34 350 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

De producten

3
     
 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4
 

2.2 De productartikelen

4
 

2.3 Bijlagen

20
 

A. Verdiepingsbijlage

20
 

B. Projectoverzichten

40

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.

  • • In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» aangegeven welke uitvoeringsmutaties al in de ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over uitvoeringsmutaties van het lopende jaar gaat).

  • • De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

  • • Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

  • 5. Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

  

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

  

6.163,1

6.163,1

Stand 1e suppletoire begroting 2015

  

6.215,5

6.215,5
         

– Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 268,8

– 268,8

– Mutaties Najaarsnota 2015

      

Kader relevante mutaties

      

1.

Saldo 2015

      
 

– Artikel 13 Spoorwegen

13

– 240,5

1,0
 

– Overige artikelen

div

84,6

– 30,9

2.

Vaststelling BOV-subsidie 2014

13

35,1

35,1

3.

Tariefverlaging RVB

18

7,6

7,6

4.

CAO akkoord

12/15/18

5,0

5,0
 

Overige mutaties

alle

– 11,3

– 11,3

Stand 2e suppletoire begroting 2015

  

5.827,1

5.953,1

Toelichting

  • 1. De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 126,0 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 155,9 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,9 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 240,5 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 170,5 miljoen op Aanleg. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

  • 2. Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

  • 3. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

  • 4. Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2.2 De productartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

2.211.002

0

953.508

413.619

– 1.265.706

– 852.087

2.312.423

Uitgaven

2.293.979

0

– 129.479

71.154

151.151

222.305

2.386.805

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

100%

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

5.100

5.372

0

5.372

14.510

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

7.263

– 72.578

54.891

– 17.687

647.771

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

0

6.304

– 709

5.595

433.574

12.02.04 Vervanging

230.216

0

7.263

– 78.882

55.600

– 23.282

214.197

12.03 Aanleg

723.322

0

– 152.840

– 51.912

116.924

65.012

635.494

12.03.01 Realisatie

612.938

0

– 67.677

– 63.820

135.009

71.189

616.450

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

– 85.163

11.908

– 18.085

– 6.177

19.044

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

545.431

0

7.252

116.796

– 23.135

93.661

646.344

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

3.645

11.896

2.471

14.367

442.686

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

3.372

1.361

2.187

3.548

345.553

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

273

10.535

284

10.819

97.133

12.07 Investeringsruimte

– 61.681

0

101

61.580

0

61.580

0

12.09 Ontvangsten

533.670

0

130.229

3.191

– 43.640

– 40.449

623.450

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 54,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 55,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 55,6 miljoen. Deze hogere uitgaven in 2015 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt door de brug bij Ewijk (de renovatie is vertraagd, zoals gemeld in het Jaarverslag 2014), de Galecopperbrug (het opvullen van het wegdek met hogesterktebeton), de Velsertunnel (besloten is de tunnel voor één langere periode te sluiten in plaats van twee kortere en vanwege extra maatregelen voor minder hinder) en de Stichtse Brug (de planning is door de opdrachtnemer gewijzigd met een positief effect op de hinder voor de omgeving en het verkeer). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 116,9 miljoen. Ten eerste vindt een verhoging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 126,2 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW compensatiefonds voor de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 4,5 miljoen) en een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,1 miljoen). Daarnaast vindt een fasewisseling van een project plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 126,2 miljoen. Op artikelonderdeel 12.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 145,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt minder gerealiseerd (€ 18,8 miljoen), wat leidt tot een overschrijding van € 126,2 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth

Het Rijk levert een bijdrage aan het regionale project A76 Aansluiting Nuth. Een deel van deze bijdrage loopt via het BTW-compensatiefonds (BCF). In 2015 wordt € 4,7 miljoen aan het BCF overgeboekt.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 4,5 miljoen verlaagd, te weten:

  • − Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).

  • − Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen, waarvan € 3,2 miljoen in 2015 en € 1,3 miljoen in 2016).

  • − Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

Fasewisseling projecten

Het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 23,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt door diverse projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,6 miljoen. Ten eerst vindt een verlaging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 46,9 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de grondopbrengst IODS convenant (€ 2,5 miljoen) en een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan het programma Beter Benutten (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 46,9 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 14,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amstelveen is reeds in 2014 ontvangen.

  • – N33 Assen-Zuidbroek (€ 12,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Veendam wordt later ontvangen als gevolg van een lopende discussie inzake de overdracht van gronden. Daarnaast zullen de medefinanciers een deel van de bijdrage niet betalen vanwege een verwachte meevaller binnen het project. De exacte omvang van de meevaller wordt na het afronden van het project bepaald.

  • – N35 Wijthem-Nijverdal (€ 10,0 miljoen): de bijdrage van de provincie Overijssel wordt later ontvangen omdat de voorbereidende werkzaamheden voor dit project nog lopen.

  • – A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6,2 miljoen): om de afspraken tussen de provincie Groningen en de belastingdienst over het verrekenen van BTW-kosten te faciliteren, is het ontvangstenritme aangepast.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Grondopbrengst IODS convenant

Met de gemeente Midden-Delfland is op grond van het IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) convenant afgesproken dat ze ter waarde van € 2,5 miljoen grond beschikbaar zouden krijgen van het Rijk. Op verzoek van de gemeente is dit vanuit het taakstellend budget van de A4 Delft-Schiedam met een geldbedrag beschikbaar gesteld (in plaats van via een grondoverdracht). De gronden zijn nu door het Rijk verkocht. Door verkoop van grond wordt € 2,5 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft-Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.

Programma Beter Benutten

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt € 0,7 miljoen bij aan het programma Beter Benutten voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door:

  • – De aanbestedingsprocedure van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen heeft langer geduurd dan verwacht (€ 621,4 miljoen). Deze langere aanbestedingsprocedure is met name het gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een tussentijds uitgesproken tussenvonnis van de Raad.

