Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-XVI nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35850-XVI nr. 2 |
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M.de Jonge
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
3. Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.
Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting.
Artikelnummer | Uitgaven 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 34.081.821 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Rijksbijdrage Wlz | 3 | 1.650.000 |
2) Zorgtoeslag | 8 | ‒ 77.900 |
3) Bijdrage kosten korting (BIKK) | 3 | 34.400 |
4) Korting op beleidsartikelen | 1 t/m 7 | ‒ 36.000 |
5) Inkoop griepvaccins | 1 | 25.600 |
6) Brede aanpak dak- en thuislozen | 1 | ‒ 45.500 |
7) HPV vaccinatie | 1 | ‒ 40.000 |
8) Acute problematiek jeugdzorg | 5 | 120.000 |
9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg | 5 | 20.000 |
10) Subsidieregeling wijkverpleging | 2 | ‒ 40.000 |
11) Loon- en prijsbijstelling | 11 | 96.178 |
12) Overige mutaties | 103.101 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 35.891.700 |
Toelichting
1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB
2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.
3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.
4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.
6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.
7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.
9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.
10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.
11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Artikelnummer | Ontvangsten 2021 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 491.019 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Afrekening SPUK | 6 | 63.000 |
2) Ramingsbijstelingen ontvangsten | 1, 2 | 16.900 |
3) Overige mutaties | 3.595 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 574.514 |
Toelichting
1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.
2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.860.039 | 6.587.326 | 8.447.365 | ‒ 691.855 | 7.755.510 | 50.900 | 47.685 | 4.551 | 32.816 |
Uitgaven | 2.169.805 | 6.889.826 | 9.059.631 | 73.997 | 9.133.628 | 212.750 | 51.985 | 22.451 | 32.816 |
1. Gezondheidsbeleid | 529.216 | 32.020 | 561.236 | 32.104 | 593.340 | 24.031 | 19.709 | 14.667 | 11.107 |
Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | ‒ 382 | 24.311 | ‒ 1.285 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | ‒ 382 | 23.943 | ‒ 1.285 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 438 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 438 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 3.805 | 122.115 | 4.196 | 4.196 | 4.196 | 4.196 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 2.211 | 99.165 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 1.594 | 22.199 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 |
Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 374.855 | 32.020 | 406.875 | 28.243 | 435.118 | 21.120 | 15.513 | 10.471 | 6.911 |
ZonMw: programmering | 374.855 | 32.020 | 406.875 | 28.243 | 435.118 | 21.120 | 15.513 | 10.471 | 6.911 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 1.486.610 | 6.854.806 | 8.341.416 | 38.201 | 8.379.617 | 184.673 | 28.620 | 4.178 | 18.890 |
Subsidies | 224.369 | 422.121 | 646.490 | 54.086 | 700.576 | 161.241 | ‒ 1.220 | ‒ 1.220 | ‒ 1.308 |
Ziektepreventie | 18.951 | 422.121 | 441.072 | 37.303 | 478.375 | 162.653 | 192 | 192 | 104 |
Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | ‒ 1.412 | 152.156 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 | ‒ 1.412 |
Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 18.195 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 586.778 | 5.784.614 | 6.371.392 | 15.887 | 6.387.279 | 4.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Ziektepreventie | 586.778 | 5.784.614 | 6.371.392 | 15.887 | 6.387.279 | 4.875 | 2.875 | 2.875 | 2.875 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 316.236 | 212.301 | 528.537 | ‒ 31.556 | 496.981 | 18.557 | 26.965 | 2.523 | 17.323 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 112.014 | 212.301 | 324.315 | 2.605 | 326.920 | 22.953 | 7.803 | 7.803 | 7.803 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | ‒ 34.161 | 129.253 | ‒ 4.396 | 19.162 | ‒ 5.280 | 9.520 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 359.227 | 428.770 | 787.997 | ‒ 216 | 787.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 359.227 | 428.770 | 787.997 | ‒ 216 | 787.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 127.665 | 3.000 | 130.665 | ‒ 1.298 | 129.367 | ‒ 1.501 | ‒ 291 | ‒ 241 | ‒ 728 |
Subsidies | 105.028 | 3.000 | 108.028 | ‒ 2.981 | 105.047 | ‒ 391 | ‒ 241 | ‒ 241 | ‒ 728 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 17.075 | 2.000 | 19.075 | ‒ 349 | 18.726 | ‒ 434 | ‒ 434 | ‒ 434 | ‒ 434 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 23.864 | 1.000 | 24.864 | ‒ 2.593 | 22.271 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 445 |
Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 275 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | ‒ 314 | 58.473 | ‒ 977 | ‒ 827 | ‒ 827 | ‒ 739 |
Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 1.763 | 8.029 | ‒ 1.060 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 1.763 | 8.029 | ‒ 1.060 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | ‒ 80 | 14.705 | ‒ 50 | ‒ 50 | 0 | 0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | ‒ 80 | 14.705 | ‒ 50 | ‒ 50 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 4.990 | 31.304 | 5.547 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 4.413 | 28.142 | 4.484 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 4.413 | 10.261 | 4.484 | 3.947 | 3.847 | 3.547 |
Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 335 | 688 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 335 | 688 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 242 | 2.474 | 963 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 242 | 2.474 | 963 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 13.903 | 63.800 | 77.703 | 10.000 | 87.703 | 31.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overige | 13.903 | 63.800 | 77.703 | 10.000 | 87.703 | 31.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.
