

 

2 473

2.

Vertraging FES

 

4 171

3.

Vertraging FES Klimaatbuffers

 

3 000

4.

Herschikking budgetten voor onderzoek windenergie

1 886

1 886

5.

Overige mutaties

73

– 60

Totaal

1 959

9 699

Toelichting

Ad 1. t/m Ad 3.

Als gevolg van vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten «kennis voor klimaat», «Klimaat voor de ruimte» en «Klimaatbuffers 2e fase» worden de voor 2009 geraamde middelen doorgeschoven naar 2010.

Instrument: Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en duurzame ontwikkeling

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Overboeking ivm juiste artikelbelasting

24 697

24 697

2.

Herschikking budgetten tbv onderzoek

1 239

2 390

3.

Compensatie voor de overschrijding in 2009

– 3 409

– 3 409

4.

Overige mutaties

177

– 299

Totaal

22 704

23 379

Toelichting

Ad 1.

In verband met een juiste artikelbelasting wordt vanuit het instrument «realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater» budget overgeboekt.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie. Vanuit het instrument «tegengaan van geluidhinder» wordt budget overgeboekt.

Ontvangsten artikel 10

Op dit artikel zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

 

Ontvangsten

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

FES Klimaatbuffers 2e fase

 

3 000

2.

FES Kennis voor klimaat

 

2 473

3.

FES Klimaat voor de ruimte

 

4 171

4.

FES Bodemsanering

 

4 729

5.

FES Geluidskaarten 2e tranche

 

2 900

6.

FES overige aanpassingen

 

453

Totaal

 

17 726

Toelichting

Zie hiervoor de toelichtingen bij de uitgaenmutaties op dit artikel.

2.3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen
Budgettaire tabel

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

351 168

 

15 801

366 969

75 238

21 533

4 616

874

Uitgaven:

356 338

0

112 170

468 508

49 150

25 609

4 616

874

Programma:

50 045

0

186

50 231

9 228

10 261

933

1 433

  

Communicatie-instrumenten

5 709

 

4 466

10 175

2 528

1 881

933

1 433

  

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

5 425

  

5 425

    
  

Overige vastgoedinformatievoorziening

38 911

 

– 6 570

32 341

4 490

7 880

  
  

Programma/onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving (PLO)

0

  

0

    
  

Verzameluitkering

  

2 290

2 290

2 210

500

  

Apparaat:

 

56 583

0

1 747

58 330

1 962

1 662

1 662

1 662

 

Beleidsartikelen begroting XI-VROM:

35 432

 

519

35 951

795

795

795

795

 

Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI:

21 151

 

1 228

22 379

1 167

867

867

867

            
 

Planbureau en Raden:

37 397

0

– 1 696

35 701

– 2 350

– 2 333

– 2 528

– 2 528

  

VROM-Raad

2 082

 

– 1 711

371

– 1 711

– 1 711

– 1 711

– 1 711

  

Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek

520

 

– 520

0

– 824

– 817

– 817

– 817

  

Waddenadviesraad (WAR)

724

 

0

724

    
  

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

0

 

500

500

    
  

Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

632

  

632

    
  

Apparaat PBL

33 439

 

35

33 474

185

195

0

0

            
 

Postactieven:

10 369

 

0

10 369

    
 

Gemeenschappelijke voorzieningen:

168 684

0

15 555

184 239

9 553

– 706

– 1 549

– 1 001

  

Gemeenschappelijke voorzieningen

143 765

 

15 555

159 320

9 553

– 706

– 1 549

– 1 001

  

Huurbijdrage aan Rgd

24 919

 

0

24 919

    
 

Verzameluitkering:

0

  

0

    
 

Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties:

33 260

 

77 219

110 479

16 387

7 145

1 308

1 308

 

Taakstellingen:

0

0

19 159

19 159

14 370

9 580

4 790

0

  

Rijksbrede taakstelling apparaat

0

 

19 159

19 159

14 370

9 580

4 790

 

Ontvangsten:

32 779

 

23 525

56 304

4 300

4 260

2 286

2 286

Instrument: Communicatie-instrumenten

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Bekostiging externe uitvoeringsorganisaties» in het kader van een juiste artikelbelasting

3 378

3 680

2.

Overige mutaties

– 365

786

Totaal

3 013

4 466

Instrument: Overige vastgoedinformatie

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing

2 550

2 550

2.

Compensatie voor overschrijding in 2009

– 1 120

– 1 120

3.