  • – Een groot deel (€ 495,5 miljoen) van de lagere verplichtingen wordt met name veroorzaakt door ontwikkelingen bij diverse projecten op het gebied van vastgoedaankopen, nadeelcompensaties, het verleggen van kabels en leidingen en andere inzichten in het afsluiten van de contracten (gefaseerd in plaats van in één keer).

  • – Het afboeken van verplichtingenbudget bij diverse projecten om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven (€ 140,9 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

1.733.921

0

424.300

– 169.818

1.095.057

925.239

3.083.460

Uitgaven

2.387.881

0

153.966

– 280.504

– 205.247

– 485.751

2.056.096

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

23.543

– 35.595

– 3.809

– 39.404

1.224.396

13.03 Aanleg

952.335

0

57.549

– 216.052

– 167.226

– 383.278

626.606

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

662.580

0

78.046

– 162.613

– 37.242

– 199.855

540.771

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

65.436

0

28.440

– 33.320

– 3.266

– 36.586

57.290

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

210.246

0

– 54.113

– 9.229

– 123.430

– 132.659

23.474

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

14.073

0

5.176

– 10.890

– 3.288

– 14.178

5.071

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

37.097

– 16.000

– 11.936

– 27.936

156.187

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

1

509

0

509

48.907

13.08 Investeringsruimte

– 134

0

35.776

– 13.366

– 22.276

– 35.642

0

13.09 Ontvangsten

232.720

0

36.170

– 65.012

38.002

– 27.010

241.880

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 167,2 miljoen. Ten eerste vinden verlagingen plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 170,5 miljoen), een overboeking naar het Provinciefonds / BTW-compensatiefonds voor het project «Vervanging overweg Nieuweweg Noord» (€ 2,9 miljoen) en de verlaging van het projectbudget OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen), diversen (1,9 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen). Daarnaast is sprake van een nieuw project en vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 170,5 miljoen. Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is in 2015 sprake van een onderprogrammering van € 108,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 62,5 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 170,5 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

Ter vervanging van de huidige overweg Nieuweweg Noord door twee spoortunnels (Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) wordt vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (inclusief restbudget Randstadspoor) € 2,9 miljoen naar het Provinciefonds (ten gunste van de provincie Utrecht) en het BTW-compensatiefonds overgemaakt.

OV-terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Op basis van de aanvullende subsidieaanvraag bleek dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is weer aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van, op het ontvangstenartikel geboekte, afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Nieuw programma

Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (NaBo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo’s met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten «PHS Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) en LVO Ermelo/Telgterweg zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging Bij Najaarsnota van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 11,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vier mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 22,3 miljoen. Ten eerste vinden verhogingen plaats als gevolg van de vaststelling van BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen) en vrijval bij de OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 53,7 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

OV terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Na de definitieve indiening door ProRail van de aanvullende subsidieaanvraag is gebleken dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico’s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 53,7 miljoen. Bovenstaande toevoegingen aan de investeringsruimte Spoorwegen worden naar 2016 verschoven. In 2015 wordt geen nieuwe dekking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2016 schuiven.

Ontvangsten

De verhoging bij Najaarsnota van € 38,0 miljoen wordt veroorzaakt door de vaststelling BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen), diversen (€ 1,9 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 1,1 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,1 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt doordat pas na afloop van 2015 bekend zal zijn of de compensatie aan NS voor de treindiensten naar België over het jaar 2015 aan de orde is (€ 3,3 miljoen) Hier tegenover staan lagere ontvangsten omdat de doorbelasting van kosten van decentrale lijnen aan de decentrale overheden voor een deel pas in latere jaren plaatsvindt (€ 2,2 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat de subsidieverlening BOV voorafgaand aan het jaar waarin de uitgaven worden gedaan zal plaatsvinden, conform de bepaling in het besluit Infrastructuurfonds (€ 1.270,7 miljoen). Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt doordat:

  • – Er in 2015 geen subsidieaanvragen meer worden verwacht voor het programma Sporendriehoek Noord-Nederland (€ 58,3 miljoen).

  • – Het verplichtingenbudget op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen is verlaagd als gevolg van de lagere uitgaven in 2015 en een bijstelling in verband met de doorwerking 2014 (€ 54,3 miljoen).

  • – De middelen op de investeringsruimte Spoorwegen worden doorgeschoven naar 2016 (€ 53,7 miljoen).

  • – De overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor het project Amsterdam CS, fietsenstalling naar verwachting pas in 2016 gesloten (€ 23,6 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

67.024

0

372.027

– 34.490

– 397.840

– 432.330

6.721

Uitgaven

181.447

0

867

– 42.332

– 4.508

– 46.840

135.474

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

100%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

– 14.001

23.064

2.022

25.086

129.167

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

0

0

173

784

– 434

350

523

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

115.079

0

– 8.275

18.251

3.589

21.840

128.644

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

– 5.899

4.029

– 1.133

2.896

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

14.868

– 65.396

– 6.530

– 71.926

6.307

14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten

47.158

0

14.502

– 49.286

– 6.067

– 55.353

6.307

14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP – ZZL: REP

16.207

0

366

– 16.110

– 463

– 16.573

0

14.09 Ontvangsten

0

0

– 610

610

0

610

0

14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,8 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 5,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen–Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat het project Verkeersruit Eindhoven niet wordt voorgezet (€ 272,3 miljoen) en door de hierboven gemelde vertragingen bij de projecten Groningen–Leeuwarden en Sporen in Assen (€ 82,7 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

825.542

0

681.298

– 395.854

687.288

291.434

1.798.274

Uitgaven

883.428

0

13.214

25.353

– 28.107

– 2.754

893.888

Waarvan juridisch verplicht

98%

          