Subsidies
Ziektepreventie
De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.
Vaccinaties
Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.
RIVM: Vaccinaties
Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.
Subsidies
Medische Ethiek
Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.
Overige
Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.413.893 | 292.183 | 3.706.076 | ‒ 2.861.694 | 844.382 | ‒ 43.202 | 27.349 | 28.802 | 32.630 |
0 | |||||||||
Uitgaven | 3.389.019 | 348.683 | 3.737.702 | ‒ 74.335 | 3.663.367 | 20.008 | 27.349 | 28.802 | 32.630 |
0 | |||||||||
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 368.256 | 347.833 | 716.089 | ‒ 67.803 | 648.286 | 29.688 | 30.221 | 20.324 | ‒ 1.616 |
Subsidies | 312.670 | 6.388 | 319.058 | ‒ 70.785 | 248.273 | 24.729 | 30.909 | 21.012 | ‒ 378 |
Medisch specialistische zorg | 75.518 | 0 | 75.518 | ‒ 3.244 | 72.274 | ‒ 2.720 | ‒ 2.720 | ‒ 2.720 | ‒ 2.720 |
Curatieve ggz | 27.676 | 725 | 28.401 | 3.124 | 31.525 | 3.437 | 3.437 | 2.900 | 2.900 |
Eerste lijnszorg | 71.270 | 0 | 71.270 | ‒ 41.513 | 29.757 | ‒ 2.187 | 30.000 | 10.000 | 0 |
Lichaamsmateriaal | 24.891 | 0 | 24.891 | ‒ 70 | 24.821 | ‒ 70 | ‒ 70 | ‒ 70 | ‒ 70 |
Medische producten | 113.315 | 5.663 | 118.978 | ‒ 29.082 | 89.896 | 26.269 | 262 | 10.902 | ‒ 488 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 38.451 | 291.445 | 329.896 | ‒ 1.758 | 328.138 | 1.579 | ‒ 399 | ‒ 349 | ‒ 349 |
Medisch specialistische zorg | 669 | 0 | 669 | 104 | 773 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 4.927 | 0 | 4.927 | ‒ 1.373 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichaamsmateriaal | 3.488 | 0 | 3.488 | 139 | 3.627 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Medische producten | 29.278 | 291.445 | 320.723 | ‒ 628 | 320.095 | 1.412 | ‒ 538 | ‒ 488 | ‒ 488 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 15.763 | 50.000 | 65.763 | 4.929 | 70.692 | 3.819 | 0 | 0 | 0 |
aCBG | 1.051 | 1.181 | 2.232 | 60 | 2.292 | 3.462 | 0 | 0 | 0 |
aCBG | 2.200 | 0 | 2.200 | 321 | 2.521 | 357 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 12.512 | 48.819 | 61.331 | 3.035 | 64.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 1.513 | 2.187 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.233 | 0 | 1.233 | ‒ 50 | 1.183 | ‒ 300 | ‒ 150 | ‒ 200 | ‒ 750 |
Overige | 1.233 | 0 | 1.233 | ‒ 50 | 1.183 | ‒ 300 | ‒ 150 | ‒ 200 | ‒ 750 |
Bijdragen aan medeoverheden | 139 | 0 | 139 | ‒ 139 | 0 | ‒ 139 | ‒ 139 | ‒ 139 | ‒ 139 |
Overige | 139 | 0 | 139 | ‒ 139 | 0 | ‒ 139 | ‒ 139 | ‒ 139 | ‒ 139 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.020.763 | 850 | 3.021.613 | ‒ 6.532 | 3.015.081 | ‒ 9.680 | ‒ 2.872 | 8.478 | 34.246 |
Subsidies | 149.546 | 0 | 149.546 | ‒ 30.672 | 118.874 | ‒ 26.663 | ‒ 28.018 | ‒ 23.435 | ‒ 24.435 |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 44.924 | 0 | 44.924 | ‒ 7.000 | 37.924 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 |
Regeling veelbelovende zorg | 37.819 | 0 | 37.819 | ‒ 27.520 | 10.299 | ‒ 32.520 | ‒ 32.520 | ‒ 25.520 | ‒ 21.520 |
Medisch-specialistische zorg | 43.794 | 0 | 43.794 | 2 | 43.796 | 2 | 2 | 85 | 85 |
Curatieve ggz | 11.592 | 0 | 11.592 | 1.346 | 12.938 | 7.355 | 7.500 | 5.000 | 0 |
Eerste lijnszorg | 10.069 | 0 | 10.069 | 2.500 | 12.569 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 2.834.970 | 0 | 2.834.970 | 12.334 | 2.847.304 | ‒ 1.600 | 11.600 | 20.000 | 48.100 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.500 | 0 | 2.796.500 | 4 | 2.796.504 | ‒ 1.600 | 11.600 | 20.000 | 48.100 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 38.470 | 0 | 38.470 | 12.330 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 11.261 | 0 | 11.261 | 11.103 | 22.364 | 15.688 | 13.548 | 11.998 | 10.666 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 11.135 | 0 | 11.135 | 11.103 | 22.238 | 15.688 | 13.548 | 11.998 | 10.666 |
Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.425 | 0 | 9.425 | 705 | 10.130 | 2.897 | 0 | 0 | 0 |
Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 888 | 0 | 888 | ‒ 322 | 566 | ‒ 103 | 0 | 0 | 0 |
Medisch-specialistische zorg | 4.120 | 0 | 4.120 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.872 | 0 | 1.872 | 1.027 | 2.899 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.919 | 850 | 5.769 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.042 | 850 | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2 | 0 | 2 | ‒ 2 | 0 | ‒ 2 | ‒ 2 | ‒ 85 | ‒ 85 |
VenJ: Bijdrage C2000 | 2 | 0 | 2 | ‒ 2 | 0 | ‒ 2 | ‒ 2 | ‒ 85 | ‒ 85 |
Ontvangsten | 95.053 | 212.000 | 307.053 | 66.652 | 373.705 | 62.502 | 62.502 | 62.502 | 62.502 |
Overige | 95.053 | 212.000 | 307.053 | 66.652 | 373.705 | 62.502 | 62.502 | 62.502 | 62.502 |
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.
