Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,H.M. de Jonge

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingenen middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt. Voor informatie over de uitgaven met betrekking tot COVID-19 wordt u tevens verwezen naar de reeds verzonden incidentele suppletoire begrotingen voor 2020 van VWS. Voor de volledigheid is er een overzicht met maatregelen tot en met de vierde incidentele suppletoire begroting opgenomen.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • • Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • • Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x €1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

‒ 146

‒ 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

 

9) Zorgbonus

2.001

970

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

123

 

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

  

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 
    

Totaal

5.955

3.778

143

X Noot
1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35585. nr. 1, nr. ISB4 en 2e Suppletoire begroting 2020 volgen.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020 en de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede suppletoire begroting 2020.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze tweede suppletoire begroting 2020, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

18.846.295

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

24.195.903

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Kasschuif vertraging in uitvoering van programma's ZonMw

1

‒ 76.000

2) Extra middelen aanpak dak- en thuislozen

1

‒ 73.000

3) Hogere deelname Griep- en pneumokkkenvaccinatie

1

12.429

4) Compensatie AHOY/MECC

2

14.100

5) Kasschuif Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP)

2

‒ 18.281

6) Stimuleringsmaatregel E-Heath Thuis (SET)

3

85.000

7) SET COVID 2.0 regeling

3

‒ 38.000

8) Compensatie inkomstenderving eigen bijdrage Wmo

3

‒ 18.000

9) Kasschuif Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

3

‒ 14.300

10) Rijksbijdrage Wlz

3

2.850.000

11) BIKK WLZ

3

‒ 33.500

12) Kasschuif sectorplan plus

4

‒ 62.197

13) Ophoging budget Zorgbonus

4

800.000

14) Kasschuif middelen continuïteit cruciale jeugdzorg

5

‒ 20.000

15) Onderhoud Sportaccommodatie (BOSA)

6

‒ 20.000

16) Compensatie sportclubs

6

25.000

17) Zorgtoeslag

8

130.900

18) Overige mutaties

 

‒ 37.208

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

27.702.846

Toelichting

  • 1. Kasschuif naar latere jaren door vertraging programma’s ZonMw als gevolg van de coronacrisis.

  • 2. Centrum- en regiogemeenten hebben voor 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor dak- en thuislozen.

  • 3. Extra middelen vaccins voor inenting van pneumokokken en griep in verband met een verwacht hoger aantal deelnemers.

  • 4. Tegemoetkoming voor tijdelijke extra beddencapaciteit voor coronapatiënten in zwaar getroffen regio’s.

  • 5. Kasschuif van middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) wegens naar achteren schuiven (als gevolg van COVID-19) van toekomstige digitalisering.

  • 6. Ophoging subsidieplafond voor e-health toepassingen bij o.m. thuiszorg en wijkverpleging.

  • 7. Een gedeeltelijke vrijval van de middelen voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0 in verband met een daling van het aantal aanvragen.

  • 8. Vrijstelling eigen betalingen voor april en mei 2020 i.v.m. niet volledig geleverde zorg door COVID-19.

  • 9. Kasschuif voor Stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

  • 10. De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau. De middelen worden gestort zodat er geen negatief saldo ontstaat in het Fonds langdurige zorg.

  • 11. In de Macro Economische Verkenning van het CPB opgenomen mutatie van bijdragen in de kosten van kortingen (BIKK) Wlz.

  • 12. Verschuiving naar volgende jaren van het aan Regioplus toegekende bedrag.

  • 13. Ophoging budget Zorgbonus.

  • 14. Kasschuif naar 2021 ten behoeve van subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg.

  • 15. De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is minder benut dan vooraf geraamd, dit als gevolg van achterblijvende investeringen door COVID-19.

  • 16. Compensatie sportclubs.

  • 17. De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2020

Vastgestelde begroting 2020

 

133.631

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

170.854

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Transitie Autoriteit Jeugd

5

‒ 22.000

2)Meerontvangsten ZonMw

4

11.909

6) Overige mutaties

 

29.081

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

189.034

Toelichting

  • 1. VWS brede dekking i.v.m. besparingsverlies Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ).

  • 2. Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is de overschrijding van de overlooppost teruggevorderd.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

841.280

2.938.128

60.853

232.686

3.231.667

      

Uitgaven

1.039.858

2.814.859

‒ 165.144

37.983

2.687.698

Waarvan juridisch verplicht

95,3%

94,8%

  

94,8%

      

1. Gezondheidsbeleid

     

Subsidies

25.007

25.389

‒ 8

‒ 2.138

23.243

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.520

24.889

‒ 8

‒ 2.138

22.743

Overige

487

500

0

0

500

Opdrachten

2.080

2.913

‒ 148

700

3.465

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

2.913

‒ 148

700

3.465

Bijdragen aan agentschappen

108.907

120.234

3.723

3.739

127.696

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

94.594

0

0

94.594

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

25.041

4.129

3.739

32.909

Overige

587

599

‒ 406

0

193

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

406.968

‒ 167.267

15.569

255.270

ZonMw: programmering

297.590

406.968

‒ 167.267

15.569

255.270

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

137

15

0

0

15

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

0

0

0

0

Overige

0

15

0

0

15

      

2. Ziektepreventie

     

Subsidies

206.085

321.939

‒ 141

10.449

332.247

Ziektepreventie

9.069

127.002

‒ 141

‒ 2.564

124.297

Bevolkingsonderzoeken

147.196

145.228

0

584

145.812

Vaccinaties

49.820

49.709

0

12.429

62.138

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

10.355

710.999

0

‒ 4.615

706.384

Ziektepreventie

10.355

710.999

0

‒ 4.615

706.384

Overige

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

221.680

566.074

1.840

15.407

583.321

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

447.427

1.858

10.946

460.231

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

37.362

0

0

37.362

RIVM: Vaccinaties

89.640

81.254

0

4.461

85.715

Overige

1.013

31

‒ 18

0

13

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

487.707

0

‒ 108

487.599

Overige

1.044

487.707

0

‒ 108

487.599

      

3. Gezondheidsbevordering

     

Subsidies

116.037

121.563

‒ 3.918

‒ 1.770

115.875

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.755

23.246

‒ 321

295

23.220

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.111

24.576

6.043

122

30.741

Letselpreventie

4.552

4.677

0

0

4.677

Bevordering van seksuele gezondheid

5.917

68.062

‒ 9.640

‒ 2.187

56.235

Overige

61.702

1.002

0

0

1.002

Opdrachten

9.029

8.348

‒ 221

‒ 137

7.990

Gezondheidsbevordering

9.029

8.348

‒ 221

‒ 137

7.990

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.242

1.269

‒ 1.269

0

0

Overige

1.242

1.269

‒ 1.269

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

117

0

0

117

Overige

114

117

0

0

117

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

14.364

0

0

14.364

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

14.364

0

0

14.364

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Ethiek

     

Subsidies

24.374

23.566

2.265

887

26.718

Abortusklinieken

17.482

17.878

0

0

17.878

Medische Ethiek

6.892

5.688

2.265

887

8.840

Opdrachten

772

785

0

0

785

Medische Ethiek

772

785

0

0

785

Bijdragen aan agentschappen

1.509

2.609

0

0

2.609

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

2.609

0

0

2.609

      

Ontvangsten

13.903

23.903

0

7.400

31.303

Overige

13.903

23.903

0

7.400

31.303

Toelichting
1. Gezondheidsbeleid

Bijdrage aan agentschappen

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

Het budget is verhoogd met € 3,9 miljoen voor onder meer corona-gerelateerd gedragsonderzoek en een corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VVT). Verder is het budget verhoogd met per saldo € 4,1 miljoen voor additionele opdrachten op het terrein van Volksgezondheid & Zorg. Het betreft onder andere de evaluatie van lokale en regionale preventieakkoorden, onderzoek naar een onderbouwing van impactvolle determinanten en onderzoek voor de bevordering van de gezondheid in de fysieke leefomgeving.

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

ZonMW: Programmering

Door de coronacrisis treedt vertraging op in programma's die door ZonMw worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide middelen (€ 76,0 miljoen) schuiven daarom door naar latere jaren. Verder zijn de extra middelen aanpak dak- en thuislozen (€ 73,0 miljoen) overgeboekt naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning en zijn middelen voor de uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd (€ 10,8 miljoen) overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Tot slot is het budget verhoogd met per saldo € 15,6 miljoen voor onder andere de uitvoering van de programma's Zorg voor innoveren, Onbeperkt Meedoen, BCG vaccinatie kwetsbare ouderen en Een tegen eenzaamheid.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Het budget is verlaagd met € 2,1 miljoen door herschikking van middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie. Een budget van € 0,6 miljoen is overgeheveld naar Subsidies Bevolkingsonderzoeken en een budget van € 1,5 is overgeheveld naar RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra. De overige mutatie bedragen minus € 0,5 miljoen.

Vaccinaties

In verwachting dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder geraamd is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen. Naast de aanschafkosten zijn er aanvullende kosten voor de inenting van de extra deelnemers (vaccinatiekosten € 12,4 miljoen).

