Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 470 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. Van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

C.J. Schouten

1 Begrotingsstaat (najaarsnota)

Begrotingsstaat premiegefinancierd

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

71.505.743

71.505.743

180.000

‒ 223.075

‒ 223.075

‒ 4.000

 

Beleidsartikelen

      

1

Arbeidsmarkt

424.792

424.792

0

32.110

32.110

0

3

Arbeidsongeschiktheid

13.040.199

13.040.199

0

‒ 214.102

‒ 214.102

0

5

Werkloosheid

2.919.599

2.919.599

180.000

60.087

60.087

‒ 4.000

6

Ziekte en verlofregelingen

4.598.348

4.598.348

0

‒ 36.279

‒ 36.279

0

8

Oudedagsvoorziening

47.999.950

47.999.950

0

‒ 62.450

‒ 62.450

0

9

Nabestaanden

332.325

332.325

0

3.077

3.077

0

11

Uitvoeringskosten

2.190.530

2.190.530

0

‒ 5.518

‒ 5.518

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikel nummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

50.611.204

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 3.406.206

Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023

 

1.518.274

Amendementen op incidentele supp voor 2e suppletoire begroting

 

‒ 11.800

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Uitvoeringsmutatie Toeslagenwet (TW)

2

‒ 16.025

2) Uitvoeringsmutatie Kinderopvangtoeslag (KOT)

7

‒ 99.262

3) KOT verhoging maximum uurprijs

7

20.595

4) Uitvoeringsmutatie Wet op het Kindgebonden budget (WKB)

10

‒ 35.946

5) Uitvoeringsmutatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

10

‒ 13.804

6) Vrijval COA

13

‒ 41.820

7) Diverse overboekingen naar andere departement

div

‒ 26.059

8) Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 45.364

9) Overige mutaties

div

‒ 5.942

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

48.447.845

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikel nummer

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

2.300.813

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

 

826.964

Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023

 

246.919

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Uitvoeringsmutatie KOT

7

‒ 47.187

2) Teruggave Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO-III en -IV)

7

15.960

3) KOT nacalculatie hersteloperatie Toeslagen

7

6.166

4) Uitvoeringsmutatie WKB

10

8.784

5) Uitvoeringsmutatie Specifieke Uitkering (SPUK) inburgering

13

16.000

6) Uitvoeringsmutatie SPUK onderwijsroute

13

6.325

6) Overige mutaties

div

5.088

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

3.385.832

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikel nummer

Uitgaven 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

72.409.828

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 840.894

Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023

 

‒ 63.191

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

1

32.110

2) Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 214.102

3) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidswet (WW)

5

60.087

4) Uitvoeringsmutaties Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

6

‒ 36.279

5) Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

‒ 62.450

6) Uitvoeringsmutaties Algemene Nabestaandewet (ANW)

9

3.077

7) Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 5.518

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

71.282.668

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikel nummer

Ontvangsten 2023

Vastgestelde begroting 2023

 

233.665

Mutaties 1e suppletoire begroting 2023

 

‒ 36.197

Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023

 

‒ 17.468

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidwet (WW)

5

‒ 4.000

Stand 2e suppletoire begroting 2023

 

176.000

2.2 Overzicht Coronamaatregelen

Tabel 7 Coronamaatregelen op de Sociale Zaken en Werkgelegenheid-begroting (bedragen x € 1 mln.)
  

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Art.

Omschrijving maatregel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Vindplaats

1

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)

305,1

305,1

941,9

   

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

14,8

14,8

63,0

   

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2. 7

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

1,0

1,0

0,0

‒ 0,5

‒ 0,5

16,0

Kamerstuk 35 420, nr. 478

11

Uitvoeringskosten ontvangsten eigen bijdrage kinderopvang

     

0,5

Kamerstuk 35 420, nr. 478

1

NL leert door

38,3

38,3

0,0

   

Kamerstuk 35 420, nr. 478

5, 11, 96, 99

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)1

29,3

29,3

0,0

‒ 7,5

‒ 7,5

 