Curatieve ggz
Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.
Eerste lijnszorg
De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.
Medische producten
Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd.
De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG
Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.
Overige
Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.
Regeling veelbelovende zorg
Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.
Bekostiging
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.
Inkomensoverdrachten
Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel
Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.
De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.513.176 | 214.500 | 11.727.676 | ‒ 9.249.304 | 2.478.372 | ‒ 154.487 | 11.727.676 | 11.603.616 | 5.691 |
Uitgaven | 11.389.116 | 214.500 | 11.603.616 | 1.736.565 | 13.340.181 | ‒ 151.449 | ‒ 1.100.251 | ‒ 1.570.674 | ‒ 1.065.872 |
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 189.146 | 219.500 | 408.646 | 11.841 | 420.487 | 8.038 | 3.158 | 3.610 | 3.701 |
Subsidies | 56.253 | 10.000 | 66.253 | ‒ 8.654 | 57.599 | 3.128 | ‒ 1.798 | ‒ 1.547 | ‒ 1.502 |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | ‒ 5.188 | 8.592 | ‒ 694 | ‒ 773 | ‒ 749 | ‒ 734 |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 6.000 | 29.448 | ‒ 8.262 | 21.186 | 4.156 | ‒ 939 | ‒ 749 | ‒ 734 |
Inclusieve samenleving | 6.236 | 4.000 | 10.236 | 3.151 | 13.387 | ‒ 334 | ‒ 86 | ‒ 49 | ‒ 34 |
Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | ‒ 325 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 1.970 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 85.771 | 212.000 | 297.771 | ‒ 3.646 | 294.125 | ‒ 2.793 | ‒ 2.747 | ‒ 2.546 | ‒ 2.500 |
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 1.482 | 4.487 | ‒ 82 | 0 | 0 | 0 |
Inclusiviteit | 5.076 | 212.000 | 217.076 | ‒ 2.569 | 214.507 | ‒ 626 | ‒ 426 | ‒ 300 | ‒ 300 |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | ‒ 926 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | ‒ 1.633 | 8.053 | ‒ 2.085 | ‒ 2.321 | ‒ 2.246 | ‒ 2.200 |
Bijdragen aan agentschappen | 4.300 | ‒ 2.800 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.300 | ‒ 2.800 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 300 | 300 | 8.621 | 8.921 | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 7.703 |
Overige | 0 | 300 | 300 | 8.621 | 8.921 | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 7.703 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 13.520 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 13.520 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.199.970 | ‒ 5.000 | 11.194.970 | 1.724.724 | 12.919.694 | ‒ 159.487 | ‒ 1.103.409 | ‒ 1.574.284 | ‒ 1.069.573 |
Subsidies | 168.589 | ‒ 5.000 | 163.589 | ‒ 1.939 | 161.650 | ‒ 2.823 | ‒ 1.516 | ‒ 3.425 | ‒ 7.639 |
Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 1.634 | 85.888 | ‒ 3.588 | ‒ 3.334 | ‒ 3.392 | ‒ 6.814 |
Kennis, informatie en innovatiebeleid | 41.013 | ‒ 5.000 | 36.013 | ‒ 923 | 35.090 | 7.660 | 8.620 | 8.091 | 8.052 |
Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | ‒ 2.650 | 40.672 | ‒ 6.895 | ‒ 6.802 | ‒ 8.124 | ‒ 8.877 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 1.684.400 | 12.573.600 | ‒ 191.800 | ‒ 1.114.700 | ‒ 1.583.000 | ‒ 1.074.100 |
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 34.400 | 4.073.600 | 8.200 | 35.300 | 17.000 | 25.900 |
Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 1.650.000 | 8.500.000 | ‒ 200.000 | ‒ 1.150.000 | ‒ 1.600.000 | ‒ 1.100.000 |
Inkomendoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 18.875 | 37.007 | 19.602 | 200 | ‒ 390 | ‒ 263 |
Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 0 | 18.132 | 18.875 | 37.007 | 19.602 | 200 | ‒ 390 | ‒ 263 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 22.947 | 146.996 | 15.106 | 12.179 | 12.103 | 12.001 |
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 11.300 | 43.596 | 11.010 | 11.780 | 11.804 | 11.829 |
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 11.647 | 103.400 | 4.096 | 399 | 299 | 172 |
Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies
Toegang tot zorg en ondersteuning
In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.
Inclusieve samenleving
De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
Opdrachten
Inclusiviteit
De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Stimuleringsregeling wonen en zorg
De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.
Subsidies
Palliatieve zorg en ondersteuning
Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).
Bijdrage Wlz
Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.