100%

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

0

29

0

29

7.545

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

20.539

– 3.545

5.074

1.529

416.920

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

13.577

21.267

– 1.519

19.748

208.866

15.02.04 Vervanging

219.311

0

6.962

– 24.812

6.593

– 18.219

208.054

15.03 Aanleg

251.126

0

– 7.725

4.891

– 31.075

– 26.184

217.217

15.03.01 Realisatie

201.604

0

16.094

3.646

– 20.834

– 17.188

200.510

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

– 23.819

1.245

– 10.241

– 8.996

16.707

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

0

0

0

4.233

– 3.533

700

700

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

400

3.090

1.427

4.517

251.506

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

400

897

1.427

2.324

225.493

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

0

2.193

0

2.193

26.013

15.07 Investeringsruimte

– 16.655

0

0

16.655

0

16.655

0

15.09 Ontvangsten

26.980

0

187.056

– 19.585

15.778

– 3.807

210.229

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Najaarsnota van € 5,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 5,1 miljoen. Deze per saldo hogere uitgaven worden veroorzaakt:

  • – Door het project Impuls Groot Onderhoud binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 11,4 miljoen). Momenteel loopt de aanbesteding van het aanlegproject Nieuwe Zeesluis Terneuzen. In verband met de bereikbaarheid van de haven van Gent gedurende de bouwfase van de Nieuwe Zeesluis Terneuzen is met de aannemer de planning bijgesteld om de huidige Oost- en West sluis Terneuzen voor 1 januari 2017 gereed te hebben.

  • – Hier tegenover staan lagere uitgaven op de Vervanging en Renovatie projecten volgend uit Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (€ 4,8 miljoen). Enkele maatregelen die in 2015 zijn uitgevoerd zijn goedkoper gebleken, anderen schuiven door naar 2016 zodat deze in een ander project kunnen worden opgepakt.

  • – Daarnaast is sprake van lagere uitgaven op Overdracht Brokx-Nat doordat de overdracht van Rijkskanalen aan de provincie Drenthe niet meer in 2015 plaatsvindt (€ 1,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Najaarsnota van € 31,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,1 miljoen. Op artikelonderdeel 15.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 35,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 66,1 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 31,1 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,5 miljoen. Het voordelig saldo wordt voor € 2 miljoen veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor het project Sluis Limmel nog ten laste van het oorspronkelijke artikelonderdeel 15.03 Aanleg komen. Daarnaast vallen de uitgaven in 2015 € 1,5 miljoen lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De verlaging bij Najaarsnota van € 15,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,8 miljoen. De ontvangsten bij het project Berging Baltic Ace (€ 12,2 miljoen) zijn een jaar eerder binnengekomen dan verwacht. Ook worden de hogere ontvangsten veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (€ 4,7 miljoen) en het project Quick Wins Binnenhavens (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er ook lagere ontvangsten op het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (€ 2,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat in 2015 de contract close voor de projecten Zeetoegang IJmond (€ 750,0 miljoen) en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 195,0 miljoen) wordt gesloten. Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt door:

  • – De versnelde ontvangsten voor de projecten Zeesluis Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen) zijn in de Voorjaarsnota 2015 door middel van een kasschuif via het generale beeld naar latere jaren geschoven. De verplichtingenbudgetten zijn echter ten onrechte in 2015 blijven staan. Hiervoor wordt nu gecorrigeerd.

  • – Op het project Maasroute/modernisering fase 2 is het verplichtingenbudget volgens de projectplanning niet in 2015 benodigd (€ 108,7 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

96.890

0

83.044

10.584

4.424

15.008

194.942

Uitgaven

143.740

0

42.919

– 33.470

– 37.135

– 70.605

116.054

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

5.055

0

3.910

– 5.326

– 2.500

– 7.826

1.139

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

614

0

9.819

10.472

– 19.992

– 9.520

913

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

9.819

10.472

– 19.992

– 9.520

913

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

3.482

0

1.145

1.121

1.762

2.883

7.510

17.07 ERTMS

40.000

0

20.628

– 25.000

– 12.663

– 37.663

22.965

17.08 Zuidasdok

94.589

0

7.417

– 14.737

– 3.742

– 18.479

83.527

17.09 Ontvangsten

40.347

0

5.932

– 12.890

0

– 12.890

33.389

17.02 Betuweroute

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Najaarsnota van € 20,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 19,5 miljoen) en het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 19,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging bij Najaarsnota van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 1,8 miljoen. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De verlaging bij Najaarsnota van € 12,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 12,7 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

271.880

0

– 42.933

– 5.872

7.327

1.455

230.402

Uitgaven

272.602

0

– 29.072

– 9.015

4.278

– 4.737

238.793

Waarvan juridisch verplicht

100%

          

95%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

49.872

0

– 42.450

– 6.988

– 429

– 7.417

5

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

6.047

– 3.045

– 2.500

– 5.545

1.354

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

1.909

0

0

0

1.909

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

– 1

0

– 1

0

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

3.249

0

– 3.125

– 3.125

2.119

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

42

0

306

– 348

0

– 348

0

18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven

42

0

168

– 210

0

– 210

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

– 138

0

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

1.866

1.367

10.332

11.699

233.406

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

1.866

385

9.682

10.067

212.141

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

0

982

650

1.632

21.265

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

24.165

0

0

0

24.165

18.03 Intermodaal vervoer

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,1 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zullen niet allemaal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging bij Najaarsnota van € 10,3 miljoen wordt veroorzaakt door de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen), het CAO akkoord (€ 1,3 miljoen) en diversen (€ 1,4 miljoen).

