34 475 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

00
     

2.

De producten

00
     
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

00
 

2.2 De productartikelen

00
 

2.3 Bijlagen

00
 

A. Verdiepingsbijlage

00
 

B. Projectoverzichten

00

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.

  • – De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

  • – Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.

  • 5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand 2e suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij het Financieel jaarverslag van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties Slotwet 2015 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

  

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

  

6.163,1

6.163,1

Stand 1e suppletoire begroting 2015

  

6.215,5

6.215,5

Stand 2e suppletoire begroting 2015

  

5.827,1

5.953,1
         

– Mutaties Slotwet 2015

      

Kader relevante mutaties

      

1.

Saldo 2015

      
 

– Artikel 13 Spoorwegen

13

– 57,3

– 1,1
 

– Overige artikelen

div

– 53,4

– 28,0
 

Overige mutaties

div

2,0

2,0

Realisatie 2015

  

5.718,5

5.926,1

Toelichting

1. De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 81,6 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 110,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 57,3 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 55,7 miljoen op Rente en aflossing en Geïntegreerde contractvormen.

Opgeteld met het reeds in de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 350 A nr. 2) opgenomen voordelig saldo van € 126,0 miljoen bedraagt het voordelig saldo over 2015 € 207,6 miljoen.

Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Onder de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» worden de slotwetmutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Mutaties

Slotwet

Realisatie

2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

2.211.002

0

953.508

– 852.087

– 204.269

2.108.154

Uitgaven

2.293.979

0

– 129.479

222.305

6.864

2.393.669

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

5.100

5.372

0

14.510

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

7.263

– 17.687

14.689

662.460

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

0

5.595

0

433.574

12.02.04 Vervanging

230.216

0

7.263

– 23.282

14.689

228.886

12.03 Aanleg

723.322

0

– 152.840

65.012

– 17.206

618.288

12.03.01 Realisatie

612.938

0

– 67.677

71.189

– 16.161

600.289

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

– 85.163

– 6.177

– 1.045

17.999

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

545.431

0

7.252

93.661

9.478

655.822

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

3.645

14.367

– 97

442.589

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

3.372

3.548

– 97

345.456

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

273

10.819

0

97.133

12.07 Investeringsruimte

– 61.681

0

101

61.580

0

0

12.09 Ontvangsten

533.670

0

130.229

– 40.449

– 30.524

592.926

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Slotwet van € 14,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 14,7 miljoen. Deze hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Brug bij Ewijk. Voor dit project zijn werkafspraken met de aannemer vastgelegd, waardoor de eerstvolgende termijn van betaling nog in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij de tunnelprojecten Velsertunnel en Vervangingen en Investeringen Tunnels (VIT) II. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging bij Slotwet van € 17,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 17,2 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A4 Delft/Schiedam. Projecten met een lagere realisatie zijn o.a. A7/A8 Spitsstrook, N18 Varsseveld en diverse kleine projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Fasewisseling projecten

Het project A4 Vlietland-N14 is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij Slotwet van € 9,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 9,5 miljoen. Deze hogere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door het project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.09 Ontvangsten

De verlaging bij Slotwet van € 30,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een nadelig saldo zien van € 30,5 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – N35 Nijverdal-Wierden (€ 8,6 miljoen): dit betreft een aantal bijdragen die niet in 2015 zijn ontvangen, verwacht wordt dat deze in 2016 worden gerealiseerd. Het betreft de bijdrage van de provincie Overijssel voor het project N35 Combitunnel, de bijdrage van het Waterschap voor het Waterwingebied en een aanpassing van het betaalritme van de provincie Overijssel in het aandeel van dit project.

  • – Programma Beter Benutten (€ 7,1 miljoen): de lagere ontvangsten zijn het gevolg van aanpassingen in de scope en planning van verschillende maatregelen.

  • – A4 Burgerveen-Leiden (€ 6,4 miljoen): de bijdrage van de gemeente Zoeterwoude is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.

  • – A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 4,3 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amsterdam is niet in 2015 ontvangen. Deze betaling wordt in 2016 verwacht.

  • – A4 Dinteloord-Bergen op Zoom (€ 3,5 miljoen): de laatste bijdrage van de provincie Noord-Brabant is verlaagd in verband met de meevaller op dit project. Daarnaast zijn de vastgoedontvangsten minder dan verwacht door lopende procedures.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, het negatief bijstellen van aangegane verplichtingen, vertraging bij de onderhandelingen voor vastgoedtransacties en technische correcties.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

1.733.921

0

424.300

925.239

– 356.104

2.727.356

Uitgaven

2.387.881

0

153.966

– 485.751

– 56.111

1.999.985

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

23.543

– 39.404

1.126

1.225.522

13.03 Aanleg

952.335

0

57.549

– 383.278

– 1.569

625.037

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

662.580

0

78.046

– 199.855

– 334

540.437

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

65.436

0

28.440

– 36.586

1

57.291

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

210.246

0

– 54.113

– 132.659

– 1.033

22.441

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

14.073

0

5.176

– 14.178

– 203

4.868

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

37.097

– 27.936

– 23.902

132.285

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

1

509

– 31.766

17.141

13.08 Investeringsruimte

– 134

0

35.776

– 35.642

0

0

13.09 Ontvangsten

232.720

0

36.170

– 27.010

– 1.028

240.852

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Slotwet van € 23,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de afwikkeling van de zogenaamde tax-adjustments (belastingaanpassing) tussen IenM, Infraspeed en de Belastingdienst is vertraagd. De Belastingdienst heeft nog geen (definitieve) aanslagen opgelegd aan Infraspeed, waardoor er in 2015 minder is betaald dan was begroot. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.07 Rente en aflossing

De verlaging bij Slotwet van € 31,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door:

  • • Een lagere aanvraag door ProRail ten behoeve van beheer, onderhoud en vervanging voor het jaar 2016. De lagere aanvraag heeft betrekking op vervangingswerkzaamheden die worden doorgeschoven naar 2017 (€ 178 miljoen).