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2, 99

Waarborgfonds

6,0

6,0

0,0

‒ 4,0

‒ 4,0

 

Kamerstuk 35 420, nr. 478

2

Versnellen brede schuldenaanpak

1,7

1,7

0,0

   

Kamerstuk 35 420, nr. 478

 

Totaal

396,1

396,1

1.005,0

‒ 12,0

‒ 12,0

16,5

 
X Noot
1

Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.362.157

‒ 818

1.361.339

     
 

Uitgaven

1.330.816

‒ 13.994

1.316.822

     

1.0

Arbeidsmarkt

1.330.816

‒ 13.994

1.316.822

 

Inkomensoverdrachten

690.077

‒ 2.880

687.197

 

Lage-inkomensvoordeel

530.554

895

531.449

 

Minimumjeugdloonvoordeel

14.848

‒ 154

14.694

 

Loonkostenvoordelen

144.675

‒ 3.621

141.054

 

Subsidies (regelingen)

593.393

‒ 5.687

587.706

 

Overige subsidies algemeen

3.246

1.277

4.523

 

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

3.316

‒ 1.975

1.341

 

Stimuleringregeling LLO in MKB

61.832

‒ 2.113

59.719

 

Stimulans Arbeidsmarktpositie

112.152

‒ 2.669

109.483

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

316.315

0

316.315

 

Nederland leert door

36.923

‒ 194

36.729

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

59.609

‒ 13

59.596

 

Opdrachten

40.753

‒ 5.356

35.397

 

Opdrachten

40.753

‒ 5.356

35.397

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

75

‒ 71

4

 

Ministerie van VWS

56

‒ 56

0

 

Ministerie van EZK

19

‒ 15

4

 

Bijdrage aan agentschappen

5.452

0

5.452

 

Agentschap RIVM

5.265

0

5.265

 

Agentschap CJIB

187

0

187

 

Bijdrage aan medeoverheden

966

0

966

 

SPUK BMIP

966

0

966

     
 

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

     
Tabel 9 Ontvangsten artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

     

1.0

Arbeidsmarkt

972.020

‒ 1.250

970.770

 

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

 

Algemeen

11.387

0

11.387

 

Boeten

18.000

‒ 1.250

16.750

 

Terug ontvangsten NOW

942.633

0

942.633

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 14,0 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie - € 1,3 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

424.792

32.110

456.902

     
 

Uitgaven

424.792

32.110

456.902

     

1.0

Arbeidsmarkt

424.792

32.110

456.902

 

Inkomensoverdrachten

424.792

32.110

456.902

 

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

416.666

32.110

448.776

 

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

8.126

0

8.126

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 32,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Op basis van realisatiecijfers van het UWV zijn de uitgaven aan de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte opwaarts bijgesteld met € 32,1 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een toename van het aantal compensaties in 2023 (circa 27.000) ten opzichte van waar in de begroting (circa 25.000) vanuit werd gegaan.

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.737.765

‒ 1.254

7.736.511

     
 

Uitgaven

7.743.789

‒ 44.577

7.699.212

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

7.743.789

‒ 44.577

7.699.212

 

Inkomensoverdrachten

7.569.129

‒ 32.081

7.537.048

 

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.662.744

0

6.662.744

 

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

20.255

0

20.255

 

AIO

418.988

‒ 11.792

407.196

 

TW

449.878

‒ 13.435

436.443

 

Bijstand overig

903

76

979

 

Onderstand (Caribisch Nederland)

16.361

‒ 6.930

9.431

 

Subsidies (regelingen)

104.922

‒ 3.793

101.129

 

SBCM

3.360

0

3.360

 

NIBUD

387

0

387

 

Overige subsidies algemeen

40.764

‒ 710

40.054

 

Armoede en schulden

165

‒ 27

138

 

Alle kinderen doen mee

19.646

‒ 556

19.090

 

Waarborgfonds sanering

100

2.000

2.100

 

Noodfonds

32.500

‒ 2.900

29.600

 

