Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2020-2021 | 35763 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
35 763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 23 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 996), de brief Aankoop extra doses BioNTechPfizer en Moderna van 23 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25 292, nr. 995), brief Stand van zaken COVID-19 van 12 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 988) en brief Stand van zaken COVID-19 van 2 februari (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 950) en de brief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket van 21 januari 2021 met kenmerk CE-AEP 21019675.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
1. Leeswijzer
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
2. Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
|
Maatregel |
Bedrag 20211 |
Bedrag 2022 |
|---|---|---|
|
A. Begrotingsgefinancierd |
||
|
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen |
176 |
|
|
2) GGD'en en veiligheidsregio's |
267 |
|
|
3) IC-capaciteit |
17 |
9 |
|
4) Ondersteuning sportsector |
240 |
|
|
5) Ondersteuning zorgpersoneel |
||
|
6) Onderzoek inzake COVID-19 |
||
|
7) Testcapaciteit |
2.369 |
|
|
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie |
478 |
1 |
|
9) Zorgbonus |
64 |
|
|
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg |
||
|
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland |
33 |
|
|
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) |
142 |
– 8 |
|
Totaal A |
3.787 |
2 |
|
B. Premiegefinancierd |
||
|
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) |
||
|
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) |
||
|
Totaal B |
||
|
Totaal A+B=C |
3.787 |
2 |
X Noot
1ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1.
|
Maatregel |
Bedrag 20211 |
Bedrag 2022 |
|---|---|---|
|
A. Begrotingsgefinancierd |
||
|
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen |
40 |
– 11 |
|
2) GGD'en en veiligheidsregio's |
734 |
|
|
3) IC-capaciteit |
191 |
162 |
|
4) Ondersteuning sportsector |
400 |
|
|
5) Ondersteuning zorgpersoneel |
22 |
|
|
6) Onderzoek inzake COVID-19 |
40 |
|
|
7) Testcapaciteit |
4.289 |
|
|
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie |
1.911 |
1 |
|
9) Zorgbonus |
1.035 |
|
|
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg |
80 |
|
|
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland |
46 |
|
|
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) |
265 |
– 8 |
|
Totaal A |
9.052 |
144 |
|
B. Premiegefinancierd |
||
|
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) |
0 |
|
|
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) |
45 |
|
|
Totaal B |
45 |
0 |
|
Totaal A+B=C2 |
9.096 |
144 |
X Noot
1ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1.
X Noot
2Inclusief de geraamde uitgaven 2020 zoals opgenomen in de 3e ISB 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1) zijn de totale corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting circa € 15 miljard.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
3. Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
|
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
4.181.010 |
3.182.367 |
7.363.377 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
5.288.276 |
3.182.367 |
8.470.643 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
|||||||
|
1. Gezondheidsbeleid |
533.156 |
0 |
533.156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
24.693 |
0 |
24.693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
24.325 |
0 |
24.325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
368 |
0 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
3.225 |
0 |
3.225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
3.225 |
0 |
3.225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
118.310 |
0 |
118.310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
96.954 |
0 |
96.954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed |
20.605 |
0 |
20.605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
751 |
0 |
751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
378.795 |
0 |
378.795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ZonMw: programmering |
378.795 |
0 |
378.795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
8.133 |
0 |
8.133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aanpak Gezondheidsachterstanden |
8.000 |
0 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
133 |
0 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Ziektepreventie |
4.598.141 |
3.182.367 |
7.780.508 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
358.530 |
17.000 |
375.530 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Ziektepreventie |
153.112 |
17.000 |
170.112 |
8.500 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevolkingsonderzoeken |
153.568 |
0 |
153.568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vaccinaties |
51.850 |
0 |
51.850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
2.429.578 |
3.109.799 |
5.539.377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ziektepreventie |
2.429.578 |
3.109.799 |
5.539.377 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
1.179.036 |
48.568 |
1.227.604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra |
974.814 |
48.568 |
1.023.382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Bevolkingsonderzoeken |
40.795 |
0 |
40.795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RIVM: Vaccinaties |
163.414 |
0 |
163.414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
630.997 |
0 |
630.997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
630.997 |
0 |
630.997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
7.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Gezondheidsbevordering |
130.665 |
0 |
130.665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
108.028 |
0 |
108.028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Preventie van schadelijk middelengebruik |
19.075 |
0 |
19.075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
24.864 |
0 |
24.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Letselpreventie |
4.414 |
0 |
4.414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevordering van seksuele gezondheid |
58.787 |
0 |
58.787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
888 |
0 |
888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
6.266 |
0 |
6.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gezondheidsbevordering |
6.266 |
0 |
6.266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.452 |
0 |
1.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.452 |
0 |
1.452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
134 |
0 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
134 |
0 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
14.785 |
0 |
14.785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
14.785 |
0 |
14.785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ethiek |
26.314 |
0 |
26.314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
23.729 |
0 |
23.729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Abortusklinieken |
17.881 |
0 |
17.881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische Ethiek |
5.848 |
0 |
5.848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
353 |
0 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische Ethiek |
353 |
0 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
2.232 |
0 |
2.232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
2.232 |
0 |
2.232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
47.703 |
30.000 |
77.703 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
47.703 |
30.000 |
77.703 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Extra kosten IC-opschaling
De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken.