Tariefverlaging RVB

Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

CAO akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

Diversen

Dit betreft diverse bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken voor meerwerk ecologie, KEC/MEP 2.0 (€ 0,3 miljoen), voor adviezen in verband met diverse RCR projecten (€ 0,2 miljoen), voor de uitvoering van enkele RCR projecten (€ 0,2 miljoen) voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,1 miljoen) en voor het inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt budget overgeboekt van de begroting Hoofdstuk XII voor de realisatie van klimaat- en energiedoelen (€ 0,5 miljoen).

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door de teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Ontvangsten

5.329.360

0

– 330.527

– 175.128

– 3.708

– 178.836

4.819.997

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

– 330.527

– 175.128

– 3.708

– 178.836

4.819.997

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

1.837

1.837

                          

Nationale Datawarehouse (NDW)

7.000

3.500

3.500

                        

Prijsbijstelling 2015

227

35

24

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Mutaties Miljoenennota 2016

  

5.372

3.524

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629
                               

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

30.529

  

126

126

177

910

910

910

910

910

5.110

5.110

5.110

5.110

5.110

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

376

145

231

                        

Cyber Security

0

9.300

14.400

8.200

                    

– 31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

– 30.856

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 127.395

          

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 81.484

58.999

12.097

– 19.299

19.887

31.800

– 69.700

10.000

10.000

10.000

10.000

7.700

    

Omzetting kerntaken

– 24.320

  

– 807

– 1.513

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Prijsbijstelling 2015

27.731

2.249

2.560

2.185

2.005

2.054

2.030

1.756

1.744

1.743

1.744

1.745

1.643

2.621

1.652

Saldo mee- en tegenvallers

– 4

– 4

                          

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

2.606.348

            

224.682

343.325

343.325

343.228

343.228

343.228

322.105

343.227

Verrekening kosten

– 580

– 580

                          

ZSM: Hollandse brug

– 75.000

                      

– 25.000

– 25.000

– 25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 72.578

73.305

18.891

– 21.321

18.647

16.381

139.289

337.620

337.619

341.723

341.724

314.322

286.477

274.730

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

592.880

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

– 709

– 709

                          

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

55.600

– 55.600

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

54.891

– 55.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

  

647.771

623.156

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 152.840

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

300.974

– 7.479

20.674

56.913

101.816

64.536

– 12.860

              

77.374

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

– 75.600

        

5.000

– 80.600

              

0

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

– 20.021

                          

– 20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

4.192

                    

4.192

      

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

20.000

            

16.000

          

4.000

  

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen

9.100

              

9.100

        

0

  

A4 Vlietland – N14: budgetspanning

1.600

                          

1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

0

                            

Basis ICT

0

– 10.200

– 11.800

                    

2.952

19.048

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 30.529

  

– 126

– 126

– 177

– 910

– 910

– 910

– 910

– 910

– 5.110

– 5.110

– 5.110

– 5.110

– 5.110

Beter Benutten MinFin/BCF

– 116

– 116

                          

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

– 58

  

– 58

                        

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

– 2.213

– 1.982

– 231

                        

Cyber security

0

– 9.300

– 14.400

– 8.200

                    

31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

– 89.827

– 62.300

– 24.619

– 1.615

– 1.293

                    

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 619.586

– 64.648

– 164.519

– 351.427

– 27.809

– 8.738

– 1.356

– 1.089

              

Eenvoudig Beter

0

  

– 8.259

                      

8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

  

– 1.098

– 1.285

– 1.010

– 1.137

– 1.411

– 1.198

– 1.396

– 1.258

– 1.253

– 1.137

– 1.059

– 880

14.122

Inpassen minregel 2015

0

– 61.681

                      

38.043

23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

1.325

185.551

8.318

9.522

– 75.481

– 77.307

194.234

59.304

643

24.941

12.194

– 5.282

– 71.524

– 266.438

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

140.000

– 22.000

  

22.000

  

– 150.000

– 90.000

  

100.000

          

Leegboeken artikel 18.07

0

179

22

22

22

18

18

              

– 281

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

15.000

5.000

        

0

            

0

10.000

Planstudiekosten ZuidasDok

– 3.334

    

– 3.334

                      

Prijsbijstelling 2015

50.015

4.357

2.625

3.556

2.914

5.897

8.102

8.319

8.473

8.580

8.685

8.771

8.525

8.082

– 36.871

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

              

17.000

8.000

        

– 25.000

Reservering areaalgroei

28.891

                          

28.891

Saldo mee- en tegenvallers

10.726

14.130

– 3.235

– 169

                      

Topsector Logistiek 2016

– 721

  

– 666

– 7.008

– 2.320

– 1.496

– 599

              

11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

– 5.030

                          

– 5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten

– 8.000

                          

– 8.000

Verkenningskosten ZuidasDok

– 1.230

                

– 600

– 630

        

Verrekening kosten

580

580

                          

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

7.000

                          

7.000

Vordering moederdepartement

0

223

265

215

11

101

107

163

161

161

– 1.407

        

Omzetting kerntaken

– 92.305

  

– 3.028

– 5.677

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

ZSM: Hollandse brug

                     

25.000

25.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 51.912

– 44.902

– 309.817

96.076

– 19.810

– 324.416

117.919

84.132

107.016

17.626

11.310

14.474

– 7.037

– 116.151

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

518.570

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam

720

720

                          

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

– 56

– 56

                          

Naar BCF: A76 Aansluiting Nuth

– 4.650

– 4.650

                          

Naar PF/BCF: Beter Benutten-Multimodale Haven Flevokust

– 2.009

– 2.009

                          

Naar HXII: Beter Benutten-ITS

– 4.500

– 3.250

– 1.250

                        

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

126.169

– 126.169

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

116.924

– 127.419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

635.494

316.257

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

– 300.974

7.479

– 20.674

– 56.913

– 101.816

– 64.536

12.860

              

– 77.374

A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen

9.301

    