Geldzorgen Armoede en Schulden

8.000

‒ 1.600

6.400

 

Opdrachten

54.069

‒ 6.420

47.649

 

Opdrachten algemeen

54.069

‒ 6.420

47.649

 

Bekostiging

1.297

‒ 1.197

100

 

ZonMw

1.297

‒ 1.197

100

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

193

0

193

 

ZonMw

193

0

193

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.800

‒ 790

1.010

 

Financiën

1.800

‒ 790

1.010

 

Bijdrage aan sociale fondsen

10.000

0

10.000

 

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

 

Bijdrage aan agentschappen

2.370

‒ 296

2.074

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

370

‒ 296

74

 

DUO

2.000

0

2.000

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

9

0

9

 

Contributie CASS

9

0

9

     
 

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

     
Tabel 12 Ontvangsten artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

     

2.0

Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet

106.257

2.309

108.566

 

Ontvangsten

106.257

2.309

108.566

 

Algemeen

42.118

2.309

44.427

 

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

64.139

0

64.139

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,6 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Verplichtingen

  • – In 2023 zijn diverse subsidies op het terrein van armoede en schulden verstrekt die in toekomstige jaren doorlopen. Voor deze toegekende subsidies is in 2023 wel kasdekking aanwezig maar niet voldoende verplichtingenruimte (subsidies komen ten laste van de verplichtingenruimte in het jaar dat ze worden aangegaan in plaats van het jaar waarin ze tot kasbetalingen komen). Daarom is het verplichtingenbudget van 2023 verhoogd met € 24,3 miljoen.

  • – Bij de reservering voor het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is geen rekening gehouden dat de verplichtingen al dit jaar vastgelegd worden. Daarom wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 17,5 miljoen.

Inkomensoverdrachten

  • – Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) neerwaarts bijgesteld met € 13,4 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een afname van het aantal toeslagen vanuit de TW in 2023 ten opzichte van waar in de begroting vanuit werd gegaan. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde toeslag vanuit de TW neerwaarts bijgesteld.

  • – De verwachte AIO-uitkeringslasten voor 2023 worden geraamd op € 407,2 miljoen. De realisatiecijfers tot en met augustus en het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig naar 1 januari 2024 geven aanleiding om de verwachte uitkeringslasten met € 11,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerdere raming.

Ontvangsten

Bij de verwachte ontvangsten op Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen was geen rekening gehouden met ontvangsten vanuit de SPUK kwijtschelden vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. De ontvangsten zijn daarom € 2,3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder verwacht.

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

17.085

‒ 800

16.285

     
 

Uitgaven

7.372

‒ 800

6.572

     

3.0

Abeidsongeschiktheid

7.372

‒ 800

6.572

 

Inkomensoverdrachten

1.334

0

1.334

 

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

1.334

0

1.334

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.038

‒ 800

5.238

 

Uitvoering individuele plaatsing & steun

6.038

‒ 800

5.238

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Arbeidsongeschiktheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

     
 

Uitgaven

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

     

3.0

Arbeidsongeschiktheid

13.040.199

‒ 214.102

12.826.097

 

Inkomensoverdrachten

12.912.298

‒ 206.139

12.706.159

 

WAO

3.305.644

‒ 1.649

3.303.995

 

IVA

4.742.775

‒ 42.314

4.700.461

 

WGA

4.311.830

‒ 123.456

4.188.374

 

WAZ

81.784

‒ 411

81.373

 

WGA eigenrisicodragers

470.265

‒ 38.309

431.956

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

127.901

‒ 7.963

119.938

 

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

127.221

‒ 7.963

119.258

 

Scholingsexperiment WGA

680

0

680

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 214,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

  • – Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA): op basis van realisaties van het UWV wordt de gemiddelde uitkering neerwaarts bijgesteld. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Per saldo komen de uitgaven € 42 miljoen lager uit.

  • – Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): de uitgaven aan de WAO blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.

  • – Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragers (WGA ERD): op basis van realisaties van het UWV worden de uitgaven neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk door een lager aantal uitkeringen dan eerder verwacht (- € 38 miljoen).

  • – Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten publiek (WGA): op basis van realisaties van het UWV blijkt de gemiddelde uitkering lager uit te komen dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt ook iets lager uit. Samen zorgt dit voor € 120 miljoen lagere uitgaven.

  • – Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ): de uitgaven aan de WAZ blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Jonggehandicapten, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

     
 

Uitgaven

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

     

4.0

Jonggehandicapten

4.151.070

‒ 3.709

4.147.361

 

Inkomensoverdrachten

4.064.466

1.714

4.066.180

 

Wajong

4.064.466

1.714

4.066.180

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

86.604

‒ 5.423

81.181

 

Re-integratie Wajong

86.604

‒ 5.423

81.181

     
 

Ontvangsten

41.861

0

41.861

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

207.348

‒ 8.442

198.906

     
 

Uitgaven

206.567

‒ 6.767

199.800

     

5.0

Werkloosheid

206.567

‒ 6.767

199.800

 

Inkomensoverdrachten

109.072

1.838

110.910

 

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

108.771

1.838

110.609

 

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

51

0

51

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven

250

0

250

 

Subsidies (regelingen)

15.445

‒ 7.480

7.965

 

Overige subsidies algemeen

505

0

505

 

Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening

5.940

0

5.940

 

Subsidieregeling praktijkleren

9.000

‒ 7.480

1.520

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

79.950

0

79.950

 

Arbeidsmarktdienstverlening

79.950

0

79.950

 

Bijdrage aan agentschappen

2.100

‒ 1.125

975

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.100

‒ 1.125

975

     
 

Ontvangsten

4.756

0

4.756

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,4 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 6,8 miljoen bij de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Subsidies

De uitvoerder van de subsidie Praktijkleren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft aangegeven op basis van de realisatie tot en met augustus circa € 1,5 miljoen aan uitgaven te verwachten in 2023. Daarmee valt er € 7,5 miljoen aan middelen (uitgaven en verplichtingen) vrij.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.919.599

60.087

2.979.686

     
 

Uitgaven

2.919.599

60.087

2.979.686

     

5.0

Werkloosheid

2.919.599

60.087

2.979.686

 

Inkomensoverdrachten

2.905.727

60.087

2.965.814

 

WW

2.905.727

60.087

2.965.814

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.872

0

13.872

 

Scholing WW

13.872

0

13.872

     
 

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

     
Tabel 18 Ontvangsten artikel 5 Werkloosheid, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

     

5.0

Werkloosheid

180.000

‒ 4.000

176.000

 

Ontvangsten

180.000

‒ 4.000

176.000

 

Ufo

180.000

‒ 4.000

176.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie - € 4,0 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de uitgaven aan de Werkloosheidswet (WW) voor 2023 met € 60,1 miljoen naar boven bijgesteld. De voornaamste oorzaak voor deze bijstelling zijn de hogere faillissementsuitkeringen en het lagere verhaal op faillissement.

Ontvangsten

Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden tot en met het einde van het jaar iets minder ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO-ontvangsten) verwacht. Zodoende zijn de WW-ontvangsten met € 4,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

47.991

‒ 6.027

41.964

     
 

Uitgaven

47.991

‒ 6.027

41.964

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

47.991

‒ 6.027

41.964

 

Inkomensoverdrachten

47.991

‒ 6.027

41.964

 

Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS)

6.640

312

6.952

 

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

6.638

0

6.638

 

OPS- fonds

310

‒ 36

274

 

Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB)

34.403

‒ 6.303

28.100

     
 

Ontvangsten

290

0

290

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,0  miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Het aantal toekenningen van de TSB ligt in de realisatie veel lager dan waar tijdens de vorige raming rekening mee is gehouden. De jaarraming van 2023 wordt in dit geval gelijkgesteld aan wat er reeds aan de SVB bevoorschot is, dit is € 6,3 miljoen lager dan begroot.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Ziekte en verlofregelingen, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

