Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2015-2016 | 34475-J nr. 4 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 475 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
De producten |
3 |
|
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
|
2.2 De productartikelen |
4 |
|
|
A. Verdiepingsbijlage |
9 |
|
|
B. Projectoverzichten |
20 |
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.
-
– De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
-
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
-
– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013). Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).
|
Begrotingsbedrag |
Verschil |
|---|---|
|
< € 4,5 miljoen |
> 50% |
|
€ 4,5 – € 22,5 miljoen |
> € 2,5 miljoen |
|
> € 22,5 miljoen |
> 10% |
|
> € 50 miljoen |
> € 5 miljoen |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
-
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
-
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.
-
5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 J, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
1.374,6 |
1.374,6 |
||
|
Stand vastgestelde begroting 2015 |
1.374,6 |
1.374,6 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
1.246,8 |
1.246,8 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
1.171,2 |
1.221,2 |
||
|
– Mutaties Slotwet 2015 |
||||
|
Kader relevante mutaties |
||||
|
1. |
Saldo 2015 |
1,2,3,5 en 7 |
– 5,8 |
3,6 |
|
Realisatie 2015 |
1.165,4 |
1.224,8 |
||
Toelichting
1. De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van ca. € 9,4 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 5,8 miljoen lagere uitgaven en ca. € 3,6 miljoen aan hogere ontvangsten. Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 805 J, nr. 2) opgenomen voordelig saldo van ca. € 50 miljoen, bedraagt het voordelig saldo over 2015 ca. € 59,4 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2.2 De productartikelen
Onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» worden de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties Slotwet |
Realisatie 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
1.021.070 |
0 |
– 244.269 |
– 340.955 |
– 181.534 |
254.312 |
|
Uitgaven |
903.737 |
0 |
– 112.067 |
– 74.746 |
– 1.466 |
715.458 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
792.671 |
0 |
– 33.390 |
– 214.748 |
2.362 |
546.895 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
322.940 |
0 |
1.699 |
– 185.580 |
2.583 |
141.642 |
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
10.408 |
0 |
7.354 |
– 9.407 |
– 533 |
7.822 |
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
418.147 |
0 |
– 37.845 |
– 2.518 |
– 929 |
376.855 |
|
1.01.04 Maaswerken |
41.176 |
0 |
– 4.598 |
– 17.243 |
1.241 |
20.576 |
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
105.716 |
0 |
– 79.524 |
140.812 |
– 1.776 |
165.228 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
2.708 |
0 |
18.759 |
– 16.061 |
– 604 |
4.802 |
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
103.008 |
0 |
– 98.283 |
156.873 |
– 1.172 |
160.426 |
|
1.03 Studiekosten |
5.350 |
0 |
847 |
– 810 |
– 2.052 |
3.335 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
5.350 |
0 |
847 |
– 810 |
– 2.052 |
3.335 |
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
246.003 |
0 |
– 14.402 |
– 26.953 |
2.768 |
207.416 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
171.000 |
0 |
– 27 |
0 |
1.105 |
172.078 |
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
– 1.056 |
1.056 |
114 |
114 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
9.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.042 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
65.961 |
0 |
– 13.319 |
– 28.009 |
1.549 |
26.182 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 182 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Een lagere realisatie ten aanzien van;
-
– HWBP-2 waterschapsprojecten – € 136 miljoen
De lagere realisatie betreft met name door de projecten ZSK West Zeeuws Vlaanderen (– € 49 miljoen), Markermeerdijk (– € 47 miljoen) en Dijkversterking Hoekschewaard Zuid (– € 24 miljoen). Bij ZSK West Zeeuws Vlaanderen wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een negatieve bijstelling, als gevolg van een aanbestedingsmeevaller. Bij het project Markermeerdijk was gepland om de voorbereidingskosten te vergoeden voordat de beschikking was verstrekt. Dit bleek niet mogelijk te zijn. De mutatie heeft geen invloed op de uitvoeringsplanning. De verplichting zal nu in 2017 plaats vinden. Bij Dijkversterking Hoeksewaard Zuid heeft er een aanbestedingsmeevaller plaats gevonden waardoor er minder verplichtingen zijn in 2015 aangegaan.
-
– Ruimte voor de Rivier – € 85 miljoen
De lagere realisatie betreft voor het overgrote deel voorziening programmarisico en de vrije ruimte, die naar latere jaren wordt verschoven. Het verschuiven heeft geen invloed op de mijlpalen. Deze zullen conform planning, zoals is opgenomen in de voortgangsrapportage 26 (Kamerstuk 30 080 nr. 77) worden gehaald.