Opdrachten
Beveiliging vaccins
Er worden middelen beschikbaar gesteld om de opslag en distributie van vaccins te beveiligingen zodat de vaccins veilig op de locaties komen waar ze worden gezet.
Communicatiemiddelen Corona Tester
Er worden communicatiemiddelen ingezet om het testbeleid en daarmee de bestrijding van corona voldoende onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt onder meer met een campagne.
GGD-GHOR
De GGD'en krijgen een tegemoetkoming in de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast ontvangen zij middelen voor bron- en contactonderzoek. Ook wordt de inzet van digitale middelen en bijbehorende randvoorwaarden gefinancierd in de ondersteuning bij het werk van de GGD’en. Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGD’en ondersteund worden en wordt het mogelijk gemaakt om mobile testunits in te blijven zetten. Als laatste ontvangen de GGD’en middelen om hun coördinerende rol te kunnen vervullen en zullen wij ook het virus monitoren in relatie tot de zorg die mensen nodig zijn. Meer specifiek richt de GGD zich dan op de niet-ziekenhuis gerelateerde zorg in een regio.
Ophogen budget vaccins
Er zijn reeds aanvullende afspraken gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins. Met deze € 430 miljoen kan aan de aangegane verplichtingen en eventuele afspraken volgend uit lopende onderhandelingen worden voldaan.
Testen spoor 2a – fase 0
Om mensen meer vrijheden te geven wordt het laagdrempelig testen voorbereid.
Q-check
Met deze middelen wordt een «quarantainecheck» uitgewerkt, die kan bijdragen aan een betere informatievoorziening over wanneer je in quarantaine moet gaan.
Testen COVID-19
Het grootschalig testen wordt met deze middelen mogelijk gemaakt (€ 2.364 miljoen). Met deze middelen wordt laboratoriumcapaciteit voor PCR-testanalyses beschikbaar gesteld en wordt de inkoop van antigeen sneltesten, PCR-afname swaps, ademtesten en andere testen en labdisposables door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen mogelijk.
Bijdragen aan agentschappen
Aankoop spuiten en naalden
Voor de vaccinaties worden zero residual volume spuiten en naalden aangeschaft door het RIVM. Met deze middelen kan verspilling van het vaccin zo veel mogelijk worden voorkomen.