     
 

Uitgaven

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

     

6.0

Ziekte en verlofregelingen

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

 

Inkomensoverdrachten

4.598.348

‒ 36.279

4.562.069

 

ZW

2.143.307

20.499

2.163.806

 

WAZO

1.620.680

‒ 28.728

1.591.952

 

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

242.204

‒ 1.692

240.512

 

Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO)

592.157

‒ 26.358

565.799

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 36,3 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

  • – Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte ZW-uitgaven opwaarts bijgesteld met € 20,5 miljoen. Dit komt doordat het aantal uitkeringen in 2023 is toegenomen ten opzichte van waar in de begroting vanuit gegaan was. De gemiddelde uitkeringshoogte is neerwaarts bijgesteld.

  • – Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WAZO-uitgaven (o.a. zwangerschaps- en bevallingsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 28,7 miljoen. Dit komt doordat aan de ene kant het volume lager uitvalt doordat er minder geboortes zijn dan verwacht. Aan de andere kant valt de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon hoger uit doordat gemiddeld genomen ouders een hoger inkomen hebben dan verwacht. Per saldo leidt dit tot lagere WAZO-uitgaven.

  • – Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WBO-uitgaven (betaald ouderschapsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen. Dit komt met name doordat de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon lager uitkomt dan eerder verwacht. Omdat de WBO nog een relatief nieuwe regeling is, is dit lastig vooraf in te schatten.

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.536.747

‒ 85.068

4.451.679

     
 

Uitgaven

4.539.247

‒ 85.068

4.454.179

     

7.0

Kinderopvang

4.539.247

‒ 85.068

4.454.179

 

Inkomensoverdrachten

4.466.163

‒ 78.667

4.387.496

 

Kinderopvangtoeslag

4.466.163

‒ 78.667

4.387.496

 

Subsidies (regelingen)

12.562

0

12.562

 

Kinderopvang

1.500

0

1.500

 

Subsidies Caribisch Nederland

11.062

0

11.062

 

Opdrachten

10.301

‒ 5.601

4.700

 

Overige Opdrachten

2.859

‒ 815

2.044

 

Opdrachten Caribisch Nederland

3.942

‒ 2.572

1.370

 

Opdrachten Stelselherziening KO

3.500

‒ 2.214

1.286

 

Bekostiging

591

0

591

 

Projectbureau PGV

591

0

591

 

Bijdrage aan agentschappen

9.424

‒ 1.088

8.336

 

Agentschap DUO

9.424

‒ 1.088

8.336

 

Bijdrage aan medeoverheden

40.206

288

40.494

 

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN

6.554

2.000

8.554

 

SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang

33.652

‒ 1.712

31.940

     
 

Ontvangsten

1.812.575

‒ 25.061

1.787.514

     
Tabel 22 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

1.812.575

‒ 25.061

1.787.514

     

7.0

Kinderopvang

1.812.575

‒ 25.061

1.787.514

 

Ontvangsten

1.812.575

‒ 25.061

1.787.514

 

Algemeen

480

15.960

16.440

 

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

250.645

‒ 41.021

209.624

 

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.561.450

0

1.561.450

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt - € 85,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 25,1 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht (grotendeels volgens de staffel van Tabel 2).

Inkomensoverdrachten

  • – De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 99,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van een (verdere) neerwaartse bijstelling van het gemiddelde vergoedingspercentage en van minder nabetalingen. Met name komen de nabetalingen over toeslagjaar 2022 lager uit.

  • – De maximum uurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden per 2024 verhoogd. Omdat ouders de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2024 reeds in december 2023 krijgen uitgekeerd, zijn er ook in 2023 hogere uitgaven (€ 20,6 miljoen).

