Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2023-2024 | 36550-VII nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2023-2024 | 36550-VII nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,H.M.de Jonge
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2024 opgebouwd (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 1).
De stand van de vastgestelde begroting 2024 is inclusief het amendement van de leden Nijboer en Grinwis (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14), het amendement van het lid Sneller (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 18), het amendement van de leden Grinwis en Peter de Groot (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 25) het amendement van het lid Boulakjar (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26), het amendement van het lid Beckerman (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 29), het amendement van de leden Inge van Dijk en van der Graaf (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 30) en het amendement van de leden Sneller en Rahimi (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 57).
Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 wordt in de tabel budgettaire gevolgen van beleid een extra kolom toegevoegd voor het presenteren van de extrapolatie voor het jaar 2029.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
Artikel | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
1. Openbaar bestuur en democratie | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
2. Nationale Veiligheid | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
3. Woningmarkt | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln. |
4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln. |
11. Centraal apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten:1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
12. Algemeen | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
13. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln. | Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln. |
Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met coronamaatregelen per artikel.
Artikelnummer | naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2024 | Bedrag uitgaven 2024 | Bedrag ontvangsten 2024 | Relevante Kamerstukken |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waterschappen | 3.362 | 3.362 | 0 | (Kamerstukken II 2023/24, 36550 VII,nr.2) |
Totaal | 3.362 | 3.362 | 0 |
Onderstaand is het overzicht te vinden van uitgaven in verband met maatregelen Oekraïne per artikel.
Artikelnummer | naam maatregel/regeling | Bedrag verplichtingen 2024 | Bedrag uitgaven 2024 | Bedrag ontvangsten 2024 | Relevante Kamerstukken |
---|---|---|---|---|---|
‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 11.395.030 | 10.279.495 | 9.438.901 | 9.393.198 | 9.561.883 | 0 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1) Regio Deals | 1 | 0 | 129.579 | 127.487 | 0 | 0 | 0 |
2) Huurtoeslag | 3 | 34.820 | ‒ 22.080 | 12.230 | 44.130 | 59.830 | 52.830 |
3) Doorbouwgarantie | 3 | ‒ 175.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4) Herplaatsingsgarantie | 3 | 114.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Woningbouwimpuls | 3 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6) Vestigingsklimaat | 3 | 0 | 68.750 | 78.750 | 40.000 | 25.000 | 0 |
7) Rijksvastgoedbedrijf | 3 | 41.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8) Verduurzaming onderhoud huurwoningen | 4 | ‒ 11.000 | 0 | 38.828 | 48.848 | 39.840 | 38.840 |
9) Verduurzaming Vereniging van Eigenaars | 4 | ‒ 27.000 | 0 | 19.000 | 8.000 | 0 | 0 |
10) Energiebesparing koopsector | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 30.000 | 35.000 |
11) Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 4 | 78.696 | ‒ 38.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12) Warmtefonds | 4 | 0 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
13) Maatschappelijk vastgoed fonds | 4 | 0 | 249.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14) Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woningisolatie) | 4 | 49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement) | 4 | 39.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16) Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 4 | ‒ 49.227 | 49.227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17) Rijksvastgoedbedrijf | 4 | ‒ 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18) Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 4 | ‒ 13.800 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19) Tariefgefinancierde dienstverlening | 11 | 130.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20) Dienstverleningsovereenkomsten SSO's | 11 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21) Kwijtschelding publieke schulden | 12 | ‒ 140.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
22) Slavernijverleden | 14 | ‒ 40.638 | ‒ 68.446 | 10.359 | 10.360 | 2.028 | 2.029 |
23) Extrapolatie 2029 | Alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800.130 |
24) Eindejaarsmarge | Alle | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25) Loon- en prijsbijstelling tranche 2024 | Alle | 191.000 | 154.000 | 123.000 | 115.000 | 111.000 | 112.000 |
26) Overig | Alle | ‒ 49.886 | ‒ 79.114 | 59.960 | 62.024 | 38.232 | ‒ 29.165 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 11.923.642 | 10.957.715 | 9.983.815 | 9.822.160 | 9.943.113 | 10.046.964 |
Toelichting
1. Regiodeals
De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de Aanvullende Post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zijn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).
2. Huurtoeslag
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters. In de huurtoeslagraming worden de effecten van de verhoging van het WML verwerkt. Deze effecten zijn structureel ongeveer € 60 mln.
De huurtoeslagraming is mede bijgesteld op basis van de CEP (Centraal Economisch Plan) raming van het CPB over onder andere het aantal huurtoeslagontvangers. Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht op basis van de verhoging van het WML, de verlaging van de eigen bijdrage en de sterk gestegen maximum huurgrens.
De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd om de koopkracht te behouden. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bijstelling van de koopkrachtcijfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelijk mensen in de bijstand. Er wordt vanaf 2024 structureel € 66,0 mln. toegevoegd aan de begroting om dit te herstellen. De huurtoeslag wordt verhoogd met € 3,05 per maand voor deze doelgroep.
3. Doorbouwgarantie
Er is een kasschuif van € 175,0 mln. van 2024 naar 2025 om het budget naar aanleiding van het aangenomen amendement over de doorbouwgarantie in het juiste kasritme te zetten (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14).
In 2025 wordt € 22,0 mln. technisch afgeboekt om een deel van het budget van de doorbouwgarantie te reserveren ten behoeve van investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.
4. Herplaatsingsgarantie
Dit betreft een kasschuif van € 114,3 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen. Middels deze mutatie worden de middelen van 2029 naar 2024 geschoven voor storting in de voor de garantie ingerichte begrotingsreserve.
5. Woningbouwimpuls
De middelen ter compensatie van uitgaven voor versnelling van de huisvesting van ontheemden (€ 33 mln. voor 2025 en € 100,0 mln. voor 2026) worden vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt. Via een kasschuif worden deze middelen naar 2024 geschoven om het budget in dit jaar in te zetten voor het stimuleren van de woningbouw.
6. Vestigingsklimaat
Er zijn middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat voor de Nederlandse microchipsector te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebieds maatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen.
7. Rijksvastgoedbedrijf
De matching van door het Rijksvastgoedbedrijf ingekochte flexwoningen met afnemers verloopt minder snel dan verwacht. Hierdoor worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is met € 41,8 mln. verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.
8. Verduurzaming onderhoud huurwoningen
De regeling SVOH is beschikbaar voor subsidie aan kleine particuliere verhuurders gericht op verduurzaming en onderhoud. Het verduurzamingstempo in deze sector en verduurzamingsurgentie bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog. Het budget is op basis van de huidige verwachtingen in het juiste kasritme gezet van 2024 (- € 11,0 mln.) naar 2027 (€ 10,0 mln.) en 2028 (€ 1,0 mln.).
Om de normering energielabels effectief en uitvoerbaar te laten zijn voor de particuliere verhuurders wordt de subsidie (meerjarig) overgeboekt vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 betreft dit jaarlijks € 38,8 mln. en vanaf 2029 jaarlijks € 22,4 mln. structureel.
9. Verduurzaming Vereniging van Eigenaars
Het kasritme voor de aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) wordt aangepast. De budgetten worden verschoven van 2024 (- € 27,0 mln.) naar de jaren 2026 (€ 19,0 mln.) en 2027 (€ 8,0 mln.) om de uitfinanciering van aanvragen in die jaren mogelijk te maken. De verwachting is dat het gebruik van de SVVE door VvE's de komende jaren zal toenemen.
10. Verduurzaming koopsector
Voor het Nationale Isolatieprogramma worden de gereserveerde middelen uit het meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025 beschikbaar gesteld voor verschillende maatregelen. Voor de SVVE betreft dit in totaal € 125, 3 mln., voor 2027 € 25,3 mln., voor 2028 € 30,0 mln., voor 2029 € 35,0 mln. en voor 2030 € 35,0 mln.
11. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Op basis van het amendement-Boucke c.s. op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28) wordt de subsidieregeling DUMAVA met € 40,0 mln. voor 2024 opgehoogd ten behoeve van extra middelen voor zonnepanelen op scholen.
De belangstelling voor de regeling DUMAVA groot blijft, daarom wordt het subsidieplafond verhoogd in 2024 voor de derde tranche DUMAVA. Via een kasschuif € 38,7 mln. van 2025 naar 2024 wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
12. Warmtefonds
Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten € 300 mln. uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor de begroting van BZK. Van deze reeks is al € 88,0 mln. naar de BZK-begroting gegaan. De resterende middelen van totaal € 212,0 mln. worden vanaf 2025 (€ 35,3 mln. jaarlijks) vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt.
13. Maatschappelijk vastgoed fonds
Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën worden de in het Klimaatfonds gereserveerde middelen van € 74,9 mln. op de BZK begroting geboekt in 2025. De middelen zullen worden ingezet voor het verstrekken van dotaties aan bestaande fondsen als de Regionale energiefondsen, het Nationaal restauratiefonds (NRF), het Bank Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsfonds en de Energiebespaarlening voor scholen, met als doel de verduurzaming en renovatie van gebouwen voor te financieren. Met name eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed en monumenten hebben hierdoor de mogelijkheid om een op de doelgroep aangepaste lening te krijgen.
Verder blijven de in het Klimaatfonds beschikbare middelen (€ 175,0 mln.) voor een maatschappelijk vastgoed fonds gereserveerd.
14. Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woonisolatie)
De loon- en prijsbijstelling 2024 van € 49,9 mln. van het Klimaatfonds voor het Nationaal Isolatieprogramma is toegekend.
15. Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
Van het Nationaal Isolatieprogramma wordt vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën € 39,4 mln. van het Klimaatfonds op de BZK-begroting geboekt. Hiermee wordt in 2024 een tweede tranche van een subsidieregeling geopend die gemeenten in staat stelt om soortenmanagementplannen op te stellen, waardoor geisoleerd kan worden zonder kwetsbare soorten te schaden.
16. Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
Om de middelen voor verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe in het juiste kasritme te krijgen wordt er € 49,2 mln. van 2024 naar 2025 doorgeschoven.
17. Rijksvastgoedbedrijf
Om de aanbestedende rijksdiensten zoals het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen in het kader van Stikstofbeleid, is hiervoor budget beschikbaar gesteld.Het RVB ziet echter dat projecten opschuiven in tijd door vertraging. Hierdoor zijn de geplande projecten voor 2024 vertraagd en worden voor een deel in 2025 uitgevoerd. Er wordt € 13,0 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
18. Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
De projecten voor verduurzaming gebouwen (Energiebesparing Rijk), binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn in 2022 gestart. In 2024 zou het restant van de subsidie worden verstrekt. Een van de voorwaarden van deze subsidie is dat de aanbesteding van het project dient te zijn afgerond. De aanbesteding is vertraagd, waardoor niet de gehele tranche kan worden uitgegeven in 2024. Er wordt € 13,8 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
19. Tafiefgefinancierde dienstverlening
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
20. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
De raming van de kosten van de dienstverlening van baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) wordt bijsteld.
21. Kwijtschelding publieke schulden
Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.
22. Slavernijverleden
Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 66,6 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de maatschappelijke initiatieven voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
23. Extrapolatie 2029
In miljoenennotajaar 2024 is het jaar 2029 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2029 zijn via de extrapolatie in de 1e suppletoire begroting toegevoegd.
24. Eindejaarsmarge
Dit betreft de ontvangen eindejaarsmarge van 2023.
25. Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de BZK-begroting.
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2029 | Ontvangsten 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 630.989 | 523.389 | 510.525 | 507.077 | 500.377 | 0 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1) Huurtoeslag | 3 | 18.500 | 19.600 | 24.500 | 16.500 | 17.000 | 10.500 |
2) Rijksvastgoedbedrijf | 3 | 64.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) Grootschallige rijksprojecten | 3 | 0 | 0 | 12.735 | 12.990 | 19.875 | 20.272 |
4) Afrekening voorschotten | 9 | 19.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) Dienstverleningsovereenkomsten SSO's | 11 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6) Tafiefgefinancierde dienstverlening | 11 | 130.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7) Surplussen eigen vermogen agentschappen | 12 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8) Extrapolatie 2029 | Alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.977 |
9) Overige mutaties | Alle | 11.926 | 5.000 | 5.000 | 4.950 | 4.900 | 4.900 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 927.289 | 547.989 | 552.760 | 541.517 | 542.152 | 537.649 |
Toelichting
1. Huurtoeslag
De bijstelling op de ontvangsten huurtoeslag is gebaseerd op realisatiecijfers over afgelopen jaar en de verwachting dat meer terugvorderingen (en dus ook ontvangsten) zullen ontstaan (vooral omdat het gemiddelde huurtoeslagbedrag per huishouden stijgt).