-
– Overige programmakosten- innovatie + € 22 miljoen
Bij overige programmakosten-innovatie vindt een toename plaats doordat er meer verplichtingen zijn aangegaan dan begroot voor de Project Overstijgende Verkenningen (POV). Het verplichtingenbudget was gebaseerd op een eerste inschatting uit 2014 en is achterhaald.
-
– Bij HWBP Waterschapsprojecten< € 25 miljoen + € 20 miljoen)
zijn verplichtingen aangegaan ten behoeve van de beschikte voorfinancieringsprojecten.
-
– Daarnaast zijn bij andere projecten minder verplichtingen aangegaan dan bij NJN was voorzien, met name bij de Flakkeese Spuisluis. Hier vindt er een geringe vertraging plaats door problemen met het verkrijgen van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet en het vooralsnog niet rond krijgen van de businesscase.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
13.385 |
0 |
– 3.018 |
2.383 |
– 6.431 |
6.319 |
|
Uitgaven |
6.249 |
0 |
13.841 |
– 9.965 |
– 1.789 |
8.336 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
80% |
|||||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
4.258 |
0 |
13.551 |
– 9.724 |
– 1.358 |
6.727 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
1.223 |
0 |
49 |
5 |
– 46 |
1.231 |
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
3.035 |
0 |
13.502 |
– 9.729 |
– 1.312 |
5.496 |
|
2.03 Studiekosten |
1.991 |
0 |
290 |
– 241 |
– 431 |
1.609 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
1.991 |
0 |
290 |
– 241 |
– 431 |
1.609 |
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
4.000 |
0 |
– 849 |
– 1.796 |
865 |
2.220 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
4.000 |
0 |
– 849 |
– 1.796 |
865 |
2.220 |
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 6,4 miljoen heeft betrekking op;
-
– Innovatie Kaderrichtlijn water – (€ 5,0 miljoen)
-
– Doordat er in 2015 minder gebruik is gemaakt van de subsidieregeling dan was begroot.
-
– Zoetwatermaatregelen – (€ 2,8 miljoen)
-
– Als gevolg van vertraging in de besluitvorming is een deel van de zoetwatermaatregelen niet meer verplicht in 2015. Het betreft maatregelen voor onder andere Kleinschalige WaterAanvoervoorzieningen (KWA), de optimalisatie van watervoorzieningen, efficiënt watergebruik, slim watermanagement en diverse klimaatpilots.
-
– Besluit Beheer Haringvlietsluizen + (€ 0,9 miljoen)
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
183.181 |
0 |
1.311 |
91.548 |
– 9.394 |
266.646 |
|
Uitgaven |
190.021 |
0 |
– 22.732 |
– 7.667 |
– 2.670 |
156.952 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
90% |
|||||
|
3.01 Watermanagement |
7.734 |
0 |
0 |
30 |
0 |
7.764 |
|
3.01.01 Watermanagement |
7.734 |
0 |
0 |
30 |
0 |
7.764 |
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
182.287 |
0 |
– 22.732 |
– 7.697 |
– 2.670 |
149.188 |
|
3.02.01 Waterveiligheid |
119.654 |
0 |
– 2.000 |
1.284 |
0 |
118.938 |
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
17.379 |
0 |
0 |
67 |
0 |
17.446 |
|
3.02.03 Vervanging |
45.254 |
0 |
– 20.732 |
– 9.048 |
– 2.670 |
12.804 |
|
3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie ad € 9,4 miljoen is een saldo van:
-
– Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek + € 13,6 miljoen
In het kader van de monumentenstatus is het schilderwerk alsnog in 2015 verplicht. De realisatie vindt later dan 2015 plaats.
-
– Stroomlijn – € 17,3 miljoen
Deze bijstelling van verplichtingen wordt veroorzaakt door de herijking van de projectraming.