Opdrachten

Ziektepreventie

Voor de uitvoering van vaccinonderzoek (€ 3,0 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 0,8 miljoen) is budget overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. De overige mutaties bedragen minus € 0,8 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Vaccinaties

De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (griepvaccins € 4,5 miljoen).

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

De verwachting is dat de deelname aan de griep- en pneumokkenvaccinatie in het najaar hoger zal zijn dan eerder was geraamd. Om hierop voorbereid te zijn is besloten om voor beide vaccinaties extra vaccins aan te schaffen (pneumokokkenvaccin € 7,7 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget is een correctieboeking gedaan om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren. Concreet is het budget verhoogd met € 7,3 miljoen. Verder zijn de middelen voor het programma BCG vaccinatie kwetsbare ouderen € 4,4 miljoen) overgeboekt naar het budget ZonMw: programmering. De overige mutaties bedragen € 2,2 miljoen.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

Het budget is in totaal met € 6,1 miljoen verhoogd. Voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming is € 7,1 miljoen overgeheveld van subsidies Bevordering van seksuele gezondheid. De overige mutaties bedragen minus € 1,0 miljoen.

Bevordering van seksuele gezondheid

Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen is € 2,3 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel Ethiek. In het kader van de uitvoering van Zevenpuntenplan is voor het onderdeel Stimuleringsprogramma Seksuele en relationele vorming € 7,1 miljoen overgeheveld naar Subsidies Gezonde leefstijl en gezond gewicht. Verder is voor de goede en tijdige uitvoering van het Zevenpuntenplan € 2,3 miljoen minder nodig dan eerder geraamd. Bij voorjaarsbesluitvorming was de onderuitputting 2019 € 7,9 miljoen op dit Zevenpuntenplan. doorgeschoven naar 2020 en 2021 (jaarlijks € 3,95 mln.). Een deel van deze extra middelen komt in 2020 dus niet tot besteding

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Voor de uitvoering van de subsidieregeling Kunstmatige inseminatie met donorsemen zijn meer middelen nodig dan geraamd (€ 2,3 miljoen), doordat het aantal aanvragen groter was dan waarmee in de raming rekening was gehouden. Samen met de overige mutaties komt het op € 3,2 miljoen.

Ontvangsten

Overige

De ontvangsten zijn verhoogd met € 6,8 miljoen in verband met de afroming van bestemmingsreserves op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid. De totale terugvordering op basis van de subsidieregeling Publieke Gezondheid bedraagt € 16,8 miljoen. Bij Voorjaarsbesluitvorming is € 10 miljoen ingeboekt. De overige meerontvangsten in de tweede suppletoire begroting bedragen € 0,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.080.575

4.870.501

80.476

27.420

4.978.397

      

Uitgaven

3.117.206

4.987.370

‒ 35.924

11.514

4.962.960

Waarvan juridisch verplicht

99,4%

95,8%

  

95,8%

      

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

     

Subsidies

141.236

166.321

‒ 539

14.729

180.511

Medisch specialistische zorg

80.533

70.440

‒ 6.979

10.895

74.356

Curatieve ggz

18.909

20.059

‒ 999

167

19.227

Eerste lijnszorg

9.893

10.153

0

‒ 7.229

2.924

Lichaamsmateriaal

20.608

18.571

0

14.700

33.271

Medische producten

11.293

47.098

7.439

‒ 3.804

50.733

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

17.542

1.824.418

‒ 7.926

273

1.816.765

Medisch specialistische zorg

1.157

973

0

196

1.169

Curatieve ggz

4.887

5.217

‒ 300

‒ 3.857

1.060

Eerste lijnszorg

153

156

50

668

874

Lichaamsmateriaal

8.335

7.592

0

‒ 108

7.484

Medische producten

3.010

1.810.480

‒ 7.676

3.374

1.806.178

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

32.208

39.733

‒ 122

‒ 3.036

36.575

aCBG

2.140

1.831

0

764

2.595

aCBG

16.622

2.200

0

0

2.200

CIBG

13.446

35.702

‒ 122

‒ 3.800

31.780

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.126

1.520

‒ 200

254

1.574

Overige

2.126

1.520

‒ 200

254

1.574

Bijdragen aan medeoverheden

68

2

0

0

2

Overige

68

2

0

0

2

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

     

Subsidies

118.719

146.285

‒ 25.825

‒ 17.708

102.752

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.303

1.337

0

0

1.337

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

0

44.771

0

‒ 9.771

35.000

Regeling veelbelovende zorg

25.946

22.365

‒ 18.271

‒ 3.750

344

Medisch-specialistische zorg

63.262

59.656

‒ 11.805

‒ 2.789

45.062

Curatieve ggz

8.981

9.214

‒ 215

1.010

10.009

Eerste lijnszorg

8.702

8.931

4.466

‒ 2.408

10.989

Overige

10.525

11

0

0

11

Bekostiging

2.762.515

2.761.184

0

9.758

2.770.942

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.722.900

2.722.900

0

0

2.722.900

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.615

38.284

0

9.758

48.042

Overige

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

18.523

18.523

0

6.400

24.923

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

18.397

18.397

0

6.400

24.797

Overige

126

126

0

0

126

Opdrachten

5.618

15.265

‒ 1.312

846

14.799

Risicoverevening

1.986

2.019

‒ 145

0

1.874

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.201

1.221

‒ 375

1.600

2.446

Medisch-specialistische zorg

118

7.620

0

173

7.793

Curatieve ggz

417

424

0

13

437

Eerste lijnszorg

100

102

0

96

198

Overige

1.796

3.879

‒ 792

‒ 1.036

2.051

Bijdrage aan agentschappen

13.846

9.813

0

0

9.813

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

13.846

9.813

0

0

9.813

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.803

4.304

0

0

4.304

SVB: Onverzekerden

3.778

3.877

0

0

3.877

Overige

1.025

427

0

0

427

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

2

0

‒ 2

0

VenJ: Bijdrage C2000

2

2

0

‒ 2

0

      

Ontvangsten

5.053

6.353

0

14.701

21.054

Overige

5.053

6.353

0

14.701

21.054

Toelichting
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

Binnen de subsidies Medisch specialistische zorg doet zich een incidentele meevaller voor van € 1,8 miljoen.

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.

Eerstelijnszorg

De verlaging van het budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een fors aantal voornemens als gevolg van de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden (ca. € 3,1 miljoen) en een herschikking van het budget binnen artikel 2 (ca. € 4,1 miljoen). Hierdoor vallen de uitgaven voor de subsidies Eerstelijnszorg naar verwachting ca. € 7,2 miljoen lager uit.

Lichaamsmateriaal

Vragen over de nieuwe Donorwet komen meer dan verwacht bij de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) terecht in plaats van bij het Donorregister. De subsidie van de NTS wordt in verband hiermee met € 3,7 miljoen verhoogd.

Medische producten

Samen met het ministerie van EZK wordt een lening verstrekt aan InnoGenerics BV die strekt tot behoud van een generieke geneesmiddelenfabrikant in Nederland, met het oog op het voorkomen van de mogelijkheid tot tekorten van geneesmiddelen. Uw Kamer is hierover door de minister van EZK op 6 augustus 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019-2020, 29477 nr 661).

Aan de stichting Nationaal Farmaceutisch Kennis, ontwikkel- en opleidingscentrum wordt een meerjarige subsidie verstrekt met onder meer als doel dat door niet-commerciële partijen ontwikkelde en/of geproduceerde geneesmiddelen ook geregistreerd worden teneinde de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid ook voor geneesmiddelen voor zeer kleine patiëntpopulaties te waarborgen, de rol van 3D printing in de geneesmiddelenvoorziening te onderzoeken en een beter inzicht te krijgen hoe de kwaliteitscontroles van zowel geregistreerde als bereide geneesmiddelen verder te verbeteren zijn. Voor 2020 is hiervoor een bedrag van € 0,8 miljoen gereserveerd.

 

Om een plasmageneesmiddelenfaciliteit in Nederland te kunnen behouden is een bijdrage van de Nederlandse overheid nodig zodat de overdracht aan een derde partij kan plaatsvinden. Deze bijdrage van € 12 miljoen bestaat voor € 6 miljoen uit een beroep op de afgegeven garantie aan de Stichting Sanquin. De andere helft wordt als lening aan Sanquin Holding BV verstrekt tegen marktconforme voorwaarden om de periode te overbruggen tot de beoogde overdracht daadwerkelijk plaatsvindt (31 december 2020).

Bijdrage aan agentschappen

CIBG

De bijdrage aan het CIBG is lager, omdat meer voorlichting over de nieuwe Donorwet door de Nederlandse Transplantatiestichting wordt gegeven en minder door het Donorregister dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast vallen de herbouwkosten van het Donorregister lager uit dan geraamd.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

In het voorjaar is € 44 miljoen bevoorschot voor de geraamde uitgaven van het CAK. Dit bedrag valt lager uit en wordt teruggevorderd.

Regeling veelbelovende zorg

De onderzoeken in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende zorg komen trager op gang dan verwacht. Dit leidt tot onderuitputting van de uitgaven.