Kas/verplichtingen schuif ivm vertraging project

– 8 000

– 8 000

Totaal

– 6 570

– 6 570

Toelichting

Ad 3.

In verband met een vertraging bij het project Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn de verplichtingen en uitgaven in 2010 met € 8 mln verlaagd. In de jaren 2011 en 2012 zijn de verplichtingen en kasbudgetten verhoogd met resp. € 2 mln en € 6 mln.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Van instrument «Gemeenschappelijke voorzieningen» tbv programmasturing Geonovem

2 550

2 550

2.

Van portefeuille Milieu tbv project Mans

1 000

1 000

3.

Bijdrage Rgd aan de overschrijding VROM bedrijfsvoering

2 157

2 157

4.

Kas/verplichtingen schuif tbv compensatie «Overige vastgoedinformatie»

3 000

3 000

5.

Compensatie voor overschrijding in 2009

– 3 580

– 3 580

6.

Bijdrage van de Rgd, VI en V&W voor he tProgramma Nieuwe Huisvesting

1 437

1 437

7.

Inzet deel van de prijsbijstelling tranche 2009

2 296

2 296

8.

Kasschuif tbv het specifieke beeld van de VROM-begroting

2 938

2 938

9.

Verplichtingenschuif

– 39 850

 

10.

Overige mutaties

3 502

3 757

Totaal

– 24 550

15 555

Toelichting

Ad 2.

Zie de toelichting onder het instrument Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties.

Instrument: Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

Op dit instrument zijn de volgende mutaties verwerkt:

x € 1000,–

Verplichtingen

Uitgaven

Mutaties 1e suppletore begroting:

  

1.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL

20 102

59 872

2.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM

1 124

12 263

3.

Naar instrument «Communicatie» in het kader van een juiste artikelbelasting

– 3 378

– 3 680

4.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan incidentele en structurele kosten van de WABO

8 210

8 610

5.

Bijdrage uit aanvullende post WABO/Mans

10 000

10 000

6.

Bijdrage aan PF tbv WABO

– 9 000

– 9 000

7.

Bijdrage proceskosten Mans

– 1 000

– 1 000

8.

Overige mutaties

  

Totaal

22 283

77 219

Toelichting

Ad 5/6/7.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

– 3 009

 

616

– 2 393

518

– 2 015

– 1 505

– 1 506

Uitgaven:

– 3 249

0

616

– 2 633

1 663

– 1 119

– 394

– 394

 

Loonbijstelling:

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Loonbijstelling

0

  

0

    
 

Prijsbijstelling:

2 296

0

– 2 296

0

– 2 296

– 2 270

– 2 270

– 2 269

  

Prijsbijstelling

2 296

 

– 2 296

0

– 2 296

– 2 270

– 2 270

– 2 269

 

Onvoorzien:

172

0

0

172

0

0

0

0

  

Onvoorzien

172

0

0

172

0

0

0

0

 

Nog nader te verdelen:

– 5 717

0

2 912

– 2 805

3 959

1 151

1 876

1 875

  

Nog nader te verdelen taakstellingen

– 2 740

 

2 479

– 261

2 470

1 593

2 102

2 101

  

Nog nader te verdelen overig

– 2977

 

433

– 2 544

1 489

– 442

– 226

– 226

Wetsartikel 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
Waddenfonds

(x € 1 000,–)

(1)

(2)

(3)

(4)=(1+2+3)

    
    

Stand ontwerp-begroting 2010

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

Stand 1e suppletore begroting 2010

Mutatie 2011

Mutatie 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Verplichtingen:

40 478

 

– 29 381

11 097

  

7 927

9 778

Uitgaven:

40 478

0

– 29 381

11 097

0

0

7 927

9 778

Programma:

39 600

0

– 29 381

10 219

0

0

7 927

9 778

 

Vergroten/versterken van natuur- en landschapswaarden van het Wad

17 820

0

– 13 221

4 599

0

0

3 567

4 400

 

Verminderen externe bedreigingen van de rijkdom van de Waddenzee

2 376

0

– 1 763

613

0

0

476

587

 

Duurzame economische ontwikkeling en energiehuishouding

17 820

0

– 13 221

4 599

0

0

3 567

4 400

 

Ontwikkelen duurzame kennishuishouding waddengebied

1 584

0

– 1 176

408

0

0

317

391

Apparaat:

878

0

0

878

0

0

0

0

  

Beheers- en uitvoeringskosten

878

 

0

878

0

0

0

0

Ontvangsten:

33 878

  

33 878

0

0

  
Naar boven