-
– EPK B&O Waterveiligheid – € 4,3 miljoen
Deze slotwet mutatie betreft een technische mutatie. De uitgaven zijn baten-lasten betalingen aan het agentschap RWS. Het verplichtingenbudget dient derhalve gelijk te zijn aan het uitgavenbudget. Dit was tot en met de NJN niet het geval.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven |
11.463 |
0 |
– 11.463 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
11.463 |
0 |
– 11.463 |
0 |
0 |
0 |
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
11.463 |
0 |
– 11.463 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
241.385 |
0 |
2.645 |
3.203 |
3.042 |
250.275 |
|
Uitgaven |
216.347 |
0 |
3.618 |
30.627 |
– 652 |
249.940 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
70% |
|||||
|
5.01 Apparaat |
176.412 |
0 |
3.999 |
1.507 |
– 221 |
181.697 |
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.852 |
0 |
199 |
– 328 |
– 221 |
1.502 |
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
174.560 |
0 |
3.800 |
1.835 |
0 |
180.195 |
|
5.02 Overige uitgaven |
64.932 |
0 |
860 |
2.882 |
– 431 |
68.243 |
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
63.012 |
0 |
788 |
3.544 |
0 |
67.344 |
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.920 |
0 |
72 |
– 662 |
– 431 |
899 |
|
5.02.03 Overige uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03 Investeringsruimte |
– 24.997 |
0 |
– 1.241 |
26.238 |
0 |
0 |
|
5.03.01 Programmeerruimte |
– 24.997 |
0 |
– 1.241 |
26.238 |
0 |
0 |
|
5.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
– 37.943 |
0 |
0 |
– 37.943 |
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
0 |
0 |
– 37.943 |
0 |
0 |
– 37.943 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Ontvangsten |
1.124.584 |
0 |
– 74.609 |
3.181 |
0 |
1.053.156 |
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.124.584 |
0 |
– 74.609 |
3.181 |
0 |
1.053.156 |
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
1.124.584 |
0 |
– 74.609 |
3.181 |
0 |
1.053.156 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Mutaties 3e suppletoire begroting |
Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(6)=(4)+(5) |
(4) |
(5)=(3 en 4) |
|
|
Verplichtingen |
42.630 |
0 |
1.300 |
5.183 |
– 85 |
49.028 |
|
Uitgaven |
46.770 |
0 |
1.000 |
– 13.812 |
823 |
34.781 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
|||||
|
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
38.827 |
0 |
1.000 |
– 12.040 |
– 2.816 |
24.971 |
|
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
38.827 |
0 |
1.000 |
– 12.040 |
– 2.816 |
24.971 |
|
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
7.943 |
0 |
0 |
– 1.772 |
3.639 |
9.810 |
|
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
7.943 |
0 |
0 |
– 1.772 |
3.639 |
9.810 |
|
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Operationele doelstelling 07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verlaging bij Slotwet van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
Dit verschil wordt verklaard door KRW 1ste tranche (– € 1,2 miljoen) en KRW 2de en 3de tranche (– € 1,6 miljoen). Bij KRW 1ste tranche is een beperkt aantal werkzaamheden die niet noodzakelijk waren om het doelbereik KRW 2015 te behalen naar 2016 verschoven. In 2015 is reeds gestart met een deel van de 2de Tranche. Het project waterbodemsanering Beneden IJssel was voorzien in 2015 maar wordt deels in 2016 uitgevoerd. Verschuiving van 2015 naar 2016 is veroorzaakt doordat het saneringsplan later in 2015 goedgekeurd is dan was voorzien waardoor de uitvoering pas aan het eind van 2015 kon starten.
Operationele doelstelling 07.02 Aanlegprojecten waterkwaliteit
De verhoging bij Slotwet met € 3,6 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.
Saldo 2015
De hogere realisatie is veroorzaakt door het project Natuurlijker Markermeer IJmeer. Het betreft een technische correctie binnen het Deltafonds. De oorspronkelijke rekeningen voor dit project zijn betaald ten laste van het Agentschap Rijkswaterstaat in plaats van ten laste van het Deltafonds. Dit is niet correct. Bij het opstellen van de 2de Suppletoire wet naar aanleiding van de Najaarsnota was met deze correctie nog geen rekening gehouden.