Medisch specialistische zorg

Voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de medisch-specialistische zorg en de uitwisseling tussen instellingen onderling is er de periode 2020-2023 in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor ziekenhuizen, universitair medische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg (VIPP-programma voor de MSZ). Als gevolg van de corona-crisis konden de ziekenhuizen in 2020 geen prioriteit geven aan de subsidieaanvragen. De verlaging van het budget met ca. € 18,3 miljoen betreft dan ook een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden dat het budget totaal met € 14,6 miljoen wordt verlaagd.

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,1 miljoen plaatsgevonden.

Tegemoetkoming extra beddencapaciteit zwaar getroffen regio’s

Ten behoeve van het organiseren van extra beddencapaciteit in een aantal zwaar getroffen regio’s heeft aanvullend op de later georganiseerde compensatie aan verzekeraars een tegemoetkoming plaatsgevonden vanuit de VWS begroting. Het betreft € 14,1 miljoen.

Bekostiging

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

De uitgaven in het kader van de regeling voor vergoeding van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen zijn hoger dan eerder geraamd. Dit heeft onder meer te maken met het wegwerken van de werkvoorraad ultimo 2019. Tot en met 31 augustus 2020 heeft het CAK circa € 34 miljoen aan zorgkosten vergoed in het kader van de Regeling Financiering Zorg Onverzekerbare Vreemdelingen.

Volgens de augustusrapportage van het CAK komt de verwachte realisatie uit op ongeveer € 48 miljoen, waarbij er vanuit is gegaan dat alleen de werkvoorraad van december 2020 wordt meegenomen naar 2021. Afgezet tegen het beschikbare budget van € 38,3 miljoen betekent dit een tekort van € 9,7 miljoen.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulance personeel

De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen (€ 6,4 miljoen) hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in regelgeving waarvan is afgesproken dat deze risico’s voor VWS zijn.

Opdrachten

Uitvoering zorgverzekeringsstelsel

In het voorjaar werd verwacht dat het budget voor 2020 voldoende zou zijn, maar door met name extra uitgaven in verband met werkgeverslasten van de pgb-regeling en daarnaast onvermijdelijke uitgaven in het kader van de implementatie van de GLI is het budget ontoereikend en zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Ontvangsten

Hogere ontvangsten wanbetalers MTR 2020

Op basis van informatie van het CAK wordt verwacht dat de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers (ontvangsten opgelegde bestuursrechtelijke boete) hoger zijn dan eerder geraamd.

Terugontvangst subsidieregeling onverzekerde personen

Op grond van informatie van het CAK is gebleken dat een beperkt deel van de in 2019 aan het CAK verstrekte middelen ten behoeve van betalingen in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen ongebruikt is gebleven. Deze middelen worden door het CAK aan VWS terugbetaald.

Ruimte ontvangsten artikel 2

Over 2020 vallen de ontvangsten over artikel 2 € 2,7 miljoen hoger uit dan geraamd. Dit komt onder andere door het aflopen van de eerste VIPP-regelingen, waar een aantal ziekenhuizen ontvangen subsidie moeten terugbetalen als gevolg van het niet uitvoeren van activiteiten.

Ruimte subsidieregeling onverzekerde personen

Het CAK verwacht minder uitgaven in het kader van de subsidieregeling onverzekerde personen (SOV)-regeling te doen dan het bedrag dat is bevoorschot in 2020. Het CAK heeft ingestemd met een terugbetaling van het teveel ontvangen bedrag.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.423.429

3.963.480

2.875.160

‒ 39.818

6.798.822

      

Uitgaven

7.259.805

7.294.454

2.875.160

‒ 68.604

10.101.010

Waarvan juridisch verplicht

99,3%

71,3%

  

71,3%

      

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

     

Subsidies

70.054

95.160

84.150

‒ 39.647

139.663

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

13.667

‒ 930

‒ 167

12.570

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

43.145

2.782

‒ 2.140

43.787

Inclusieve samenleving

15.256

23.147

‒ 133

‒ 412

22.602

Kennis en informatiebeleid

10.300

9.734

‒ 69

‒ 8

9.657

Overige

5.415

5.467

82.500

‒ 36.920

51.047

Opdrachten

101.761

90.348

‒ 4.735

‒ 10.138

75.475

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.734

60.193

0

0

60.193

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

3.765

‒ 2.956

13

822

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

2.978

2.325

200

5.503

Inclusiviteit

0

9.261

‒ 108

‒ 4.276

4.877

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

1.525

0

0

1.525

Aanbesteden Sociaal Domein

0

57

3.259

‒ 1.540

1.776

Overige

26.377

12.569

‒ 7.255

‒ 4.535

779

Bijdragen aan agentschappen

0

0

4.256

0

4.256

Overige

0

0

4.256

0

4.256

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

13.737

0

0

13.737

Overige

12.847

13.737

0

0

13.737

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.000

‒ 18.000

0

0

Overige

0

18.000

‒ 18.000

0

0

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

28.634

0

‒ 14.300

14.334

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

28.634

0

‒ 14.300

14.334

      

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

     

Subsidies

160.389

127.343

‒ 9.599

‒ 7.632

110.112

Zorg merkbaar beter maken

74.933

60.072

‒ 6.541

‒ 1.130

52.401

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

23.854

‒ 1.839

‒ 6.563

15.452

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

43.417

‒ 1.219

61

42.259

Overige

0

0

0

0

0

Bekostiging

6.741.800

6.748.400

2.818.100

0

9.566.500

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

3.698.400

‒ 31.900

0

3.666.500

Bijdrage Wlz

3.050.000

3.050.000

2.850.000

0

5.900.000

Opdrachten

19.472

39.686

87

1.073

40.846

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

39.686

87

1.073

40.846

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

0

500

0

0

500

Overige

0

500

0

0

500

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

132.646

901

2.040

135.587

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

36.086

0

2.495

38.581

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

96.560

901

‒ 455

97.006

      

Ontvangsten

5.691

5.691

0

0

5.691

Overige

5.691

5.691

0

0

5.691

Toelichting
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Stimuleringsregeling e-Health

Op basis van het huidige aantal aanvragen is de verwachting dat een aanzienlijk deel van de beschikbare middelen voor de reguliere subsidieregeling SET en SET-COVID-19 2.0 niet meer in 2020 tot besteding zal komen. Een deel van deze middelen valt voor een bedrag van € 38 miljoen vrij.

Gemeentelijke ondersteuning mensen in quarantaine

Met de motie Asscher c.s. heeft de Tweede Kamer gevraagd hoe mensen ondersteund kunnen worden als ze in quarantaine horen te gaan. Het kabinet heeft met gemeenten afgesproken dat zij een rol nemen bij het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten. Het gaat daarbij vooral om praktische ondersteuning en het continueren van zorg en ondersteuning vanuit de sociaaldomeinwetten voor die burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn de problemen die daardoor kunnen ontstaan zelf of met hun netwerk op te lossen. Gemeenten en Rijk hebben de gezamenlijke intentie om de extra kosten beperkt te houden. Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten zal eenmalig € 4 miljoen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

Schadelijke praktijken

De uitvoering van de actieagenda schadelijke praktijken is tijdelijk stilgelegd vanwege de coronacrisis, omdat de uitvoerende partijen (zoals GGD, artsen en Veilig Thuis) geen ruimte hadden voor nieuwe activiteiten. Het doel is om zo veel mogelijk van de actieagenda nog in 2020 tot uitvoering te brengen. Maar vanwege de relatief late opstart hiervan, is dat in 2020 beperkt mogelijk waardoor circa € 1,5 miljoen in 2020 vrijvalt.

Opdrachten

Inclusiviteit

Het betreft uitgaven aan ZonMw programma in het kader van Een tegen Eenzaamheid en social trials dementie (totaal circa € 2 miljoen) en voorlichtingcampagnes mantelzorg, beeldvorming ouderen en Een tegen Eenzaamheid (totaal circa € 2 miljoen).

Overige

Diverse voornemens zullen niet meer tot uitvoering komen, met name met betrekking tot het programma Langer Thuis (€ 2,2 miljoen) en Herwaarderen Ouderdom (campagne € 1,2 miljoen).

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

De stimuleringsregeling wonen en zorg stimuleert de totstandkoming van geclusterde woonvormen voor ouderen. De regeling is per april 2020 aangepast. Met de wijziging is geregeld dat de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) leningen kan verstrekken voor de planontwikkelfase van de projecten, met een maximum van € 200.000 per lening. Doordat de leningen gemiddeld na drie jaar worden terugbetaald, komt er op dat moment weer geld beschikbaar voor nieuwe leningen. De beschikbare middelen voor dit doel zijn via een kasschuif doorgeschoven naar 2021 zodat de RVO hier een beroep op kan doen in de periode dat de regeling van kracht is.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Zorg merkbaar beter maken

Door corona zijn middelen niet tot besteding gekomen, een deel hiervan wordt via een kasschuif (€ 9,5 miljoen) ter beschikking gesteld in latere jaren. Daarnaast heeft een technische correctie plaatsgevonden aangezien een deel van de taakstellende onderuitputting eerder verwerkt was (€ 1,8 miljoen).