Opdrachten
Zorgdragen voor langdurige zorg
Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank
Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.874.328 | 326.369 | 2.200.697 | ‒ 293.986 | 1.906.711 | ‒ 16.782 | ‒ 6.563 | ‒ 3.567 | ‒ 3.933 |
Uitgaven | 2.158.939 | 326.369 | 2.485.308 | ‒ 89.242 | 2.396.066 | ‒ 14.955 | ‒ 4.370 | ‒ 3.933 | ‒ 3.933 |
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 54.824 | 6.695 | 61.519 | 6.277 | 67.796 | 1.195 | 3.725 | 3.725 | 3.628 |
Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | ‒ 3.658 | 35.760 | ‒ 2.973 | 167 | 167 | 70 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | ‒ 3.808 | 18.610 | ‒ 3.123 | 167 | 167 | 315 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ‒ 245 |
Opdrachten | 8.937 | 6.695 | 15.632 | 9.791 | 25.423 | 3.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 177 | 0 | 177 | 3.823 | 4.000 | 3.898 | 3.929 | 3.929 | 3.930 |
Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 2.000 | 2.935 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overige | 7.825 | 6.695 | 14.520 | 3.968 | 18.488 | ‒ 2.838 | ‒ 3.929 | ‒ 3.929 | ‒ 3.930 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 144 | 6.613 | 1.108 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 144 | 6.613 | 1.108 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.542.935 | 271.600 | 1.814.535 | ‒ 43.116 | 1.771.419 | ‒ 24.279 | ‒ 4.298 | ‒ 4.295 | ‒ 4.198 |
Subsidies | 1.519.300 | 271.600 | 1.790.900 | ‒ 42.808 | 1.748.092 | ‒ 24.182 | ‒ 4.201 | ‒ 4.198 | ‒ 4.198 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.519.300 | 271.600 | 1.790.900 | ‒ 42.808 | 1.748.092 | ‒ 24.182 | ‒ 4.201 | ‒ 4.198 | ‒ 4.198 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | ‒ 308 | 8.774 | ‒ 97 | ‒ 97 | ‒ 97 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | ‒ 308 | 8.774 | ‒ 97 | ‒ 97 | ‒ 97 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 159.635 | 14.674 | 174.309 | ‒ 58.951 | 115.358 | 9.354 | ‒ 1.227 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | ‒ 67.013 | 46.302 | ‒ 1.346 | ‒ 1.327 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 1.258 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ‒ 71.578 | 19.256 | ‒ 1.346 | ‒ 1.327 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 3.307 | 8.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 24.002 | 12.593 | 36.595 | 6.301 | 42.896 | 10.700 | 100 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 14.197 | 10.446 | 24.643 | 11.988 | 36.631 | 10.700 | 100 | 0 | 0 |
Overige | 9.805 | 2.147 | 11.952 | ‒ 5.687 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 1.761 | 26.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 1.761 | 26.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 400 | 247.856 | 6.463 | 254.319 | ‒ 1.195 | ‒ 2.540 | ‒ 2.003 | ‒ 2.003 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | ‒ 53 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | ‒ 53 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 400 | 245.980 | 5.966 | 251.946 | ‒ 1.195 | ‒ 2.540 | ‒ 2.003 | ‒ 2.003 |
CAK | 117.147 | 400 | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | ‒ 1.511 | 63.116 | ‒ 1.466 | ‒ 1.466 | ‒ 1.466 | ‒ 1.446 |
Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 7.732 | 68.636 | 571 | ‒ 774 | ‒ 237 | ‒ 237 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | ‒ 255 | 747 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 322 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 154.089 | 33.000 | 187.089 | 85 | 187.174 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 |
Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 1.324 | 3.548 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 1.324 | 3.548 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Bekostiging | 150.318 | 33.000 | 183.318 | ‒ 3.945 | 179.373 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 |
Zorg en Welzijn | 150.318 | 33.000 | 183.318 | ‒ 3.945 | 179.373 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 2.706 | 4.253 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 2.706 | 4.253 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | ‒ 57.502 | 11.153 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 |
Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | ‒ 57.502 | 0 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies
Transparantie van zorg
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntorganisaties
In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.
Subidies
Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.
Subsidies
Maatschappelijke diensttijd
Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
Opdrachten
Informatiebeleid
Betere toegang uitkomstinformatie
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.
Authenticatie in de zorg
Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).
Maatschappelijke diensttijd
De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.
Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.
Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.
Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.
De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 117.426 | 3.500 | 120.926 | 126.508 | 247.434 | ‒ 9.245 | ‒ 8.335 | ‒ 7.060 | ‒ 6.989 |
Uitgaven | 117.426 | 3.250 | 120.676 | 131.508 | 252.184 | ‒ 9.245 | ‒ 8.335 | ‒ 7.060 | ‒ 6.989 |
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 117.426 | 3.250 | 120.676 | 131.508 | 252.184 | ‒ 9.245 | ‒ 8.335 | ‒ 7.060 | ‒ 6.989 |
Subsidies | 106.705 | 3.250 | 109.955 | 6.698 | 116.653 | ‒ 9.750 | ‒ 8.835 | ‒ 7.560 | ‒ 7.489 |
Kennis en informatiebeleid | 11.347 | ‒ 250 | 11.097 | 514 | 11.611 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Jeugdbeleid | 54.617 | 3.500 | 58.117 | ‒ 7.567 | 50.550 | ‒ 4.069 | ‒ 3.075 | ‒ 1.785 | ‒ 1.749 |
Jeugdstelsel | 40.741 | 0 | 40.741 | 13.751 | 54.492 | ‒ 6.981 | ‒ 7.060 | ‒ 7.075 | ‒ 7.040 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 9.140 | 0 | 9.140 | 2.011 | 11.151 | 505 | 500 | 500 | 500 |
Kennis en informatiebeleid | 1.679 | 0 | 1.679 | 234 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbeleid | 7.461 | 0 | 7.461 | 1.277 | 8.738 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdstelsel | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 222 | 0 | 222 | ‒ 201 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 222 | 0 | 222 | ‒ 201 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 9.182 | 2.500 | 11.682 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 9.182 | 2.500 | 11.682 | 0 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies
Jeugdbeleid
Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.
Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar.
Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.
Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.
De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.
Jeugdstelsel
Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.
Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.
Bijdragen aan medeoverheden
Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.
Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.
Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 356.475 | 408.250 | 764.725 | ‒ 39.801 | 724.924 | ‒ 18.217 | ‒ 2.842 | ‒ 2.642 | ‒ 2.437 |
Uitgaven | 380.487 | 408.250 | 788.737 | ‒ 3.831 | 784.906 | ‒ 4.142 | ‒ 2.642 | ‒ 2.642 | ‒ 2.437 |
1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 380.127 | 408.250 | 788.377 | ‒ 3.831 | 784.546 | ‒ 4.142 | ‒ 2.642 | ‒ 2.642 | ‒ 2.437 |
Subsidies | 166.527 | 158.250 | 324.777 | ‒ 3.986 | 320.791 | ‒ 4.347 | ‒ 2.847 | ‒ 2.847 | ‒ 2.642 |
Sportakkoord | 76.482 | 158.250 | 234.732 | ‒ 269 | 234.463 | ‒ 545 | ‒ 475 | ‒ 475 | ‒ 270 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 79.185 | 0 | 79.185 | ‒ 3.072 | 76.113 | ‒ 3.072 | ‒ 3.072 | ‒ 3.072 | ‒ 3.072 |
Kennis en innovatie | 10.860 | 0 | 10.860 | ‒ 645 | 10.215 | ‒ 730 | 700 | 700 | 700 |
Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.722 | 0 | 3.722 | ‒ 50 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 3.402 | 0 | 3.402 | ‒ 82 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 220 | 0 | 220 | ‒ 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 100 | 0 | 100 | 112 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.727 | 0 | 2.727 | 205 | 2.932 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Dopingautoriteit | 2.727 | 0 | 2.727 | 205 | 2.932 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Bijdragen aan medeoverheden | 192.983 | 250.000 | 442.983 | 0 | 442.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 182.586 | 8.000 | 190.586 | 0 | 190.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 10.397 | 242.000 | 252.397 | 0 | 252.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 740 | 8.000 | 8.740 | 63.000 | 71.740 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Overige | 740 | 8.000 | 8.740 | 63.000 | 71.740 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Subsidies
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 240.285 | 0 | 240.285 | ‒ 206.096 | 34.189 | ‒ 5.712 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 |
Uitgaven | 241.085 | 0 | 241.085 | ‒ 7.982 | 233.103 | ‒ 2.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 |
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 37.884 | 0 | 37.884 | ‒ 4.156 | 33.728 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 36.830 | 0 | 36.830 | ‒ 4.156 | 32.674 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Comité | 5.403 | 0 | 5.403 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale herinneringscentra | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 2.179 | 0 | 2.179 | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg- en dienstverlening | 6.275 | 0 | 6.275 | 0 | 6.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 20.235 | 0 | 20.235 | ‒ 4.156 | 16.079 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 428 | 0 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 428 | 0 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 203.201 | 0 | 203.201 | ‒ 3.826 | 199.375 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 |
Inkomensoverdrachten | 193.240 | 0 | 193.240 | ‒ 3.826 | 189.414 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 |
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 193.240 | 0 | 193.240 | ‒ 3.826 | 189.414 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 | ‒ 3.826 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 9.961 | 0 | 9.961 | 0 | 9.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVB | 8.721 | 0 | 8.721 | 0 | 8.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUR | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie
Overig
In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Bijstelling van het budget.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | ‒ 77.900 | 5.554.849 | ‒ 130.000 | ‒ 60.700 | 15.300 | 166.600 |
Uitgaven | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | ‒ 77.900 | 5.554.849 | ‒ 130.000 | ‒ 60.700 | 15.300 | 166.600 |
Inkomensoverdrachten | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | ‒ 77.900 | 5.554.849 | ‒ 130.000 | ‒ 60.700 | 15.300 | 166.600 |
Zorgtoeslag | 5.571.300 | 7.000 | 5.578.300 | ‒ 77.900 | 5.500.400 | ‒ 130.000 | ‒ 60.700 | 15.300 | 166.600 |
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 54.449 | 0 | 54.449 | 0 | 54.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorgtoeslag
Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.
Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.
De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 32.024 | 0 | 32.024 | ‒ 3.119 | 28.905 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 |
Uitgaven | 35.892 | 0 | 35.892 | ‒ 3.119 | 32.773 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 |
0,0% | |||||||||
1. Internationale samenwerking | 8.879 | 0 | 8.879 | 456 | 9.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 7.979 | 0 | 7.979 | 456 | 8.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Health Organization | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMA | 4.027 | 0 | 4.027 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 984 | 0 | 984 | 456 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.013 | 0 | 22.013 | ‒ 3.575 | 18.438 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 |
Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 22.013 | 0 | 22.013 | ‒ 3.575 | 18.438 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.013 | 0 | 22.013 | ‒ 3.575 | 18.438 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 | ‒ 1.269 |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).