  • • De verplichting Infraspeed bovenbouw is neerwaarts bijgesteld in verband met rentebijstellingen (€ 62 miljoen).

  • • De compensatie door IenM aan ProRail inzake de door ProRail voorgefinancierde aflossing van een lening eind 2012 wordt doorgeschoven naar 2016. Eerst zal worden bepaald of deze compensatie nog noodzakelijk is (€ 32 miljoen).

  • • Daarnaast is sprake van lagere verplichtingen op o.a. de projecten Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NANOV), AKI veiligheidsknelpunten, Kleine projecten goederen en Niet actief Beveiligde overwegen (NaBo's) (€ 86 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

67.024

0

372.027

– 432.330

– 3.727

2.994

Uitgaven

181.447

0

867

– 46.840

– 510

134.964

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

– 14.001

25.086

– 509

128.658

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

0

0

173

350

– 498

25

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

115.079

0

– 8.275

21.840

– 11

128.633

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

– 5.899

2.896

0

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

14.868

– 71.926

– 1

6.306

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

47.158

0

14.502

– 55.353

– 1

6.306

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

366

– 16.573

0

0

14.09 Ontvangsten

0

0

– 610

610

844

844

14.09 Ontvangsten

De verhoging bij Slotwet van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,8 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland in het deelproject aansluitingen A4 van de N201, voor het onder andere het aanbrengen van voorzieningen voor Dynamisch verkeersmanagement. Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De middelen voor de drie overige opgeheven plusregio's Stadsregio Amsterdam, Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam worden uitgekeerd aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Deze middelen worden conform de huidige systematiek toegekend als brede doeluitkering door IenM (zie beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering). De beschikking voor het jaar 2016 werd eind 2015 afgegeven aan de decentrale overheden. Bij het opstellen van de Tweede suppletoire begroting was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2016 moesten worden vastgelegd. Ten opzichte van de Tweede suppletoire begroting gaat het om het overboeken van € 3,6 miljoen Bleizo naar de BDU, waarmee de verplichtingenrealisatie lager is uitgevallen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

825.542

0

681.298

291.434

– 138.148

1.660.126

Uitgaven

883.428

0

13.214

– 2.754

– 22.273

871.615

Waarvan juridisch verplicht

98%

          

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

0

29

0

7.545

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

20.539

1.529

– 15.592

401.328

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

13.577

19.748

– 526

208.340

15.02.04 Vervanging

219.311

0

6.962

– 18.219

– 15.066

192.988

15.03 Aanleg

251.126

0

– 7.725

– 26.184

– 6.661

210.556

15.03.01 Realisatie

201.604

0

16.094

– 17.188

– 4.190

196.320

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

– 23.819

– 8.996

– 2.471

14.236

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

0

0

0

700

– 21

679

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

400

4.517

1

251.507

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

400

2.324

0

225.493

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

0

2.193

1

26.014

15.07 Investeringsruimte

– 16.655

0

0

16.655

0

0

15.09 Ontvangsten

26.980

0

187.056

– 3.807

2.950

213.179

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij Slotwet van € 15,6 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,6 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat bij Vervanging en Renovatie op een aantal projecten minder is gerealiseerd door vertraging in de uitvoering. Dit betreft o.a. de projecten Koninginnesluis (door een aantal tegenvallers waaronder problemen met deuren en extra werkzaamheden) en Muntbrug (door problemen met landhoofden waardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Slotwet van € 6,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 6,7 miljoen. Deze lagere realisatie is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De hogere realisatie wordt met name veroorzaakt de projecten Maasroute Modernisering fase 2 en Zeetoegang IJmond. De lagere realisatie bestaat uit diverse projecten met een geringe afwijking. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Fasewisseling projecten

Het project Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde is overgegaan van de planuitwerkingsfase (15.03.02) naar de realisatiefase (15.03.01).

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt doordat de contract close van de 3e Kolk Beatrixsluis niet meer in 2015 heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden bij diverse projecten de geplande verplichtingen niet in 2015, maar in 2016 en latere jaren aangegaan en ook zijn bij een aantal projecten in voorbereiding de (partiële) uitvoeringsbesluiten nog niet genomen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

96.890

0

83.044

15.008

– 26.669

168.273

Uitgaven

143.740

0

42.919

– 70.605

– 33.725

82.329

Waarvan juridisch verplicht

1

         

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

5.055

0

3.910

– 7.826

– 361

778

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

614

0

9.819

– 9.520

– 530

383

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

9.819

– 9.520

– 530

383

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

3.482

0

1.145

2.883

– 2.860

4.650

17.07 ERTMS

40.000

0

20.628

– 37.663

– 4.044

18.921

17.08 Zuidasdok

94.589

0

7.417

– 18.479

– 25.930

57.597

17.09 Ontvangsten

40.347

0

5.932

– 12.890

– 457

32.932

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Slotwet van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 0,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verlaging bij Slotwet van € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Slotwet in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 4,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een EU subsidie (€ 0,9 miljoen).

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 4,9 miljoen. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

EU-subsidie

Dit betreft een ontvangen EU subsidie (tranche 2015).