Kennis, informatie en innovatiebeleid

Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen van de subsidieregeling InZicht (€ 6,3 miljoen). Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2020 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor onderbesteding is opgetreden en heeft een beperkte herschikking van budgetten plaatsgevonden (per saldo € 2,1 miljoen).

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van de kortingen (BIKK)

De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 32,0 miljoen).

Bijdrage Wlz

De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS-begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2020 is de raming van de uitgaven opwaarts bijgesteld (€ 0,9 miljard), terwijl de raming van de inkomsten neerwaarts is bijgesteld (over 2018 tot en met 2020 samen circa 1,8 miljard, waarvan het grootste deel in 2020 in verband met de lagere economische groei vanwege corona). Vanwege de tegenvaller bij uitgaven en inkomsten is een hogere rijksbijdrage nodig, in totaal van € 2,85 miljard.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

957.990

2.177.126

‒ 59.028

798.959

2.917.057

      

Uitgaven

1.079.709

2.427.124

‒ 62.343

783.929

3.148.710

Waarvan juridisch verplicht

98,3%

87,3%

  

87,3%

      

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

     

Subsidies

42.967

34.015

5.054

‒ 2.770

36.299

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.052

16.465

0

0

16.465

Transparantie van zorg

25.927

17.509

5.095

‒ 2.770

19.834

Overige

‒ 12

41

‒ 41

0

0

Opdrachten

8.740

25.305

2.739

1.623

29.667

Ondersteuning cliëntorganisaties

768

6.585

‒ 3.868

‒ 717

2.000

Transparantie van zorg

693

704

285

65

1.054

Overige

7.279

18.016

6.322

2.275

26.613

Bijdragen aan agentschappen

4.993

7.420

0

0

7.420

CIBG

4.993

7.420

0

0

7.420

      

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

     

Subsidies

541.341

1.766.085

‒ 66.805

786.719

2.485.999

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

541.341

1.766.085

‒ 66.805

786.719

2.485.999

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.809

9.352

‒ 559

‒ 126

8.667

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

9.352

‒ 559

‒ 126

8.667

Bijdragen aan agentschappen

12.413

12.512

‒ 350

1.150

13.312

CIBG

12.413

12.512

‒ 350

1.150

13.312

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

65

65

Overige

0

0

0

65

65

      

3. Informatiebeleid

     

Subsidies

35.943

32.990

‒ 480

‒ 5.913

26.597

Informatiebeleid

10.967

12.688

6.874

‒ 3.750

15.812

Overige

24.976

20.302

‒ 7.354

‒ 2.163

10.785

Opdrachten

23.592

46.756

‒ 6.357

‒ 2.922

37.477

Informatiebeleid

9.460

37.588

‒ 7.444

3.658

33.802

Overige

14.132

9.168

1.087

‒ 6.580

3.675

Bijdragen aan agentschappen

15.091

26.088

200

‒ 3.229

23.059

Informatiebeleid

15.091

26.088

200

‒ 3.229

23.059

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Inrichting Zorgstelsel

     

Subsidies

200

205

75

80

360

Programma's Zorgstelsel

200

205

75

80

360

Opdrachten

1.839

2.369

‒ 208

‒ 836

1.325

Programma's Zorgstelsel

1.300

1.821

‒ 208

‒ 386

1.227

Overige

539

548

0

‒ 450

98

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

247.953

3.274

10.125

261.352

CAK

129.101

118.318

‒ 218

9.329

127.429

NZa

59.970

60.979

1.067

0

62.046

Zorginstituut Nederland

63.501

65.352

3.439

796

69.587

CSZ

2.200

2.257

‒ 57

0

2.200

Overige

‒ 7.422

1.047

‒ 957

0

90

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

57

‒ 57

0

0

EZK: ACM

2.500

57

‒ 57

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Begrotingsreserve

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

     

Subsidies

0

3.142

0

0

3.142

Zorg en Welzijn

0

3.142

0

0

3.142

Bekostiging

133.331

209.961

484

‒ 2.218

208.227

Zorg en Welzijn

133.331

209.961

484

‒ 2.218

208.227

Bijdragen aan medeoverheden

600

2.914

647

2.181

5.742

Overige

600

2.914

647

2.181

5.742

      

Ontvangsten

70.655

70.655

0

14.909

85.564

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

59.502

0

0

59.502

Overige

11.153

11.153

0

14.909

26.062

Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 1,6 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Verder is door COVID-19 voor € 1,2 miljoen vertraging ontstaan in activiteiten van het programma Uitkomstgerichte zorg en is de subsidieregeling Transparantie van kwaliteit een jaar opgeschort. Daarnaast is er een technische correctie van € 5,1 miljoen.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntorganisaties

Een aantal mutaties zijn abusievelijk onjuist verwerkt. Zo is een beschikbaar gesteld budget voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers van het failliete Slotervaart onder deze post verwerkt (in plaats van onder Overige). Ook is het contract voor een periode van 5 (kas)jaren afgesloten waardoor € 2,0 miljoen hiervan vrij valt. Daarnaast zijn uitgaven van PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, voor een bedrag van € 2,2 miljoen abusievelijk niet hier opgenomen maar onder Overige.

Overige

Voor de uitvoering van de campagnes Coronamelder (de app) en beeldvorming ouderen zijn extra kosten gemaakt van € 2,2 miljoen. Verder zijn er middelen voor ondersteuning van cliëntorganisaties op dit budget verwerkt.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Via een amendement zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor extra opleidingsplekken GZ-psychologen. De uitgaven zijn echter gedaan vanuit de premiegefinancierde beschikbaarheidbijdrage, waardoor de middelen op de begroting vrijvallen.

Bij de zorgbonus is sprake van een overschrijding van 800 miljoen euro in 2020, ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 1,4 miljard euro. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de bonus voor zorgprofessionals veel breder is aangevraagd dan verwacht.

Overige

Als gevolg van andere prioritering vanwege de coronapandemie zijn diverse voornemens vertraagd. Hierdoor valt in 2020 een bedrag van € 4 miljoen vrij.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (-€ 3,75 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

Maatschappelijke Diensttijd

Bij MDT is in 2020 een onderuitputting van € 7 mln opgetreden bij het experiment met fondsen. Vanwege de coronacrisis is hier vertraging opgetreden. Dit experiment zal in 2021 van start gaan. De onderuitputting bij MDT wordt ingezet voor het landelijke programma voor suïcidepreventie.

Overige

Op het subsidiebudget van programma Innovatie & Zorgvernieuwing is sprake van een onderuitputting van € 3,1 miljoen, als gevolg van vertraging in de uitvoering door de coronacrisis, bijvoorbeeld bij de PGO-gebruikersregeling. 

Ten behoeve van het RIVM is ruim € 0,1 mln overgemaakt.

Opdrachten

Informatiebeleid

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (€ 3,25 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

Als gevolg van de coronacrisis zijn sommige middelen niet tot besteding gekomen of zijn trajecten vertraagd. Hierdoor is € 2,6 miljoen vrijgekomen.

Het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO) is in 2020 opgericht om digitale middelen te realiseren die een bijdrage kunnen leveren aan het beheersen en de bestrijding van COVID-19. Het opdrachtenbudget RDO is ingezet voor de ontwikkeling, doorontwikkeling en het beheer van de coronamelder. Voorts is een deel van het opdrachtbudget ingezet om een tweede digitale oplossing te ontwikkelen die de GGD zal ondersteunen bij het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de op 2 september jl. gedane toezegging aan de Tweede Kamer.

Overige

Ten behoeve van het programma de juiste zorg op de juiste plek is ruim € 2,8 miljoen overgeboekt, gericht op transformatie van zorgprocessen met behulp van digitale toepassingen.

Er is ruim € 2,4 miljoen overgeboekt naar ZonMW voor het opleiden van digicoaches bij zorginstellingen voor het vergroten van digitale vaardigheden, voor advies op maat aan innovatoren en een voucherregeling voor implementatie- en opschalingscoaching.

Bijdrage agentschappen

Informatiebeleid

De gebruikerskosten voor de beheervoorziening BV BSN worden doorbelast aan de gebruiker. Deze kosten zijn via een technische mutatie overgeboekt naar BZK (-€ 5 miljoen).

Overige mutaties betreffen ontvangsten voor extra corona-activiteiten, een onvoorzien tekort bij het CIBG en een bijdrage aan BZK tekort voor de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Er heeft een technische correctie plaatsgevonden van subsidies naar opdrachten (+0,5 miljoen) aangezien beleidsvoornemens als opdracht zijn uitgezet in plaats van subsidie.

De bijdrage aan het CIBG van RDO betreft het beheer en de hosting van coronamelder.

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

CAK

Er zijn extra middelen nodig om het ICT-landschap van het CAK grondig te moderniseren om de inning van het abonnementstarief van de nieuwe Wmo en de uitvoering van diverse regelingen mogelijk te maken. Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 9,3 miljoen plaatsgevonden.