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
792.671 |
627.251 |
541.541 |
342.297 |
167.421 |
284.868 |
363.801 |
89.309 |
16.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 33.390 |
– 31.128 |
– 126.957 |
– 74.683 |
37.595 |
14.846 |
– 22.219 |
48.846 |
44.974 |
24.576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
759.281 |
596.123 |
414.584 |
267.614 |
205.016 |
299.714 |
341.582 |
138.155 |
61.719 |
24.576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
– 176.562 |
– 28.774 |
– 29.169 |
40.923 |
45.301 |
– 23.774 |
– 213.073 |
21.645 |
73.781 |
113.603 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
582.719 |
567.349 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 38.186 |
38.461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
544.533 |
605.810 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2015: waterveiligheid |
0 |
2.362 |
– 2.362 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
2.362 |
– 2.362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
546.895 |
603.448 |
385.415 |
308.537 |
250.317 |
275.940 |
128.509 |
159.800 |
135.500 |
138.179 |
5.842 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
105.716 |
126.470 |
189.873 |
306.947 |
398.664 |
216.097 |
510.453 |
484.891 |
498.875 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 79.524 |
61.722 |
126.818 |
46.062 |
31.255 |
– 34.400 |
– 10.896 |
– 42.629 |
– 41.257 |
25.641 |
– 2.783 |
– 3.283 |
6.515 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
|
26.192 |
188.192 |
316.691 |
353.009 |
429.919 |
181.697 |
499.557 |
442.262 |
457.618 |
450.321 |
412.002 |
439.767 |
448.025 |
418.412 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
123.730 |
– 103.384 |
– 110.527 |
– 31.257 |
– 46.605 |
66.443 |
228.653 |
55.821 |
– 47.912 |
– 89.733 |
– 1.039 |
5.098 |
45.894 |
– 15.047 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
149.922 |
84.808 |
206.164 |
321.752 |
383.314 |
248.140 |
728.210 |
498.083 |
409.706 |
360.588 |
410.963 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
17.082 |
– 19.799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
167.004 |
65.009 |
206.164 |
321.752 |
383.314 |
248.140 |
728.210 |
498.083 |
409.706 |
360.588 |
410.963 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Saldo 2015: waterveiligheid |
0 |
– 1.776 |
1.776 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 1.776 |
1.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
165.228 |
66.785 |
206.164 |
321.752 |
383.314 |
248.140 |
728.210 |
498.083 |
409.706 |
360.588 |
410.963 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
5.350 |
4.050 |
1.375 |
475 |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
847 |
80 |
30 |
0 |
0 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
6.197 |
4.130 |
1.405 |
475 |
350 |
703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
1.464 |
4.825 |
5.800 |
– 75 |
50 |
– 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
7.661 |
8.955 |
7.205 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 2.274 |
2.450 |
252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
5.387 |
11.405 |
7.457 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2015: waterveiligheid |
0 |
– 2.052 |
2.052 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 2.052 |
2.052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
3.335 |
13.457 |
7.457 |
400 |
400 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid |
|
903.737 |
757.771 |
732.789 |
649.719 |
566.435 |
501.315 |
874.254 |
574.200 |
515.620 |
424.680 |
414.785 |
443.050 |
441.510 |
418.412 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Inv. in waterveiligheid |
|
791.670 |
788.445 |
732.680 |
621.098 |
635.285 |
482.114 |
841.139 |
580.417 |
519.337 |
474.897 |
412.002 |
439.767 |
448.025 |
418.412 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid |
|
740.302 |
661.112 |
598.784 |
630.689 |
634.031 |
524.430 |
856.719 |
657.883 |
545.206 |
498.767 |
416.805 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Inv. in waterveiligheid |
|
716.924 |
682.224 |
599.036 |
630.689 |
634.031 |
524.430 |
856.719 |
657.883 |
545.206 |
498.767 |
416.805 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Realisatie 2015 Inv. in waterveiligheid |
|
715.458 |
683.690 |
599.036 |
630.689 |
634.031 |
524.430 |
856.719 |
657.883 |
545.206 |
498.767 |
416.805 |
444.865 |
493.919 |
403.365 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
246.003 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 14.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
|
231.601 |
206.694 |
189.874 |
171.652 |
171.424 |
169.642 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
– 32.642 |
– 19.744 |
– 3.962 |
20.123 |
10.034 |
0 |
29.408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
198.959 |
186.950 |
185.912 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
5.689 |
– 1.428 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
204.648 |
185.522 |
186.114 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Saldo 2015: waterveiligheid |
0 |
2.768 |
– 2.768 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
2.768 |
– 2.768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
207.416 |
182.754 |
186.114 |
191.775 |
181.458 |
169.642 |
178.028 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
148.620 |