Aanschaf anti-lichamen
De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa € 40 miljoen. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markttoelating. De overheid draagt het financiële risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars. Hiervoor worden € 30 miljoen ontvangsten geraamd in 2021 en € 10 miljoen in 2022.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren
Het Ministerie van Defensie ondersteunt de opbouw en werkzaamheden bij de snelteststraten en vaccinlocaties.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
|
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
3.527.717 |
179.396 |
3.707.113 |
3.225 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
3.559.343 |
179.396 |
3.738.739 |
3.225 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
||||||
|
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg |
537.730 |
179.396 |
717.126 |
3.225 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
376.595 |
0 |
376.595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch specialistische zorg |
75.518 |
0 |
75.518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
28.401 |
0 |
28.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
71.270 |
0 |
71.270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lichaamsmateriaal |
24.891 |
0 |
24.891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische producten |
176.515 |
176.515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
135.451 |
137.945 |
273.396 |
1.950 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch specialistische zorg |
669 |
0 |
669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
4.927 |
0 |
4.927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
89 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lichaamsmateriaal |
3.488 |
0 |
3.488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medische producten |
126.278 |
137.945 |
264.223 |
1.950 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
24.312 |
41.451 |
65.763 |
1.275 |
0 |
0 |
0 |
|
aCBG |
1.051 |
1.181 |
2.232 |
1.275 |
0 |
0 |
0 |
|
aCBG |
2.200 |
0 |
2.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
21.061 |
40.270 |
61.331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
1.233 |
0 |
1.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.233 |
0 |
1.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
139 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
139 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Ondersteuning van het zorgstelsel |
3.021.613 |
0 |
3.021.613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
149.546 |
0 |
149.546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
1.337 |
0 |
1.337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden |
44.924 |
0 |
44.924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Regeling veelbelovende zorg |
37.819 |
0 |
37.819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch-specialistische zorg |
43.794 |
0 |
43.794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Curatieve ggz |
11.592 |
0 |
11.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
10.069 |
0 |
10.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
11 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
2.834.970 |
0 |
2.834.970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- |
2.796.500 |
0 |
2.796.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
38.470 |
0 |
38.470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdrachten |
11.261 |
0 |
11.261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
11.135 |
0 |
11.135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
126 |
0 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
9.425 |
0 |
9.425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Risicoverevening |
2.019 |
0 |
2.019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoering zorgverzekeringstelsel |
888 |
0 |
888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Medisch-specialistische zorg |
4.120 |
0 |
4.120 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Curatieve ggz |
424 |
0 |
424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eerste lijnszorg |
102 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.872 |
0 |
1.872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
10.640 |
0 |
10.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
10.640 |
0 |
10.640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
5.769 |
0 |
5.769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SVB: Onverzekerden |
3.877 |
0 |
3.877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.892 |
0 |
1.892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
JenV: Bijdrage C2000 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
307.053 |
0 |
307.053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
307.053 |
0 |
307.053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Opdrachten
Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen
In 2020 is een opdracht gegeven aan het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) om de landelijke beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te monitoren en te coördineren. De werkzaamheden van het LCG worden in 2021 en 2022 voortgezet. De kosten hiervoor zijn in 2021 en 2022 jaarlijks € 1,9 miljoen.
Inkoop beademingsapparatuur
Een aanvullend budget van € 4,5 miljoen is nodig om de overeenkomsten gestand te doen die in het voorjaar van 2020 zijn aangegaan voor de aankoop van beademingsapparatuur door het Ministerie van VWS en waarvoor in 2021 pas de levering zal plaatsvinden.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door VWS
Een aanvullend budget van circa € 60,3 miljoen is nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen van de eerdere inkoop van medische mondmaskers door het Ministerie van VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, die tot betaling en levering leiden in 2021.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door het LCH
Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 71 miljoen benodigd. Met de verkregen voorschotten kan het LCH onder meer de additionele inkoop van FFP2- maskers, de afwikkeling van inkooporders uit 2020 en inkopen vanuit ProductieNL voortzetten.
Bijdragen aan agentschappen
Kosten CIBG inzake LCH
Dit betreft de kosten voor het projectbureau LCH binnen het CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH).