In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 371.406 | 65.794 | 437.200 | 29.547 | 466.747 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Uitgaven | 371.732 | 65.794 | 437.526 | 30.040 | 467.566 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Personele uitgaven | 296.101 | 53.968 | 350.069 | 23.853 | 373.922 | 19.386 | 18.252 | 18.236 | 18.236 |
eigen personeel | 279.561 | 29.382 | 308.943 | 9.848 | 318.791 | 17.765 | 16.631 | 16.615 | 16.615 |
inhuur externen | 13.148 | 24.586 | 37.734 | 14.005 | 51.739 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 |
overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 75.631 | 11.826 | 87.457 | 6.187 | 93.644 | 9.402 | 6.485 | 2.156 | 2.156 |
ICT | 10.143 | 28 | 10.171 | 5.982 | 16.153 | 1.801 | 401 | 401 | 401 |
bijdrage aan SSO's | 42.096 | 0 | 42.096 | 8.125 | 50.221 | 6.707 | 4.690 | 261 | 261 |
overige materiële uitgaven | 23.392 | 11.798 | 35.190 | ‒ 7.920 | 27.270 | 894 | 1.394 | 1.494 | 1.494 |
Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 1.345 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 1.345 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie | 371.732 | 65.794 | 437.526 | 30.040 | 467.566 | 28.788 | 24.737 | 20.392 | 20.392 |
Personele uitgaven | 187.719 | 53.968 | 241.687 | 22.781 | 264.468 | 16.556 | 15.322 | 15.306 | 15.306 |
eigen personeel | 173.404 | 29.382 | 202.786 | 9.434 | 212.220 | 14.985 | 13.751 | 13.735 | 13.735 |
inhuur externen | 11.738 | 24.586 | 36.324 | 13.347 | 49.671 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
overige personele uitgaven | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 51.952 | 11.826 | 63.778 | 1.062 | 64.840 | 7.530 | 4.113 | ‒ 316 | ‒ 316 |
ICT | 4.027 | 28 | 4.055 | 2.095 | 6.150 | 1.590 | 190 | 190 | 190 |
bijdrage aan SSO's | 37.747 | 0 | 37.747 | 8.125 | 45.872 | 6.678 | 4.661 | 232 | 232 |
overige materiële uitgaven | 10.178 | 11.798 | 21.976 | ‒ 9.158 | 12.818 | ‒ 738 | ‒ 738 | ‒ 738 | ‒ 738 |
Personele uitgaven inspecties | 86.890 | 0 | 86.890 | 271 | 87.161 | 271 | 271 | 271 | 271 |
eigen personeel | 85.022 | 0 | 85.022 | 271 | 85.293 | 271 | 271 | 271 | 271 |
inhuur externen | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige personele uitgaven | 815 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven inspecties | 18.687 | 0 | 18.687 | 236 | 18.923 | 236 | 236 | 236 | 236 |
ICT | 5.550 | 0 | 5.550 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bijdrage aan SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
overige materiële uitgaven | 9.187 | 0 | 9.187 | 236 | 9.423 | 236 | 236 | 236 | 236 |
Personele uitgaven SCP en raden | 21.492 | 0 | 21.492 | 801 | 22.293 | 2.559 | 2.659 | 2.659 | 2.659 |
eigen personeel | 21.135 | 0 | 21.135 | 143 | 21.278 | 2.509 | 2.609 | 2.609 | 2.609 |
inhuur externen | 357 | 0 | 357 | 658 | 1.015 | 50 | 50 | 50 | 50 |
overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven SCP en raden | 4.992 | 0 | 4.992 | 4.889 | 9.881 | 1.636 | 2.136 | 2.236 | 2.236 |
ICT | 566 | 0 | 566 | 3.887 | 4.453 | 211 | 211 | 211 | 211 |
bijdrage aan SSO's | 399 | 0 | 399 | 0 | 399 | 29 | 29 | 29 | 29 |
overige materiële uitgaven | 4.027 | 4.027 | 1.002 | 5.029 | 1.396 | 1.896 | 1.996 | 1.996 |
Personele- en materiële uitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.
De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.
Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.
Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.
Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.
Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.
Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.
Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.576 | ‒ 5.325 | 2.251 | 94.178 | 96.429 | 81.909 | 76.780 | 75.565 | 74.017 |
Uitgaven | 7.576 | ‒ 5.325 | 2.251 | 94.178 | 96.429 | 81.909 | 76.780 | 75.565 | 74.017 |
Nog onverdeeld | 7.576 | ‒ 5.325 | 2.251 | 94.178 | 96.429 | 81.909 | 76.780 | 75.565 | 74.017 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 72.407 | 72.407 | 62.615 | 58.334 | 57.240 | 55.980 |
Prijsbijstelling | 7.576 | ‒ 5.325 | 2.251 | 21.771 | 24.022 | 19.294 | 18.446 | 18.325 | 18.037 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021
(€ 72 miljoen).
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021
(€ 24 miljoen).