17.08 ZuidasDok

De verlaging bij Slotwet van € 25,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 25,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Slotwet worden met name veroorzaakt door het later aan NS verstrekken van de bekostigingsopdracht voor werkzaamheden ten behoeve van het programma ERTMS.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

271.880

0

– 42.933

1.455

– 3.121

227.281

Uitgaven

272.602

0

– 29.072

– 4.737

– 2.904

235.889

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

49.872

0

– 42.450

– 7.417

– 5

0

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

6.047

– 5.545

– 82

1.272

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

1.909

0

– 1.908

1

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

– 1

0

0

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

3.249

– 3.125

– 1.034

1.085

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

42

0

306

– 348

0

0

18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven

42

0

168

– 210

0

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

– 138

0

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

1.866

11.699

125

233.531

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

1.866

10.067

125

212.266

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

0

1.632

0

21.265

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

24.165

0

1

24.166

18.04 Gebiedsgerichte aanpak

De verlaging bij Slotwet van € 1,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat in het kader van de meerjarige afspraken RRAAM na de besluitvorming meer nadruk is komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Slotwet van € 1,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Slotwet 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,0 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zijn niet allemaal voor het einde van het jaar afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2015 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Mutaties Slotwet

Realisatie 2015
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1) t/m (5)

Ontvangsten

5.329.360

0

– 330.527

– 178.836

1.162

4.821.159

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

– 330.527

– 178.836

1.162

4.821.159

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Mutaties Miljoenennota 2016

  

5.372

3.524

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 72.578

73.305

18.891

– 21.321

18.647

16.381

139.289

337.620

337.619

341.723

341.724

314.322

286.477

274.730

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

592.880

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

Mutaties Najaarsnota 2015

  

54.891

– 55.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

  

647.771

623.156

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

Decemberbrief: brug bij Ewijk

0

8.000

– 8.000

                        

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

6.689

– 6.689

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

14.689

– 14.689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

662.460

608.467

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 152.840

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 51.912

– 44.902

– 309.817

96.076

– 19.810

– 324.416

117.919

84.132

107.016

17.626

11.310

14.474

– 7.037

– 116.151

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

518.570

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

Mutaties Najaarsnota 2015

  

116.924

– 127.419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

635.494

316.257

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

– 17.206

17.206

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 17.206

17.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

618.288

333.463

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865
Artikel 12 Hoofdwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Mutaties Miljoenennota 2016

  

116.796

– 155.383

58.782

123.804

– 7.314

62.803

61.480

49.332

47.241

45.745

25.442

94.510

45.254

– 32.831

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

669.479

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 23.135

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

646.344

395.832

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

9.478

– 9.478

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

9.478

– 9.478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

655.822

386.354

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927

Mutaties Miljoenennota 2016

  

11.896

133.041

109.455

94.913

94.570

94.497

94.715

95.107

95.168

87.491

87.871

87.858

87.960

86.616

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

440.215

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

Mutaties Najaarsnota 2015

  

2.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

442.686

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

Naar HXII: Behavioural Insight Team

– 58

– 10

– 29

– 19

                      

Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche

– 87

– 87

                          

Mutaties Slotwet 2015

  

– 97

– 29

– 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

442.589

567.683

531.684

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 42.732

– 38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

– 61.580

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

310.792

633.836

Mutaties Miljoenennota 2016

  

61.580

1

1

– 3

1

1

– 145.153

– 46.684

– 10.477

– 43.482

– 19.757

– 22.106

– 5.491

283.894

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

– 58.147

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

– 58.147

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

  

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN

  

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

  

2.235.654

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN

  

2.386.805

1.854.501

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Realisatie 2015 HWN

  

2.393.669

1.847.511

2.298.760

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528
Artikel 12 Hoofdwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

3.191

– 41.989

64.324

11.713

5.264

– 103.927

1.784

9.603

503

503

503

503

500

4.700

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

667.090

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 43.640

46.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

623.450

102.385

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

– 30.524

30.524

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 30.524

30.524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

592.926

132.909

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

23.543

– 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 35.595

– 19.588

– 1.671

30.911

911

911

3.286

3.286

3.286

3.286

2.375

2.375

9.275

2.375

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.228.205

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.809

4.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.224.396

1.295.789

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

BDU P+R voorzieningen

900

900

                          

Vrijval P+R voorzieningen

0

– 900

                          

Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor

36

36

                          

Saldo 2015 Spoorwegen

0

1.090

– 1.090

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

1.126

– 1.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.225.522

1.294.699

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

57.549

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

– 4.080

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

– 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 216.052

– 892

– 90.689

– 212.410

– 21.143

– 74.942

847.706

244.996

12.999

59.061

185.973

– 47.606

33.283

43.387

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

793.832

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 167.226

204.751

10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

626.606

1.168.136

825.586

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam

22

22

                          

Van HXII: pilot ERTMS

198

198

                          

Vrijval pilot ERTMS

– 151

– 151

                          

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 1.638

1.638

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 1.569

1.638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

625.037

1.169.774

825.586

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 16.000

7.500

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

168.123

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 11.936

11.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

156.187

169.320

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 23.902

23.902

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 23.902

23.902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

132.285

193.222

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331
Artikel 13 Spoorwegen
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Miljoenennota 2016

  

509

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 31.766

31.766

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 31.766

31.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

17.141

48.786

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.729

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

35.642

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 13.366

9.125

78.756

116.542

72.635

70.276

55.143

29.207

15.707

– 41.683

– 22.142

– 28.759

– 78.505

– 371.922

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

22.276

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 22.276

45.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

63.484

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

Vrijval P+R voorzieningen

900

900

                          