Zorginstituut Nederland

Met het Zorginstituut zijn afspraken gemaakt over verplichtingen in het kader van meerjarig onderzoek. Op basis van een actuele rapportage kan worden geconcludeerd dat de uitgaven in 2020 lager zijn dan het beschikbare budget (€ 4,2 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Binnen dit beleidsterrein is gekozen om de middelen in te zetten via het instrument bijdrage aan medeoverheden. Het beleid zelf wordt niet gewijzigd.

Ontvangsten

Op basis van de jaarrekening 2019 van ZonMw is er € 10,9 miljoen teruggevorderd.

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector heeft voor een in het verleden bij de oprichting ontvangen initiële storting een bedrag teruggestort (€ 1,9 miljoen) en door het Zorginstituut zijn bedragen teruggevorderd als gevolg van vastgestelde subsidies Transparantie kwaliteit van zorg (€ 1,1 miljoen).

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

107.273

155.437

233

‒ 17.914

137.756

      

Uitgaven

107.273

165.437

233

‒ 22.914

142.756

Waarvan juridisch verplicht

93,5%

96,2%

  

96,2%

      

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

     

Subsidies

97.359

155.422

‒ 1.206

‒ 72.356

81.860

Kennis en informatiebeleid

6.825

11.155

0

‒ 590

10.565

Jeugdbeleid

72.249

126.884

‒ 8.206

‒ 69.566

49.112

Jeugdstelsel

18.285

17.383

7.000

‒ 2.200

22.183

Overige

0

0

0

0

0

Opdrachten

8.366

8.434

1.438

3.442

13.314

Kennis en informatiebeleid

1.652

1.679

0

182

1.861

Jeugdbeleid

6.714

6.755

1.438

3.260

11.453

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.331

1.359

218

0

1.577

Overige

1.331

1.359

218

0

1.577

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

46.000

46.000

Overige

0

0

0

46.000

46.000

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

217

222

‒ 217

0

5

Overige

217

222

‒ 217

0

5

      

Ontvangsten

26.085

26.085

0

‒ 22.000

4.085

Overige

26.085

26.085

0

‒ 22.000

4.085

Toelichting
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen dan weer volledig beschikbaar zijn.

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is circa € 46 miljoen overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUKS betreffen financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis, een vastgoedtransitie voor gesloten jeugdhulp en de opzet van een expertisecentra jeugdhulp.

De overige mutaties voor dit hoofdbudget betreffen; diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp met een totaal bedrag van € 77 miljoen.

Opdrachten

Jeugdbeleid

De mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk een overboeking van verplichtingenruimte 2021 naar verplichtingenruimte 2020 voor € 5 miljoen. Dit betreft een technische mutatie en gaat dus niet om verschuiving kasbudget.

De overige mutaties betreffen diverse posten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdbeleid voor € 4,7 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 46 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn met € 22 miljoen bijgesteld. Deze bijstelling betreft een correctie op de eerder begrote terugontvangsten van de tijdelijke liquiditeitssteun voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet (TAJ), die reeds per 31 december 2018 is beëindigd. De begrote middelen zijn uiteindelijk niet uitgekeerd als subsidie, omdat er geen vraag meer was naar tijdelijke liquiditeitssteun. De resterende middelen zijn herbestemd voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp, om de transformatie een impuls te geven en de continuïteit van essentiële jeugdhulp te borgen. U bent hierover eerder dit jaar geïnformeerd.

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

343.374

415.167

33.305

24.700

473.172

      

Uitgaven

373.966

450.429

33.305

‒ 24.875

458.859

Waarvan juridisch verplicht

98,6%

86,9%

  

86,9%

      

1. Passend sport- en beweegaanbod

     

Subsidies

976

1.484

0

0

1.484

Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

0

1.484

      

2. Uitblinken in sport

     

Subsidies

1.284

1.318

0

0

1.318

Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

0

1.318

      

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

     

Opdrachten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

      

4. Sport verenigt Nederland

     

Subsidies

162.909

160.979

48.300

‒ 750

208.529

Sportakkoord

68.307

51.471

43.450

30.298

125.219

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

101.601

3.000

‒ 30.450

74.151

Kennis en innovatie

7.731

7.907

1.850

‒ 598

9.159

Inkomensoverdrachten

13.340

13.815

0

0

13.815

Financiële voorziening topsporters

13.340

13.815

0

0

13.815

Opdrachten

4.143

4.440

‒ 695

‒ 1.175

2.570

Sportakkoord

3.927

4.194

‒ 695

‒ 1.491

2.008

Kennis en innovatie

216

246

0

‒ 50

196

Overige

0

0

0

366

366

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

2.727

0

0

2.727

Dopingautoriteit

2.472

2.727

0

0

2.727

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

263.565

‒ 12.589

‒ 22.950

228.026

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

182.600

5.475

200

188.275

Sportakkoord

0

80.965

‒ 18.064

‒ 23.150

39.751

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

325

0

0

325

Dopingbestrijding

230

325

0

0

325

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.688

1.776

‒ 1.711

0

65

Sportakkoord

10.688

1.776

‒ 1.711

0

65

      

Ontvangsten

740

740

0

0

740

Overige

740

740

0

0

740

Toelichting
4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Sportakkoord

Om de financiële gevolgen van de maatregelen tegen COVID-19 tegen te gaan, is voor de sportsector een financieel steunpakket beschikbaar gekomen. Hierbij wordt ingezet op een stimuleringsregeling van kleine sportverenigingen (TASO) en een compensatieregeling voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS), in totaal € 78,4 miljoen.

Ook is vanwege de coronacrisis de organisatie van een aantal sportevenementen uitgesteld waardoor onderbesteding (minus € 2,5 miljoen) optreedt.

Daarnaast heeft een aantal mutaties plaatsgevonden in verband met het uitvoeren van het Actieplan discriminatie en racisme (minus € 1,6 miljoen) en heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 0,6 miljoen) plaatsgevonden.

In totaal gaat het om een saldo van € 73,7 miljoen aan mutaties.

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

In 2020 wordt een onderbesteding van € 20 miljoen geraamd op de subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende investeerders in sportaccommodaties (BOSA) in verband met achterblijvende investeringen als gevolg van onder andere COVID-19 en daarnaast een langere uitvoeringstermijn bij uitvoerder DUS-i vanwege het uitvoeren diverse spoedregelingen in verband met COVID-19.

In 2020 is door het ministerie van BZK € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor een impuls 'doorbouwen verduurzaming sportverenigingen'. Deze middelen zijn aan de BOSA-regeling toegevoegd.

Daarnaast heeft binnen het artikelonderdeel een aantal budgettair neutrale mutaties (minus € 17,5 miljoen) naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden.

Bijdrage aan medeoverheden

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van materialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 5,7 miljoen.

Sportakkoord

Binnen het artikelonderdeel heeft een aantal budgettair neutrale mutaties van/naar andere financiële instrumenten plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor het uitvoeren van de tijdelijke COVID-19 regelingen (TASO en TVS) en voor de specifieke uitkering Sportakkoord. In totaal gaat het om minus € 41,2 miljoen.

Overige ontwikkelingen: Compensatie Kansspelen

In 2019 zijn als gevolg van een wijziging in de Kansspelbelasting op de Sportbegroting middelen beschikbaar gekomen voor compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand (Wet Koa) van toepassing is. In 2020 is dat nog niet het geval. Per brief van 30 maart 2020 (kenmerk:2020-0000060976) is de staatssecretaris van Financiën ingegaan op de gevolgen van invoering van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) voor weddenschappen op paardenraces. In de brief wordt benoemd dat er aanleiding bestaat om de transitie van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (SNDR) en de kortebaanbond (KBB) naar een nieuw regime te ondersteunen met een éénmalige lumpsum compensatie ter grootte van € 3,2 miljoen waarvan € 2,95 miljoen ten behoeve van de SNDR en € 0,25 miljoen ten behoeve van de KBB. Conform de afspraken die zijn gemaakt tussen de betrokken ministeries wordt deze compensatie éénmalig door het ministerie van VWS ter beschikking gesteld.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

254.599

29.637

150

‒ 499

29.288

      

Uitgaven

254.599

249.602

150

‒ 1.357

248.395

Waarvan juridisch verplicht

99,2%

98,9%

  

98,9%

      

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

     

Subsidies

27.546

29.785

‒ 929

‒ 450

28.406

Nationaal Comité

5.185

5.977

‒ 400

0

5.577

Nationale herinneringscentra

2.983

3.615

150

0

3.765

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

2.811

2.164

0

0

2.164

Zorg- en dienstverlening

5.976

6.276

0

0

6.276

Overige

10.591

11.753

‒ 679

‒ 450

10.624

Bekostiging

400

400

0

0

400

Overige

400

400

0

0

400

Opdrachten

421

428

0

0

428

Overige

421

428

0

0

428

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

1.105

0

1.105

Overige

0

0

1.105

0

1.105

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

25

26

‒ 26

0

0

Overige

25

26

‒ 26

0

0

      

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

     

Inkomensoverdrachten

215.815

208.239

0

193

208.432

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

215.815

208.239

0

193

208.432

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

10.392

10.724

0

‒ 1.100

9.624

SVB

6.987

8.877

0

‒ 1.100

7.777

PUR

2.884

1.322

525

0

1.847

Overige

521

525

‒ 525

0

0

      

Ontvangsten

2.901

2.901

0

0

2.901

Overige

2.901

2.901

0

0

2.901

Toelichting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

SVB

Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.238.449

5.278.049

130.900

0

5.408.949

      

Uitgaven

5.238.449

5.278.049

130.900

0

5.408.949

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

  

100%

      

Inkomensoverdrachten

5.238.449

5.278.049

130.900

0

5.408.949

Zorgtoeslag

5.197.000

5.219.600

130.900

0

5.350.500

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

41.449

58.449

0

0

58.449

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Toelichting
1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 130,9 miljoen).