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Categorie |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.01 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
4.258 |
36.065 |
21.991 |
406 |
0 |
0 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
13.551 |
– 5.635 |
2.488 |
45.598 |
0 |
32.752 |
17.843 |
7.312 |
15.659 |
19.476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
|
17.809 |
30.430 |
24.479 |
46.004 |
0 |
32.752 |
23.321 |
9.145 |
17.492 |
21.309 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
|
– 4.105 |
16.863 |
19.515 |
– 21.255 |
30.385 |
– 1.919 |
3.105 |
– 7.312 |
– 15.659 |
– 19.476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
|
13.704 |
47.293 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
– 5.619 |
4.989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
8.085 |
52.282 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening |
0 |
– 1.358 |
1.358 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
– 1.358 |
1.358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
|
6.727 |
53.640 |
43.994 |
24.749 |
30.385 |
30.833 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
1.991 |
1.721 |
1.720 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
|
290 |
415 |
465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.281 |
2.136 |
2.185 |
1.720 |
1.721 |
1.721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
|
34 |
174 |
50 |
– 135 |
– 136 |
– 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.315 |
2.310 |
2.235 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
– 275 |
– 75 |
– 50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
2.040 |
2.235 |
2.185 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening |
0 |
– 431 |
431 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
– 431 |
431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
|
1.609 |
2.666 |
2.185 |
1.585 |
1.585 |
1.585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
6.249 |
37.786 |
23.711 |
2.126 |
1.721 |
1.721 |
5.478 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
20.090 |
32.566 |
26.664 |
47.724 |
1.721 |
34.473 |
23.321 |
9.145 |
17.492 |
21.309 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
16.019 |
49.603 |
46.229 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
10.125 |
54.517 |
46.179 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Realisatie 2015 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
|
8.336 |
56.306 |
46.179 |
26.334 |
31.970 |
32.418 |
26.426 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
|
|
4.000 |
4.907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
|
– 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
3.151 |
4.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
|
48 |
– 48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
3.199 |
4.859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
– 1.844 |
1.844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
1.355 |
6.703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening |
0 |
865 |
– 865 |
|||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
865 |
– 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
|
2.220 |
5.838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
7.734 |
6.964 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.962 |
6.987 |
6.987 |
6.987 |
7.183 |
6.790 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
30 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
28 |
26 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
7.764 |
6.991 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
7.764 |
6.991 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
7.764 |
6.991 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
6.989 |
7.014 |
7.014 |
7.014 |
7.211 |
6.816 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
182.287 |
201.865 |
139.780 |
129.592 |
113.184 |
80.258 |
119.829 |
186.312 |
226.371 |
292.352 |
309.711 |
232.298 |
227.209 |
224.760 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 22.732 |
– 7.725 |
4.686 |
28.138 |
19.800 |
26.448 |
1.777 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 54.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
– 2.000 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
|
159.555 |
194.140 |
144.466 |
157.730 |
132.984 |
106.706 |
121.606 |
184.312 |
224.371 |
238.352 |
307.711 |
230.298 |
225.209 |
222.760 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
– 1.807 |
5.205 |
– 10.370 |
– 16.496 |
1.512 |
– 15.783 |
12.530 |
49.870 |
943 |
932 |
– 14.884 |
1.023 |
1.003 |
994 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
157.748 |
199.345 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.136 |
234.182 |
225.314 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 5.890 |
5.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
151.858 |
205.235 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.136 |
234.182 |
225.314 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
|
Saldo 2015: BOV |
0 |
– 2.670 |
2.670 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 2.670 |
2.670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
|
149.188 |
207.905 |
134.096 |
141.234 |
134.496 |
90.923 |
134.136 |
234.182 |
225.314 |
239.284 |
292.827 |
231.321 |
226.212 |
223.754 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv. |
|
190.021 |
208.829 |
146.742 |
136.554 |
120.146 |
87.220 |
126.791 |
193.274 |