4.100

5.201

                    

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

– 54.676

                          

– 54.676

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

128.905

5.380

11.871

18.140

11.538

9.137

8.615

8.520

8.270

8.162

8.056

7.952

7.850

7.756

7.658

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

722.862

20.061

29.784

35.099

202.949

53.090

44.966

54.736

42.171

41.472

40.977

40.328

39.693

39.072

38.464

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

72.131

– 177.787

55.892

3.943

– 6.252

– 4.952

– 3.068

– 2.239

– 3.492

– 4.308

– 23.878

45.351

– 2.424

51.083

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

13.990

13.990

                          

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

1.169

                          

1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

– 5.000

– 5.000

                          

Prijsbijstelling 2015

19.908

2.579

1.423

2.464

1.989

1.247

1.314

1.292

1.130

1.099

1.020

1.040

1.616

850

845

Saldo mee- en tegenvallers

176

176

                          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

116.796

– 155.383

58.782

123.804

– 7.314

62.803

61.480

49.332

47.241

45.745

25.442

94.510

45.254

– 32.831

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

669.479

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

765

765

                          

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

– 23.900

23.900

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 23.135

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

646.344

395.832

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927

Basis ICT

22.000

10.200

11.800

                        

Loonbijstelling 2015

14.824

1.096

1.077

1.064

1.055

1.055

1.054

1.052

1.053

1.053

1.053

1.052

1.052

1.054

1.054

Omzetting kerntaken

116.625

  

3.835

7.190

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

P-direkt Optimaal Verbinden

– 6.591

  

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

Prijsbijstelling 2015

8.276

600

595

591

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

SAP centralisatiebeheer

– 34.375

  

– 1.375

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

1.140.399

  

117.616

103.867

86.925

86.582

86.510

86.730

87.121

87.182

79.505

79.886

79.873

79.973

78.629

Mutaties Miljoenennota 2016

  

11.896

133.041

109.455

94.913

94.570

94.497

94.715

95.107

95.168

87.491

87.871

87.858

87.960

86.616

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

440.215

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

Beter Benutten: Bijdrage aan RWS (NDW)

284

284

                          

Van HXII: CAO akkoord

2.187

2.187

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

2.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

442.686

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 42.732

– 38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

– 61.580

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

310.792

633.836

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

54.676

                          

54.676

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

20.021

                          

20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

– 4.192

                    

– 4.192

      

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

– 16.000

            

– 16.000

              

A4 Vlietland – N14: budgetspanning

– 1.600

                          

– 1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

    

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Correctie afrondingsverschillen

– 2

            

– 1

1

1

– 1

– 1

    

– 1

Eenvoudig Beter

– 8.259

                          

– 8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 15.215

                          

– 15.215

Inpassen minregel 2015

0

61.681

                      

– 38.043

– 23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

15.973

266

– 668

– 503

– 499

– 499

– 129.652

– 47.185

– 10.978

– 45.388

– 16.064

– 22.606

32.052

225.751

Leegboeken artikel 18.07

281

                          

281

Leegboeken restant artikel 18.12

1.479

                          

1.479

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

– 1.169

                          

– 1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

– 10.000

                          

– 10.000

Nationale Datawarehouse (NDW)

– 7.000

– 3.500

– 3.500

                        

Prijsbijstelling 2015

46.097

                          

46.097

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25.000

                          

25.000

Reservering areaalgroei

– 28.891

                          

– 28.891

Saldo mee- en tegenvallers

– 8.992

– 12.396

3.235

169

                      

Topsector Logistiek 2016

– 11.368

                          

– 11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

5.030

                          

5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord

8.000

                          

8.000

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 7.000

                          

– 7.000

Vordering moederdepartement

1.229

– 178

                

1.407

        

Mutaties Miljoenennota 2016

  

61.580

1

1

– 3

1

1

– 145.153

– 46.684

– 10.477

– 43.482

– 19.757

– 22.106

– 5.491

283.894

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

Grondopbrengst IODS convenant

2.500

2.500

                          

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

– 2.500

2.500

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

– 58.147

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

  

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN

  

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

  

2.235.654

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN

  

2.386.805

1.854.501

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

– 66.299

    

4.100

5.201

5.000

– 80.600

                

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage

9.100

              

9.100

            

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

    

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Prijsbijstelling 2015

2.268

1.736

131

41

91

123

123

8

3

3

3

3

3

    

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 451

– 42.120

59.683

5.921

– 359

– 23.950

1.276

              

Saldo mee- en tegenvallers

1.906

1.906

                          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

3.191

– 41.989

64.324

11.713

5.264

– 103.927

1.784

9.603

503

503

503

503

500

4.700

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

667.090

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam

720

720

                          

Grondopbrengst IODS convenant

2.500

2.500

                          

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

– 46.860

46.860

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 43.640

46.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

623.450

102.385

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

23.543

– 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111

A2 Corridor-Brabantroute

– 12.100

– 6.050

– 6.050

                        

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

58

  

58

                        

Cameratoezicht op stations

7.851

91

472

911

911

911

911

911

911

911

911

        

Kapitaallasten beheerplan 2015

– 932

– 509

– 423

                        

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.100

– 11.900

  

30.000

                    

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

25.900

            

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

9.275

2.375

Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden

1.110

273

837

                        

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

– 16.464

– 11.300

– 2.582

– 2.582

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 35.595

– 19.588

– 1.671

30.911

911

911

3.286

3.286

3.286

3.286

2.375

2.375

9.275

2.375

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.228.205

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 4.353

4.353

                        

Van HXII: ProRail Greendeals

90

90

                          

Van HSL naar ProRail: onderzoek betonkwaliteit

454

454

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.809

4.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.224.396

1.295.789

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

57.549

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

– 4.080

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

– 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088

A2 Corridor-Brabantroute

12.100

6.050

6.050

                        