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

23.374

85.885

0

‒ 5.930

79.955

      

Uitgaven

26.572

90.543

0

‒ 5.930

84.613

      

1. Internationale samenwerking

     

Opdrachten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

900

900

0

0

900

Overige

900

900

0

0

900

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.582

65.594

0

‒ 1.330

64.264

World Health Organization

2.968

2.968

0

0

2.968

EMA

0

5.409

0

5.070

10.479

Overige

1.614

57.217

0

‒ 6.400

50.817

      

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

     

Bijdragen aan agentschappen

16.090

19.049

0

‒ 4.600

14.449

Eigenaarsbijdrage RIVM

15.990

18.949

0

‒ 4.600

14.349

Eigenaarsbijdrage aCBG

100

100

0

0

100

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

0

      

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

     

Garanties

5.000

5.000

0

0

5.000

Overige

5.000

5.000

0

0

5.000

      

Ontvangsten

0

8.331

500

0

8.831

Overige

0

8.331

500

0

8.831

Toelichting
1. Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

EMA

Er vindt een technische correctie (€ 5,1 miljoen) plaats om het budget voor EMA op de juiste plek in de begroting te zetten.

Overige

Als gevolg van corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet tot uitputting gekomen (€ 0,3 miljoen). Daarnaast schuift de tabaksconferentie door naar 2021 (€ 1 miljoen).

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage aan de RIVM wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Er is sprake van een bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling vanwege de invoering van het Individuele Keuze Budget (€ 0,4 miljoen). Ook vindt vanuit de eigenaarsbijdrage van het RIVM een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,1 miljoen). Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting is, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, in de eerste suppletoire begroting reeds een korting verwerkt op diverse beleidsartikelen. Daarmee is beoogd om het budget op de VWS-begroting zo goed mogelijk te verdelen en het zo mogelijk te maken om extra middelen voor nieuw beleid in te zetten en gedurende het jaar minder onderuitputting op te laten treden. Bij de tweede suppletoire is gekeken waar de onderuitputting is opgetreden. Op sommige plekken zijn ook correctieboekingen verwerkt. Op dit budget heeft een correctieboeking van € 2,9 miljoen plaatsgevonden en deze dient als dekking voor de plekken waar de onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen
Tabel 13 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

338.243

415.201

8.386

31.538

455.125

      

Uitgaven

340.989

419.025

8.386

31.485

458.896

Personele uitgaven

261.246

304.242

8.272

21.056

333.570

waarvan eigen personeel

248.371

275.405

7.375

4.239

287.019

waarvan inhuur externen

9.474

25.436

785

16.717

42.938

waarvan overige personele uitgaven

3.401

3.401

112

100

3.613

Materiële uitgaven

79.743

114.783

114

10.429

125.326

waarvan ICT

7.148

16.267

‒ 699

26

15.594

waarvan bijdrage aan SSO's

50.021

58.038

0

‒ 2.389

55.649

waarvan overige materiële uitgaven

22.574

40.478

813

12.792

54.083

      

Ontvangsten

8.603

26.195

2.038

632

28.865

Overige

8.603

26.195

2.038

632

28.865

Tabel 14 Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

340.989

419.025

8386

31485

458.896

      

Personele uitgaven kerndepartement

160.703

200.746

4738

22249

227.733

waarvan eigen personeel

149.970

174.163

4261

6292

184.716

waarvan externe inhuur

8.121

23.971

391

15857

40.219

waarvan overige personele uitgaven

2.612

2.612

86

100

2.798

      

Materiële uitgaven kerndepartement

57.782

87.465

‒ 8

10533

97.990

waarvan ICT

2.524

6.739

‒ 699

‒ 465

5.575

waarvan bijdrage SSO's

45.701

53.713

0

‒ 2248

51.465

waarvan overige materiële uitgaven

9.557

27.013

691

13246

40.950

      

Personele uitgaven inspecties

80.479

80.972

2886

‒ 2073

81.785

waarvan eigen personeel

78.670

79.163

2827

‒ 2073

79.917

waarvan externe inhuur

1.020

1.020

33

0

1.053

waarvan overige personele uitgaven

789

789

26

0

815

      

Materiële uitgaven inspecties

16.865

20.065

122

236

20.423

waarvan ICT

3.850

7.050

0

0

7.050

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

0

0

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

9.065

9.065

122

236

9.423

      

Personele uitgaven SCP en raden

20.064

22.524

648

880

24.052

waarvan eigen personeel

19.731

22.079

287

20

22.386

waarvan externe inhuur

333

445

361

860

1.666

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

      

Materiële uitgaven SCP en raden

5.096

7.253

0

‒ 340

6.913

waarvan ICT

774

2.478

0

491

2.969

waarvan bijdrage SSO's

370

375

0

‒ 141

234

waarvan overige materiële uitgaven

3.952

4.400

0

‒ 690

3.710

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Het budget voor eigen personeel binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 10,6 miljoen. De verdeling van de loonbijstelling (o.m. vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget) en de doorwerking van de CAO-Rijk zorgt voor een budgetbijstelling van € 9,3 miljoen. De bijdrage aan PD-Alt is in totaal met € 10,5 miljoen bijgesteld. In verband met de niet volledige realisatie van de banenafspraak vanwege corona is sprake van onderbesteding. In totaal wordt het budget verminderd met € 5,1 miljoen.

De budgetten van DUS-I worden herschikt over de correcte artikelonderdelen. Dit zorgt voor een budgetverlaging op dit artikelonderdeel van € 4,3 miljoen. Voor de uitvoering van de bonusregeling wordt € 4 miljoen overgeheveld vanuit artikel 4.

Het budget voor reiskosten wordt vanwege het thuiswerken met € 1,5 miljoen verlaagd. Ook een aantal beleidsactiviteiten vindt geen doorgang. Zodoende is het budget hiervoor verlaagd met € 1,0 miljoen. De pseudopremie voor het Eigen Risicodragerschap (ERD) wordt door middel van een desaldering van € 1,9 miljoen verwerkt (zie ook bij ontvangsten artikel 10).

Ten slotte is sprake van een groot aantal mee- en tegenvallers.

Het budget voor externe inhuur binnen het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 16,2 miljoen. Vanwege hogere uitgaven voor een tweetal ICT-projecten vindt een bijstelling plaats met € 2,3 miljoen. Voor de externe inhuur op juridisch gebied wordt € 1,2 miljoen aan het budget toegevoegd. Daarnaast wordt het budget met € 0,2 miljoen verhoogd in verband met de toedeling van de loonbijstelling aan dit artikelonderdeel. Om budgetten op het correcte artikelonderdeel te plaatsen vindt een herschikking plaats van € 8,3 miljoen. Tenslotte is sprake van een aantal kleinere mee en tegenvallers, ad. € 3,9 miljoen.

Materiële uitgaven kerndepartement

De overige materiële uitgaven worden per saldo met € 13,9 miljoen verhoogd. Voor de afbouw en versnelling van een BSL-III-lab wordt het budget voor PD-Alt op dit artikel onderdeel verhoogd met € 13,3 miljoen. Voor incidentele uitgaven in verband met de transitie van PD-Alt wordt € 2,9 miljoen aan het budget toegevoegd. Als gevolg van de corona zijn een aantal beleidsactiviteiten niet doorgegaan en/of doorgeschoven. Dit zorgt voor een lagere realisatie van € 2,4 miljoen (inclusief HGIS-middelen). Vanuit artikel 3 wordt € 0,7 miljoen overgeheveld voor het Programma Aanbesteden in het Sociaal Domein. Tenslotte zorgt een aantal kleinere mee- en tegenvallers en overige mutaties voor een afname van het budget met € 0,8 miljoen.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Bij de inspectiediensten wordt het budget voor eigen personeel enerzijds verhoogd met € 5,8 miljoen. Deze toevoeging houdt verband met de doorwerking CAO-Rijk en uitdeling loon- en prijsontwikkeling als gevolg van het Individueel Keuzebudget en de realisatie van de banenafspraak. Daarnaast is sprake van een aantal kleine overhevelingen van directies ad € 0,4 miljoen. Anderzijds is er door de coronacrisis een lagere realisatie van € 5,5 miljoen. Zo is door de IGJ besloten om tijdelijk de werving van nieuw personeel op te schorten. Dit leidt tot vrijval in 2020.