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG
Op dit moment is het van het grootste belang vaccins tegen het coronavirus zo snel mogelijk goed te keuren, om verdere maatschappelijke en gezondheidsschade van de coronacrisis zoveel mogelijk tegen te gaan. Het aCBG moet als co-rapporteur hier extra menskracht voor inzetten. Om dit mogelijk te maken worden additionele middelen beschikbaar gesteld.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
|
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
11.515.376 |
65.000 |
11.580.376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
11.391.316 |
65.000 |
11.456.316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99,90% |
||||||
|
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen |
196.346 |
65.000 |
261.346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
60.253 |
0 |
60.253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
13.780 |
0 |
13.780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
23.448 |
0 |
23.448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inclusieve samenleving |
10.236 |
0 |
10.236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis en informatiebeleid |
10.974 |
0 |
10.974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.815 |
0 |
1.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
91.771 |
65.000 |
156.771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
61.204 |
0 |
61.204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
1.780 |
0 |
1.780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
3.005 |
0 |
3.005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inclusiviteit |
11.076 |
65.000 |
76.076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
1.525 |
0 |
1.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aanbesteden Sociaal Domein |
3.495 |
0 |
3.495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
9.686 |
0 |
9.686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
13.714 |
0 |
13.714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Doventolkvoorzieningen |
13.714 |
0 |
13.714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
|
Storting/onttrekking begrotingsreserve |
29.108 |
0 |
29.108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stimulerings regeling wonen en zorg |
29.108 |
0 |
29.108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten |
11.194.970 |
0 |
11.194.970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
163.589 |
0 |
163.589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg merkbaar beter maken |
84.254 |
0 |
84.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
36.013 |
0 |
36.013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Palliatieve zorg en ondersteuning |
43.322 |
0 |
43.322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
10.889.200 |
0 |
10.889.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
4.039.200 |
0 |
4.039.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage Wlz |
6.850.000 |
0 |
6.850.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
18.132 |
0 |
18.132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorgdragen voor langdurige zorg |
18.132 |
18.132 |
|||||
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
|||||
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
124.049 |
0 |
124.049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank |
32.296 |
0 |
32.296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg |
91.753 |
0 |
91.753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners
Er zullen gratis beschermingsmiddelen verstrekt worden aan mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners. Deze worden door het LCH ingekocht. Met het beschikbaar stellen van deze middelen worden ook de distributiekosten voor het verspreiden van de beschermingsmiddelen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners gecompenseerd.
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
De bestrijding van het virus vraagt al heel lang heel veel van mensen. We hebben stevige maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden en zijn genoodzaakt om die nog vol te houden. Die stevige maatregelen leiden onvermijdelijk tot economische schade maar hebben ook grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Op langere termijn is werken aan herstel nodig en dat doen we als Kabinet met vereende krachten, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs via een meerjarig, nationaal plan. Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. In het totaal is hiervoor een bedrag van 200 miljoen beschikbaar. Hiervan loopt € 63 miljoen via de begroting van het Ministerie van VWS en het overige deel via het Gemeentefonds en andere departementale begrotingen.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
|
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
2.065.528 |
115.972 |
2.181.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
2.350.139 |
115.972 |
2.466.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
99,4% |
||||||
|
1. Positie cliënt en transparantie van zorg |
54.824 |
6.045 |
60.869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
39.418 |
0 |
39.418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
17.000 |
0 |
17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transparantie van zorg |
22.418 |
0 |
22.418 |
0 |
115.972 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
8.937 |
6.045 |
14.982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ondersteuning cliëntorganisaties |
177 |
0 |
177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Transparantie van zorg |
935 |
0 |
935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
7.825 |
6.045 |
13.870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
6.469 |
0 |
6.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
6.469 |
0 |
6.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
1.734.135 |
64.400 |
1.798.535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
1.710.500 |
64.400 |
1.774.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
1.710.500 |
64.400 |
1.774.900 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
9.082 |
0 |
9.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
9.082 |
0 |
9.082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
14.553 |
0 |
14.553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CIBG |
14.553 |
0 |
14.553 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ZiNL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Informatiebeleid |
159.635 |
12.527 |
172.162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
113.315 |
0 |
113.315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
16.981 |
0 |
16.981 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Maatschappelijke diensttijd |
90.834 |
0 |
90.834 |
||||
|
Overige |
5.500 |
0 |
5.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
24.002 |
10.446 |
34.448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
14.197 |
10.446 |
24.643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
9.805 |
0 |
9.805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan agentschappen |
22.318 |
2.081 |
24.399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatiebeleid |
22.318 |
2.081 |
24.399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Inrichting Zorgstelsel |
247.456 |
0 |
247.456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma's Zorgstelsel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
1.876 |
0 |
1.876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma's Zorgstelsel |
1.328 |
0 |
1.328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
548 |
0 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
245.580 |
0 |
245.580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CAK |
117.147 |
0 |
117.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NZa |
64.627 |
0 |
64.627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorginstituut Nederland |
60.904 |
0 |
60.904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
CSZ |
1.900 |
0 |
1.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.002 |
0 |
1.002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EZK: ACM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland |
154.089 |
33.000 |
187.089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
2.224 |
0 |
2.224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg en Welzijn |
2.224 |
0 |
2.224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bekostiging |
150.318 |
33.000 |
183.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zorg en Welzijn |
150.318 |
33.000 |
183.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
1.547 |
0 |
1.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
68.655 |
0 |
68.655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Wanbetalers en onverzekerden |
57.502 |
0 |
57.502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
11.153 |
0 |
11.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Opdrachten
Overige
Communicatiecampagne Vaccin
Er wordt een vaccinatiecampagne gestart om te informeren en de vaccinatiebereidheid (blijvend) te vergroten.