Opdrachten en bijdrage aan medeoverheden

  • – Van het opdrachtenbudget is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het budget voor bijdrage aan medeoverheden. In het kader van het programma BES(t) 4 kids wordt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in aanvulling op de eerder verstrekte bijzondere uitkeringen in 2023 € 2 miljoen aan de openbare lichamen verstrekt. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (artikel 92 lid 2 sub c). De middelen zijn bestemd voor de ondersteuningsstructuur kinderopvang in Caribisch Nederland in de periode 2024-2028. De uitkering voor Bonaire bedraagt maximaal € 1,13 miljoen, voor Sint Eustatius maximaal € 0,47 miljoen en voor Saba maximaal € 0,4 miljoen.

Ontvangsten

  • – Er is een terugontvangst van € 16,0 miljoen voor de Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang. Tijdens de COVID-19 pandemie was de kinderopvang gedurende drie perioden gesloten. De voorschotten die zijn verstrekt aan de SVB voor de derde sluitingsperiode en de nabetaling voor de eerste en tweede sluitingsperiode zijn afgerekend. Per saldo kwamen de kosten lager uit dan was verwacht.

  • – Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 47,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Er zijn vooral lagere ontvangsten over recente toeslagjaren, met name over 2021. Dit komt grotendeels doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is uitgekomen. Ouders hoeven dus minder terug te betalen.

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Oudedagsvoorziening, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

41.945

523

42.468

     
 

Uitgaven

41.945

523

42.468

     

8.0

Oudedagsvoorziening

41.945

523

42.468

 

Inkomensoverdrachten

41.604

0

41.604

 

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

40.311

0

40.311

 

Overbruggingsregeling AOW

1.293

0

1.293

 

Opdrachten

341

523

864

 

Opdrachten

341

523

864

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Oudedagsvoorziening, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

47.999.950

‒ 62.450

47.937.500

     
 

Uitgaven

47.999.950

‒ 62.450

47.937.500

     

8.0

Oudedagsvoorziening

47.999.950

‒ 62.450

47.937.500

 

Inkomensoverdrachten

47.999.950

‒ 62.450

47.937.500

 

AOW

47.803.642

‒ 62.450

47.741.192

 

Inkomensondersteuning AOW

196.308

0

196.308

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 62,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Het totaal aantal AOW-gerechtigden in 2023 komt ongeveer uit conform de eerdere prognose. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland valt iets hoger uit dan geraamd en het aantal AOW-gerechtigden in Nederland valt iets lager uit vanwege oversterfte. De voornaamste verklaring voor de bijstelling is dat de gemiddelde uitkeringshoogte lager is uitgevallen dan geraamd. Ook wordt er in 2023 minder uitgegeven aan de herstelactie «Data-initiatief» dan eerder geraamd. De herstelactie loopt door tot in 2024. Dit resulteert in € 60,7 miljoen lagere uitgaven. Daarnaast is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig uitgesteld.

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Nabestaanden, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.167

0

2.167

     
 

Uitgaven

2.167

0

2.167

     

9.0

Nabestaanden

2.167

0

2.167

 

Inkomensoverdrachten

2.167

0

2.167

 

AWW (Caribisch Nederland)

2.167

0

2.167

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     
Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Nabestaanden, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

332.325

3.077

335.402

     
 

Uitgaven

332.325

3.077

335.402

     

9.0

Nabestaanden

332.325

3.077

335.402

 

Inkomensoverdrachten

332.325

3.077

335.402

 

ANW

326.795

3.077

329.872

 

Tegemoetkoming ANW

5.530

0

5.530

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 10 Tegemoetkoming ouders, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

8.197.359

‒ 49.750

8.147.609

     
 

Uitgaven

8.197.359

‒ 49.750

8.147.609

     

10.0

Tegemoetkoming ouders

8.197.359

‒ 49.750

8.147.609

 

Inkomensoverdrachten

8.197.359

‒ 49.750

8.147.609

 

AKW

4.377.450

‒ 13.804

4.363.646

 

WKB

3.811.750

‒ 35.946

3.775.804

 

Kinderbijslagvoorziening BES

8.159

0

8.159

     
 

Ontvangsten

278.296

9.132

287.428

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 49,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,1 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

  • – Er is een per saldo meevaller op de AKW-uitgaven van € 13,8 miljoen in 2023. Dit komt doordat het aantal kinderen waarvoor recht bestaat lager is dan verwacht. De dubbele kinderbijslaguitkeringen vallen echter hoger uit dan eerder geraamd bij de voorjaarsnota.