2. Rijksvastgoedbedrijf
De bijstelling van de ontvangsten RVB is een optelsom van verschillende mutaties van de opdracht flexwoningen. Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zijn door het RVB komen bijbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met € 75,3 mln. verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook is bij de tweede suppletoire begroting van 2023 € 12,5 mln. afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bijgesteld met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt € 6,6 mln. aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.
3. Grootschallige rijksprojecten
Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De geprognotiseerde ontvangsten worden vanaf 2026 toegevoegd aan de begroting.
4. Afrekening voorschotten
De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2023 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).
5. Dienstverleningsovereenkomsten SSO's
Daarnaast zijn er meerontvangsten van de dienstverlening van de baten-lasten agentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Middels een desaldering worden de geraamde kosten verhoogd.
6. Tafiefgefinancierde dienstverlening
Dit betreft tariefgefinancierde dienstverlening van OBF, RIS en Doc-Direkt. De stand van de ontvangstenbudgetten wordt voor het tariefgefinancierde deel van deze organisaties op het juiste niveau gebracht.
7. Surplussen eigen vermogen agentschappen
Deze ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Ook betreft het de afroming van de surplussen bij SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rijk.
8. Extrapolatie 2029
In miljoenennotajaar 2024 is het jaar 2029 toegevoegd aan de begroting. De middelen voor 2029 zijn via de extrapolatie in de 1e suppletoire begroting toegevoegd.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 606.059 | 1.000 | 607.059 | 8.298 | 615.357 | 141.709 | 130.426 | 14.096 | 4.405 | 102.965 |
Uitgaven | 558.217 | 1.000 | 559.217 | 8.298 | 567.515 | 141.709 | 130.426 | 14.096 | 4.405 | 102.965 | |
1.1 | Bestuur en regio | 374.775 | 0 | 374.775 | 4.878 | 379.653 | 130.673 | 127.351 | 3.295 | 1.827 | 31.137 |
Subsidies (regelingen) | 19.055 | 0 | 19.055 | 3.247 | 22.302 | 1.172 | 113 | 3.217 | 1.758 | 11.091 | |
POK - Multiproblematiek | 1.036 | 0 | 1.036 | 474 | 1.510 | 21 | 20 | 18 | 17 | 1.514 | |
POK - Antidiscriminatie | 159 | 0 | 159 | 350 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
Oorlogsgravenstichting | 3.963 | 0 | 3.963 | 30 | 3.993 | 23 | 23 | 19 | 19 | 3.982 | |
Bestuur en regio | 1.780 | 0 | 1.780 | 861 | 2.641 | 353 | 141 | 124 | 116 | 1.411 | |
POK - Basisinfrastructuur | 10.298 | 0 | 10.298 | 1.482 | 11.780 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deals | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk aan Uitvoering | 1.819 | 0 | 1.819 | ‒ 50 | 1.769 | ‒ 65 | ‒ 71 | 3.056 | 1.606 | 4.025 | |
Opdrachten | 8.220 | 0 | 8.220 | ‒ 1.996 | 6.224 | ‒ 333 | ‒ 458 | ‒ 115 | ‒ 118 | 9.268 | |
POK - Multiproblematiek | 528 | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
Bestuur en regio | 2.581 | 0 | 2.581 | 1.153 | 3.734 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.053 | |
POK - Antidiscriminatie | 370 | 0 | 370 | 13 | 383 | 11 | 20 | 18 | 16 | 936 | |
Regio Deals | 1.041 | 0 | 1.041 | ‒ 754 | 287 | ‒ 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse opdrachten | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Antidiscriminatie | 3.700 | 0 | 3.700 | ‒ 2.749 | 951 | ‒ 156 | ‒ 510 | ‒ 165 | ‒ 166 | 3.584 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 377 | 0 | 377 | 313 | 690 | 53 | 7 | 6 | 6 | 278 | |
Diverse bijdragen | 272 | 0 | 272 | ‒ 31 | 241 | 7 | 7 | 6 | 6 | 278 | |
Regio Deals | 105 | 0 | 105 | 344 | 449 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 345.624 | 0 | 345.624 | 3.671 | 349.295 | 129.779 | 127.687 | 185 | 180 | 9.962 | |
Groeiopgave Almere | 9.774 | 0 | 9.774 | 232 | 10.006 | 200 | 200 | 185 | 180 | 9.962 | |
Evides | 1.250 | 0 | 1.250 | 77 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deals | 334.600 | 0 | 334.600 | 0 | 334.600 | 129.579 | 127.487 | 0 | 0 | 0 | |
Waterschappen | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 37 | 0 | 37 | 43 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
Bijdragen internationaal | 37 | 0 | 37 | 43 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
Bijdrage aan agentschappen | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWS | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 500 | 0 | 500 | ‒ 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
POK - Multiproblematiek | 500 | 0 | 500 | ‒ 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
1.2 | Democratie | 183.442 | 1.000 | 184.442 | 3.420 | 187.862 | 11.036 | 3.075 | 10.801 | 2.578 | 71.828 |
Subsidies (regelingen) | 54.721 | 1.250 | 55.971 | ‒ 4.102 | 51.869 | 6.970 | 2.269 | 9.928 | 1.738 | 42.757 | |
Politieke partijen | 30.719 | 0 | 30.719 | 1.621 | 32.340 | 4.407 | 708 | 629 | 601 | 27.208 | |
Comité 4/5 mei | 130 | 0 | 130 | 3 | 133 | 3 | 3 | 2 | 2 | 132 | |
ProDemos | 9.581 | 1.000 | 10.581 | ‒ 1.000 | 9.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | |
Verbinding inwoner en overheid | 1.624 | 250 | 1.874 | 1.422 | 3.296 | 1.632 | 744 | 704 | 692 | 2.309 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 2.588 | 0 | 2.588 | 555 | 3.143 | 46 | 43 | 32 | 32 | 2.290 | |
Weerbaar bestuur | 1.863 | 0 | 1.863 | 937 | 2.800 | 650 | 430 | 411 | 411 | 1.154 | |
St Thorbeckeleerstoel | 66 | 0 | 66 | 310 | 376 | 0 | 124 | 0 | 0 | 83 | |
Decentrale politieke partijen | 8.150 | 0 | 8.150 | ‒ 7.950 | 200 | 232 | 217 | 8.150 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 14.899 | ‒ 250 | 14.649 | 5.844 | 20.493 | 3.576 | 348 | 467 | 451 | 16.852 | |
Verbinding inwoner en overheid | 8.964 | ‒ 250 | 8.714 | 5.218 | 13.932 | 3.361 | 249 | 224 | 214 | 8.535 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 543 | 0 | 543 | 15 | 558 | 13 | 11 | 10 | 8 | 846 | |
Weerbaar bestuur | 5.392 | 0 | 5.392 | 611 | 6.003 | 202 | 88 | 233 | 229 | 7.471 | |
Inkomensoverdrachten | 7.032 | 0 | 7.032 | 381 | 7.413 | 324 | 303 | 269 | 257 | 7.297 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.032 | 0 | 7.032 | 381 | 7.413 | 324 | 303 | 269 | 257 | 7.297 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.730 | 0 | 3.730 | 158 | 3.888 | 134 | 126 | 111 | 107 | 3.813 | |
Diverse bijdragen | 3.730 | 0 | 3.730 | 158 | 3.888 | 134 | 126 | 111 | 107 | 3.813 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 102.002 | 0 | 102.002 | 102 | 102.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 102.002 | 0 | 102.002 | 102 | 102.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.058 | 0 | 1.058 | 37 | 1.095 | 32 | 29 | 26 | 25 | 1.109 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 1.058 | 0 | 1.058 | 37 | 1.095 | 32 | 29 | 26 | 25 | 1.084 | |
RVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Ontvangsten | 14.765 | 0 | 14.765 | 0 | 14.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.765 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 24% |
bestuurlijk gebonden | 73% |
beleidsmatig gereserveerd | 3% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 24% juridisch verplicht.
1.1 Bestuur en regio
Subsidies (regelingen)
Werk aan uitvoering
Dit betreft voornamelijk middelen voor VNG. VNG heeft de rol om de gemeentelijke deelname te organiseren in het kader van de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheid (UDO). Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken van de uitvoerbaarheid (onderzoeksrol), het analyseren van de resultaten van individuele gemeenten/netwerken en het signaleren van rode draden (onderzoeks- en analyserol), het toetsen van die rode draden bij gemeenten (onderzoeksrol) en het vastleggen van de resultaten van het onderzoek in een rapportage. Daarnaast worden medewerkers gefaciliteerd om deze rol goed te kunnen vervullen.
Opdrachten
Antidiscriminatie
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Gemeentefonds. Gemeenten zetten zich in voor de preventie van discriminatie op lokaal niveau, burgers kunnen bij de gemeenten gebruik maken van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Om initiatieven voor preventie van discriminatie verder te stimuleren krijgen alle gemeenten een bijdrage in de vorm van een decentralisatie uitkering.
Bijdrage aan medeoverheden
Regio Deals
De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de aanvullende post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zijn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).
Waterschappen
In 2023 is corona-compensatie toegekend aan zes waterschappen. Het betrof de compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten in 2021 als gevolg van de coronapandemie. Door een administratieve vergissing is het bedrag dat bestemd was voor het Waterschap Aa en Maas niet in 2023 uitbetaald, zoals wel was toegezegd in de verleningsbeschikking. Het waterschap had wel recht op deze middelen en deze zijn in januari 2024 uitgekeerd.
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
De structurele financiering van landelijke politieke partijen wordt per 2025 € 3,7 mln. lager in verband met het aflopen van de Jetten-gelden. Dit kan budgettaire problemen veroorzaken voor landelijke politieke partijen. Daarnaast verzoekt motie-Grinwis het kabinet ten behoeve van de kabinetsformatie en in aanloop naar de begroting voor 2025 uit te werken hoe in de continuering van de Jetten-gelden kan worden voorzien. In navolging van deze motie heeft BZK in 2025 de subsidie aan landelijke politieke partijen verhoogd met een incidenteel bedrag van € 3,7 mln.
Decentrale politieke partijen
Voor de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet op politieke partijen (Wpp) is er subsidiebudget voor decentrale politieke partijen beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De mutatie betreft voornamelijk een kasschuif van 2024 naar 2027 in verband met een jaar vertraging van de Wpp.
Onderstaande tabel is niet gekopped aan bt van minfin maar aan onze excel.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 456.290 | 0 | 456.290 | 38.981 | 495.271 | 22.026 | 21.616 | 22.180 | 21.577 | 494.232 |
Uitgaven | 456.290 | 0 | 456.290 | 38.981 | 495.271 | 22.026 | 21.616 | 22.180 | 21.577 | 494.232 |
AIVD apparaat | 437.958 | 0 | 437.958 | 38.582 | 476.540 | 21.653 | 21.253 | 21.833 | 21.235 | 475.555 |
AIVD geheim | 18.332 | 0 | 18.332 | 399 | 18.731 | 373 | 363 | 347 | 342 | 18.677 |
Ontvangsten | 17.214 | 0 | 17.214 | 0 | 17.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.214 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
AIVD apparaat
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Het ministerie van BZK ontvangt in 2024 € 17,7 mln. van het ministerie van Defensie voor de bijdrage in het kader van de kostendeling van gezamenlijke eenheden, detachering en bedrijfsvoeringskosten.
Er wordt € 0,3 mln. gerealloceerd in het kader van juridische advisering voor het programma stelselherziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Van het ministerie van BZK vindt een overboeking plaats van € 0,2 mln. naar het ministerie van JenV in het kader van de uitvoering van het programmaplan Cyclotron.
Daarnaast vindt een overboeking plaats van € 0,1 mln. van het ministerie van OCW naar het ministerie van BZK in het kader van de interdepartementale samenwerking Kennisveiligheid.
Ook boekt het ministerie van BZK € 0,1 mln. over naar het ministerie van JenV ten behoeve van de kennisopbouw door TNO.