Vrijval pilot ERTMS

151

151

                          

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 1.051

1.051

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

0

1.051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

64.535

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen

  

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Spoorwegen

  

2.541.847

2.450.694

2.236.793

2.205.903

1.983.625

1.789.362

1.469.591

1.359.357

1.664.232

1.783.884

1.790.613

1.875.697

1.909.380

2.014.118

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen

  

2.261.343

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Spoorwegen

  

2.056.096

2.713.749

2.239.980

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

Realisatie 2015 Spoorwegen

  

1.999.985

2.771.016

2.239.980

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958
Artikel 13 Spoorwegen
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

36.170

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

268.890

173.911

190.333

189.580

252.040

199.634

204.431

207.257

260.790

212.612

177.953

197.003

177.953

177.953

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 65.012

125.885

– 2.771

– 1.301

– 49.740

1.437

1.804

3.990

– 46.521

– 13.375

133.923

– 11.959

7.091

7.091

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

203.878

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

Mutaties Najaarsnota 2015

  

38.002

– 1.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

241.880

298.751

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

Schadeclaim project Rijswijk-Schiedam

22

22

                          

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 1.050

1.050

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 1.028

1.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

240.852

299.801

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

Artikel 14 Regionaal, Lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 14.001

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

– 2.412

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

104.081

106.214

198.492

211.578

113.202

168.431

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Mutaties Miljoenennota 2016

  

23.064

26.945

– 1.452

– 42.277

– 18.046

– 43.023

4.173

– 24.912

– 34.903

– 7.832

– 7.855

– 7.875

– 21.996

– 7.915

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

127.145

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Mutaties Najaarsnota 2015

  

2.022

– 7.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

129.167

126.128

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 509

509

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 509

509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

128.658

126.637

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 65.396

– 21.050

19.509

28.496

– 63.283

10.091

12.945

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

12.837

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 6.530

– 20.090

– 10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

6.307

125.465

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 1

1

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

6.306

125.466

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

182.314

272.819

347.954

341.430

248.220

218.314

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.

  

139.982

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

135.474

251.593

355.220

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Realisatie 2015 Reg./Lok.infra.

  

134.964

252.103

355.220

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873
Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur

0

844

– 844

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

844

– 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

  

844

– 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Mutaties Miljoenennota 2016

  

29

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

20.539

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

415.391

348.187

255.721

234.859

201.111

215.342

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 3.545

63.160

100.382

93.147

73.597

67.802

– 39.093

8.474

50.289

31.975

31.862

31.862

28.422

– 19.588

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

411.846

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

Mutaties Najaarsnota 2015

  

5.074

– 5.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

416.920

406.273

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

– 15.592

15.592

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 15.592

15.592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

401.328

421.865

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 7.725

21.023

– 3.869

72.769

74.326

– 174

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

21.038

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

243.401

177.235

193.296

236.400

267.353

55.327

310.318

215.457

238.878

101.489

307.382

399.141

391.494

21.038

Mutaties Miljoenennota 2016

  

4.891

– 36.009

– 4.356

– 2.234

– 100.441

78.290

– 78.605

– 79.263

– 126.103

39.875

24.950

25.029

61.225

77.027

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

248.292

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 31.075

31.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

217.217

172.361

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

– 6.661

6.661

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 6.661

6.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

210.556

179.022

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.533

3.533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

700

9.717

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

– 21

21

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

679

9.738

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

246.989

250.533

246.228

243.145

241.499

241.087

242.661

237.298

239.900

241.925

243.679

244.172

244.192

243.390

Mutaties Miljoenennota 2016

  

3.090

51.045

43.513

40.771

39.433

39.401

39.504

39.726

39.754

40.128

40.302

40.296

40.338

39.729

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

250.079

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

Mutaties Najaarsnota 2015

  

1.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

251.506

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

1

– 1

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

1

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

251.507

301.577

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 21.038

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

63.258

Mutaties Miljoenennota 2016

  

16.655

0

0

0

– 1

0

0

0

0

– 12.653

2.282

2.158

– 33.868

11.266

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN

  

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HVWN

  

896.642

769.999

693.617

714.499

706.901

512.337

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN

  

921.995

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HVWN

  

893.888

884.005

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

Realisatie 2015 HVWN

  

871.615

906.278

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

187.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

214.036

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 19.585

17.205

2.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

194.451

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

15.778

– 15.918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

210.229

16.702

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

2.950

– 2.950

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

2.950

– 2.950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

213.179

13.752

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

3.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 5.326

– 500

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

3.639

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

1.139

7.055

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 361

361

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 361

361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

778

7.416

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

9.819

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

10.433

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

10.472

19.393

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

20.905

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 19.992

19.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

913

39.721

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 530

530

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 530

530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

383

40.251

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Mutaties Miljoenennota 2016

  

1.121

1.091

1.091

683

2.193

1

48

48

48

48

48

48

48

– 4.447

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

5.748

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

Mutaties Najaarsnota 2015

  

1.762

– 1.762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

7.510

2.842

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 2.860

2.860

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 2.860

2.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.05 PMR

  

4.650

5.702

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

20.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

60.628

27.588

218.750

239.741

228.061

271.736

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 25.000

13.750

– 174.081

– 182.153

– 115.473

– 75.148

– 107.000

9.000

72.864

64.000

70.000

64.301

59.301

335.437

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

35.628

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 12.663

12.663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

22.965

54.001

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

EU subsidie (tranche 2015)