233.333 |
299.339 |
316.698 |
239.285 |
234.392 |
231.550 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 B&O en verv. |
|
167.289 |
201.104 |
151.428 |
164.692 |
139.946 |
113.668 |
128.568 |
191.274 |
231.333 |
245.339 |
314.698 |
237.285 |
232.392 |
229.550 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. |
|
165.512 |
206.336 |
141.085 |
148.223 |
141.485 |
97.912 |
141.125 |
241.171 |
232.303 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 B&O en verv. |
|
159.622 |
212.226 |
141.085 |
148.223 |
141.485 |
97.912 |
141.125 |
241.171 |
232.303 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
|
Realisatie 2015 B&O en verv. |
|
156.952 |
214.896 |
141.085 |
148.223 |
141.485 |
97.912 |
141.125 |
241.171 |
232.303 |
246.298 |
299.841 |
238.335 |
233.423 |
230.570 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting |
Categorie |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
|
|
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 11.463 |
– 3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
|
|
11.463 |
3.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
176.412 |
171.332 |
168.868 |
175.500 |
175.266 |
173.965 |
176.257 |
176.186 |
176.186 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.209 |
176.233 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
3.999 |
7.490 |
4.990 |
3.490 |
2.490 |
1.990 |
190 |
– 3.510 |
– 1.010 |
490 |
1.490 |
1.990 |
1.990 |
1.990 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
180.411 |
178.822 |
173.858 |
178.990 |
177.756 |
175.955 |
176.447 |
172.676 |
175.176 |
176.699 |
177.699 |
178.199 |
178.199 |
178.223 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
708 |
35.825 |
32.302 |
30.166 |
29.078 |
29.039 |
29.115 |
29.114 |
29.113 |
29.112 |
29.111 |
29.109 |
29.108 |
29.107 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
181.119 |
214.647 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
799 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
181.918 |
214.997 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|
Slotwet 2015: Netwerkgebonden, overige uitgaven |
0 |
– 221 |
221 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 221 |
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
181.697 |
215.218 |
206.160 |
209.156 |
206.834 |
204.994 |
205.562 |
201.790 |
204.289 |
205.811 |
206.810 |
207.308 |
207.307 |
207.330 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
64.932 |
64.386 |
63.777 |
63.776 |
63.778 |
63.778 |
61.965 |
61.965 |
61.965 |
61.940 |
61.940 |
61.940 |
63.632 |
60.251 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
860 |
750 |
750 |
750 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
65.792 |
65.136 |
64.527 |
64.526 |
64.153 |
64.153 |
62.340 |
62.340 |
62.340 |
62.315 |
62.315 |
62.315 |
64.007 |
60.626 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
2.832 |
8.143 |
3.038 |
3.021 |
3.039 |
3.046 |
3.049 |
3.229 |
3.253 |
3.553 |
3.693 |
3.689 |
3.732 |
3.234 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
68.624 |
73.279 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
50 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
68.674 |
73.829 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
|
Slotwet 2015: Netwerkgebonden, overige uitgaven |
0 |
– 431 |
431 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 431 |
431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
68.243 |
74.260 |
67.565 |
67.547 |
67.192 |
67.199 |
65.389 |
65.569 |
65.593 |
65.868 |
66.008 |
66.004 |
67.739 |
63.860 |
|
|
|||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
– 24.997 |
– 12.379 |
– 16.305 |
– 13.279 |
26.490 |
54.227 |
25.094 |
3.999 |
28.475 |
149.255 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
– 1.241 |
– 1.330 |
0 |
– 45.598 |
– 16.433 |
– 39.882 |
– 21.488 |
– 7.312 |
– 15.659 |
– 19.476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
– 26.238 |
– 13.709 |
– 16.305 |
– 58.877 |
10.057 |
14.345 |
3.606 |
– 3.313 |
12.816 |
129.779 |
141.017 |
186.617 |
184.247 |
225.991 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
26.238 |
– 4.154 |
16.305 |
58.877 |
– 10.057 |
– 14.345 |
– 3.606 |
28.313 |
– 12.816 |
– 6.989 |
8.418 |
– 7.784 |
– 51.483 |
19.869 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
0 |
– 17.863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
132.764 |
245.860 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
3.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
0 |
– 14.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
132.764 |
245.860 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
0 |
– 14.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
122.790 |
149.435 |
178.833 |
132.764 |
245.860 |
|
|
|||||||||||||||
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
216.347 |
223.339 |
216.340 |
225.997 |
265.534 |
291.970 |
263.316 |
242.150 |
266.626 |
387.404 |
379.166 |
424.766 |
424.088 |
462.475 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
219.965 |
230.249 |
222.080 |
184.639 |
251.966 |
254.453 |
242.393 |
231.703 |
250.332 |
368.793 |
381.031 |
427.131 |
426.453 |
464.840 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
249.743 |
270.063 |
273.725 |
276.703 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
407.810 |
517.050 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
250.592 |
274.563 |
273.725 |