Tenslotte is de loon-en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 21,5 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,0 mln. in 2029.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 7.157.287 | 194.000 | 7.351.287 | 120.713 | 7.472.000 | 475.830 | 253.743 | 104.696 | 95.157 | 7.167.000 |
Uitgaven | 6.797.365 | 194.000 | 6.991.365 | 245.895 | 7.237.260 | 222.291 | 114.100 | 104.696 | 95.157 | 7.160.100 | |
3.1 | Woningmarkt | 5.896.942 | 59.000 | 5.955.942 | 57.764 | 6.013.706 | ‒ 19.316 | 14.794 | 43.773 | 58.960 | 7.146.794 |
Subsidies (regelingen) | 84.567 | 59.000 | 143.567 | 22.017 | 165.584 | 1.410 | 1.133 | 1.129 | 1.128 | 4.772 | |
Betaalbare Koopwoningen Starters | 40.000 | 30.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevordering eigen woningbezit | 10.000 | ‒ 1.000 | 9.000 | 700 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
Stimuleringsmiddelen wooncoöperaties | 9.824 | 30.000 | 39.824 | ‒ 1.000 | 38.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ouderenhuisvesting | 20.091 | 0 | 20.091 | 18.985 | 39.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningmarkt | 4.652 | 0 | 4.652 | 3.332 | 7.984 | 1.410 | 1.133 | 1.129 | 1.128 | 4.572 | |
Opdrachten | 2.894 | 0 | 2.894 | 2.608 | 5.502 | 1.065 | 1.066 | 1.059 | 1.056 | 4.086 | |
Woningmarkt | 2.894 | 0 | 2.894 | 2.608 | 5.502 | 1.065 | 1.066 | 1.059 | 1.056 | 4.086 | |
Inkomensoverdrachten | 5.653.105 | 0 | 5.653.105 | 27.204 | 5.680.309 | ‒ 22.080 | 12.230 | 44.130 | 59.830 | 7.039.430 | |
Huurtoeslag | 5.653.105 | 0 | 5.653.105 | 27.204 | 5.680.309 | ‒ 22.080 | 12.230 | 44.130 | 59.830 | 7.039.430 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.444 | 0 | 3.444 | 197 | 3.641 | 168 | 157 | 139 | 133 | 3.582 | |
Woningmarkt | 3.444 | 0 | 3.444 | 197 | 3.641 | 168 | 157 | 139 | 133 | 3.582 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 136.800 | 0 | 136.800 | 7.916 | 144.716 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 84.520 | |
Grote gezinnen | 4.000 | 0 | 4.000 | ‒ 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur | 132.800 | 0 | 132.800 | 1.300 | 134.100 | 1.000 | 1.000 | 500 | 0 | 84.520 | |
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 7.616 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 14.274 | 0 | 14.274 | ‒ 2.085 | 12.189 | ‒ 580 | ‒ 486 | ‒ 2.858 | ‒ 2.858 | 9.151 | |
Dienst van de Huurcommissie | 9.788 | 0 | 9.788 | 2.401 | 12.189 | 436 | 423 | 406 | 406 | 8.503 | |
RVO (Uitvoeringskosten BEW) | 4.486 | 0 | 4.486 | ‒ 4.486 | 0 | ‒ 1.016 | ‒ 909 | ‒ 3.264 | ‒ 3.264 | 648 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.858 | 0 | 1.858 | ‒ 93 | 1.765 | ‒ 299 | ‒ 306 | ‒ 326 | ‒ 329 | 1.253 | |
Financiën (IXB) | 800 | 0 | 800 | ‒ 154 | 646 | ‒ 351 | ‒ 354 | ‒ 369 | ‒ 370 | 153 | |
Infrastructuur en Waterstaat (XII) | 1.058 | 0 | 1.058 | 61 | 1.119 | 52 | 48 | 43 | 41 | 1.100 | |
3.3 | Woningbouw | 900.423 | 135.000 | 1.035.423 | 188.131 | 1.223.554 | 241.607 | 99.306 | 60.923 | 36.197 | 13.306 |
Subsidies (regelingen) | 300 | 0 | 300 | 1.900 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw | 300 | 0 | 300 | 1.900 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | 0 | 175.000 | 175.000 | ‒ 175.000 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorbouwgarantie | 0 | 175.000 | 175.000 | ‒ 175.000 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 22.119 | 0 | 22.119 | ‒ 3.069 | 19.050 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
Woningbouwimpuls | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volkshuisvestingsfonds | 1.059 | 0 | 1.059 | 306 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw | 1.207 | 0 | 1.207 | 0 | 1.207 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
Tijdelijke uitvoeringsorganisatie | 9.035 | 0 | 9.035 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grootschalige woningbouwgebieden | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringskracht woningbouw | 10.500 | 0 | 10.500 | ‒ 3.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 8.000 | 0 | 8.000 | 114.288 | 122.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herplaatsingsgarantie | 8.000 | 0 | 8.000 | 114.288 | 122.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 847.412 | ‒ 40.000 | 807.412 | 189.101 | 996.513 | 70.185 | 80.295 | 41.500 | 26.500 | 1.500 | |
Flexpools | 41.752 | 0 | 41.752 | 0 | 41.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouwimpuls | 273.465 | ‒ 40.000 | 233.465 | 69.519 | 302.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volkshuisvestingsfonds | 293.267 | 0 | 293.267 | 729 | 293.996 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Opvang Evacuees | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Woondeals | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grootschalige woningbouwgebieden | 62.500 | 0 | 62.500 | 85.709 | 148.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versnelling huisvesting | 132.128 | ‒ 20.000 | 112.128 | 19.424 | 131.552 | ‒ 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overlooplocaties | 39.800 | 0 | 39.800 | 6.720 | 46.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Studentenwoningenstartbouwimpuls | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vestigingsklimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.750 | 78.750 | 40.000 | 25.000 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 22.592 | 0 | 22.592 | 60.911 | 83.503 | 16.422 | 17.011 | 17.423 | 9.697 | 11.806 | |
RVO | 6.792 | 0 | 6.792 | ‒ 2.802 | 3.990 | ‒ 1.449 | ‒ 128 | 91 | 91 | 1.697 | |
RVB | 15.800 | 0 | 15.800 | 52.609 | 68.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grootschalige Rijksprojecten | 0 | 0 | 0 | 11.104 | 11.104 | 17.871 | 17.139 | 17.332 | 9.606 | 10.109 | |
Ontvangsten | 460.000 | 0 | 460.000 | 87.800 | 547.800 | 19.600 | 37.235 | 29.490 | 36.875 | 363.572 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 90% |
bestuurlijk gebonden | 10% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 90% juridisch verplicht.
3.1 Woningmarkt
Subsidies (regelingen)
Ouderenhuisvesting
De regeling Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) wordt in 2024 opnieuw opengezet voor de derde tranche. De aanvragen die in 2023 niet gehonoreerd konden worden omdat het plafond was bereikt, kunnen hierdoor opnieuw aangevraagd worden. Ook kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. In totaal wordt er € 15,0 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 14,0 mln. via een reallocatie overgeboekt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls en € 1,0 mln. uit de regeling Grote Gezinnen.
Verder wordt via de eindejaarsmarge € 4,0 mln. aan kasmiddelen voor 2024 toegevoegd om een voorschot te betalen aan aanvragers uit de eerste en tweede tranche. Deze middelen zijn in 2023 niet uitbetaald aan subsidieontvangers, maar wel verplicht.
Inkomensoverdrachten
Huurtoeslag
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters. In de huurtoeslagraming worden de effecten van de verhoging van het WML verwerkt. Deze effecten zijn structureel ongeveer € 60 mln.
De huurtoeslagraming is mede bijgesteld op basis van de CEP (Centraal Economisch Plan) raming van het CPB over onder andere het aantal huurtoeslagontvangers. Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht op basis van de verhoging van het WML, de verlaging van de eigen bijdrage en de sterk gestegen maximum huurgrens.
De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd om de koopkracht te behouden. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bijstelling van de koopkrachtcijfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelijk mensen in de bijstand. Er wordt vanaf 2024 structureel € 66,0 mln. toegevoegd aan de begroting om dit te herstellen. De huurtoeslag wordt verhoogd met € 3,05 per maand voor deze doelgroep.
Bijdragen medeoverheden
Caribisch Nederland
Er vindt een reallocatie plaats van € 7,6 mln. voor onder andere de verhuurdersubsidie aan de BES-eilanden van het instrument inkomensoverdrachten (huurtoeslag), zodat dit budget op het juiste instrument bijdrage medeoverheden verantwoord wordt.
3.3. Woningbouw
Subsidies (regelingen)
Garanties
Doorbouwgarantie
Er is een kasschuif van € 175,0 mln. van 2024 naar 2025 om het budget naar aanleiding van het aangenomen amendement over de doorbouwgarantie in het juiste kasritme te zetten (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14).
In 2025 wordt € 22,0 mln. technisch afgeboekt om een deel van het budget van de doorbouwgarantie te reserveren ten behoeve van investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Herplaatsingsgarantie
Dit betreft een kasschuif van € 114,3 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen. Middels deze mutatie worden de middelen van 2029 naar 2024 geschoven voor storting in de voor de garantie ingerichte begrotingsreserve.
Bijdrage aan medeoverheden
Woningbouwimpuls
In de BZK-begroting 2024 was circa € 273,5 mln. beschikbaar voor de woningbouwimpuls. Naar aanleiding van aangenomen amendementen bij de behandeling van de begroting 2024 is in totaal € 60 mln. afgeboekt (Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 25; Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26; Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 29). Het totale saldo aan mutaties bij de Eerste suppletoire begroting 2024 is € 89,5 mln. Hieronder worden de grootste mutaties bij de eerste suppletoire begroting 2024 toegelicht.
De middelen voor de woningbouwimpuls die in 2023 niet zijn uitgegeven, € 120,3 mln., worden in 2024 aan de begroting toegevoegd via de 100% eindejaarsmarge.
De middelen ter compensatie van uitgaven voor versnelling van de huisvesting van ontheemden (€ 33 mln. voor 2025 en € 100,0 mln. voor 2026) worden vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt. Via een kasschuif worden deze middelen naar 2024 geschoven om het budget in dit jaar in te zetten voor het stimuleren van de woningbouw.
Verder zijn er diverse reallocaties:
– Er vindt een reallocatie plaats van € 14,0 mln. naar ouderenhuisvesting (artikel 3.1) voor de stimuleringsregeling ontmoetingsruimten.
– Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van woningbouwimpuls naar grootschallige woningbouwgebieden (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.
– Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. naar versnelling huisvesting (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT).
– Verder vindt er een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van woningbouwimpuls naar woondeals (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals.
– Daarnaast vindt er een reallocatie plaats van incidenteel € 41,8 mln. voor capaciteit in het woningbouwdomein. Het grootste deel van deze middelen (€ 35,8 mln.) wordt via een kasschuif in het juiste ritme gezet en voor de jaren 2024 tot en met 2029 gerealloceerd naar artikel 11 apparaatsuitgaven. Het overige deel (cumulatief € 6 mln.) wordt gerealloceerd naar opdrachten en kasgeschoven naar de jaren 2025-2027.
Het resterende bedrag is € 303,0 mln. Hiervan wordt € 300 mln. ingezet voor de reeds gecommuniceerde zesde tranche van de woningbouwimpuls (Kamerstukken II 2023/24, 32847, nr. 1128).
Woondeals
Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals door middel van een bureau.
Grootschallige woningbouwgebieden
Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) naar de regeling Grootschallige Woningbouwgebieden voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.
Versnelling huisvesting
Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). Met deze regeling wordt de bouw van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken gestimuleerd. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van het RVO naar artikel 4, circa € 0,6 mln. Wegens het centraal opdrachtgeversschap worden deze uitvoeringskosten verantwoord op artikel 4.
Overlooplocaties
Dit betreffen middelen voor bijdragen aan gemeenten voor locaties voor de realisatie van de flexwoningen (Flexcity's), waarvoor in 2024 het tweede deel van de overeenkomsten gesloten wordt. Via de eindejaarsmarge wordt hiervoor € 6,7 mln. aan de middelen toegevoegd in 2024.
Vestigingsklimaat
Er zijn middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat voor de Nederlandse microchipsector te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebieds maatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen.
Bijdrage aan agentschappen
RVB
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
De matching van door het RVB ingekochte flexwoningen met afnemers verloopt minder snel dan verwacht. Hierdoor worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is met € 41,8 mln. verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.