Campagne quarantaine en testen
De mediacampagne quarantaine en testen wordt voortgezet.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Budget zorgbonus 2020 in 2021
Alle aanvragen voor de bonus subsidieregeling in 2020 zijn behandeld en – indien voldaan aan de voorwaarden – uitbetaald. Een zeer beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee ook de uitgaven in 2021.
3. Informatiebeleid
Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus worden middelen beschikbaar gesteld. Het budget wordt onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van de CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGD Contact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie BRBA. Tevens wordt gekeken naar inzet van technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken en op welke wijze evaluatieonderzoeken kunnen worden begeleid.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Er wordt € 33 miljoen beschikbaar gesteld om de zorg te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland in verband met COVID-19.
3.5 Artikel 6 Sport en bewegen
|
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
516.725 |
248.000 |
764.725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
540.737 |
248.000 |
788.737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan juridisch verplicht (percentage) |
|||||||
|
1. Passend sport- en beweegaanbod |
360 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
360 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Passend sport- en beweegaanbod |
360 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Uitblinken in sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitblinken in sport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Sport verenigt Nederland |
540.377 |
248.000 |
788.377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidies |
204.577 |
120.200 |
324.777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
114.532 |
120.200 |
234.732 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
79.185 |
0 |
79.185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kennis en innovatie |
10.860 |
0 |
10.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkomensoverdrachten |
13.778 |
0 |
13.778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Financiële voorziening topsporters |
13.778 |
0 |
13.778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Opdrachten |
3.722 |
0 |
3.722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
3.402 |
3.402 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kennis en innovatie |
220 |
0 |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
2.727 |
0 |
2.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dopingautoriteit |
2.727 |
0 |
2.727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
315.183 |
127.800 |
442.983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
182.586 |
8.000 |
190.586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
132.597 |
119.800 |
252.397 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
325 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dopingbestrijding |
325 |
0 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
65 |
0 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sportakkoord |
65 |
0 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
740 |
8.000 |
8.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
740 |
8.000 |
8.740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor amateursportverenigingen (TASO) wordt voortgezet in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is € 91,4 miljoen beschikbaar.
Tevens wordt het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) doorgetrokken in het eerste half jaar van 2021. Voor private verhuurders van sportaccommodaties kan de huur worden kwijtgescholden. Hier is € 28,8 miljoen voor beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt verlengd in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is € 39,8 miljoen beschikbaar.
Steun zwembaden en ijsbanen sector
De zwembaden en ijsbanen hebben financiële schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie 2020 is bij de derde incidentele begroting 2021 een bedrag van € 100 miljoen beschikbaar gesteld. De steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen wordt gecontinueerd in de eerste maanden van 2021. Hiervoor is een extra budget beschikbaar gesteld van € 80 miljoen.
SPUK-Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Er worden ontvangsten geboekt vanuit de specifieke uitkering sport (vrijstelling btw) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie. Deze middelen worden benut om eventuele nabetalingen te kunnen voldoen.
4. Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
|
Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW |
Mutaties 4e ISB |
Stand 4e ISB |
Mutatie 2022 |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
392.606 |
34.273 |
426.879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
392.932 |
34.273 |
427.205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Personele uitgaven |
305.720 |
33.647 |
339.367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan eigen personeel |
289.180 |
13.307 |
302.487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan inhuur externen |
13.148 |
20.340 |
33.488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
3.392 |
0 |
3.392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Materiële uitgaven |
87.212 |
626 |
87.838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan ICT |
10.143 |
28 |
10.171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
42.096 |
0 |
42.096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
34.973 |
598 |
35.571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
8.594 |
0 |
8.594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige |
8.594 |
0 |
8.594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Er wordt budget beschikbaar gesteld voor personele en materiële uitgaven voor Dienst testen en het programma digitale ondersteuning binnen het kerndepartement in het kader van de bestrijding van COVID-19. Het gaat om een bedrag van € 34,3 miljoen.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35763-2.html