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
waarvan omzet moederdepartement | 331.900 | 168.000 | 499.900 |
waarvan omzet overige departementen | 87.200 | ‒ | 87.200 |
waarvan omzet derden | 34.700 | ‒ | 34.700 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 448.200 | 167.700 | 615.900 |
- Personele kosten | 193.400 | 75.900 | 269.300 |
waarvan eigen personeel | 167.600 | 36.700 | 204.300 |
waarvan inhuur externen | 18.700 | 39.200 | 57.900 |
waarvan overige personele kosten | 7.100 | ‒ | 7.100 |
- Materiële kosten | 254.800 | 91.800 | 346.600 |
waarvan apparaat ICT | 26.400 | ‒ | 26.400 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 5.400 | ‒ | 5.400 |
waarvan overige materiële kosten | 223.000 | 91.800 | 314.800 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 5.600 | 300 | 5.900 |
- Materieel | 5.600 | 300 | 5.900 |
waarvan apparaat ICT | 4.100 | 300 | 4.400 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.500 | ‒ | 1.500 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 453.800 | 168.000 | 621.800 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 29.205 | 180.498 | 209.703 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 453.800 | 378.000 | 831.800 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 441.900 | ‒ 528.000 | ‒ 969.900 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 11.900 | ‒ 150.000 | ‒ 138.100 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.600 | ‒ 2.000 | ‒ 7.600 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.600 | ‒ 2.000 | ‒ 7.600 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ | ‒ | ‒ |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 35.505 | 28.498 | 64.003 |
Toelichting
– Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
– De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
– De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.
In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:
• Paragraaf 1: Inleiding
• Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
• Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven
In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.
Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren
Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.
De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).
In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.
2021 | |
---|---|
Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021 | 75.324,2 |
Zorgverzekeringswet | 102,7 |
Wet langdurige zorg | 344,7 |
Begrotingsgefinancierd | 17,2 |
Totaal bijstelling netto zorguitgaven | 464,6 |
Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021 | 75.788,8 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |
Bron: VWS |
Toelichting
Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.
In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.
Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.
In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.
2021 | |
---|---|
Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021 | 76.467,9 |
Loon- en prijsontwikkeling | ‒ 21,2 |
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds | ‒ 13,6 |
Noodmaatregelen corona | 173,8 |
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg | 139,0 |
Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021 | 76.607,0 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |
Bron: VWS |
Toelichting
Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling
Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.
Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds
Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.
Noodmaatregelen corona
Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:
• Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).
• Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).
• Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).
• Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).
Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.
Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.
2021 | ||
---|---|---|
A | Netto zorguitgaven | |
1 | Stand ontwerpbegroting 2021 | 75.324,2 |
2 | Bijstelling netto zorguitgaven | 464,6 |
3 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 75.788,8 |
B | Uitgavenplafond Zorg | |
4 | Stand ontwerpbegroting 2021 | 76.467,9 |
5 | Bijstelling Uitgavenplafond Zorg | 139,0 |
6 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 76.607,0 |
C | + Overschrijding/- Onderschrijding | |
7 | Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4) | ‒ 1.143,8 |
8 | Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021 | 325,6 |
9 | Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6) | ‒ 818,2 |
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | ||
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa. |
Toelichting
De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).
Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).
De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).
De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.
De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021 | 50.895,5 | 53.314,5 | 55.016,7 | 56.975,4 | 59.085,9 |
Bijstellingen | |||||
Autonoom | 14,2 | 237,5 | 690,0 | 946,2 | 1.054,3 |
Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Loon- en prijsontwikkeling | ‒ 35,8 | ‒ 50,7 | ‒ 11,7 | ‒ 48,4 | ‒ 82,2 |
Verwerking MLT 2022-2025 | 0,0 | 238,2 | 651,7 | 944,6 | 1.086,5 |
Beleidsmatig | 88,5 | 164,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel | 52,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Meerkosten ambulancevervoer | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona | 25,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uitstel modernisering GVS | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Inzet resterende groeiruimte Zvw | 0,0 | ‒ 41,0 | ‒ 41,0 | ‒ 41,0 | ‒ 41,0 |
Overig beleidsmatig | ‒ 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Technisch | 0,0 | ‒ 5,3 | ‒ 7,5 | ‒ 5,0 | 0,0 |
Overig technisch | 0,0 | ‒ 5,3 | ‒ 7,5 | ‒ 5,0 | 0,0 |
Totaal bijstellingen | 102,7 | 396,8 | 704,0 | 962,7 | 1.075,8 |
Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 | 50.998,2 | 53.711,3 | 55.720,7 | 57.938,1 | 60.161,7 |
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021 | 3.227,2 | 3.268,9 | 3.373,1 | 3.480,5 | 3.625,4 |
Bijstellingen | |||||
Autonoom | 0,0 | 37,2 | 38,5 | 79,6 | 83,3 |
Actualisering eigen risico | 0,0 | ‒ 12,2 | ‒ 20,6 | ‒ 21,2 | ‒ 21,8 |
Verwerking MLT 2022-2025 | 0,0 | 49,5 | 59,1 | 100,8 | 105,1 |
Totaal bijstellingen | 0,0 | 37,2 | 38,5 | 79,6 | 83,3 |
Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021 | 3.227,2 | 3.306,2 | 3.411,5 | 3.560,2 | 3.708,8 |
Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021 | 47.668,3 | 50.045,6 | 51.643,7 | 53.494,8 | 55.460,5 |
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven | 102,7 | 359,6 | 665,5 | 883,0 | 992,5 |
Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 | 47.771,0 | 50.405,1 | 52.309,2 | 54.377,9 | 56.453,0 |
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |||||
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa. |
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw
De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
Meerkosten ambulancevervoer
Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).