Ontvangsten

Er is sprake van hogere ontvangsten welke via een desaldering aan het ontvangsten budget worden toegevoegd, ad. € 2,7 miljoen. Dit betreft onder meer de ontvangen pseudopremies Eigen Risicodragerschap (ERD) (€ 1,9 miljoen) en hogere ontvangsten van (externe) opdrachtgevers (€ 0,6 miljoen).

4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van niet-beleid nog onverdeeld
Tabel 15 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

7.869

19.011

‒ 7.842

‒ 11.169

0

      

Uitgaven

7.869

19.011

‒ 7.842

‒ 11.169

0

      

Personele uitgaven

6.111

13.106

‒ 4.720

‒ 8.386

0

Loonbijstelling

6.111

13.106

‒ 4.720

‒ 8.386

0

      

Materiële uitgaven

1.708

3.905

‒ 3.905

0

0

Prijsbijstelling

1.708

3.905

‒ 3.905

0

0

      

Overige

50

2.000

783

‒ 2.783

0

Overige

50

2.000

783

‒ 2.783

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

Toelichting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld.

5 Agentschappen

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM Suppletoire begroting 2020 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

omzet moederdepartement

266.800

‒

39.400

306.200

Omzet overige departementen

75.400

‒

600

76.000

Omzet derden

33.700

‒

‒

33.700

Rentebaten

‒

‒

‒

‒

Vrijval voorzieningen

‒

‒

‒

‒

Bijzondere baten

‒

‒

‒

‒

Totaal baten

375.900

‒

40.000

415.900

     

Lasten

    

Apparaatskosten

371.100

‒

40.000

411.100

Personele kosten

163.600

‒

26.700

190.300

waarvan eigen personeel

141.000

‒

23.700

164.700

waarvan inhuur externen

15.200

‒

3.000

18.200

waarvan overige personele kosten

7.400

‒

‒

7.400

Materiële kosten

207.500

‒

13.300

220.800

waarvan apparaat ICT

14.800

‒

‒

14.800

waarvan bijdrage aan SSO's

9.600

‒

‒

9.600

waarvan overige materiële kosten

183.100

‒

13.300

196.400

Rentelasten

‒

‒

‒

‒

Afschrijvingskosten

4.800

‒

‒

4.800

Materieel

4.800

‒

 

4.800

waarvan apparaat ICT

2.900

‒

‒

2.900

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

    

Immaterieel

‒

‒

‒

‒

Overige lasten

‒

‒

‒

‒

waarvan dotaties voorzieningen

‒

‒

‒

‒

waarvan bijzondere lasten

‒

‒

‒

‒

Totaal lasten

375.900

‒

40.000

415.900

     

Saldo van baten en lasten

‒

‒

‒

‒

Toelichting

De toename van de baten is volledig toe te schrijven aan additionele opdrachten die het RIVM heeft ontvangen van het moederdepartement en overige departementen in het kader van het bestrijden van de COVID-19 crisis.

De additionele opdrachten bestaan onder andere uit het opbouwen en inrichten van de crisisorganisatie, beantwoorden van diverse onderzoeksvragen, onderzoek van het rioolwater (rioolwatersurveillance), versterken van gedragsexpertise en voorbereidende activiteiten voor vaccinatiecampagne. De stijging van de kosten is volledig te wijzen aan het uitvoeren van de additionele opdrachten in het kader van de COVID-19 crisis en bestaat volledig uit stijging van apparaatskosten.

Tabel 17 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

42.805

0

0

42.805

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

375.900

0

415.900

791.800

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 384.700

0

‒ 424700

‒ 809.400

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 8.800

0

0

‒ 8.800

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 4.800

0

 

‒ 4.800

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

‒

0

0

‒

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.800

0

0

‒ 4.800

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒

0

0

‒

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

‒

0

0

‒

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒

0

0

‒

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

‒

0

0

‒

4.

Totaal financieringskasstroom

‒

0

0

‒

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

29.205

0

0

29.205

6 Financieel Beeld Zorg

6.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2020, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2021.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2020 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • • Inleiding

  • • Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19

  • • Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2020

  • • Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020

  • • Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020

6.2 Actualisering Zvw-zorguitgaven en effecten COVID-19

Zvw-uitgaven

Het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzeke­raars Nederland, de zorgverzekeraars en VWS werken nauw samen om de financiële effecten van COVID-19 op de Zvw-zorg in beeld te brengen.

Om de kosten door COVID-19 die relevant zijn voor het Uitgavenplafond Zorg zo goed mogelijk te kunnen ramen, wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgaven op basis van reguliere prestaties en nieuwe prestaties die als gevolg van COVID-19 zijn geïntroduceerd: meerkosten door COVID-19 en de continuïteitsbijdrage.

Net zoals in de VWS-ontwerpbegroting 2021 heeft er een actualisatie van de Zvw-uitgaven plaatsgevonden. De actualisatiecijfers van de eerste drie kwartalen 2020 zijn vervroegd om het actuele beeld in deze 2e suppletoire begroting te kunnen weergeven.

De cijfers over de eerste drie kwartalen zijn gebaseerd op daadwerkelijke declaraties van 2020 aangevuld met een raming van de nog te ontvangen declaraties in 2020. Uiteraard wijzigen deze cijfers nog naarmate er meer wordt gedeclareerd. De zorgverzekeraars geven aan dat hun ramingen vanwege de coronacrisis met meer onzekerheid dan normaal zijn omgeven. De effecten van de tweede golf zijn niet verwerkt in de cijfers, omdat deze cijfers zijn gebaseerd op de ontwikkelingen tot en met september. Desondanks bieden deze cijfers een actueel inzicht. De actualisering leidt in 2020 per saldo tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.

In de onderstaande tabel zijn de ramingen opgenomen die verzekeraars op basis van de eerste drie kwartalen (Q3) hebben aangeleverd bij het Zorginstituut Nederland. Vervolgens worden deze gegevens uitgesplitst in ‘reguliere prestaties’ (incl. directe meerkosten), continuïteitsbijdragen en indirecte meerkosten. De laatste kolom laat zien tot welke aanpassingen de actualisatie leidt ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties uit de tweede suppletoire begroting 2020). Onder de tabel staat een korte toelichting van de reguliere prestaties, continuïteitsbijdragen, meerkosten en andere mutaties in verband met COVID-19.

Tabel 1 Actualisering Zvw-uitgaven 2020 via verzekeraars inclusief COVID-19 (bedragen x € 1 miljoen)
 

Stand VWS-begroting 2021 inclusief 2e sup

Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 1

wv. Reguliere prestaties (incl. directe meerkosten) 2

wv. Continuïteitsbijdragen 3

wv. Indirecte meerkosten 4

Aanpassing 5

 

A

B

C

D

E

=(B-A)

Eerstelijnszorg

6.425,7

6.392,3

6.120,9

196,6

74,8

‒ 33,4

Huisartsenzorg

3.294,8

3.303,3

3.160,6

92,8

49,9

8,5

Multidisciplinaire zorgverlening

678,5

679,1

679,1

0,0

0,0

0,6

Tandheelkundige zorg

804,8

786,3

742,9

31,8

11,5

‒ 18,6

Paramedische zorg

860,3

834,2

767,0

57,5

9,7

‒ 26,1

Verloskunde

260,3

263,1

261,6

0,3

1,2

2,8

Kraamzorg

348,6

347,8

344,1

1,9

1,9

‒ 0,7

Zorg voor zintuiglijk gehandicapten

178,4

178,5

165,6

12,3

0,6

0,1

Tweedelijnszorg

26.886,6

26.923,3

23.358,4

3.070,2

494,7

36,7

Medisch-specialistische zorg

24.317,7

24.338,8

20.979,8

2.890,6

468,4

21,1

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf

1.076,3

1.052,2

925,1

111,8

15,3

‒ 24,1

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg

812,8

813,1

813,1

0,0

0,0

0,3

Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg

109,5

114,9

114,9

0,0

0,0

5,4

Overig curatieve zorg

570,2

604,3

525,5

67,8

11,0

34,1

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

4.164,5

4.219,2

4.113,9

78,4

27,0

54,8

Apotheekzorg en hulpmiddelen

6.689,9

6.689,4

6.626,7

37,6

25,1

‒ 0,5

Apotheekzorg

4.978,1

4.992,0

4.961,0

13,9

17,2

13,9

Hulpmiddelen

1.711,7

1.697,4

1.665,7

23,8

8,0

‒ 14,3

Wijkverpleging

3.599,0

3.497,1

3.382,6

85,8

28,6

‒ 101,9

Ziekenvervoer

799,5

796,6

784,3

8,2

4,1

‒ 2,9

Ambulancevervoer

676,2

683,1

672,6

7,0

3,5

6,9

Overig ziekenvervoer

123,3

113,5

111,7

1,2

0,6

‒ 9,8

Opleidingen

1.303,1

1.303,1

1.303,1

0,0

0,0

0,0

Grensoverschrijdende zorg

662,0

608,8

608,8

0,0

0,0

‒ 53,3

Totaal

50.530,2

50.429,7

46.298,7

3.476,7

654,3

‒ 100,5

       

1 Raming van de uitgaven 2020, deels gebaseerd op declaraties, aangeleverd door het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.