276.703 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
407.810 |
517.050 |
|
Realisatie 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
249.940 |
275.215 |
273.725 |
276.703 |
274.026 |
272.193 |
270.951 |
292.359 |
269.882 |
394.469 |
422.253 |
452.145 |
407.810 |
517.050 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 37.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
– 37.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
– 37.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
– 37.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
– 37.943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.649 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
– 74.609 |
770 |
770 |
740 |
75.365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
365 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
1.049.975 |
1.065.017 |
971.883 |
884.305 |
911.542 |
815.619 |
1.169.444 |
911.062 |
917.017 |
1.008.862 |
1.008.088 |
1.004.540 |
997.429 |
966.014 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
5.339 |
– 45.365 |
– 68.958 |
43.818 |
42.768 |
42.631 |
30.709 |
180.888 |
30.911 |
31.210 |
31.349 |
31.343 |
28.425 |
38.183 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
1.055.314 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 2.158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
1.053.156 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
1.053.156 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
1.124.584 |
1.064.247 |
971.113 |
883.565 |
836.177 |
815.254 |
1.169.079 |
910.697 |
916.652 |
1.008.497 |
1.007.723 |
1.004.175 |
997.064 |
965.649 |
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
1.049.975 |
1.065.017 |
971.883 |
884.305 |
911.542 |
815.619 |
1.169.444 |
911.062 |
917.017 |
1.008.862 |
1.008.088 |
1.004.540 |
997.429 |
966.014 |
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
1.055.314 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
1.053.156 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Realisatie 2015 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
1.053.156 |
1.019.652 |
902.925 |
928.123 |
954.310 |
858.250 |
1.200.153 |
1.091.950 |
947.928 |
1.040.072 |
1.039.437 |
1.035.883 |
1.025.854 |
1.004.197 |
|
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
|
38.827 |
42.464 |
38.140 |
40.057 |
53.001 |
81.861 |
47.861 |
47.861 |
47.861 |
43.861 |
43.861 |
43.861 |
43.861 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
1.000 |
– 20.332 |
– 12.500 |
– 3.017 |
283 |
– 2.117 |
34.783 |
– 717 |
– 717 |
3.283 |
3.283 |
3.283 |
– 6.515 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
|
39.827 |
22.132 |
25.640 |
37.040 |
53.284 |
79.744 |
82.644 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
37.346 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
153 |
85 |
98 |
142 |
205 |
306 |
317 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
143 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
|
39.980 |
22.217 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 12.193 |
12.193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
|
27.787 |
34.410 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Saldo 2015: Waterkwaliteit |
0 |
– 2.816 |
2.816 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
– 2.816 |
2.816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
|
24.971 |
37.226 |
25.738 |
37.182 |
53.489 |
80.050 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
7.943 |
2.122 |
3.264 |
764 |
764 |
20.809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
7.943 |
2.122 |
3.264 |
764 |
764 |
20.809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
30 |
8 |
12 |
3 |
3 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
7.973 |
2.130 |
3.276 |
767 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
– 1.802 |
1.802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
6.171 |
3.932 |
3.276 |
767 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2015: Waterkwaliteit |
0 |
3.639 |
– 3.639 |
||||||||||||
|
Mutaties Slotwet 2015 |
3.639 |
– 3.639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
9.810 |
293 |
3.276 |
767 |
767 |
20.889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Investeren in waterkwaliteit |
|
46.770 |
44.586 |
41.404 |
40.821 |
53.765 |
102.670 |
47.861 |
47.861 |
47.861 |
43.861 |
43.861 |
43.861 |
43.861 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Investeren in waterkwaliteit |
|
47.770 |
24.254 |
28.904 |
37.804 |
54.048 |
100.553 |
82.644 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
47.144 |
37.346 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Investeren in waterkwaliteit |
|
47.953 |
24.347 |
29.014 |
37.949 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Investeren in waterkwaliteit |
|
33.958 |
38.342 |
29.014 |
37.949 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Realisatie 2015 Investeren in waterkwaliteit |
|
34.781 |
37.519 |
29.014 |
37.949 |
54.256 |
100.939 |
82.961 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
47.325 |
37.489 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2016 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Najaarsnota 2015 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Slotwet 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Realisatie 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 J, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