  • – De WKB-uitgaven worden in 2023 neerwaarts bijgesteld met € 35,9 miljoen. Er is sprake van een lagere bevoorschotting dan bij de vorige raming. Dit komt doordat de WKB-populatie de afgelopen maanden minder snel is ingegroeid (als gevolg van de intensivering in 2023) dan eerder werd verwacht.

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 28 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

753.231

‒ 7.255

745.976

     
 

Uitgaven

752.239

‒ 7.044

745.195

     

11.0

Uitvoeringskosten

752.239

‒ 7.044

745.195

 

Opdrachten

1.140

‒ 7

1.133

 

Handhaving smal

1.140

‒ 7

1.133

 

Bekostiging

10.294

‒ 2.608

7.686

 

Uitvoeringskosten CN

10.294

‒ 2.608

7.686

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

739.245

‒ 4.500

734.745

 

Uitvoeringskosten UWV

530.104

‒ 1.500

528.604

 

Uitvoeringskosten SVB

193.149

‒ 3.000

190.149

 

Uitvoeringskosten IB

15.992

0

15.992

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.560

71

1.631

 

Landelijk Clientenraad

1.560

71

1.631

     
 

Ontvangsten

53.045

505

53.550

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 7,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,0 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,5 miljoen.

Tabel 29 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Uitvoering, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.190.530

‒ 5.518

2.185.012

     
 

Uitgaven

2.190.530

‒ 5.518

2.185.012

     

11.0

Uitvoeringskosten

2.190.530

‒ 5.518

2.185.012

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.190.530

‒ 5.518

2.185.012

 

Uitvoeringskosten UWV

2.027.710

‒ 4.518

2.023.192

 

Uitvoeringskosten SVB

162.820

‒ 1.000

161.820

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 30 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Rijksbijdragen, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

20.629.733

6.823

20.636.556

     
 

Uitgaven

20.629.733

6.823

20.636.556

     

12.0

Rijksbijdragen

20.629.733

6.823

20.636.556

 

Bijdrage aan sociale fondsen

20.629.733

6.823

20.636.556

 

Kosten heffingskortingen AOW

2.802.100

0

2.802.100

 

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

17.543.400

0

17.543.400

 

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

179.696

1.704

181.400

 

Zwangere zelfstandigen

104.537

5.119

109.656

     
 

Ontvangsten

20

0

20

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 6,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 31 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

481.494

‒ 40.954

440.540

     
 

Uitgaven

482.854

‒ 44.434

438.420

     

13.0

Integratie en maatschappelijke samenhang

482.854

‒ 44.434

438.420

 

Inkomensoverdrachten

39.359

‒ 1.600

37.759

 

Remigratiewet

39.359

‒ 1.600

37.759

 

Subsidies (regelingen)

18.375

‒ 590

17.785

 

Opbouw kennisfunctie integratie

3.370

‒ 140

3.230

 

Vluchtelingenwerk Nederland

1.241

‒ 50

1.191

 

Overige subsidies algemeen

5.811

‒ 300

5.511

 

Vroege Integratie en Participatie

7.953

‒ 100

7.853

 

Opdrachten

13.643

‒ 473

13.170

 

Inburgering en Integratie

12.043

‒ 473

11.570

 

Remigratie

1.600

0

1.600

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

76.520

‒ 42.820

33.700

 

COA

76.520

‒ 42.820

33.700

 

Bijdrage aan agentschappen

29.614

‒ 2.000

27.614

 

Agentschap DUO

29.614

‒ 2.000

27.614

 

Bijdrage aan medeoverheden

205.337

1.049

206.386

 

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

5.276

‒ 5.276

0

 

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

184.177

0

184.177

 

Specifieke uitkering onderwijsroute

15.884

6.325

22.209

 