Afkoop PHS leenfaciliteit

675.000

            

475.000

200.000

            

Cameratoezicht op stations

– 7.851

– 91

– 472

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

        

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

– 6.500

  

– 2.000

– 3.500

– 1.000

                    

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

– 17.500

  

– 7.500

– 10.000

                      

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

  

– 2.612

5.124

9.056

137

– 1.199

– 1.280

– 1.112

– 1.234

– 1.338

– 1.328

– 1.341

– 1.448

– 1.425

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 28.600

– 14.470

– 6.460

– 7.670

                      

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

– 15.603

  

– 19.703

– 20.115

– 22.793

– 21.307

– 20.079

– 19.930

– 18.672

– 18.926

– 17.872

– 18.774

– 7.780

221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

29.811

62.156

47.550

27.176

27.335

26.491

62.377

– 34.126

– 145.185

– 31.553

103.030

– 27.757

35.306

– 182.611

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 247.660

– 29.083

– 79.784

– 119.054

24.381

  

260.000

130.000

54.000

      

7.200

  

Leegboeken artikel 18.07

0

117

14

14

14

12

12

              

– 183

NSP Utrecht: kostenstijging

53.200

21.200

32.000

                        

PHS DSSU: gevolgkosten

29.500

    

24.459

5.041

                    

PHS Rijswijk-Delft Zuid

85.900

            

10.900

40.000

25.000

10.000

        

Prijsbijstelling 2015

27.201

201

767

1.981

2.217

1.998

3.292

2.807

859

1

1.789

2.143

266

5

8.875

Raming infrastructuurfonds

0

  

– 50.000

– 45.000

– 100.000

– 35.000

– 80.000

60.000

– 50.000

100.000

100.000

100.000

      

Saldo mee- en tegenvallers

– 7.363

– 1.107

362

  

– 6.618

                    

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

– 51.416

5.500

– 4.114

– 3.249

– 8.216

– 16.302

– 1.320

– 1.108

– 19.784

          

– 2.823

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 216.052

– 892

– 90.689

– 212.410

– 21.143

– 74.942

847.706

244.996

12.999

59.061

185.973

– 47.606

33.283

43.387

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

793.832

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

Afrekeningen diverse projecten

1.368

1.368

                          

Groningen – Leeuwarden

37.411

666

25.954

10.791

                      

Kleine functiewijzigingen: EU subsidie

499

499

                          

Naar PF/BCF: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

– 2.881

– 2.881

                          

NSP Breda

13.405

5.119

8.286

                        

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 170.511

170.511

                        

OV Terminal Utrecht

– 1.486

– 1.486

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 167.226

204.751

10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

626.606

1.168.136

825.586

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 2.500

– 2.500

                          

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 13.500

7.500

6.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 16.000

7.500

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

168.123

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 11.936

11.936

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 11.936

11.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

156.187

169.320

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331
 

                           

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Kapitaallasten beheerplan 2015

932

509

423

                        

Mutaties Miljoenennota 2016

  

509

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.729

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

35.642

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Correctie afrondingsverschillen

1

1

                          

Eenvoudig Beter

– 5.372

  

– 5.372

                        

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 19.624

    

– 7.173

– 11.000

– 1.451

                  

GSM-R interferentie

– 15.000

  

– 5.800

– 9.200

                      

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 48.500

    

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.500

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

15.603

  

19.703

20.115

22.793

21.307

20.079

19.930

18.672

18.926

17.872

18.774

7.780

– 221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

– 1

– 23.595

37.396

95.060

95.434

32.936

46.498

42.616

25.109

22.463

– 49.742

– 42.251

– 47.293

– 86.306

– 148.326

Leegboeken artikel 18.07

183

                          

183

NSP Utrecht: kostenstijging

– 53.200

– 21.200

– 32.000

                        

PHS DSSU: gevolgkosten

– 29.500

    

– 24.459

– 5.041

                    

PHS Rijswijk-Delft Zuid

– 85.900

            

– 10.900

– 40.000

– 25.000

– 10.000

        

Prijsbijstelling 2015

89.781

8.918

9.001

7.552

7.709

7.028

5.540

6.240

8.384

8.572

7.367

6.237

3.760

4.021

– 548

Saldo mee- en tegenvallers

7.363

1.107

– 362

  

6.618

                    

Topsector Logistiek 2016

– 7.863

  

– 434

– 4.558

– 1.509

– 973

– 389

                

Verkenningskosten ZuidasDok

– 9.234

                

– 5.000

– 4.234

        

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

51.416

– 5.500

4.114

3.249

8.216

16.302

1.320

1.108

19.784

          

2.823

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

16.464

11.300

2.582

2.582

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 13.366

9.125

78.756

116.542

72.635

70.276

55.143

29.207

15.707

– 41.683

– 22.142

– 28.759

– 78.505

– 371.922

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

22.276

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

NSP Breda

– 13.405

– 5.119

– 8.286

                        

Saldo 2015 Spoorwegen

0

– 53.733

53.733

                        

Vaststelling BOV-subsidie 2014

35.090

35.090

                          

OV Terminal Utrecht

1.486

1.486

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 22.276

45.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

63.484

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen

  

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Spoorwegen

  

2.541.847

2.450.694

2.236.793

2.205.903

1.983.625

1.789.362

1.469.591

1.359.357

1.664.232

1.783.884

1.790.613

1.875.697

1.909.380

2.014.118

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen

  

2.261.343

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Spoorwegen

  

2.056.096

2.713.749

2.239.980

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

36.170

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

268.890

173.911

190.333

189.580

252.040

199.634

204.431

207.257

260.790

212.612

177.953

197.003

177.953

177.953

Decentralisatie Limburg

72.000

    