Daarnaast leidt de vertraagde matching tot aanvullende kosten voor werkzaamheden bij het RVB en tot het langer stallen van gebouwde flexwoningen op de beschikbaar gestelde distributielocaties. De totale tegenvaller betreft circa € 10,1 mln. Om deze kosten te dekken wordt € 5,8 mln. van de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën op de BK-begroting geboekt. Aanvullend wordt € 4,3 mln. gedekt door eveneens vertraagde ontvangsten.
Grootschalige Rijksprojecten
Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De benodigde middelen worden voor de jaren 2024 (€ 11,1 mln.) tot en met 2029 (€ 10,1 mln.) beschikbaar gesteld.
Ontvangsten
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
De bijstelling op de ontvangsten huurtoeslag is gebaseerd op realisatiecijfers over afgelopen jaar en de verwachting dat meer terugvorderingen (en dus ook ontvangsten) zullen ontstaan (vooral omdat het gemiddelde huurtoeslagbedrag per huishouden stijgt).
De bijstelling van de ontvangsten RVB is een optelsom van verschillende mutaties van de opdracht flexwoningen. Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zijn door het RVB komen bijbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met € 75,3 mln. verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook is bij de tweede suppletoire begroting van 2023 € 12,5 mln. afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bijgesteld met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt € 6,6 mln. aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.
Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De geprognotiseerde ontvangsten worden vanaf 2026 toegevoegd aan de begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.465.241 | 0 | 1.465.241 | 212.529 | 1.677.770 | 119.477 | 144.110 | 149.265 | 141.170 | 513.642 |
Uitgaven | 1.532.059 | 0 | 1.532.059 | 109.761 | 1.641.820 | 224.066 | 139.678 | 147.366 | 138.995 | 574.717 | |
4.1 | Energietransitie en duurzaamheid | 1.518.504 | 0 | 1.518.504 | 99.402 | 1.617.906 | 211.039 | 125.076 | 144.313 | 138.543 | 565.757 |
Subsidies (regelingen) | 679.422 | 0 | 679.422 | 46.284 | 725.706 | 114.571 | 115.689 | 137.034 | 130.826 | 477.027 | |
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen | 26.770 | 0 | 26.770 | ‒ 14.100 | 12.670 | ‒ 1.500 | 37.328 | 48.848 | 39.840 | 22.440 | |
Nationaal Isolatie Programma | 25.980 | 0 | 25.980 | 247 | 26.227 | 247 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
Energiebesparing Koopsector | 47.270 | 0 | 47.270 | ‒ 29.720 | 17.550 | ‒ 8.600 | 10.000 | 27.800 | 30.000 | 40.000 | |
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 384.800 | 0 | 384.800 | 83.362 | 468.162 | 7.977 | 15.463 | 14.112 | 17.556 | 289.605 | |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 6.000 | 0 | 6.000 | ‒ 6.000 | 0 | ‒ 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 12.732 | 0 | 12.732 | 18.580 | 31.312 | 15.300 | 4.078 | 4.078 | 4.078 | 8.630 | |
Renovatieversneller | 24.198 | 0 | 24.198 | 0 | 24.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAH | 20.500 | 0 | 20.500 | ‒ 2.700 | 17.800 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
Warmtefonds | 93.000 | 0 | 93.000 | 0 | 93.000 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 112.300 | |
Nationaal Groeifonds | 24.022 | 0 | 24.022 | 4.365 | 28.387 | ‒ 3.875 | 281 | 186 | 0 | 0 | |
Biobased Bouwen | 10.450 | 0 | 10.450 | ‒ 10.250 | 200 | ‒ 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijk vastgoed fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontzorgen Vereniging van Eigenaren | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 7.662 | 7.259 | 5.730 | 3.072 | 3.072 | |
Opdrachten | 4.550 | 0 | 4.550 | 3.865 | 8.415 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 750 | 0 | 750 | 2.900 | 3.650 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 3.800 | 0 | 3.800 | 965 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 226 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Energietransitie en duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 226 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 760.833 | 0 | 760.833 | 65.956 | 826.789 | 56.801 | ‒ 320 | 15 | 317 | 515 | |
Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie) | 632.893 | 0 | 632.893 | 64.529 | 697.422 | 3.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 65.000 | 0 | 65.000 | ‒ 3.163 | 61.837 | 515 | 453 | 15 | 317 | 515 | |
Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 9.000 | 0 | 9.000 | 2.800 | 11.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement) | 3.940 | 0 | 3.940 | 50.815 | 54.755 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 50.000 | 0 | 50.000 | ‒ 50.000 | 0 | 48.454 | ‒ 773 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 63.724 | 0 | 63.724 | ‒ 8.169 | 55.555 | 36.156 | 8.705 | 3.768 | 3.792 | 27.261 | |
RVO (Uitvoering Energieakkoord) | 12.294 | 0 | 12.294 | ‒ 4.033 | 8.261 | ‒ 17 | 2.972 | 2.008 | 2.032 | 9.928 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 1.000 | 0 | 1.000 | 600 | 1.600 | 843 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | |
RVO (Energietransitie en duurzaamheid) | 11.565 | 0 | 11.565 | 21.936 | 33.501 | 8.530 | 3.973 | 0 | 0 | 6.823 | |
RVB | 22.240 | 0 | 22.240 | ‒ 13.000 | 9.240 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 16.625 | 0 | 16.625 | ‒ 13.673 | 2.952 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 9.975 | 0 | 9.975 | ‒ 8.830 | 1.145 | 1.285 | 918 | 3.496 | 3.608 | 57.754 | |
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) | 4.500 | 0 | 4.500 | ‒ 4.500 | 0 | ‒ 4.500 | ‒ 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.110 | 3.123 | 1.576 | 863 | 29.360 | |
EGO (innovatie) | 5.475 | 0 | 5.475 | ‒ 4.330 | 1.145 | ‒ 5.325 | 795 | 1.920 | 2.745 | 26.794 | |
Handhaving energielabel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | |
Uitfaseren van slechte labels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 13.555 | 0 | 13.555 | 10.359 | 23.914 | 13.027 | 14.602 | 3.053 | 452 | 8.960 |
Subsidies (regelingen) | 8.460 | 0 | 8.460 | 9.831 | 18.291 | 13.075 | 14.650 | 3.101 | 500 | 3.978 | |
Biobased bouwen | 0 | 0 | 0 | 8.781 | 8.781 | 13.212 | 10.738 | 1.101 | 0 | 0 | |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 8.460 | 0 | 8.460 | 1.050 | 9.510 | ‒ 137 | 3.912 | 2.000 | 500 | 3.978 | |
Opdrachten | 3.075 | 0 | 3.075 | 533 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | |
Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 3.075 | 0 | 3.075 | 533 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | |
RVB | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 5 | 0 | 5 | ‒ 5 | 0 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 | 7 | |
Diverse bijdragen | 5 | 0 | 5 | ‒ 5 | 0 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 | ‒ 48 | 7 | |
Ontvangsten | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 96% |
bestuurlijk gebonden | 4% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 96% juridisch verplicht.
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH)
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
In 2023 zijn middelen (€ 7,0 mln.) van de subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) ingezet voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze middelen worden nu weer teruggeboekt.
De regeling SVOH is beschikbaar voor subsidie aan kleine particuliere verhuurders gericht op verduurzaming en onderhoud. Het verduurzamingstempo in deze sector en verduurzamingsurgentie bij deze doelgroep van kleine verhuurders is nog niet hoog. Het budget is op basis van de huidige verwachtingen in het juiste kasritme gezet van 2024 (- € 11,0 mln.) naar 2027 (€ 10,0 mln.) en 2028 (€ 1,0 mln.).
Om de normering energielabels effectief en uitvoerbaar te laten zijn voor de particuliere verhuurders wordt de subsidie (meerjarig) overgeboekt vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 betreft dit jaarlijks € 38,8 mln. en vanaf 2029 jaarlijks € 22,4 mln. structureel.
Energiebesparing koopsector
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. in 2024, € 7,0 mln. per jaar voor de jaren 2025 en 2026 en € 5,5 mln. in 2027 naar ontzorgen vereniging van eigenaren (VvE) om de uitgaven op de juiste subsidie te kunnen verantwoorden.
Het kasritme voor de aanvragen voor Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) wordt aangepast. De budgetten worden verschoven van 2024 (- € 27,0 mln.) naar de jaren 2026 (€ 19,0 mln.) en 2027 (€ 8,0 mln.) om de uitfinanciering van aanvragen in die jaren mogelijk te maken. De verwachting is dat het gebruik van de SVVE door VvE's de komende jaren zal toenemen.
Voor het Nationale Isolatieprogramma worden de gereserveerde middelen uit het meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025 beschikbaar gesteld voor verschillende maatregelen. Voor de SVVE betreft dit in totaal € 125, 3 mln.: voor 2027 € 25,3 mln., voor 2028 € 30,0 mln., voor 2029 € 35,0 mln. en voor 2030 € 35,0 mln.
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats van € 5,2 mln. naar de bijdrage aan het agentschap RVO voor de uitvoering van de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed en het Programma Utiliteitsbouw.
In 2023 zijn middelen (€ 7,0 mln.) van de subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) ingezet voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Deze middelen worden nu weer teruggeboekt.
Op basis van het amendement-Boucke c.s. op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28) wordt de subsidieregeling DUMAVA met € 40,0 mln. voor 2024 opgehoogd ten behoeve van extra middelen voor zonnepanelen op scholen.
Via een overboeking van € 7,0 mln. vanuit het scholenfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt budget toegevoegd voor zonnepanelen op de schoolgebouwen naar aanleiding van het amendement van het lid Boucke (Kamerstukken II 2023/24, 36410 XIII, nr. 28).
De belangstelling voor de regeling DUMAVA groot blijft, daarom wordt het subsidieplafond verhoogd in 2024 voor de derde tranche DUMAVA. Via een kasschuif € 38,7 mln. van 2025 naar 2024 wordt het budget in het juiste kasritme gezet.
Voor de programmatische aanpak van maatschappelijk vastgoed wordt uit het Klimaatfonds vanaf 2025 in totaal € 50 mln. vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën op de BZK begroting geboekt. In 2025 wordt er € 2,6 mln. beschikbaar gesteld oplopend naar € 10,8 mln. in 2029. Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit en ondersteuning bij de uitvoering van gebundelde renovatieprojecten van het maatschappelijk vastgoed.
De loon- en prijsbijstelling van € 36,5 mln. van het Klimaatfonds voor de regeling DUMAVA voor 2025 is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 8,1 mln. voor 2024 aflopend naar € 3,7 mln. in 2029.
Nationaal programma lokale warmtetransitie
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 6,0 mln.) en 2025 (- € 6,0 mln.) van subsidies naar artikel 11 apparaatsuitgaven om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Energietransitie en duurzaamheid
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 3,0 mln.) en 2025 (€ 2,0 mln.) van bijdrage aan agenschappen en er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 5,0 mln.) en 2025 (€ 8,8 mln.) van bijdrage aan medeoverheden, beiden naar subsidies om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
De middelen voor de campagne energiebesparing die in 2023 niet zijn uitgegeven, € 3,3 mln., worden in 2024 aan de begroting toegevoegd via de 100% eindejaarsmarge.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 4,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 3,0 mln. in 2029.
Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen
De ontwikkelingen in relatie tot de warmtenetten en de vertraging in de warmtewet leidt tot onzekerheid bij aanvragers en de vertraging van nieuwe projecten. Hierdoor worden er in 2024 minder aanvragen verwacht dan geraamd. Het beschikbare budget van 2024 wordt aangepast op de verwachte aanvragen en doorgeschoven naar 2026. In 2025 staat er voldoende budget.
Warmtefonds
Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet besloten € 300 mln. uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen voor de begroting van BZK. Van deze reeks is al € 88,0 mln. naar de BZK-begroting gegaan. De resterende middelen van totaal € 212,0 mln. worden vanaf 2025 (€ 35,3 mln. jaarlijks) vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt.
Nationaal Groeifonds
De tweede tranche van de regeling Toekomstbestendige leefomgeving wordt opengesteld. Via een kasschuif van 2025 naar 2024 wordt er € 4,6 mln. aan middelen in 2024 beschikbaar gesteld voor de reguliere subsidiebeschikking.