850

850

                          

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 4.894

4.894

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 4.044

4.894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

18.921

58.895

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

7.417

31.633

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

102.006

157.278

116.304

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

121.858

94.911

53.312

93.758

20.332

28.652

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 14.737

– 128.995

– 27.977

8.776

67.136

35.047

– 1.687

– 24.981

13.995

30.463

30.279

– 29.734

65.909

– 4.098

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

87.269

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.742

3.742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

83.527

32.025

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 25.930

25.930

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 25.930

25.930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

57.597

57.955

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV

  

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Mega VenV

  

186.659

194.224

338.583

348.525

324.963

427.915

505.541

491.155

371.689

282.747

206.148

221.594

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV

  

153.189

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Mega VenV

  

116.054

135.644

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

Realisatie 2015 Mega VenV

  

82.329

170.219

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

5.932

31.658

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

46.279

56.535

34.727

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

28.423

19.678

8.641

65.630

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 12.890

– 16.094

– 12.608

– 3.810

4.757

7.568

– 11.583

– 5.549

4.194

10.498

12.292

– 4.582

23.774

6.228

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

33.389

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

33.389

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

EU subsidie (tranche 2015)

850

850

                          

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 1.307

1.307

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 457

1.307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

32.932

41.748

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 42.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

7.422

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 6.988

3.708

2.898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

434

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

5

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 5

5

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

0

128.436

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

6.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 3.045

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

3.854

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

1.354

5.545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 82

82

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 82

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

1.272

5.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 1.908

1.908

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 1.908

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

3.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.125

3.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

2.119

5.130

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 1.034

1.034

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

– 1.034

1.034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.085

6.164

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 348

– 42

– 42

– 42

– 36

– 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

1.866

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

221.707

203.481

180.582

156.348

153.827

153.822

154.274

155.064

155.177

148.011

148.704

148.679

148.858

146.420

Mutaties Miljoenennota 2016

  

1.367

– 203.481

– 180.582

– 156.348

– 153.827

– 153.822

– 154.274

– 155.064

– 155.177

– 148.011

– 148.704

– 148.679

– 148.858

– 146.420

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

223.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

10.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

233.406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Van HXII: Van A naar Beter

125

125

                          

Mutaties Slotwet 2015

  

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

233.531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

  

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

– 266.061

– 406.554

– 406.554

– 406.439

– 406.439

– 406.439

– 386.096

– 439.259

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.15. Ramingsbijstelling

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

243.530

330.251

307.343

157.390

173.069

172.962

374.676

515.960

536.204

528.922

529.615

529.591

509.427

560.151

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

  

234.515

93.481

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

238.793

99.106

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv.

  

235.889

102.135

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
 

0

                            

Mutaties Slotwet 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

1

– 1

                        

Mutaties Slotwet 2015

  

1

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.166

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Realisatie 2015 Overige uitg.en ontv.

  

24.166

– 1

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Mutaties Voorjaarsnota 2015

  

– 330.527

69.774

– 6.799

59.499

74.553

– 917

3.304

3.304

3.304

3.304

3.404

3.304

3.304

3.304

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 175.128

– 320.577

– 331.266

43.702

– 86.141

– 98.654

594.573

157.636

106.774

105.849

104.927

– 95.834

– 93.660

– 104.153

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

  

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.708

– 1.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

4.819.997

5.354.319

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

BDU P+R voorzieningen

900

900

                          

Naar HXII: Behavioural Insight Team

– 58

– 10

– 29

– 19

                      

Naar HXII: Rijkstrainees 18e tranche

– 87

– 87

                          

Van HXII: Van A naar Beter

125

125

                          

Van HXII: Actieplan Groei op het Spoor

36

36

                          

Van HXII: pilot ERTMS

198

198

                          

Mutaties Slotwet 2015

  

1.162

– 29

– 19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2015 artikelonderdeel 19.09

  

4.821.159

5.354.290

5.702.342

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015

  

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015

  

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016

  

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015

  

4.819.997

5.354.319

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Realisatie 2015

  

4.821.159

5.354.290

5.702.342

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de tweede suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 350 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand tweede suppletoire begroting opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening gehouden met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

129

129

– 

– 

  

Kleine projecten / Afronding projecten

5

10

61

61

nvt

nvt

1

Programma 130 km

11

9

56

56

– 

– 

  

Programma aansluitingen

5

4

99

99

nvt

nvt

  

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

14

15

1.752

1.752

2016

2016

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

9

8

51

51

2015–2018

2015–2018

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

48

46

1.673

1.673

2024

2024

  

A9 Badhoevedorp

63

63

340

340

2018

2018

  

A2 Holendrecht – Oudenrijn

0

0

1.219

1.219

2012

2012

  

A28 Utrecht – Amersfoort

4

3

224

224

2013

2013

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

14

14

741

741

2022–2024

2022–2024

  

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

16

14

24

24

2015

2015

  

N50 Ens – Emmeloord

4

6

16

16

2016

2016

  

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

13

16

21

21

2015

2015

2

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

2

2

261

261

2018–2020

2018–2020

  

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

    

297

297

2028

2028

  

Projecten Zuidvleugel

              

A4 Burgerveen – Leiden

19

21

548

548

2015

2015

  

A4-A44 Rijnlandroute

    

551

551

Regio

Regio

  

A4 Delft – Schiedam

131

120

658

658

2015

2015

3

A4 Vlietland – N14

    

14

  

2020–2022

  

4

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

1

11

11

2020

2020

5

N61 Hoek-Schoondijke

21

25

118

118

2015

2015

6

Projecten Brabant

              