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Prijsbijstelling 2015

18.542

466

668

918

1.159

1.379

1.596

1.811

2.007

2.201

1.920

1.144

1.091

1.091

1.091

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.478

125.217

– 9.689

– 8.460

– 57.119

– 6.159

– 6.007

– 4.017

– 54.722

– 21.295

126.779

– 19.050

    

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 65.012

125.885

– 2.771

– 1.301

– 49.740

1.437

1.804

3.990

– 46.521

– 13.375

133.923

– 11.959

7.091

7.091

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

203.878

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

Afrekeningen diverse projecten

1.368

1.368

                          

Kleine functiewijzigingen: EU subsidie

499

499

                          

Saldo 2015 Spoorwegen

0

1.045

– 1.045

                        

Vaststelling BOV-subsidie 2014

35.090

35.090

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

38.002

– 1.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

241.880

298.751

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

Artikel 14 Regionaal, Lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 14.001

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

– 2.412

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

104.081

106.214

198.492

211.578

113.202

168.431

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

BDU Zwolle-Enschede

– 238

– 238

                          

Decentralisatie BDU: Maaslijn

– 30.250

  

– 1.314

– 7.234

– 7.234

– 7.234

– 7.234

                

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

– 88.957

  

– 6.289

– 13.489

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

Eenvoudig Beter

– 1.283

  

– 1.283

                        

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 1.576

  

– 281

– 286

– 267

– 149

– 123

– 57

– 87

– 78

– 7

– 30

– 50

– 71

– 90

Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur

1

– 15.698

21.050

– 19.451

– 28.424

63.900

– 9.376

– 12.000

              

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

37.660

14.083

– 216

– 946

– 24.381

      

– 19.000

      

– 7.200

  

Leegboeken artikel 18.07

43

28

3

3

3

3

3

                

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

– 25.900

            

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 9.275

– 2.375

Opheffen negatieve ontvangst

610

610

                          

Prijsbijstelling 2015

10.523

702

1.080

1.309

1.240

336

89

– 106

839

839

839

839

839

839

839

Raming infrastructuurfonds

0

    

39.000

  

– 44.000

– 20.000

25.000

              

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

– 25.000

              

– 17.000

– 8.000

          

Topsector Logistiek 2016

– 1.877

  

– 104

– 1.088

– 360

– 232

– 93

                

Mutaties Miljoenennota 2016

  

23.064

26.945

– 1.452

– 42.277

– 18.046

– 43.023

4.173

– 24.912

– 34.903

– 7.832

– 7.855

– 7.875

– 21.996

– 7.915

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

127.145

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Naar BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

– 5.009

– 5.009

                          

Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur

0

7.031

– 7.031

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

2.022

– 7.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

129.167

126.128

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2015

35

          

35

                

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur

– 1

15.698

– 21.050

19.451

28.424

– 63.900

9.376

12.000

              

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

– 13.990

– 13.990

                          

Prijsbijstelling 2015

2.413

6

  

58

72

617

715

945

              

RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds

– 64.560

– 64.560

                          

RSP 2015 BTW compensatiefonds

– 2.550

– 2.550

                          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 65.396

– 21.050

19.509

28.496

– 63.283

10.091

12.945

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

12.837

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

Groningen-Leeuwarden

– 37.411

– 666

– 25.954

– 10.791

                      

Saldo 2015 Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 5.864

5.864

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 6.530

– 20.090

– 10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

6.307

125.465

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

182.314

272.819

347.954

341.430

248.220

218.314

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.

  

139.982

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Reg./Lok.infra.

  

135.474

251.593

355.220

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opheffen negatieve ontvangst

610

610

                          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 15 Hoofdvaarwegen

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Prijsbijstelling 2015

445

29

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Mutaties Miljoenennota 2016

  

29

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

20.539

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

415.391

348.187

255.721

234.859

201.111

215.342

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Cyber Security

0

16.600

21.000

8.300

                    

– 45.900

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 4.582

– 60

– 162

– 268

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

0

    

56.748

57.002

62.187

56.109

– 37.608

– 37.308

– 12.869

– 31.308

– 31.308

– 31.308

– 28.623

– 21.714

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 25.586

40.264

24.822

24.800

2.000

10.000

– 41.690

– 17.410

0

0

0

0

– 2.200

– 15.000

Omzetting kerntaken

– 12.250

  

– 435

– 815

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Prijsbijstelling 2015

14.550

1.501

1.493

1.079

1.016

781

864

– 3

1.135

1.101

1.243

1.130

1.130

1.095

985

SAR

26.800

4.000

1.000

7.500

7.500

6.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee

12.016

    

3.016

4.000

3.000

2.000

                

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

2.211

      

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

480.001

            

41.379

63.228

63.228

63.211

63.211

63.211

59.321

63.212

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 3.545

63.160

100.382

93.147

73.597

67.802

– 39.093

8.474

50.289

31.975

31.862

31.862

28.422

– 19.588

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

411.846

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

5.074

– 5.074

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

5.074

– 5.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

416.920

406.273

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 7.725

21.023

– 3.869

72.769

74.326

– 174

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

21.038

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

243.401

177.235

193.296

236.400

267.353

55.327

310.318

215.457

238.878

101.489

307.382

399.141

391.494

21.038

ACCseas (e-navigation)

157

157

                          

Basis ICT

0

– 2.100

– 2.900

                    

671

4.329

Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval

– 2.000

– 2.000

                          

Cyber security

0

– 16.600

– 21.000

– 8.300

                    

45.900

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 44.380

– 31.646

– 6.716

– 3.387

– 2.631

                    

Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei

– 12.000

                    

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Eenvoudig Beter

0

  

– 1.123

                      

1.123

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

  

– 211

– 186

– 145

– 112

– 32

– 230

– 170

– 195

– 167

– 270

– 315

– 366

2.399

Inpassen minregel 2015

0

– 16.654

                        