Biobased bouwen
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 10,5 mln.) en 2025 (- € 6,9 mln.) van subsidies energietransitie en duurzaamheid naar subsidies bouwregelgeving en bouwkwaliteit om de uitgaven op het juiste artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
Maatschappelijk vastgoed fonds
Vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën worden de in het Klimaatfonds gereserveerde middelen van € 74,9 mln. op de BZK begroting geboekt in 2025. De middelen zullen worden ingezet voor het verstrekken van dotaties aan bestaande fondsen als de Regionale energiefondsen, het Nationaal restauratiefonds (NRF), het Bank Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsfonds en de Energiebespaarlening voor scholen, met als doel de verduurzaming en renovatie van gebouwen voor te financieren. Met name eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed en monumenten hebben hierdoor de mogelijkheid om een op de doelgroep aangepaste lening te krijgen.
Verder blijven de in het Klimaatfonds beschikbare middelen (€ 175,0 mln.) voor een maatschappelijk vastgoed fonds gereserveerd.
Ontzorgen vereniging van eigenaren
Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. in 2024, € 7,0 mln. per jaar voor de jaren 2025 en 2026 en € 5,5 mln. in 2027 van energiebesparing koopsector om de uitgaven op de juiste subsidie te kunnen verantwoorden. Deze waren per abuis op energiebesparing koopsector geboekt.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Isolatieprogramma (lokale aanpak woningisolatie)
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 5,0 mln.) en 2025 (- € 8,8 mln.) naar subsidies van bijdrage aan medeoverheden om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
De loon- en prijsbijstelling 2024 van € 49,9 mln. van het Klimaatfonds voor het Nationaal Isolatieprogramma is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 9,6 mln. voor 2024, € 12,4 mln. voor 2025 en € 9,6 mln. voor 2027.
Nationaal Isolatie Programma (soortenmanagement)
Van het Nationaal Isolatieprogramma wordt vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën € 39,4 mln. van het Klimaatfonds op de BZK-begroting geboekt. Hiermee wordt in 2024 een tweede tranche van een subsidieregeling geopend die gemeenten in staat stelt om soortenmanagementplannen op te stellen, waardoor geisoleerd kan worden zonder kwetsbare soorten te schaden.
Daarnaast is loon- en prijsbijstelling van 2024 van € 1,2 mln van het Klimaatfonds toegevoegd. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 10,1 mln. voor 2024 en € 1,3 mln. voor 2025.
Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
Om de middelen voor verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe in het juiste kasritme te krijgen wordt er € 49,2 mln. van 2024 naar 2025 doorgeschoven.
Bijdrage aan agentschappen
RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (- € 3,0 mln.) en 2025 (- € 2,0 mln.) van bijdrage agentschappen naar subsidies om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
De huidige bepaling van energieprestatie voor gebouwen wordt doorontwikkeld en aangepast op de wijzigingen die voortvloeien uit de richtlijn Energy Performance of Buildings Directive IV (richtlijn energieprestatie van gebouwen). Ook de monitoring en analyse van geregistreerde energielabels blijft een belangrijk onderwerp. Hiervoor wordt vanaf 2024 € 4,0 mln. jaarlijks aan middelen beschikbaar gesteld, aflopend naar € 2,0 mln. in 2029.
RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)
Er vinden diverse reallocaties plaats vanuit subsidies op artikel 4 voor de kosten die het RVO maakt voor het uitvoeren van deze subsidieregelingen.
Rijksvastgoedbedrijf
Om de aanbestedende rijksdiensten zoals het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen in het kader van Stikstofbeleid, is hiervoor budget beschikbaar gesteld. RVB ziet echter dat projecten opschuiven in tijd door vertraging. Hierdoor zijn de geplande projecten voor 2024 vertraagd en worden voor een deel in 2025 uitgevoerd. Er wordt € 13,0 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
De projecten voor verduurzaming gebouwen (Energiebesparing Rijk), binnen het Rijksvastgoedbedrijf zijn in 2022 gestart. In 2024 zou het restant van de subsidie worden verstrekt. Een van de voorwaarden van deze subsidie is dat de aanbesteding van het project dient te zijn afgerond. De aanbesteding is vertraagd, waardoor niet de gehele tranche kan worden uitgegeven in 2024. Er wordt € 13,8 mln. van 2024 naar 2025 geschoven om zo het budget in het juiste kasritme te zetten.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)
Ten behoeve van het TNO-programma Emissieloos bouwen wordt voor de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 4,5 mln. overgeboekt naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
De loon- en prijsbijstelling 2025 van € 5,5 mln. van het Klimaatfonds voor het verduurzaming maatschappelijk vastgoed is toegekend. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 4,6 mln. voor 2026 aflopend naar € 0,9 mln. in 2029.
Energietransitie Gebouwde Omgeving (EGO)
Van het Nationaal Isolatie Programma wordt vanuit de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën vanaf 2026 tot en met 2030 jaarlijks € 4,9 mln. van het Klimaatfonds op de BZK begroting geboekt, voor de bijdrage aan innovatiebudget meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's inclusief uitvoeringskosten.
Van deze middelen wordt een meerjarige overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gedaan voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) Gebouwde omgeving en voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aardgasloos.
Uitfaseren van slechte labels
Het kabinet is voornemens utiliteitsgebouwen met een slecht energielabel uit te faseren. Er wordt € 2,0 mln. toegekend voor 2025 en 2026 en de rest gereserveerd in het Klimaatfonds. De middelen zijn bestemd voor het toezicht en de handhaving op deze aankomende verplichting en de implementatie van deze taak bij bevoegd gezag. Ook zijn middelen gereserveerd voor communicatie door het bevoegd gezag vooruitlopend op de inwerkingtreding.
4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit
Subsidies
Biobased bouwen
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er wordt in totaal € 63,7 mln. vanuit het Klimaatfonds voor de nationale aanpak biobased bouwen beschikbaar gesteld, waarvan € 18,1 mln. vanuit de aanvullende post bij het ministerie van Financiën overgeboekt naar de BZK begroting voor de normering en stimulering van biobased bouwen. Met deze maatregel wordt beoogd om de markt voor biobased bouwmaterialen (verder) te ontwikkelen. Vanaf 2025 worden jaarlijks middelen ingezet voor het ontwikkelen van biobased productkaarten in de Nationale Milieudatabase, monitoring en de financiering van de uitvoeringsorganisatie. De rest van de beschikbare middelen € 44,7 mln. worden vanuit het Klimaatfonds toegekend aan de ministeries van LNV, I&W en EZK.
Er vindt een reallocatie plaats voor de jaren 2024 (€ 10,5 mln.) en 2025 (€ 6,9 mln.) naar subsidies bouwregelgeving en bouwkwaliteit artikel 4.2 van subsidies energietransitie en duurzaamheid artikel 4.1 om de uitgaven op het juiste artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
Verder vindt er een reallocatie plaats voor 2024 (- € 4,2 mln.) naar bijdrage andere begrotingshoofdstukken artikelonderdeel energietransitie en duurzaamheid om een overboeking voor biobased bouwen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te kunnen uitvoeren.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 143.959 | 0 | 143.959 | ‒ 4.711 | 139.248 | 4.111 | 3.911 | 1.926 | 2.820 | 87.829 |
Uitgaven | 143.959 | 0 | 143.959 | ‒ 4.711 | 139.248 | 4.111 | 3.911 | 1.926 | 2.820 | 87.829 | |
5.1 | Ruimtelijke ordening | 63.983 | 0 | 63.983 | ‒ 3.721 | 60.262 | 624 | 652 | ‒ 1.411 | ‒ 833 | 51.958 |
Subsidies (regelingen) | 2.381 | 0 | 2.381 | ‒ 833 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 1.500 | 0 | 1.500 | ‒ 757 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basisregistraties | 581 | 0 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
Nationaal Groeifonds | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300 | ‒ 190 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
Basisregistraties Ondergrond | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 15.512 | 0 | 15.512 | ‒ 3.812 | 11.700 | 671 | 1.459 | 1.159 | 1.759 | 8.101 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 3.213 | 0 | 3.213 | ‒ 288 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | |
Basisregistraties Ondergrond | 2.500 | 0 | 2.500 | ‒ 1.129 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebiedsontwikkeling | 4.688 | 0 | 4.688 | ‒ 3.890 | 798 | ‒ 35 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | |
Geo-informatie | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.911 | 0 | 4.911 | 1.099 | 6.010 | 400 | 1.153 | 1.153 | 1.753 | 3.890 | |
Nationaal Groeifonds | 200 | 0 | 200 | 106 | 306 | 306 | 306 | 6 | 6 | 200 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 33.772 | 0 | 33.772 | 313 | 34.085 | 297 | 285 | 22 | 0 | 32.261 | |
Kadaster (Basisregistraties) | 29.952 | 0 | 29.952 | ‒ 3.041 | 26.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.768 | |
Basisregistraties Ondergrond | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geonovum | 2.393 | 0 | 2.393 | 0 | 2.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.493 | |
ICTU | 429 | 0 | 429 | 2.321 | 2.750 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 998 | 0 | 998 | 143 | 1.141 | 47 | 35 | 22 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.909 | 0 | 3.909 | 232 | 4.141 | 2.268 | 1.508 | 8 | 8 | 5.736 | |
Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit | 3.649 | 0 | 3.649 | ‒ 3.649 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | |
Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Groeifonds | 260 | 0 | 260 | 8 | 268 | 8 | 8 | 8 | 8 | 268 | |
Basisregistratie ondergrond | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.409 | 0 | 8.409 | 379 | 8.788 | ‒ 2.612 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | 5.086 | |
RVB | 3.136 | 0 | 3.136 | 279 | 3.415 | ‒ 12 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | |
RWS (Leefomgeving) | 5.147 | 0 | 5.147 | ‒ 1.200 | 3.947 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | ‒ 2.600 | 2.547 | |
Uitvoering gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIVM | 126 | 0 | 126 | ‒ 100 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
5.2 | Omgevingswet | 79.976 | 0 | 79.976 | ‒ 990 | 78.986 | 3.487 | 3.259 | 3.337 | 3.653 | 35.871 |
Subsidies (regelingen) | 4.500 | 0 | 4.500 | 961 | 5.461 | 990 | 85 | 104 | 0 | 0 | |
Eenvoudig Beter | 4.500 | 0 | 4.500 | 961 | 5.461 | 990 | 85 | 104 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 7.738 | 0 | 7.738 | ‒ 5.389 | 2.349 | ‒ 990 | ‒ 85 | ‒ 104 | 0 | 3.611 | |
Aan de Slag | 7.738 | 0 | 7.738 | ‒ 5.585 | 2.153 | ‒ 990 | ‒ 85 | ‒ 104 | 0 | 3.611 | |
Serviceteam Rijk | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 61.806 | 0 | 61.806 | ‒ 11.285 | 50.521 | 2.443 | 3.192 | 3.260 | 3.587 | 26.837 | |
Kadaster | 61.804 | 0 | 61.804 | ‒ 11.778 | 50.026 | 2.443 | 3.192 | 3.260 | 3.587 | 26.837 | |
Geonovum | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serviceteam Rijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 5.932 | 0 | 5.932 | 14.723 | 20.655 | 1.044 | 67 | 77 | 66 | 5.423 | |
Serviceteam Rijk | 951 | 0 | 951 | 35 | 986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | |
Aan de Slag | 4.981 | 0 | 4.981 | 14.688 | 19.669 | 1.005 | 67 | 77 | 66 | 4.199 | |
Ontvangsten | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 3.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.824 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 73% |
bestuurlijk gebonden | 5% |
beleidsmatig gereserveerd | 22% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 73% juridisch verplicht.
5.1 Ruimtelijke ordening
Opdrachten
Gebiedsontwikkeling
Dit betreft een reallocatie van € 3,7 mln. voor NOVEX naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (basisregistraties)
Dit is het saldo van meerdere mutaties. Het betreft onder andere een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
ICTU
Dit betreft met name een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument vanaf Kadaster (basisregistraties) naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.
Bijdrage aan medeoverheden
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit
Dit betreft hoofdzakelijk een kasschuif van € 2,6 mln. van 2024 naar 2029, omdat op verzoek van de gemeente Venlo de vaststellingsdatum van de BIRK-subsidie is uitgesteld.