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

20

22

275

275

2014

2014

  

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

0

0

7

7

2014

2014

  

A67 Aanpak toerit Someren

2

1

6

6

2015

2015

7

Projecten Limburg

              

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

0

0

154

154

2013

2013

  

A2 Passage Maastricht

1

1

678

678

2016

2016

  

A76 Aansluitng Nuth

45

45

59

59

Regio

Regio

  

Projecten Oost-Nederland

              

A50 Ewijk – Valburg

0

1

270

270

2017

2017

8

N35 Combiplan Nijverdal

19

21

321

321

2015

2015

  

N18 Varsseveld – Enschede

12

15

337

337

2019–2021

2019–2021

9

N35 Wijthmen – Nijverdal

    

15

15

2018

2018

  

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

0

1

31

31

2016–2018

2016–2018

  

A12 Ede – Grijsoord

1

  

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

10

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

23

26

217

217

2014

2014

11

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

9

11

666

666

2019–2021

2019–2021

  

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

109

109

      

Meer veilig 3

7

7

37

37

      

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

      

Afrondingen

1

1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

544

554

12.108

12.094

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

56

62

          

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

600

616

          

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

600

616

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Bij verschillende projecten, zoals A12 Den Haag-Gouda, N9 Koedijk-de Stolpen, A2 Den Bosch-Eindhoven en A74 Venlo worden nog afrondende werkzaamheden verricht. Dit zijn kleine werkzaamheden die in samenwerking met derden worden uitgevoerd. In de afstemming met deze derden is vertraging opgelopen. Ook lopen juridische procedures soms langer door.

  • 2. De openstelling van de spitsstrook is op 8 december 2015 geweest, maar niet alle betalingen konden voor het einde van het jaar worden afgerond waardoor de uitgaven lager uitvallen dan verwacht.

  • 3. Er zijn meer uitgaven geweest om de robuustheid van de garantie voor openstelling van de weg te vergroten.

  • 4. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 5. Er is een kleine vertraging opgelopen bij het opstarten van het project (o.a. door het oprichten van het projectteam).

  • 6. Diverse werkzaamheden (o.a. afwikkeling kabels en leidingen) zijn niet meer in 2015 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2016. Door de uitloop van de afwikkeling van de restpunten zijn de laatste betalingen aan de aannemer doorgeschoven naar 2016.

  • 7. De hogere uitgaven hebben met name betrekking op het verleggen van kabels en leidingen.

  • 8. De uitgaven zijn lager doordat een aantal vastgoedaankopen meer tijd in beslag neemt dan gepland.

  • 9. De lagere uitgaven zijn een gevolg van vertraging bij de onderhandelingen van een aantal vastgoedaankopen.

  • 10. Dit project wordt verantwoord op 12.04 Geïntegreerde Contractvormen, op enkele restwerkzaamheden na.

  • 11. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 286

– 286

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

298

298

nvt

nvt

  

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

  

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

212

212

nvt

nvt

  

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

122

122

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

596

596

2024–2026

2024–2026

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.138

1.138

2024–2026

2024–2026

  

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

  

Projecten Zuidvleugel

          

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

979

979

2021–2023

2021–2023

  

A4 Vlietland-N14

  

14

  

2020–2022

1

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

857

857

2022–2024

2022–2024

  

Projecten Brabant

          

A27 Houten – Hooipolder

810

810

2023–2025

2023–2025

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

A58 Aansluiting Goes

9

9

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

555

555

2019–2021

2019–2021

  

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2017–2018

2017–2018

  

N35 Nijverdal – Wierden

122

122

nnb

nnb

  

A1 Apeldoorn – Azelo

421

421

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

  
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

  

Projecten Limburg

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

261

261

2025–2027

2025–2027

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Reserveringen voor LCC

127

127

nvt

nvt

  

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

      

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

51

51

      

Projecten Zuidvleugel

          

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

447

447

      

Reservering BenO A4 Vlietland-N14

  

2

  

nvt

2

Reservering BenO Rijnlandroute

15

15

nvt

nvt

  

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

  

Projecten Brabant

          

A58 Eindhoven – Tilburg

318

318

      

A58 Sint Annabosch – Galder

117

117

      

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

      

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

      

Projecten Noord-Nederland

          

N33 Zuidbroek-Appingedam

11

11

      

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

  

Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal

1

1

nvt

nvt

  

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

  

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

  

Projecten Limburg

          

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

      

Bestemd

355

355

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Reservering nalevingskosten SWUNG

          

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

          

Projecten Zuidvleugel

          

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.652

8.668

      

Begroting (IF 12.03.02)

8.652

8.668

      

  • 1. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 2. Doordat het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase, wordt de reservering voor beheer en onderhoud overgeheveld naar 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Aflossing tunnels

47

48

1.237

1.237

– 

– 

  

A10 Tweede Coentunnel

59

62

2.221

2.221

2013

2013

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

36

39

1.731

1.731

2019

2019

  

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

14

21

1.066

1.066

2021

2021

1

A12 Lunetten – Veenendaal

25

25

641

641

2012

2012

  

Projecten Zuidvleugel

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

446

421

2.058

2.058

2015

2015

2

Projecten Brabant

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

0

0

288

288

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

2

4

166

166

2016

2016

3

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

21

20

350

350

2014

2014

  

Afrondingen

              

Totaal

656

646

9.924

9.924

      

Begroting (IF 12.04)

656

646

          

  • 1. Er zijn lagere uitgaven doordat er minder risico's zijn opgetreden dan verwacht.

