32 395 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

2

   

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

   

1.

Leeswijzer

3

2.

Het beleid

3

2.1

De beleidsartikelen

3

 

1. Raad van State

3

 

2. Algemene Rekenkamer

4

 

3. De Nationale ombudsman

4

 

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

5

 

5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

5

 

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

5

2.2

De niet-beleidsartikelen

6

10.

Nominaal en onvoorzien

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2010.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Overige Hoge Colleges geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Overige Hoge Colleges zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

2. Het beleid

Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangsten mutaties

Totaal overzicht IIB (bedragen in € 1 000)
 

Stand Ontwerp begroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties

2011

Mutaties

2012

Mutaties

2013

Mutaties

2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

108 190

6 695

114 885

2 394

2 170

1 940

1 941

        

Uitgaven

108 190

6 695

114 885

2 394

2 170

1 940

1 941

        

Ontvangsten

3 229

458

3 687

458

458

458

458

2.1 De beleidsartikelen

1. Raad van State
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van State

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

56 349

2 977

59 326

357

80

395

395

         

Uitgaven

56 349

2 977

59 326

357

80

395

395

         

3.

Raad van State

56 349

2 977

59 326

357

80

395

395

a

HBV regulier

 

952

     

b

HBV asiel

 

1 721

 

553

276

145

145

c

Werklast staatsraden

 

250

 

250

250

250

250

d

Informatieplan

 

500

     

e

Middelen inzake Kluwercontract

 

– 446

 

– 446

– 446

  
         

Ontvangsten

1 904

– 52

1 852

– 52

– 52

– 52

– 52

a

Correctie ontvangsten WRO

 

– 52

 

– 52

– 52

– 52

– 52

Toelichting

Uitgaven

3a Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Regulier

Het aantal reguliere zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.

3b. Hoger beroep Vreemdelingen Zaken Asiel

Het aantal asiel zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.

3d. Informatieplan

Overlopende kosten uit 2009.

2. Algemene Rekenkamer
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene Rekenkamer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

30 268

614

30 882

– 56

– 56

  
         

Uitgaven

30 268

614

30 882

– 56

– 56

  

1

Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma's

30 268

614

30 882

– 56

– 56

  

a

Nieuw financieel systeem

 

100

     

b

ICT Infrastructuur

 

270

     

c

Energiebesparing en dienstreizen

 

300

     

d

Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)

 

– 56

 

– 56

– 56

  
         

Ontvangsten

1 217

0

1 217

    
3. De Nationale ombudsman
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsman

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

13 758

930

14 688

821

1 046

450

450

         

Uitgaven

13 758

930

14 688

821

1 046

450

450

1.

Reguliere klachten

12 435

930

13 365

821

1 046

450

450

a

Europese aanbestedingen

 

120

     

b

Kantoormeubilair

 

200

 

200

   

c

Kantoorautomatisering

 

225

 

225

   

d

Digitalisering

 

– 150

 

– 20

630

  

e

Diverse projecten

 

119

     

f

Bijdrage decentrale overheden

 

450

 

450

450

450

450

g

Middelen inzake Kluwercontract

 

– 34

 

– 34

– 34

  
         

2.

Klachten van lagere overheden

1 323

0

1 323

    
         

Ontvangsten

39

450

489

450

450

450

450

a

Bijdrage decentrale overheden

 

450

 

450

450

450

450

4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Kanselarij der Nederlandse Orden

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

3 474

469

3 943

49

49

50

50

         

Uitgaven

3 474

469

3 943

49

49

50

50

1.

Apparaat

1 821

128

1 949

– 1

– 1

  

a

Meubilair

 

30

     

b

Brochure draagvolgorde

 

25

     

c

Brochure ere wie ere toekomt

 

40

     

d

Voorlichtingsreis Antillen en reiskosten

 

34

     

e

Middelen inzake Kluwercontract (uitgeverij)

 

– 1

 

– 1

– 1

  
         

2.

Decoraties

1 648

341

1 989

50

50

50

50

a

Stijging goud/zilverprijs

 

50

 

50

50

50

50

b

Oorkondepapier/-kokers

 

80

     

c

Verzenddozen

 

211

     
         

3.

Riddertoeslagen

5

0

5

    
         

Ontvangsten

29

0

29

    
5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

2 807

370

3 177

90

   
         

Uitgaven

2 807

370

3 177

90

   

1.

Apparaat

2 807

370

3 177

90

   

a

Transitie kabinet gouverneur Curaçao

 

185

 

45

   

b

Transitie kabinet gouverneur Sint Maarten

 

185

 

45

   
         

Ontvangsten

40

0

40

    
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1.000)

6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

1 534

198

1 732

60

60

60

60

         

Uitgaven

1 534

198

1 732

60

60

60

60

1.

Apparaat

1 534

198

     

a

Paspoortuitgifte

 

125

     

b

Diverse posten

 

13

     

c

Consulaire activiteiten

 

60

 

60

60

60

60

         

Ontvangsten

0

60

60

60

60

60

60

a

Consulaire activiteiten

 

60

 

60

60

60

60

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien
Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1e supple-

tore begroting

Stand 1e suppletore begroting

Mutaties 2011

Mutaties 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

    

Verplichtingen

 

1 137

1 137

1 046

991

985

986

         

Uitgaven

 

1 137

1 137

1 073

991

985

986

1

Loonbijstelling

 

790

 

762

722

740

746

2

Prijsbijstelling

 

281

 

284

269

245

240

3.

Onvoorzien

 

66

 

27

   
Naar boven