Uitstel modernisering GVS
In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.
Inzet resterende groeiruimte Zvw
Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).
Overig beleidsmatig
Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisering eigen risico
De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021 | 27.616,9 | 29.101,8 | 30.434,3 | 31.737,4 | 33.209,4 |
Bijstellingen | |||||
Autonoom | ‒ 48,9 | 190,6 | 328,4 | 525,6 | 636,7 |
Actualisering Wlz-uitgaven | ‒ 63,0 | ‒ 5,0 | ‒ 5,0 | ‒ 5,0 | ‒ 5,0 |
Loon- en prijsontwikkeling | 9,6 | 0,5 | 49,7 | 38,0 | 12,0 |
Verwerking MLT 2022-2025 | 4,5 | 195,0 | 283,8 | 492,7 | 629,8 |
Beleidsmatig | 372,9 | 409,3 | 317,3 | 303,0 | 289,3 |
Meerkosten corona Wlz | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz | 270,0 | 334,0 | 325,0 | 317,0 | 310,0 |
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel | ‒ 52,0 | ‒ 50,0 | ‒ 50,0 | ‒ 50,0 | ‒ 50,0 |
Meerkosten Wet zorg en dwang | 0,0 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
Groeiruimte boven MLT | 0,0 | 0,0 | ‒ 75,0 | ‒ 75,0 | ‒ 75,0 |
Overig beleidsmatig | 4,9 | 22,7 | 14,7 | 8,4 | 1,7 |
Technisch | ‒ 42,2 | ‒ 64,0 | ‒ 75,8 | ‒ 76,6 | ‒ 73,3 |
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen | ‒ 29,6 | ‒ 26,3 | ‒ 33,4 | ‒ 34,3 | ‒ 34,2 |
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen | 0,0 | ‒ 30,8 | ‒ 30,8 | ‒ 30,8 | ‒ 30,8 |
Overig technisch | ‒ 12,5 | ‒ 6,8 | ‒ 11,5 | ‒ 11,5 | ‒ 8,2 |
Totaal bijstellingen | 281,8 | 535,8 | 570,0 | 752,0 | 852,7 |
Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 | 27.898,7 | 29.637,7 | 31.004,2 | 32.489,4 | 34.062,1 |
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021 | 2.055,1 | 2.088,2 | 2.124,6 | 2.164,9 | 2.211,3 |
Bijstellingen | |||||
Autonoom | ‒ 63,2 | ‒ 30,3 | ‒ 27,3 | ‒ 19,8 | ‒ 13,3 |
Eigen bijdragen Wlz | ‒ 63,2 | ‒ 30,3 | ‒ 30,6 | ‒ 31,2 | ‒ 31,9 |
Verwerking mlt 2022-2025 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 11,4 | 18,6 |
Beleidsmatig | 0,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Eigen bijdragen corona Wlz | ‒ 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz | 12,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
Totaal bijstellingen | ‒ 62,9 | ‒ 11,3 | ‒ 8,3 | ‒ 0,8 | 5,7 |
Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021 | 1.992,2 | 2.076,9 | 2.116,3 | 2.164,1 | 2.217,0 |
Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021 | 25.561,8 | 27.013,6 | 28.309,7 | 29.572,5 | 30.998,1 |
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven | 344,7 | 547,1 | 578,3 | 752,8 | 847,0 |
Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 | 25.906,5 | 27.560,8 | 28.887,9 | 30.325,3 | 31.845,1 |
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |||||
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa. |
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Wlz-uitgaven
Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Verwerking MLT 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Meerkosten corona Wlz
Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz
Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel
Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).
Meerkosten Wet zorg en dwang
De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.
Groeiruimte boven MLT
De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.
Overig beleidsmatig
Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.
Technisch
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen
Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.
Overig technisch
Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.
Ontvangsten
Autonoom
Eigen bijdragen Wlz
Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.
Verwerking mlt 2022-2025
Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.
Beleidsmatig
Eigen bijdragen corona Wlz
De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz
Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.
Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.
In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021 | 2.094,1 | 2.104,5 | 1.993,8 | 1.990,8 | 2.004,3 |
Bijstellingen | |||||
Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A | 29,6 | 57,1 | 64,2 | 65,1 | 65,1 |
Autonoom | 0,5 | 0,2 | ‒ 2,5 | ‒ 5,5 | ‒ 8,5 |
Loon- en prijsontwikkeling | 0,5 | 0,2 | ‒ 2,5 | ‒ 5,5 | ‒ 8,5 |
Beleidsmatig | ‒ 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4) | ‒ 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal bijstellingen | 17,2 | 57,2 | 61,7 | 59,5 | 56,5 |
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021 | 2.111,3 | 2.161,7 | 2.055,5 | 2.050,3 | 2.060,8 |
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |||||
Bron: VWS. |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021 | 1.501,3 | 1.513,6 | 1.513,6 | 1.513,6 | 1.513,6 |
Bijstellingen | |||||
Technisch | 29,6 | 57,1 | 64,2 | 65,1 | 65,1 |
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen | 29,6 | 26,3 | 33,4 | 34,3 | 34,2 |
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen | 0,0 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Totaal bijstellingen | 29,6 | 57,1 | 64,2 | 65,1 | 65,1 |
Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021 | 1.530,9 | 1.570,7 | 1.577,9 | 1.578,8 | 1.578,7 |
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | |||||
Bron: VWS. |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen
Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen
Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XVI-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.