  • 2. Dit betreft hogere uitgaven door de uitspraak van de commissie van deskundigen inzake de beschikbaarheidskorting, verkeerswissel en sleepbootkosten. Hiervoor was budget gereserveerd binnen het project.

  • 3. In 2015 zijn minder kosten gemaakt voor Minder Hinder, nadeelcompensatie en boscompensatie dan geprognosticeerd.

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten

              

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

2

9

9

2012–2015

2012–2015

  

Geluidsanering Spoorwegen

3

3

628

628

divers

divers

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

29

29

divers

divers

  

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

  

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

    

10

10

      

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS realisatie

36

36

324

324

2016

2016

  

Kleine stations

2

2

78

78

divers

divers

  

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

8

8

392

392

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

14

14

222

222

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

13

13

38

38

divers

divers

  

Ontsnippering

3

3

82

82

divers

divers

  

Programma Kleine Functiewijzigingen

26

26

507

507

divers

divers

  

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

29

29

252

252

divers

divers

  

Reistijdverbetering

0

0

15

15

2015

2015

  

Toegankelijkheid stations

44

44

504

504

divers

divers

  

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

0

19

19

2017

2017

  

Kleine projecten personenvervoer

0

0

18

18

divers

divers

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

149

149

777

777

2016

2016

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2014–2016

2014–2016

  

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

35

35

2016–2019

2016–2019

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

5

5

189

189

divers

divers

  

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

54

54

930

930

2005 e.v.

2005 e.v.

  

Stations en stationsaanpassingen

              

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

43

43

411

411

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

6

6

31

31

2013–2015

2013–2015

  

Projecten Zuidvleugel

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

0

0

38

38

2020–2021

2020–2021

  

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

25

25

553

553

2015–2017

2015–2017

  

Projecten Brabant

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

19

19

88

88

2016–2017

2016–2017

  

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

108

108

2011–2015

2011–2015

  

Traject Oost uitv. convenant DMB

22

22

233

233

divers

divers

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionale lijnen Gelderland

5

5

18

18

divers

divers

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

2

2

49

49

divers

divers

  

Sporendriehoek Noord-Nederland

9

9

135

135

divers

divers

  

Afrondingen

0

1

          

Totaal ProRail projecten

531

532

6.761

6.761

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

0

0

0

      

Intensivering Spoor in steden (I)

6

6

244

244

      

Spoorzone Ede

0

0

42

42

      

Totaal overige (niet ProRail) projecten

6

6

286

286

      

Totaal uitvoeringsprogramma

537

538

7.047

7.047

      

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

3

3

          

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

540

541

          

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

540

541

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Projecten nationaal

              

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

45

45

173

173

2014 e.v.

2014 e.v.

  

Aslastencluster III

0

0

1

1

      

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

11

11

138

138

divers

divers

  

Projecten Zuidwestelijke delta

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

27

27

2014–2017

2014–2017

  

Projecten Zuidvleugel

              

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

4

4

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

2

divers

divers

  

Afrondingen

1

1

          

Totaal ProRail Projecten

61

61

576

576

      

Overige (niet ProRail) Projecten

              

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

61

61

576

576

      

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 4

          

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

57

57

          

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

57

57

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 34

– 34

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

divers

divers

  

Reservering opbouw compensatie NS

158

158

divers

divers

  

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

15

15

2011–2017

2011–2017

  

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

0

0

2015–2018

2015–2018

  

Zwolle – Herfte 1)

190

190

2017–2021

2017–2021

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Grensoverschr. Spoorvervoer

18

18

divers

divers

  

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

85

divers

divers

  

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

  

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.428

2.428

divers

divers

  

Reservering Businesscase NSP

0

0

      

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

193

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

404

404

      

Bestemd

10

10

      

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.515

3.515

      

Begroting (IF 13.03.04)

3.515

3.515

      

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

13

13

      

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Aslastencluster III

    

divers

divers

  

Projecten Zuidvleugel

          

Kleine project Goed

17

17

divers

divers

  

Calandbrug

158

158

2020

2020

  

Bestemd

0

0

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

188

188

      

Begroting (IF 13.03.05)

188

188

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Beschikbaarheidsvergoeding

124

148

3.626

3.626

      

Rente- en belastingaanpassingen

3

3

– 37

– 37

      

Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)

0

0

13

13

      

Diverse afrekeningen

5

5

36

36

      

Totaal

132

156

3.638

3.638

    

1

Begroting (IF 13.04)

132

156

          

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Zuidvleugel

              

Rotterdamsebaan

    

305

305

Regio

Regio

  

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

29

29

107

107

Regio

Regio

  

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

              

Rijn-Gouwelijn)

12

12

203

203

2018

2018

  

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

              

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Utrecht Trams naar De Uithof

0

0

110

110

2018

2018

  

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

75

75

1.186

1.186

2017

2017

  

Afronding

1

1

          

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

129

129

2.805

2.805

      

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

129

129

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Projecten Brabant

          

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

272

272

      

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Ombouw Amstelveenlijn

77

77

2020

2020

  

Bestemd

51

51

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Afronding

          

Programma

400

400

      

Begroting (IF 14.01.02)

400

400

      

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

              

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)

6

6

379

379

      

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

0

0

534

534

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

82

82

      

Afronding

              

Begroting (IF 14.03)

6

6

995

995

      

LMCA Spoor: spoordriehoek 4)

9

9

135

135

      

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

15

15

1.130

1.130

      

1) Bijdrage regio zijn pp2007.