2 Raming van de uitgaven aan reguliere zorg (incl. kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten)

3 Raming van de netto continuïteitsbijdragen voor 2020.

4 Raming van de indirecte meerkosten door COVID-19.

5 Bijstellingen van de ramingen ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting) op basis van de voorlopige uitgaven 2020, een -/- is een ramingsbijstelling naar beneden, een +/+ naar boven.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en NZa-gegevens over de beschikbaarheidsbijdragen.

Toelichting tabel:

  • • Stand VWS-begroting 2021 (kolom A):

    Dit is de stand inclusief de reguliere mutaties in deze 2e suppletoire begroting 2020.

  • • Levering Zorginstituut Nederland Q3-2020 (kolom B):

    De levering is gebaseerd op de cijfers van zorgverzekeraars.

  • • Reguliere prestaties (inclusief directe meerkosten) (kolom C):

    Hieronder vallen zowel de reguliere zorgkosten als kosten van directe zorg geleverd aan coronapatiënten (directe meerkosten op basis van reguliere prestaties). Verzekeraars geven aan dat het lastig is om in de reguliere declaraties de kosten van directe zorg aan coronapatiënten te herkennen. Inmiddels is een traject gaande om deze verantwoording te verbeteren. Dit is voor verzekeraars van belang omdat zij deze kosten, evenals indirecte meerkosten als gevolg van COVID-19, mogelijk kunnen inbrengen in de catastroferegeling op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet.

  • • Netto continuïteitsbijdragen (kolom D):

    Ter compensatie van de vraaguitval door COVID-19 kunnen zorgaanbieders van zorgverzekeraars een continuïteitsbijdrage ontvangen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering. Hoewel zorgverzekeraars hiermee geen zorg financieren, waarborgen zij met deze regeling de continuïteit van zorg om ook in de toekomst aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen en om personeel in de zorg te kunnen behouden. In de tabel zijn de verwachtingen van verzekeraars over de netto continuïteitsbijdragen weergegeven, dat wil zeggen de bijdragen waarmee de geleverde inhaalzorg wordt verrekend. Verzekeraars geven aan dat er nog onzekerheden zijn omtrent het herkennen en ramen van inhaalzorg.

  • • Indirecte meerkosten (kolom E):

    Kosten die niet direct verband houden met het leveren van zorg aan coronapatiënten, bijvoorbeeld kosten voor het creëren van extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten, kosten die gemaakt worden voor niet coronapatiënten door het bestaan van COVID-19 (bijvoorbeeld extra beschermingsmaatregelen) en kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten (bijvoorbeeld het paraat houden van bedden). Zorgverzekeraars geven aan dat zij ook op deze indirecte meerkosten nog onvoldoende zicht hebben, waardoor de cijfers nog onzeker zijn.

  • • Aanpassingen begrotingsstanden:

    Dit zijn de mutaties vanwege de actualisatiecijfers ten opzichte van de stand 2020 in de ontwerpbegroting 2021 (incl. reguliere mutaties van de 2e suppletoire begroting 2020). Per saldo leidt de actualisatie tot een beperkte, incidentele neerwaartse ramingsbijstelling van de totale Zvw-uitgaven (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2020

Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2020 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbegroting 2020, de 1e suppletoire begroting 2020 en in de ontwerpbegroting 2021 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.

Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en –ontvangsten 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2020

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

78.653,5

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

 

Autonoom

‒ 164,7

Actualisering Zvw-uitgaven (zie tabel 2A)

‒ 100,5

Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte

‒ 26,0

Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte

‒ 24,5

Nominaal en onverdeeld Zvw

‒ 13,7

  

Beleidsmatig

47,4

Nominaal en onverdeeld Wlz

60,0

Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw

‒ 10,0

Overig

‒ 2,6

  

Technisch

26,4

Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

20,6

Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen

5,6

Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020

16,9

Overig

‒ 16,7

  

Totaal bijstelling uitgaven

‒ 90,9

  

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020

78.562,6

Ontvangsten ontwerpbegroting 2021

5.121,1

Bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

 

Totaal bijstelling ontvangsten

0,0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2020

5.121,1

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2021

73.532,4

Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2020

‒ 90,9

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2020

73.441,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 2 A Actualisering Zvw-uitgaven 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

Eerstelijnszorg

‒ 33,4

Tweedelijnszorg

36,7

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

54,8

Apotheekzorg en hulpmiddelen

‒ 0,5

Wijkverpleging

‒ 101,9

Ziekenvervoer

‒ 2,9

Grensoverschrijdende zorg

‒ 53,3

Stand 2e suppletoire begroting 2020

‒ 100,5

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

In tabel 2A is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit tabel 2 uitgesplitst. Op basis van voorlopige realisatiecijfers van het Zorginstituut Nederland over de eerste drie kwartalen (Q3) zijn de Zvw-uitgaven 2020 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een incidentele neerwaartse ramingsbijstelling af (incl. continuïteitsbijdragen en meerkosten) van circa € 100 miljoen.

Ramingsbijstelling Wlz binnen contracteerruimte

Dit betreft een ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen.

Ramingsbijstelling Wlz buiten contracteerruimte

Op basis van de actualisatiecijfers zijn de ramingen van tandheelkundige zorg, hulpmiddelen en subsidieregeling extramurale behandeling bijgesteld voor in totaal € 24,5 miljoen.

Nominaal en onverdeeld Zvw

Deze mutatie betreft een technische correctieboeking op nominaal en onverdeeld Zvw.

Beleidsmatig

Nominaal en onverdeeld Wlz

Dit betreft de correctie van de boeking in de ontwerpbegroting 2021.

Nominaal en onverdeeld VT-middelen Zvw

Dit betreft de resterende VT-middelen ter dekking van het knelpunt behoud plasmageneesmiddelenvoorziening.

Overig

Deze post is het saldo van enkele kleine beleidsmatige mutaties.

Technisch

Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.

Meerkosten COVID-19 Wmo beschermd wonen

De VNG en het Rijk hebben in maart afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. Onderdeel van de afspraken met gemeenten is onder meer dat meerkosten als gevolg van COVID-19 door het Rijk worden vergoed aan gemeenten. In mei is een voorschot voor compensatie van € 144 miljoen verleend aan gemeenten. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 door Rijk en VNG vastgesteld op € 170 miljoen. Dit betreft een afrondende afspraak voor meerkosten (inclusief mogelijke inhaalzorg) in het sociaal domein over 2020. Er wordt daarom € 26 miljoen extra toegevoegd aan het al door gemeenten ontvangen voorschot van € 144 miljoen. Onderdeel van deze extra toevoeging is € 5,6 miljoen aan de Integratie Uitkering Beschermd Wonen.

Nacalculatie overheveling mobiliteitshulpmiddelen naar Wlz over 2020

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn per 2020 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn VWS en VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld. Deze correctie vindt nu plaats voor 2020. In het voorjaar wordt de nacalculatie structureel verwerkt.

Overig

Deze post betreft enkele kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting (gemeentefonds en VWS-begroting).

6.4 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020

In tabel 3 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Tabel 3 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2020

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021

74.726,9

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

0,2

Noodmaatregelen COVID-19

26,2

Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg

26,4

Uitgavenplafond Zorg stand 2e suppletoire begroting 2020

74.753,4

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van overboekingen naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting van € 16,7 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen naar het gemeentefonds en € 10,2 miljoen naar de VWS-begroting. Verder is er een overboeking vanuit het gemeentefonds van € 16,9 miljoen naar het Uitgavenplafond Zorg, betreffende nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen.

Noodmaatregelen COVID-19

Het Uitgavenplafond Zorg wordt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 opwaarts bijgesteld met € 26,2 miljoen voor:

  • • Zorgkosten COVID-19 Caribisch Nederland

    Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting.

  • • Meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen

    Dit betreft een bijdrage in de meerkosten (COVID-19) Wmo beschermd wonen van € 5,6 miljoen, die onderdeel uitmaakt van een bijdrage van € 170 miljoen vanuit het rijk voor de continuïteit van zorg aan gemeenten tijdens COVID-19.

6.5 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 4 laat de bijstellingen in de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2021.

Tabel 4 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2020 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2020

A

Netto zorguitgaven

 

1

Stand ontwerpbegroting 2021

73.532,4

2

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

‒ 90,9

3

Stand 2e suppletoire begroting 2020

73.441,5

   

B

Uitgavenplafond Zorg

 

4

Stand ontwerpbegroting 2021

74.726,9

5

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

26,4

6

Stand 2e suppletoire begroting 2020

74.753,4

   

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

 

7

Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4)

‒ 1.194,5

8

Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2020

‒ 117,3

9

Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6)

‒ 1.311,9

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.

Toelichting

De actuele stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bedraagt afgerond € 1,3 miljard. Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een toename van de onderschrijding met € 0,1 miljard.

De toename van de onderschrijding is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven in 2020 met € 90,9 miljoen (zie onderdeel A). Daarnaast is het Uitgavenplafond Zorg opwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen in 2020 (zie onderdeel B).

In paragraaf 6.3 is de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven (€ 90,9 miljoen) toegelicht en in paragraaf 6.4 is de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg (€ 26,4 miljoen) toegelicht.

Naar boven