Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 360 J Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2022

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022–2023

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt;

  • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

  • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3;

  • 2. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

  • 3. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

  • 4. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2022 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -229 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in waterveiligheid is € -229 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • HWBP rijkskeringen Hollandse IJsselkering (€ -11 miljoen), omdat meer voorbereidingstijd nodig was. De opdrachtverstrekking staat nu gepland in 2023. Voorhavens noordelijke Lekdijk (€ -29 miljoen). De uitvoering van het project is in handen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en wordt gecombineerd uitgevoerd met hun opgave aan de dijktrajecten waar de voorhavens onderdeel van zijn. Het dijktraject heeft vertraging, waardoor het werk aan de voorhavens later opstart.

  • HWBP waterschapsprojecten Zwolle (€ -135 miljoen), Sterke Lekdijk (€ -18 miljoen) en Lob van Gennep (€ -17 miljoen), omdat de kering beheerders de beschikkingsaanvraag verschoven hebben in verband met meer benodigde voorbereidingstijd.

  • Steenbestoringen € -3,7 miljoen minder verplicht omdat uit onderzoek blijkt dat bij het traject Molenpolder geen bestorting nodig is.

  • Minder studieopdrachten verstrekt dan was voorzien € -7,4 miljoen.

  • Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -7,9 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 14 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. De hogere realisatie betreft HWBP-2 Waterschapsprojecten het project Markermeerdijken waarvoor het Hoogheemraadschap een hogere subsidie aanvraag heeft ingediend dan eerder werd verwacht.

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -41,5 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft:

  • HWBP-Rijksprojecten (€ -15,5 miljoen)

    Het projectbudget Hollandse IJsselkering is in de Najaarsnota overgeheveld naar dit onderdeel. De realisatie zal echter in 2023 starten (€ -12,2 miljoen). Bij het project Marken is minder gerealiseerd (€ -3,2 miljoen). De vertraging van de uitvoering wordt veroorzaakt omdat de opdrachtnemer in oktober 2022 heeft aangegeven niet eerder te kunnen starten met de proefvakken dan februari 2023. Hierdoor is het project later opgestart.

  • Bij het HWBP-Waterschapsprojecten ( ‒ 20,0 miljoen) De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het project HWBP-Zwolle.

  • Het project Kribverruiming Pannerdensch kanaal heeft een lagere realisatie van € -4,2 miljoen. Door de weersinvloeden waren er minder werkbare dagen dan gepland.

  • Het restant (€ -1,8 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -85,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -176 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -176 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • Zoetwatermaatregelen

    Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -98,2 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.

  • Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

    De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.

  • Deltaplan zoetwater De verplichtingen realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -9,8 miljoen minder verplicht in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.

  • In verband met afdrachten aan het BTW-compensatiefonds is de verplichtingenrealisatie € -6,8 miljoen lager.

  • Ten aanzien van de regelingbevaarbaarheid, jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is € -6,9 miljoen minder verplicht.

  • De post kleine mutaties betreft bij de verplichtingen € -3,3 miljoen.

Uitgaven

2.02 Aanleg zoetwatervoorziening

Op dit artikelonderdeel is € -82,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft

  • Zoetwatermaatregelen

    Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -19,5 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.

  • Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

    De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.

  • Deltaplan zoetwater De realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -4,9 miljoen minder gerealiseerd in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.

  • BTW-afdracht Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € -3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.

  • Het restant (€ -1,0 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 1,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,7 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 120,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het opstellen van de Najaarsnota was de aanname nog dat het volledige Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) in 2022 verplicht zou worden. Echter voor enkele in de WVSO opgenomen posten is het definitieve totaalbedrag nog in onderhandeling. Vaststelling hiervan wordt in 2023 verwacht. Aangezien het nog om onzekere bedragen gaat zijn deze nog niet als verplichting vastgelegd. Hierdoor is € 120,3 miljoen niet verplicht in 2022.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

Bij 2e suppletoire wet 2022 is dit artikel op het onderdeel Investeringsruimte verlaagd. Daarmee werd het beschikbare kasbedrag voor 2022 op nihil gebracht. Abusievelijk is deze verlaging ook op het beschikbare bedrag voor de verplichtingen aangebracht waarmee het beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen op € 2 miljoen negatief uitkomt. Zoals aangekondigd in de Decemberbrief (Kamerstuk 2022-2023, 36250-XII, nr. 4) betekent deze omissie een overschrijding van het beschikbare bedrag stand 2e suppletoire wet met € 2 miljoen.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 11,5 miljoen minder ontvangen dan begroot.