  

2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

3

5

63

63

2009–2016

2009–2016

  

Dynamisch verkeersmanagement

15

16

99

99

2015

2015

  

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

1

5

5

2015

2015

  

Walradarsystemen

3

4

24

24

divers

divers

  

Beter Benutten

4

5

20

20

      

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

1

2

14

14

2015

2015

  

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2016–2017

2016–2017

  

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

2

3

234

234

2020

2020

  

Projecten Brabant

              

Wilhelminakanaal Tilburg

20

20

81

81

2016

2016

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

25

25

454

454

2015

2015

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

0

2

2

2016

2016

  

Quick wins Volkeraksluizen

0

0

3

3

2016–2017

2016–2017

  

Projecten Limburg

              

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

10

10

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

44

40

636

636

2018

2018

1

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

6

7

64

64

2017

2017

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

2

  

75

  

2019–2020

  

2

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

33

34

284

284

2017

2017

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

1

30

30

2017

2017

  

Overige projecten

              

Amendement ligplaatsen

1

2

6

6

divers

divers

  

Kleine/afgeronde projecten

0

2

3

3

    

3

Afronding

1

0

          

Totaal uitvoeringsprogramma

162

167

2.120

2.045

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

34

34

          

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

196

201

          

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

196

201

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Het project Sluis Limmel is overgegaan naar 15.04 Geintegreerde Contractvormen. In 2015 zijn er echter nog uitgaven op het realisatieprogramma gedaan, in verband met lopende verplichtingen.

  • 2. Het project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

  • 3. De lagere realisatie bij Kleine/afgeronde projecten wordt met name veroorzaakt door de projecten Walradar Noordzeekanaal en Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes).

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 74

– 75

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Zeetoegang IJmond

661

661

2019

2019

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

294

294

2021

2021

  

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

165

165

nnb

nnb

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidvleugel

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2017

2017

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

na 2017

na 2017

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

  

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

  

75

  

2019–2020

1

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

19

19

      

Bestemd

499

499

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

          

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

– Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

    

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

  

Projecten Oost-Nederland

          

– Verkenning IJssel, fase 2

    

2028

2028

  

– Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.189

2.263

      

Begroting (IF 15.03.02)

2.189

2.263

      

  • 1. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Limburg

              

Sluis Limmel

1

1

80

80

2018

2018

  

Totaal

1

1

80

80

      

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

        

2007

2007

  

– Reguliere SVV middelen

1

1

933

933

      

– Fes regulier

    

2.826

2.826

      

– Privaat

    

843

843

      

– Financiering ProRail

    

97

97

      

– Bijdrage Gelderland

    

8

8

      

– Bijdrage VROM

    

14

14

      

– EU-ontvangsten

    

175

175

      

Totaal

1

1

4.896

4.896

      

Begroting (IF 17.02)

1

1

          

HSL-zuid

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-Zuid (17.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid

0

1

6.226

6.226

      

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

0

1

2.680

2.680

      

– Fes regulier

    

1.710

1.710

      

– Privaat

    

940

940

      

– EU-ontvangsten

    

193

193

      

– Ontvangsten derden

    

145

145

      

– Risicoreservering

0

0

558

558

      

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

    

115

115

      

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

    

1.012

1.012

      

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

0

1

7.353

7.353

    

1

Begroting (IF 17.03)

0

1

          

  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een onteigeningsprocedure en een nadeelcompensatie die nog niet tot afwikkeling zijn gekomen.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

0

1

25

25

pm

pm

  

750 ha

    

30

30

pm

pm

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

        

2021

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

3

114

114

pm

pm

  

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

2

4

73

73

pm

pm

  

Afrondingsverschillen

              

Programma

5

8

1.155

1.155

    

1

Begroting (IF 17.06)

5

8

          

  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het project Breeddiep. De betaling van een bijdrage in verband met de definitieve gunning was gepland in 2015, maar dit is niet tot betaling gekomen. Daarnaast zijn uitgaven in het kader van projectuitvoering en natuurcompensatie niet tot betaling gekomen.

ERTMS

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

      

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

19

23

2.567

2.566

      

Studiekosten

19

23

92

91

      

Pilotkosten

              

Overige planuitwerking OV-SAAL

    

226

226

      

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

    

2.249

2.249

      

Programma

19

23

2.567

2.566

    

1

Begroting (IF 17.07)

19

23

          

1. De kasuitgaven in 2015 voor ERTMS planuitwerkingsfase waren hoofdzakelijk gericht op de bekostiging van de inzet van de betrokken partijen ProRail, NS en specialistische ondersteuning door marktpartijen ten aanzien van proces- en systeemanalyse, spoortechniek en programmabeheersing. De lagere kasrealisatie is vooral het gevolg van het doorschuiven van de in 2015 voor NS geprognosticeerde uitgaven.

ZuidasDok

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ZuidasDok

        

2028

2028

  

Projectorganisatie en voorbereiding

44

42

250

250

      

OVT incl. keerspoor

7

8

330

330

      

Tunnel en A10

0

0

772

772

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

7

34

215

215

      

Afrondingsverschillen

              

Programma

58

84

1.569

1.569

    

1

Begroting (IF 17.08)

58

84

          

  • 1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de onderhandelingen over de aankoop van de parkeergarage vertraging hebben opgelopen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2016.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Slotwet 2015 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Multi- en modaalvervoer

              

Container Transferium Alblasserdam

1

1

3

3

2015

2015

  

RSC Maasvlakte

0

0

8

8

2014

2014

  

Afronding

              

Programma

1

1

11

11

      

Begroting (IF 18.03)

1

1

          
Naar boven