3 |
3 |
199 |
199 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
142 |
139 |
2.807 |
2.807 |
|||
|
Overige projectkosten |
5 |
5 |
45 |
45 |
|||
|
afrondingen |
2 |
||||||
|
Programma |
150 |
149 |
3.051 |
3.051 |
|
|
|
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
150 |
147 |
|
|
|
|
|
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
377 |
378 |
2.386 |
2.386 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
377 |
378 |
2.386 |
2.386 |
|
|
|
|
Begroting (DF 1.01.03) |
377 |
378 |
|
|
|
|
|
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Limburg |
|||||||
|
Grensmaas |
2 |
2 |
150 |
150 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
19 |
18 |
407 |
407 |
2017/2020 |
2017/2020 |
|
|
afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
21 |
19 |
557 |
557 |
|
|
|
|
Begroting (DF 1.01.03) |
21 |
19 |
|
|
|
|
|
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Waterveiligheid |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
1 |
1 |
554 |
554 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
91 |
88 |
3.270 |
3.269 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
4 |
5 |
71 |
71 |
|||
|
Deltafaciliteit Deltares |
3 |
3 |
25 |
26 |
2013 |
2013 |
|
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
9 |
10 |
189 |
189 |
2018 |
2018 |
1 |
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
13 |
14 |
1.164 |
1.164 |
|||
|
Projecten Zuidwestelijke delta |
|||||||
|
Dijkversterking en Herstel steenbekleding |
38 |
39 |
814 |
814 |
2015 |
2015 |
|
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
1 |
2 |
830 |
831 |
2022 |
2022 |
|
|
afrondingen |
– 2 |
||||||
|
Programma |
160 |
162 |
6.917 |
6.919 |
|
|
|
|
Begroting (DF 1.02.02) |
160 |
162 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
|
|
|
|
|
|
|
-
1. In oktober blijkt uit nader onderzoek dat het referentieontwerp voor waterafvoer niet aantoonbaar is. Hierdoor is een aantal technische onderzoeken verlengd. De betalingen van deze onderzoeken verschuiven daarmee ook naar 2016.
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
6 |
6 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
18 |
18 |
|||
|
Gebonden |
|||||
|
Projecten Limburg |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
120 |
120 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta Kampen |
121 |
121 |
na 2020 |
na 2020 |
|
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling |
3 |
3 |
2016 |
2016 |
|
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
6 |
6 |
2018 |
2018 |
|
|
Bestemd |
14 |
14 |
|||
|
Projecten in voorbereiding: |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) |
|||||
|
Steenbestortingen |
|||||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||
|
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer |
|||||
|
– Zandhonger Oosterschelde |
|||||
|
– Tidal Test Centre Grevelingen |
|||||
|
– Overige projecten in voorbereiding |
|||||
|
Gesignaleerde risico's: |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
288 |
288 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
288 |
288 |
|
|
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Zoetwatervoorziening |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Innovatie KRW |
0 |
0 |
75 |
75 |
1 |
||
|
Projecten Zuidwestelijke Delta |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
5 |
5 |
76 |
76 |
2018 |
2018 |
|
|
Overige projecten |
|||||||
|
Luwtemaatregelen Hoornse Hop |
0 |
0 |
8 |
8 |
2020 |
2020 |
2 |
|
Zoetwatermaatregelen |
1 |
2 |
144 |
144 |
2021 |
||
|
Afrondingen |
– 1 |
– 1 |
– 1 |
||||
|
Programma |
5 |
7 |
302 |
302 |
|
|
|
|
Begroting (DF 2.02.02) |
5 |
7 |
|
|
|
|
|
|
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Verplicht |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
15 |
14 |
|||
|
Projecten Brabant |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Bestemd |
|||||
|
– |
|||||
|
afrondingsverschillen |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
25 |
24 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
25 |
24 |
|
|
|
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
20 |
22 |
40 |
40 |
2015 |
2015 |
1 |
|
KRW 2e en 3e tranche |
5 |
6 |
575 |
575 |
2027 |
2027 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
25 |
28 |
615 |
615 |
|
|
|
|
Begroting DF 7.01.01 |
25 |
28 |
|
|
|
|
|
|
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2015 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten nationaal |
|||||||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
24 |
24 |
2010 |
2010 |
|||
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
6 |
2 |
8 |
8 |
2015 |
2015 |
1 |
|
Projecten Zuidwestelijke delta |
|||||||
|
Natuurcompensatie Perkpolder |
3 |
3 |
3 |
3 |
2015 |
2015 |
|
|
afrondingen |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Totaal programma |
10 |
6 |
36 |
36 |
|
|
|
|
Begroting DF 7.02.01 |
10 |
6 |
|
|
|
|
|
-
1. De hogere kasrealisatie betreft een technische correctie binnen het Deltafonds. De oorspronkelijke rekeningen voor dit project zijn betaald ten laste van het Agentschap Rijkswaterstaat in plaats van ten laste van het Deltafonds. Dit is niet correct. Bij het opstellen van de 2de Suppletoire wet naar aanleiding van de Najaarsnota was met deze correctie nog geen rekening gehouden.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-J-4.html