De lagere ontvangsten betreffen een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.

Verder wordt € 4,7 miljoen teruggestort naar de schatkist in verband met een op het Deltafonds ontvangen bijdrage van de EU voor de kosten Hoogwater Limburg. Deze kosten waren eerder uit de schatkist gefinancierd.

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -26 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -70 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

Verplichtingen

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -69,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

  • MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € 43 miljoen minder verplicht dan voorzien.

  • Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.

  • DAW-projecten € -13,3 miljoen lagere verplichtingen realisatie.

  • Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.

  • Het restant (€ -2,2 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

Uitgaven

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Op dit artikelonderdeel is € -5,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De reden hiervoor is dat een aantal declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen, waardoor de financiële afwikkeling niet in 2022 heeft kunnen plaatsvinden. Dit is gebeurd bij de projecten Vispassages, Zeegrasherstel, Ruimbaan voor vissen, Mondingen Geleenbeek, Campagnebeek, Tielbeek en Tochtsloot. Daarnaast is de grondaankoop Fryslan vertraagd door onduidelijkheid over voortgang project Tacozijl.

7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -10,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

  • Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.

  • Bijdrageregeling medicijnresten Van de geplande 10 aanvullende zuiveringen zijn er 4 gerealiseerd waarvan er 1 in 2022 functioneel in bedrijf is gegaan. De rest volgt in 2023. Vertraging is het gevolg van de coronacrisis, een tekort aan bouwmaterialen en capaciteitstekorten bij uitvoerders. In 2022 is € 3,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.

  • Het restant (€ 1,9 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -9,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

  • Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.

  • MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € -4,9 miljoen minder uitgegeven dan voorzien.

  • Het restant (€ -2,3 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

   

0

   

Mutaties Miljoenennota 2023

 

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.701

       

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

   

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 8.702

8.702

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

   

0

   

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

14.235

‒ 14.235

            

Mutaties Slotwet 2021

 

14.235

‒ 14.235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.167

116.480

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 14.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

473.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

Mutaties Miljoenennota 2023

 

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Mutaties Najaarsnota 2022

 

13.801

‒ 17.479

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 41.509

41.509

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 41.509

41.509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

416.639

534.890

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.365

2.437

144

144

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

0

500

500

500

500

500

500

500

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.652

3.404

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 6.484

6.484

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 6.484

6.484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.711

30.132

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

552.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

 

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

536.517

681.502

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

                
                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

   

‒ 53

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Miljoenennota 2023

 

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Mutaties Najaarsnota 2022

 

13.744

‒ 13.744

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

0

4.344

‒ 4.344

            

Mutaties Slotwet 2021

 

4.344

‒ 4.344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

 

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

      

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

48

79

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

      

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 4.733

691

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

152.360

138.577

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

      

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 75.951

75.951

            

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

‒ 6.819

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 82.770

75.951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

69.590

214.528

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 500

500

            

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

 

4.392

5.000

4.139

7.387

2.200

2.200

        

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 2.517

2.517

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 2.517

2.517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

1.875

7.517

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

154.465

135.670

45.076

43.342

49.091

74.934

934

1.525

      

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

      

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Invest in zoetwaterv

 

156.752

143.577

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

      

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

71.465

222.045

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

     
                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

0

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

             

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2021

               

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

Mutaties Miljoenennota 2022

 

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

  

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Mutaties Najaarsnota 2021

 

5.378

5.740

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Saldo 2022: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing

0

‒ 1.747

1.747

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 1.747

1.747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

253.409

371.101

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

 

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang

 

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

261.437

379.129

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

                

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

               

Mutaties Voorjaarsnota 2022

               

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Miljoenennota 2023

               

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Mutaties Najaarsnota 2022

               

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

0

             

EU bijdrage Hoogwater Limburg

0

4.714

             

Mutaties Slotwet 2022

 

4.714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

 

4.714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Expl onderh vernieuw

 

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

4.714

             
                
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Miljoenennota 2022

 

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 55.546

55.546

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Saldo 2022: Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 426

426

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 426

426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

Mutaties Miljoenennota 2022

 

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

7.996

7.996

7.996

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

Mutaties Najaarsnota 2021

 

4.719

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 440

440

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 440

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.040

264.884

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

Mutaties Miljoenennota 2022

 

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

Mutaties Najaarsnota 2021

 

23

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

0

‒ 312

312

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 312

312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.563

95.667

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

7.221

‒ 750

0

0

145

1.724

0

0

    

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

29.524

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.557

3.832

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

25.000

40.000

40.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

160.400

111.000

253.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

Mutaties Miljoenennota 2022

 