Leningen

100.006

2.000

102.006

 

DUO

100.006

2.000

102.006

     
 

Ontvangsten

14.926

24.325

39.251

     
Tabel 32 Ontvangsten (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

14.926

24.325

39.251

     

13.0

Integratie en maatschappelijke samenhang

14.926

24.325

39.251

 

Ontvangsten

14.926

24.325

39.251

 

Algemeen

3.656

6.325

9.981

 

Leningen

1.000

2.000

3.000

 

Ontvangsten SPUK Inburgering

10.270

16.000

26.270

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 41,0 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,4 miljoen bij de uit gaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 24,3 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Bijdrage aan medeoverheden

  • – Een deel van de in 2022 verstrekte Specifieke Uitkering (SPUK) onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW. Dit bedrag van € 6,3 miljoen zal in 2023 opnieuw worden verstrekt aan gemeenten, vanwege de afspraak dat gemeenten recht hebben op het totaal beschikbare bedrag van € 15 miljoen.

  • – Er is een overboeking naar het gemeentefonds van ‒ € 8,1 miljoen voor de Decentrale uitkering maatschappelijke begeleiding van het ministerie van SZW (verhoging).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Als gevolg van externe factoren (waaronder krapte op de arbeidsmarkt) lukt het COA niet om de prognose voor 2023 te realiseren. Daardoor valt er in 2023 € 41,8 miljoen vrij.

Ontvangsten

  • – Naar aanleiding van de gerealiseerde ontvangsten, is de raming van de SPUK inburgering naar boven bijgesteld met € 16,0 miljoen.

  • – Een deel van de in 2022 verstrekte SPUK onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW (€ 6,3 miljoen). Zie toelichting bij uitgaven.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Tabel 33 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

553.914

2.646

556.560

     
 

Uitgaven

574.111

‒ 7.615

566.496

     

96.0

Apparaat Kerndepartement

574.111

‒ 7.615

566.496

 

Personele uitgaven

466.029

‒ 6.899

459.130

 

eigen personeel

439.205

‒ 24.826

414.379

 

externe inhuur

24.739

17.927

42.666

 

overige personele uitgaven

2.085

0

2.085

 

Materiële uitgaven

108.082

‒ 716

107.366

 

overige materiële uitgaven

21.547

‒ 1.061

20.486

 

ICT

21.832

‒ 1.295

20.537

 

bijdrage aan SSO's

64.703

1.640

66.343

     
 

Ontvangsten

90.650

1.176

91.826

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,6 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,6 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Apparaat Kerndepartement

Er vindt een overheveling plaats van budget voor eigen personeel naar externe inhuur. De externe inhuur is met name benodigd voor de uitvoering van subsidieregelingen, zoals de NOW.

4.2 Artikel 99 Nog onderdeeld

Tabel 34 Artikel 99 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

4.212

‒ 1.188

3.024

     
 

Uitgaven

4.212

‒ 1.188

3.024

     

99.0

Nog onverdeeld

4.212

‒ 1.188

3.024

 

Nog te verdelen

4.212

‒ 1.188

3.024

 

waarvan apparaat

10.773

‒ 10.773

0

 

waarvan programma

‒ 6.561

9.585

3.024

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,2 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Uitgaven

  • – Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,9 miljoen). De grootste is een herschikking naar artikel 2 waar € 2,0 miljoen wordt toegekend aan het Waarborgfonds saneringskredieten.

  • – Er wordt per saldo € 31,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen. Dit geldt onder andere voor een deel van de Roemer-middelen (€ 7,4 miljoen).

  • – De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt bij de Najaarsnota ingevuld met de gerealiseerde onderuitputting.

  • – Er zijn vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken voor in totaal € 2,6 miljoen. De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds (€ 1,1 miljoen) voor een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor ELIP (Einde Lening nog InburgeringsPlichtig). Vanwege de groei van de doelgroep wordt extra budget toegekend bij de decembercirculaire 2023.

Naar boven