Gebiedsontwikkeling
Deze mutatie betreft een reallocatie van € 2,3 mln. om de NOVEX-middelen op het juiste instrument te verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
RWS (leefomgeving)
In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt van het agentschap Rijkswaterstaat in 2024 € 1,2 mln. gerealloceerd. Het grootste deel van deze reallocatie (€ 0,8 mln.) gaat naar bijdrage aan ZBO's/RTW's (Kadaster), artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet, als bijdrage aan beheer van het DSO.
5.2 Omgevingswet
Opdrachten
Aan de slag
Dit betreft hoofdzakelijk een reallocatie van € 3,7 mln. van opdrachten naar externe inhuur. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden medeoverheden ondersteund in de implementatieopgave, mede door de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
In de eerste plaats vindt er een reallocatie plaats van € 6,0 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de beheerskosten Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (Logius en Rijkswaterstaat) voor de ontwikkeling en afbouw van DSO-LV.
In 2024 vindt een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen plaats van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.
In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt in 2024 € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen (RWS) artikelonderdeel ruimtelijke ordening naar bijdrage aan ZBO (Kadaster), om zo de uitgaven op het juiste instrument en artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het Kadaster. In 2024 bedraagt deze bijstelling € 1,3 mln. en in de jaren 2025-2029 gemiddeld € 0,9 mln.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de slag
Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.
In de eerste plaats betreffen dit reallocaties van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen ten behoeve van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Er wordt in 2024 € 6,0 mln. naar Rijkswaterstaat gerealloceerd voor de beheerkosten van DSO-LV. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar Logius en Rijkswaterstaat voor het ontwikkelen van DSO-LV.
In 2024 vindt een reallocatie plaats van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 536.087 | 0 | 536.087 | ‒ 6.605 | 529.482 | ‒ 569 | ‒ 1.910 | ‒ 3.698 | ‒ 4.247 | 626.057 |
Uitgaven | 536.087 | 0 | 536.087 | ‒ 2.005 | 534.082 | 631 | ‒ 1.910 | ‒ 3.698 | ‒ 4.247 | 626.057 | |
6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 104.719 | 0 | 104.719 | ‒ 11.276 | 93.443 | ‒ 9.975 | ‒ 11.381 | ‒ 11.487 | ‒ 11.573 | 89.144 |
Subsidies (regelingen) | 13.617 | 0 | 13.617 | 881 | 14.498 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | |
Overheidsdienstverlening | 13.617 | 0 | 13.617 | 881 | 14.498 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7.588 | |
Opdrachten | 49.041 | 0 | 49.041 | ‒ 19.436 | 29.605 | ‒ 9.983 | ‒ 11.328 | ‒ 11.434 | ‒ 11.520 | 39.551 | |
Overheidsdienstverlening | 14.397 | 0 | 14.397 | ‒ 7.401 | 6.996 | ‒ 6.780 | ‒ 6.925 | ‒ 7.181 | ‒ 7.267 | 9.518 | |
Informatiesamenleving | 34.644 | 0 | 34.644 | ‒ 12.035 | 22.609 | ‒ 3.203 | ‒ 4.403 | ‒ 4.253 | ‒ 4.253 | 30.033 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.966 | 0 | 17.966 | 100 | 18.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.964 | |
CBS | 130 | 0 | 130 | 1.580 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
KvK | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | |
ICTU | 15.589 | 0 | 15.589 | ‒ 1.580 | 14.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.422 | |
Diverse bijdragen | 2.047 | 0 | 2.047 | 100 | 2.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 839 | 0 | 839 | 500 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | |
Gemeenten | 709 | 0 | 709 | 500 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | |
Provincies | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 89 | 0 | 89 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Digitale dienstverlening | 89 | 0 | 89 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
Bijdrage aan agentschappen | 23.114 | 0 | 23.114 | 6.725 | 29.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | |
RVO | 2.647 | 0 | 2.647 | 1.665 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | |
RODI | 666 | 0 | 666 | 1.956 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |
Logius | 18.078 | 0 | 18.078 | 3.104 | 21.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | |
RDI | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 53 | 0 | 53 | ‒ 53 | 0 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | 0 | |
Buitenlandse Zaken (V) | 53 | 0 | 53 | ‒ 53 | 0 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | ‒ 53 | 0 | |
6.5 | Identiteitsstelsel | 37.386 | 0 | 37.386 | 4.113 | 41.499 | 1.402 | 1.110 | 985 | 940 | 38.422 |
Opdrachten | 1.460 | 0 | 1.460 | ‒ 757 | 703 | 45 | 42 | 37 | 37 | 1.598 | |
Identiteitsstelsel | 1.460 | 0 | 1.460 | ‒ 757 | 703 | 45 | 42 | 37 | 37 | 1.598 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.409 | 0 | 3.409 | 42 | 3.451 | 137 | 129 | 114 | 109 | 3.522 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICTU | 3.409 | 0 | 3.409 | ‒ 248 | 3.161 | 137 | 129 | 114 | 109 | 3.522 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.365 | 0 | 3.365 | 381 | 3.746 | 148 | 137 | 122 | 115 | 3.449 | |
Gemeenten | 3.365 | 0 | 3.365 | 381 | 3.746 | 148 | 137 | 122 | 115 | 3.449 | |
Bijdrage aan agentschappen | 29.152 | 0 | 29.152 | 4.447 | 33.599 | 1.072 | 802 | 712 | 679 | 29.853 | |
RvIG | 29.152 | 0 | 29.152 | 4.447 | 33.599 | 1.072 | 802 | 712 | 679 | 29.853 | |
6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 63.023 | 0 | 63.023 | ‒ 954 | 62.069 | ‒ 114 | ‒ 326 | ‒ 790 | ‒ 811 | 146.505 |
Subsidies (regelingen) | 3.891 | 0 | 3.891 | 1.371 | 5.262 | 145 | 136 | 121 | 115 | 4.010 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 3.891 | 0 | 3.891 | ‒ 1.029 | 2.862 | 145 | 136 | 121 | 115 | 4.010 | |
VNG | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 12.586 | 0 | 12.586 | ‒ 10.738 | 1.848 | ‒ 1.870 | ‒ 1.911 | ‒ 1.516 | ‒ 966 | 107.415 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 12.586 | 0 | 12.586 | ‒ 10.738 | 1.848 | ‒ 1.870 | ‒ 1.911 | ‒ 1.516 | ‒ 966 | 107.415 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 457 | 0 | 457 | 10.879 | 11.336 | 565 | 565 | 565 | 0 | 1.022 | |
ICTU | 457 | 0 | 457 | 7.549 | 8.006 | 565 | 565 | 565 | 0 | 1.022 | |
CBS | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KvK | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 23.205 | 0 | 23.205 | ‒ 3.935 | 19.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | |
Gemeenten | 23.205 | 0 | 23.205 | ‒ 3.935 | 19.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.147 | |
Bijdrage aan agentschappen | 22.884 | 0 | 22.884 | 1.469 | 24.353 | 1.046 | 884 | 40 | 40 | 11.911 | |
Logius | 2.536 | 0 | 2.536 | ‒ 2.000 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | |
RvIG | 11.714 | 0 | 11.714 | 3.469 | 15.183 | 1.046 | 884 | 40 | 40 | 1.654 | |
AZ-DPC | 7.998 | 0 | 7.998 | 0 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.085 | |
Diverse bijdragen | 636 | 0 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | |
6.8 | Generieke Digitale Infrastructuur | 330.959 | 0 | 330.959 | 6.112 | 337.071 | 9.318 | 8.687 | 7.594 | 7.197 | 351.986 |
Subsidies (regelingen) | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 65.837 | 0 | 65.837 | ‒ 50.964 | 14.873 | 1.570 | 1.672 | 1.458 | 1.382 | 67.274 | |
Doorontwikkeling en innovatie | 65.837 | 0 | 65.837 | ‒ 50.964 | 14.873 | 1.570 | 1.672 | 1.458 | 1.382 | 67.274 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.713 | 0 | 6.713 | 7.144 | 13.857 | 160 | 171 | 149 | 141 | 6.859 | |
KvK | 6.713 | 0 | 6.713 | 72 | 6.785 | 160 | 171 | 149 | 141 | 6.859 | |
ICTU | 0 | 0 | 0 | 6.354 | 6.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RDW | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 258.409 | 0 | 258.409 | 45.373 | 303.782 | 7.588 | 6.844 | 5.987 | 5.674 | 277.853 | |
Logius | 239.081 | 0 | 239.081 | 40.603 | 279.684 | 7.127 | 6.353 | 5.559 | 5.268 | 258.104 | |
RvIG | 10.687 | 0 | 10.687 | 115 | 10.802 | 255 | 271 | 237 | 224 | 10.920 | |
RVO | 7.896 | 0 | 7.896 | 4.165 | 12.061 | 188 | 201 | 175 | 166 | 8.068 | |
RDI | 745 | 0 | 745 | 8 | 753 | 18 | 19 | 16 | 16 | 761 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 10.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.927 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 65% |
bestuurlijk gebonden | 28% |
beleidsmatig gereserveerd | 7% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 65% juridisch verplicht.
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Opdrachten
Overheidsdienstverlening
Er wordt een structurele reeks van jaarlijks € 1,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de online dienstverlening voor het verstrekken van een DigiD aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast wordt ca. € 1 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdragen aan agentschappen voor de bijdrage Compensatieregeling eHerkennning. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Verder wordt er structureel ca. € 3,7 mln. ingezet op artikel 11 voor het versterken van de vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 4,7 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 3,8 mln. voor 2024 aflopend naar € 2,4 mln. in 2029.
Informatiesamenleving
In het kader van het programma Werk aan Uitvoering (WaU) wordt € 2,5 mln. ingezet via artikel 6.5 voor de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in Caribisch Nederland. Daarnaast wordt ca. € 1,5 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor het AI Validatieteam bij de Rijksorganisatie Digitalisering en Innovatie (RODI) en wordt binnen het instrument € 1,2 mln. naar 2025 geschoven voor de vaststelling van de WaU-subsidie Statuur van de Overheid. Verder wordt er ca. € 3,1 mln. ingezet op artikel 11 voor externe inhuur voor WaU 1 Loket en het versterken van vereiste uitvoering en kennis. Tot slot is er structureel € 2,3 mln. op de meerjarige begroting bijgesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Dit betreft een specifieke uitkering overheidsbrede loketten voor het opstarten, inrichten en uitvoeren van het praktijkinitiatief in het kader van het programma Inrichten overheidsbrede loketten. Hiervoor is de inzet van een projectleider op locatie en enkele overheidsdienstverleners noodzakelijk. De middelen worden als specifieke uitkering overgemaakt naar de gemeenten Amsterdam, Best, Enschede, Utrecht en het samenwerkingsverband WerkSaam ten behoeve van het praktijkinitiatief.
Hieronder is een overzicht opgenomen waarin, conform artikel 17 lid 2 van de Financiële-verhoudingenwet, de maximaal te ontvangen bedragen per gemeente/provincie zijn opgenomen.
Gemeente Amsterdam | € 100.000,- |
---|---|
Gemeente Best | € 100.000,- |
Gemeente Enschede | € 100.000,- |
Gemeente Utrecht | € 100.000,- |
WerkSaam West-Friesland | € 100.000,- |
Totaal | € 500.000,- |
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Dit gaat om € 1,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,7 mln. in 2029.
6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Opdrachten
Hoogwaardige dienstverlening één overheid
Dit betreft een saldo van diverse mutaties, waaronder een reallocatie van circa € 7,1 mln. naar het instrument bijdragen aan ZBO's/RWT's om de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden. Daarnaast is er een overboeking van circa € 1,2 mln. van de begroting van BZK naar de begroting van EZK ten behoeve van het project Norm engineering dat wordt uitgevoerd door TNO. En tot slot een bijstelling van de begroting van € 1,3 mln. in 2024 en vanaf 2025 structureel € 2,5 mln. op het instrument opdrachten.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreffen meerdere reallocaties van cumulatief circa € 7,1 mln. om de middelen voor de bijdragen aan ICTU voor Digitale toegankelijkheid en Gebruiker Centraal op het juiste instrument te verantwoorden.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Opdrachten
Doorontwikkeling en innovatie
Dit betreft een reallocatie van circa € 51 mln. om de inzet van het Vernieuwingsbudget van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 2024 op de juiste instrumenten te verantwoorden. De middelen worden conform de verdeling van het vernieuwingsbudget in het GDI-programmeringsplan 2024 ingezet. Dit betreft onder meer de subsidies uitwerking en borging Digikoppeling, Application Programming Interfaces (API's), Durf en doe platform en Standaard Dienstverlening Overheidsportalen. Daarnaast worden middelen ingezet op het instrument bijdragen aan ZBO's/Rwt's voor ICTU: de Single Digital Gateway (SDG) fase 2 en Europese Digitale Identiteit (EDI), en aan RDW voor de large scale pilots EU Consortium Potential. Tot slot worden middelen ingezet via bijdragen aan Agentschappen aan Logius en RVO voor onder andere de Herbouw Digipoort, het Stelsel Toegang, het Federatief Berichtenstelsel en de doorontwikkeling MijnOverheid.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
Er wordt € 6,4 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Er wordt € 32,5 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 7,4 mln. voor 2024 aflopend naar € 5,5 mln. in 2029.