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

26.100

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

Mutaties Slotwet 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

487.116

629.642

458.768

580.402

511.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

371.603

389.099

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

               

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

286.033

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Mutaties Najaarsnota 2021

               

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

             

Saldo 2022 Voordelig saldo DF

0

4

‒ 4

            

Mutaties Slotwet 2021

 

4

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.037

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

 

286.033

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.037

‒ 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Tabel 6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Mutaties Miljoenennota 2022

 

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

71.959

71.959

69.359

69.359

69.359

69.359

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Mutaties Najaarsnota 2021

 

11.458

             

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

EU bijdrage Hoogwater Limburg

0

‒ 4.713

             

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

‒ 6.819

             

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 11.532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

        

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

      

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

      

Mutaties Miljoenennota 2022

 

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

0

0

      

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

      

Mutaties Najaarsnota 2021

 

9.997

‒ 8.997

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

55.462

49.794

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

      

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.834

5.834

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 5.834

5.834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

49.628

55.628

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

5.324

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

    

Mutaties Miljoenennota 2022

 

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

1.110

1.110

    

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

    

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 14.040

12.191

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

20.299

50.335

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

    

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 10.565

10.565

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 10.565

10.565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.734

60.900

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

  

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

       

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

  

Mutaties Miljoenennota 2022

 

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

265

265

265

265

265

265

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 4.385

8.525

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

18.906

25.369

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 9.601

9.601

            

Mutaties Slotwet 2021

 

‒ 9.601

9.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

9.305

34.970

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

94.667

125.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

68.667

151.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

                
                

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

             

Mutaties Voorjaarsnota 2021

 

400

             

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

             

Mutaties Miljoenennota 2022

               

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

             

Mutaties Najaarsnota 2021

 

‒ 569

569

            

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

433

569

            

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

0

197

‒ 197

            

Mutaties Slotwet 2021

 

197

‒ 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

630

372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

602

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

 

433

569

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

630

372

            

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2022.

Toelichting

Artikel 1 Investeren in waterveilgheid

Tabel 8 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

86

69

2.581

2.580

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

48

48

   

afrondingen

1

      

Programma

87

71

2.799

2.798

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

87

71

     
Tabel 9 Ruimte voor de Rivier
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

0

1

2.250

2.250

   

afrondingen

       

Programma

0

1

2.250

2.250

   

Begroting (DF 1.01.03)

0

1

     
Tabel 10 Maaswerken
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

3

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

19

20

399

399

2021

2021

 

afrondingen

       

Programma

22

23

514

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

22

23

     
Tabel 11 Realisatieprogramma waterveiligheid
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

6

21

698

698

   

HWBP Waterschapsprojecten

353

373

6.841

6.841

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

6

9

149

149

   
   

180

    

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

6

28

28

   

Zandhonger Oosterschelde

0

 

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

0

0

2

2

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

3

9

9

   

Meanderende Maas

0

1

8

1

   

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

0

1

7

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

6

31

31

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

1

1

96

96

2023

2021

1

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

89

89

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

0

830

830

2023

2023

 

afrondingen

2

1

     

Programma

379

422

8.984

8.795

   

Begroting (DF 1.02.02)

379

422

     

Overprogrammering (-)

0

0

     

1. De vertraging zit met name bij het deelproject de N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering en is het gevolg van diverse problemen in de uitvoering, waarbij ook effecten van Covid en de Oekraïne-crisis met verminderde leveringszekerheid een rol spelen.

Tabel 12 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

23

22

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

11

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

177

174

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

101

105

2024

2024

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

326

326

  

Begroting DF 1.02.01

326

326

  

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Tabel 13 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

5

23

77

77

2024

  

Impuls ruimtelijke adaptie

42

83

201

205

   

Zoetwater maatregelen

21

44

241

244

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

Marker wadden

0

 

2

   

1

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

1

     

Programma

70

152

615

620

   

Begroting (DF 2.02.02)

70

152

     

1. In 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het project Meanderende Maas (€ 8 miljoen), voor het verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 14 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

0

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

50

55

666

666

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

50

55

696

696

   

Begroting DF 7.01.01

50

55

     
Tabel 15 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

1

5

65

65

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

2

0

28

32

   

Grote wateren

0

9

198

198

2032

2032

 

afrondingen

 

‒ 1

     

Totaal programma

3

13

317

321

   

Begroting DF 7.02.01

3

13

     
Tabel 16 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

14

14

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

105

105

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

119

119

   

Begroting DF 7.02.02

119

119

   
Naar boven