RVO
Er wordt ca. € 4,1 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de inzet van het Vernieuwingsbudget van de GDI.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 85.588 | 0 | 85.588 | ‒ 177 | 85.411 | ‒ 2.477 | ‒ 770 | ‒ 1.139 | ‒ 1.287 | 97.527 |
Uitgaven | 86.189 | 0 | 86.189 | ‒ 4.138 | 82.051 | ‒ 1.283 | ‒ 1.376 | 2.090 | ‒ 1.143 | 97.527 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 80.551 | 0 | 80.551 | ‒ 4.138 | 76.413 | ‒ 883 | ‒ 976 | 2.490 | ‒ 843 | 94.389 |
Subsidies (regelingen) | 7.179 | 0 | 7.179 | 561 | 7.740 | 223 | 222 | 155 | 154 | 8.137 | |
Diverse subsidies | 1.347 | 0 | 1.347 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | |
Overlegstelsel | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.901 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 226 | 0 | 226 | 10 | 236 | 12 | 12 | 11 | 10 | 237 | |
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 68 | 0 | 68 | 484 | 552 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | |
Opdrachten | 52.706 | 0 | 52.706 | ‒ 11.232 | 41.474 | 338 | 4 | ‒ 595 | ‒ 842 | 76.318 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 11.748 | 0 | 11.748 | ‒ 4.807 | 6.941 | ‒ 1.276 | ‒ 1.493 | ‒ 1.783 | ‒ 1.914 | 21.666 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 4.412 | 0 | 4.412 | 869 | 5.281 | 104 | 97 | 86 | 82 | 4.465 | |
Werkgeversbeleid | 1.942 | 0 | 1.942 | ‒ 400 | 1.542 | ‒ 505 | ‒ 387 | ‒ 403 | ‒ 441 | 1.725 | |
Informatiehuishouding | 30.554 | 0 | 30.554 | ‒ 12.576 | 17.978 | 2.001 | 1.844 | 1.614 | 1.542 | 46.639 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.447 | 0 | 1.447 | 59 | 1.506 | 1 | 23 | 21 | 20 | 1.080 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 536 | 0 | 536 | 15 | 551 | 14 | 4 | 5 | 5 | 269 | |
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 713 | 0 | 713 | ‒ 499 | 214 | ‒ 125 | ‒ 126 | ‒ 135 | ‒ 136 | 465 | |
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 854 | 0 | 854 | 24 | 878 | 24 | 42 | 0 | 0 | 9 | |
Open Overheid | 500 | 0 | 500 | 755 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adviescollege ICT | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.118 | 0 | 7.118 | 992 | 8.110 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4.958 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 416 | 0 | 416 | 381 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | |
POK - Staat van de Uitvoering | 2.215 | 0 | 2.215 | 13 | 2.228 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2.118 | |
Diverse bijdragen | 2.000 | 0 | 2.000 | 598 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 52 | 0 | 52 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | |
Werkgeversbeleid | 52 | 0 | 52 | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | |
Bijdrage aan agentschappen | 12.168 | 0 | 12.168 | 5.583 | 17.751 | ‒ 1.458 | ‒ 1.216 | 2.918 | ‒ 167 | 4.679 | |
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 4.240 | 0 | 4.240 | ‒ 1.585 | 2.655 | ‒ 1.600 | ‒ 1.316 | 2.818 | ‒ 267 | 4.138 | |
I-Functie Rijk | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 455 | 0 | 455 | 540 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
Werkgeversbeleid | 17 | 0 | 17 | 140 | 157 | 140 | 100 | 100 | 100 | 108 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 137 | 0 | 137 | 2 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Diverse bijdragen | 4.000 | 0 | 4.000 | 2.678 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOOP | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logius | 1.000 | 0 | 1.000 | ‒ 283 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering RijksInkoop | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 244 | 0 | 244 | ‒ 45 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 244 | 0 | 244 | ‒ 45 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | 5.638 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | 3.138 | |
Ontvangsten | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 29% |
bestuurlijk gebonden | 44% |
beleidsmatig gereserveerd | 27% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget van artikel 7 is 29% juridisch verplicht.
7.1 Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
In 2024 is deze post naar beneden bijgesteld met € 1,8 mln. De bijstelling in 2025 bedraagt € 1 mln. en loopt op in de jaren daarna naar € 1,7 mln. structureel.
Werkgeversbeleid
Deze post op de begroting wordt structureel met € 0,8 mln. naar beneden bijgesteld.
Informatiehuishouding
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vinden meerdere reallocaties plaats van middelen voor Informatiehuishouding (IHH) van in totaal circa € 7,8 mln. om de kosten op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.
Vanuit BZK en Financiën vindt een reallocatie en een overboeking plaats van circa € 1 mln. per ministerie ten behoeve van het startbudget voor het programma Beter Samen Werken (BSW).
Daarnaast vinden er meerdere overboekingen plaats afkomstig van de begroting van BZK. Het betreft onder andere een overboeking van € 5,1 mln. voor de verdere opbouw en versterking van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IO&E) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast is € 2,6 mln. overgeboekt naar het Nationaal Archief (NA) ten behoeve van de uitvoering van de verschillende projecten uit de generiek projectenportfolio. Ook vindt een overboeking plaats van € 0,7 mln. naar de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). DPC begint in 2024 met het realiseren van de overzichtspagina voor de Woo-index. DPC verzorgt de redactie en controle op de metadatering van beslisnota's die actief openbaar worden gemaakt en publiceert deze op rijksoverheid.nl.
Verder is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 verwerkt. Dit gaat om € 1,9 mln. voor 2024 aflopend naar € 1,6 mln. in 2029.
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de beveiliging van hoog gerubriceerde werkplekken is € 2 mln. toegevoegd aan artikel 7. De middelen à € 2,0 mln. zijn met name bedoeld voor de personele inzet van het projectteam dat hieraan invulling zal geven.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bedrijfsvoeringsbeleid
In 2024 wordt deze post op de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,5 mln.
Bijdrage aan agentschappen
O&P Rijk (arbeidsmarktcommunicatie)
Vanaf 2025 wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 0,9 mln. aflopend naar € 0,1 mln. op de meerjarige begroting.
7.2 Pensioenen en uitkeringen
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
Vanaf 2025 wordt deze post op de begroting met circa € 0,4 mln. structureel naar beneden bijgesteld.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 161.920 | 0 | 161.920 | 25.288 | 187.208 | 17.112 | 10.394 | 9.936 | 15.153 | 262.532 |
Uitgaven | 161.920 | 0 | 161.920 | 25.288 | 187.208 | 17.112 | 10.394 | 9.936 | 15.153 | 262.532 | |
9.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 88.284 | 0 | 88.284 | 22.779 | 111.063 | 14.969 | 8.366 | 8.094 | 13.358 | 187.801 |
Bijdrage aan agentschappen | 88.284 | 0 | 88.284 | 22.779 | 111.063 | 14.969 | 8.366 | 8.094 | 13.358 | 187.801 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 17.335 | 0 | 17.335 | 224 | 17.559 | 463 | 434 | 385 | 368 | 18.441 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 53.377 | 0 | 53.377 | 13.410 | 66.787 | 7.988 | 2.495 | 2.341 | 7.658 | 146.993 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 6.628 | 0 | 6.628 | 214 | 6.842 | 190 | 178 | 156 | 149 | 6.983 | |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 3.966 | 0 | 3.966 | 3.466 | 7.432 | 1.131 | 76 | 59 | 33 | 3.298 | |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 6.978 | 0 | 6.978 | 465 | 7.443 | 197 | 183 | 153 | 150 | 7.086 | |
RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
9.2 | Beheer materiële activa | 73.636 | 0 | 73.636 | 2.509 | 76.145 | 2.143 | 2.028 | 1.842 | 1.795 | 74.731 |
Bijdrage aan agentschappen | 73.636 | 0 | 73.636 | 2.509 | 76.145 | 2.143 | 2.028 | 1.842 | 1.795 | 74.731 | |
RVB | 15.214 | 0 | 15.214 | 1.166 | 16.380 | 802 | 802 | 802 | 802 | 15.878 | |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.225 | 0 | 5.225 | ‒ 129 | 5.096 | 89 | 53 | 0 | 0 | 4.628 | |
RVB (Zakelijke lasten) | 53.197 | 0 | 53.197 | 1.472 | 54.669 | 1.252 | 1.173 | 1.040 | 993 | 54.225 | |
Ontvangsten | 102.984 | 0 | 102.984 | 26.448 | 129.432 | 5.000 | 5.000 | 4.950 | 4.900 | 96.072 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 92% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 8% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 92% juridisch verplicht.
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2024 aan de bijdrage voor huisvesting van het Koninklijk huis.
RVB (bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)
Dit betreft een saldo van diverse mutaties. De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is toegevoegd aan het budget. In de jaren 2024-2029 bedraagt deze gemiddeld € 1,7 mln.
Er zijn aanvullende eisen gesteld op het gebied van veiligheid, functionaliteit en instandhouding van Bezuidenhoutseweg 67 omdat dit gebouw langer wordt gebruikt dan eerder was voorzien. Verouderde technische installaties moeten bijvoorbeeld vervangen worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook moet op basis van onderzoek de interne veiligheid en brandveiligheid worden verbeterd. Hiervoor wordt in 2024 € 2,3 mln. en in 2025 € 5,5 mln. toegevoegd.
Net als in 2023 worden in 2024 kosten gemaakt voor de inzet van het programmabureau en het omgevingsmanagement (circa € 3,5 mln. in 2024) en de beveiligings- en leegstandskosten van het Binnenhofcomplex voor de periode tussen het vertrek van de gebruikers en het contracteren van de aannemers voor de uitvoeringswerkzaamheden (circa € 7,0 mln. in 2024). Beide kosten zijn gegeven hun aard niet activeerbaar bij het RVB en vormen geen onderdeel van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.
In 2025 wordt € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het toekomstig gebruik van de Grafelijke Zalen en de manier waarop fietsparkeren in de pleingarage het meest efficient en effectief gerealiseerd kan worden.
In 2024 zijn geactualiseerde ontwerpen van de Tweede Kamer, Algemene Zaken, Raad van State en de Eerste Kamer opgeleverd. Daarnaast is circa 80% van de onderzoeken (archeologie, bouwkundig en asbest) afgerond. Eind 2023 zijn de eerste prijsopgaven van aannemers ontvangen voor de renovatie van de Tweede Kamer en de Kelderbak, waarvan de contractvorming in 2024 staat gepland. Op basis van deze ontwerpramingen, de onderzoeksuitkomsten en prijsopgaven is de huidige prognose dat langjarig extra middelen nodig zijn voor de huisvesting van de gebruikers van het binnenhof.
Om de contracten af te kunnen sluiten wordt in 2028 € 5,3 mln. en vanaf 2029 structureel € 63,1 mln. aan de begroting toegevoegd. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn alleen middelen aan de begroting toegevoegd voor zover deze daadwerkelijk tot de voorjaarsbesluitvorming 2025 nodig zijn om verplichtingen aan te kunnen gaan. Daarnaast zijn op de aanvullende post middelen gereserveerd voor verplichtingen die na deze periode worden aangegaan en voor mogelijke tegenvallers als gevolg van marktspanning. Het betreft € 3,0 mln. in 2028 en structureel 36,7 mln. vanaf 2029. In de 11e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie wordt nadere informatie gegeven over de opbouw en oorzaken van deze tegenvaller.
Voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer wordt een beroep op de aanvullende post gedaan. Daar staan nog middelen die reeds gereserveerd waren voor de tijdelijke huisvesting. Hiermee wordt het laatste deel van € 2,5 mln. opgevraagd en met een kasschuif naar 2029 verplaatst. Daarnaast wordt middels een kasschuif € 1,4 mln. van 2024 naar 2029 verplaatst. Deze middelen worden naar de toekomst verplaatst omdat de beoogde tijdelijke locatie voor huisvesting van de Algemene Rekenkamer geen doorgang kon vinden. Er is een nieuwe locatie gevonden, maar het kasritme verschuift hierdoor in de tijd.
RVB (bijdrage voor Algemene Zaken)
Door een toename van het aantal fte's bij het ministerie van AZ is er op Bezuidenhoutseweg 73 te weinig ruimte. Daarom wordt er gebruik gemaakt van aanvullende huisvesting op Bezuidenhoutseweg 20. In de periode tot 2029 worden middelen toegevoegd voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ. Hier is in 2024 € 0,4 mln. voor beschikbaar, en daarna € 0,55 mln. in de jaren 2025 t/m 2029. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget.
RVB (bijdrage voor monumenten)
Bij jachtslot 't Oude Loo moet groot onderhoud plaatsvinden. Dit valt duurder uit door hogere prijzen in de markt en het elektrisch uitvoeren van werkzaamheden. Onder andere hiervoor worden middelen toegevoegd aan de begroting.
RVB (bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten)
Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.
9.2 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Hoofdzakelijk gaat het om budget dat wordt ingezet om illegale onderverpachting van gronden in bezit van het Rijk tegen te gaan (€ 0,5 mln.) Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het RVB.
RVB (Zakelijke lasten)
Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor de zakelijke lasten van het RVB.
Ontvangsten
Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor naast Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. ingezet worden. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op zeer korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt voor de periode 2024-2029 jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.
Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB en de lagere erfpacht en huuropbrengsten vanwege door het ministerie van LNV vastgestelde maximale pachtprijzen nemen de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten in 2024 naar beneden bijgesteld met circa € 3,5 mln.
De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2023 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze middelen (circa € 19,4 mln.) worden ingezet voor diverse tegenvallers binnen dit artikel. Daarnaast zijn de ontvangsten uit bodemmaterialen in 2023 hoger uitgevallen dan geraamd. Om dit te verrekenen worden de ontvangsten in 2024 met € 6,0 mln. omhoog bijgesteld. Deze extra ontvangsten komen ten gunste van het generale beeld.
Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 106.000 | 0 | 106.000 | 3.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
Uitgaven | 106.000 | 0 | 106.000 | 3.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | |
14.0 | Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité | 106.000 | 0 | 106.000 | 3.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
Subsidies (regelingen) | 83.000 | 0 | 83.000 | 3.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | |
Maatschappelijke initiatieven | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking | 25.000 | 0 | 25.000 | 3.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herdenkingscomité | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | |
Opdrachten | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2023 | |
---|---|
juridisch verplicht | 0% |
bestuurlijk gebonden | 100% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 14 is 0% juridisch verplicht.
Uitgaven
Subsidies (regelingen)
Maatschappelijke initiatieven
Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de maatschappelijke initiatieven voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
Daarnaast vinden verschillende overboekingen plaats in de jaren 2024 tot en met 2029 naar verschillende begrotingen om de doorwerking van slavernijverleden te mitigeren op verschillende beleidsterreinen.
Verder wordt via de eindejaarmage € 3 mln. aan middelen toegevoegd voor het programma slavernijverleden.
Opdrachten
Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking
Tijdens het vormgeven van artikel 14 was het kasritme nog niet bekend. Inmiddels heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden en zijn middels deze kasschuif de middelen in het juiste ritme gezet.
Daarnaast vindt een overboeking plaats van circa € 33,3 mln. verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2029 naar hoofdstuk 4 om invulling te geven aan de beleidsintensiveringen voor de Caribische delen van het Koninkrijk.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 621.447 | 0 | 621.447 | 254.303 | 875.750 | 89.553 | 77.094 | 71.016 | 66.702 | 619.294 |
Uitgaven | 622.121 | 0 | 622.121 | 254.303 | 876.424 | 89.553 | 77.094 | 71.016 | 66.702 | 619.294 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 622.121 | 0 | 622.121 | 254.303 | 876.424 | 89.553 | 77.094 | 71.016 | 66.702 | 619.294 |
Personele uitgaven | 325.782 | 0 | 325.782 | 156.422 | 482.204 | 70.413 | 58.787 | 49.643 | 45.890 | 304.403 | |
Eigen personeel | 292.158 | 0 | 292.158 | 90.516 | 382.674 | 70.028 | 58.589 | 49.240 | 45.476 | 283.450 | |
Inhuur externen | 28.038 | 0 | 28.038 | 64.306 | 92.344 | 354 | 167 | 382 | 388 | 16.043 | |
Overige personele uitgaven | 5.586 | 0 | 5.586 | 1.600 | 7.186 | 31 | 31 | 21 | 26 | 4.910 | |
Materiële uitgaven | 296.137 | 0 | 296.137 | 97.471 | 393.608 | 19.128 | 18.295 | 21.361 | 20.800 | 314.678 | |
Bijdrage SSO's | 282.231 | 0 | 282.231 | 71.113 | 353.344 | 15.801 | 15.188 | 17.445 | 17.370 | 295.817 | |
ICT | 1.381 | 0 | 1.381 | 16.920 | 18.301 | 32 | 29 | 26 | 26 | 1.407 | |
Overige materiële uitgaven | 12.525 | 0 | 12.525 | 9.438 | 21.963 | 3.295 | 3.078 | 3.890 | 3.404 | 17.454 | |
Bijdrage aan agentschappen | 202 | 0 | 202 | 410 | 612 | 12 | 12 | 12 | 12 | 213 | |
Diverse bijdragen | 202 | 0 | 202 | 410 | 612 | 12 | 12 | 12 | 12 | 213 | |
Ontvangsten | 21.120 | 0 | 21.120 | 150.752 | 171.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.120 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt naar een rijksorganisatie voor de Informatiehuishouding.
In het programma Beter Samen Werken (BSW) werken FIN, SZW, VWS en BZK samen om te komen tot een voor Rijkambtenaren duidelijkere en betere ondersteuning van het werkproces van de informatiehuishouding en informatievoorziening, voornamelijk met betrekking tot de Wet Open Overheid. Voor 2024 wordt er € 16,2 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Via een kasschuif wordt € 12,4 mln. van 2024 naar de jaren 2025 (€ 6,2 mln.) en 2026 (€ 6,2 mln.) geschoven om zo de middelen in het juiste kasritme te zetten.
Via een kasschuif worden middelen voor de extra interne capaciteit om aan de versnellingstafels bij te dragen in het juiste ritme te zetten.
Er vindt een reallocatie plaats van artikel 6.2 opdrachten overheidsdienstverlening ten behoeve van het realiseren van beleidsambities met het oog op ontwikkelingen in relatie tot generatieve AI.
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 27,0 mln. voor 2024 aflopend naar € 21,7 mln. in 2029.
Inhuur externen
Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 5 naar externe inhuur vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Hiermee worden bevoegd gezag ondersteund in hun implementatieopgave door onder andere de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).
Er vindt een reallocatie plaats van beleidsartikel 3 naar externe inhuur om de uitgaven voor het opzetten, ondersteunen en aanjagen van een nieuwe werkwijze rondom capaciteit en uitvoeringskracht woningbouw op het juiste instrument te verantwoorden.
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 isverwerkt. Het gaat om € 7,3 mln. voor 2024 aflopend naar € 0,9 mln. in 2029.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Het gaat hier om diverse mutaties, voornamelijk:
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
De raming van de kosten van de dienstverlening van baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's) wordt bijsteld.
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 13,5 mln. voor 2024 oplopend naar € 14,3 mln. in 2029.
ICT
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van Doc-Direkt.
Overige materiële uitgaven
De stand van de uitgavenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van Doc-Direkt, OBF en RIS worden op het juiste niveau gebracht.
De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is verwerkt. Het gaat om € 2,1 mln. voor 2024 oplopend naar € 2,8 mln. in 2029.
Ontvangsten
Dit betreft voornamelijk tariefgefinancierde dienstverlening van OBF, RIS en Doc-Direkt. De stand van de ontvangstenbudgetten wordt voor het tariefgefinancierde deel van deze organisaties op het juiste niveau gebracht.
Daarnaast zijn er meerontvangsten van de dienstverlening van de baten-lasten agentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). Middels een desaldering worden de geraamde kosten verhoogd. Zie ook de toelichting bij het instrument bijdrage SSO's.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 199.573 | 0 | 199.573 | ‒ 103.713 | 95.860 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 |
Uitgaven | 199.823 | 0 | 199.823 | ‒ 103.713 | 96.110 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 | |
12.0 | Algemeen | 199.823 | 0 | 199.823 | ‒ 103.713 | 96.110 | 25.723 | 40.218 | 49.010 | 40.208 | 12.462 |
Subsidies (regelingen) | 796 | 0 | 796 | 641 | 1.437 | 163 | 163 | 161 | 161 | 584 | |
Diverse subsidies | 737 | 0 | 737 | 641 | 1.378 | 163 | 163 | 161 | 161 | 525 | |
Koninklijk Paleis Amsterdam | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Opdrachten | 635 | 0 | 635 | 94 | 729 | 17 | 15 | 14 | 13 | 733 | |
(Inter)nationale samenwerking | 193 | 0 | 193 | 6 | 199 | 6 | 5 | 5 | 5 | 282 | |
Diverse opdrachten | 442 | 0 | 442 | 88 | 530 | 11 | 10 | 9 | 8 | 451 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 116 | 0 | 116 | 20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
Diverse bijdragen | 15 | 0 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
POK - BZK transparant | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 175.800 | 0 | 175.800 | ‒ 140.000 | 35.800 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Kwijtschelden publieke schulden | 160.000 | 0 | 160.000 | ‒ 140.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Schuldregeling ex-partners | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 12.748 | 0 | 12.748 | 6.175 | 18.923 | 5.543 | 40 | 8.835 | 34 | 1.301 | |
Eigenaarsbijdrage | 11.482 | 0 | 11.482 | 5.771 | 17.253 | 5.500 | 0 | 8.800 | 0 | 0 | |
POK - BZK transparant | 1.257 | 0 | 1.257 | 404 | 1.661 | 43 | 40 | 35 | 34 | 1.292 | |
Diverse bijdragen | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 9.728 | 0 | 9.728 | 29.357 | 39.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | |
Financiën (IXB) | 9.728 | 0 | 9.728 | 29.357 | 39.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.728 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Bijdrage aan medeoverheden
Kwijtschelden publieke schulden
Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage
Dit betreft een aantal mutaties:
Vervanging HR-IT systemen O&P Rijk
De HR-IT systemen van het agentschap O&P Rijk worden de komende jaren vervangen, waarbij de grootste kosten in 2027 worden voorzien. Vanuit het in 2024 af te romen surplus eigen vermogen van O&P Rijk wordt deze bijdrage (€ 8,8 mln.) beschikbaar gesteld.
Transformatie SSC-ICT
Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren tegen het gewenste kwaliteitsniveau én op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van het af te romen surplus eigen vermogen in 2024 kan € 2 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden en wordt er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor de transformatie in 2025.
Hybride werken
In de Rijkspanden worden door FMHaaglanden gerichte aanpassingen doorgevoerd in het kader van het hybride werken. Door middel van de inzet van de eindejaarsmarge wordt een deel van de kosten binnen BZK opgelost. De resterende kosten zullen conform afspraak bij de afnemende departementen in rekening worden gebracht.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Financiën (IXB)
Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2024 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2023 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.
Ontvangsten
De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Dit wordt ingezet om problematiek bij beleidsartikel 9 op te lossen. Ook betreft het de afroming van de surplussen bij SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rijk.
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.203 | 1.781 | 1.452 | 1.394 | 1.415 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.203 | 1.781 | 1.452 | 1.394 | 1.415 | |
13.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.203 | 1.781 | 1.452 | 1.394 | 1.415 |
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.203 | 1.781 | 1.452 | 1.394 | 1.415 | |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 2.226 | 2.226 | 2.203 | 1.781 | 1.452 | 1.394 | 1.415 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Nog te verdelen
Prijsbijstelling
Dit betreft de restant van prijsbijstelling tranche 2024 na doorverdeling naar andere artikelen.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-VII-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.