16.654

Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet

0

    

– 56.748

– 57.002

– 62.187

– 56.109

37.608

37.308

12.869

31.308

31.308

31.308

28.623

21.714

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 1.433

– 29.269

– 28.802

– 32.515

– 15.864

– 10.000

41.690

17.410

0

1.727

0

0

38.100

18.956

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

37.000

80.000

98.000

  

150.000

– 170.000

– 130.000

– 135.000

          

Leegboeken artikel 18.07

0

24

3

3

3

3

3

              

– 39

Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel

– 13.750

                          

– 13.750

Prijsbijstelling 2015

17.121

887

402

629

467

707

210

1.028

– 110

– 76

10.708

613

737

898

21

Quick Wins Binnenhavens: meevallers

– 15.000

                          

– 15.000

Raming infrastructuurfonds

0

  

– 15.000

21.000

  

– 21.000

  

15.000

              

Saldo mee- en tegenvallers

10.827

4.256

4.200

– 2.150

– 395

4.916

                  

Topsector Logistiek 2016

0

  

– 91

– 953

– 315

– 203

– 81

              

1.643

Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee

– 12.016

    

– 3.016

– 4.000

– 3.000

– 2.000

                

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

– 2.433

      

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 423

Omzetting kerntaken

– 42.250

  

– 1.304

– 2.446

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

Mutaties Miljoenennota 2016

  

4.891

– 36.009

– 4.356

– 2.234

– 100.441

78.290

– 78.605

– 79.263

– 126.103

39.875

24.950

25.029

61.225

77.027

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

248.292

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

– 200

– 200

                          

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

– 31.135

31.135

                        

Van OCW: Nieuwe Hollandse Waterlinie

200

200

                          

Versnelde ontvangst ZTY: Provincie Noord-Holland

60

60

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 31.075

31.135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

217.217

172.361

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DBFM conversie Keersluis Limmel

43.101

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Mutaties Miljoenennota 2016

  

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

– 3.533

3.533

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.533

3.533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

700

9.717

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

246.989

250.533

246.228

243.145

241.499

241.087

242.661

237.298

239.900

241.925

243.679

244.172

244.192

243.390

Basis ICT

5.000

2.100

2.900

                        

Loonbijstelling 2015

9.891

722

716

709

704

703

704

705

704

704

704

705

705

703

703

Omzetting kerntaken

54.500

  

1.739

3.261

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

P-direkt Optimaal Verbinden

– 2.990

  

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

Prijsbijstelling 2015

3.708

268

266

265

263

263

263

265

265

265

265

265

265

265

265

SAP centralisatiebeheer

– 15.625

  

– 625

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

482.546

  

46.279

40.758

36.784

35.447

35.414

35.514

35.737

35.765

36.139

36.312

36.306

36.350

35.741

Mutaties Miljoenennota 2016

  

3.090

51.045

43.513

40.771

39.433

39.401

39.504

39.726

39.754

40.128

40.302

40.296

40.338

39.729

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

250.079

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

Van HXII: CAO akkoord

1.427

1.427

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

1.427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

251.506

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 21.038

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

63.258

ACCseas (e-navigation)

– 157

– 157

                          

Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval

2.000

2.000

                          

Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei

12.000

                    

3.000

3.000

3.000

3.000

Eenvoudig Beter

– 1.123

                          

– 1.123

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 2.556

                          

– 2.556

Inpassen minregel 2015

0

16.654

                        

– 16.654

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

6.414

5.200

5.350

7.105

11.715

        

– 1.727

    

– 35.900

1.843

Leegboeken artikel 18.07

39

                          

39

Leegboeken restant artikel 18.12

673

                          

673

Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel

13.750

                          

13.750

Prijsbijstelling 2015

– 14.739

                  

– 10.926

– 718

– 842

– 968

– 1.285

Quick Wins Binnenhavens: meevallers

15.000

                          

15.000

Saldo mee- en tegenvallers

– 10.827

– 4.256

– 4.200

2.150

395

– 4.916

                  

SAR

– 26.800

– 4.000

– 1.000

– 7.500

– 7.500

– 6.800

                  

Topsector Logistiek 2016

– 1.643

  

0

0

0

0

0

              

– 1.643

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

222

                          

222

Mutaties Miljoenennota 2016

  

16.655

0

0

0

– 1

0

0

0

0

– 12.653

2.282

2.158

– 33.868

11.266

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN

  

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HVWN

  

896.642

769.999

693.617

714.499

706.901

512.337

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN

  

921.995

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HVWN

  

893.888

884.005

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

187.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

214.036

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 19.585

17.205

2.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 19.585

17.205

2.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

194.451

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE

– 200

– 200

                          

Saldo 2015 Hoofdvaarwegennet

0

15.918

– 15.918

                        

Versnelde ontvangst ZTY: Provincie Noord-Holland

60

60

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

15.778

– 15.918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

210.229

16.702

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

3.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betuweroute: afrekening Prorail 2014

423

423

                          

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 5.749

– 500

2.083

2.083

2.083

                  

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 5.326

– 500

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

3.639

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 2.500

2.500

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

1.139

7.055

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

9.819

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

10.433

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HSL-Zuid: diverse ontvangsten

75

75

                          

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

79.600

16.970

6.460

11.670

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.500

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.300

13.770

14.030

19.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.500

Van HSL naar Prorail: diverse werkzaamheden

– 1.110

– 273

– 837

                        

Mutaties Miljoenennota 2016

  

10.472

19.393

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

20.905

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 19.538

19.538

                        

Van HSL naar ProRail: onderzoek betonkwaliteit

– 454

– 454

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 19.992

19.538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

913

39.721

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Prijsbijstelling 2015

2.069

101

81

81

73

44

1

48

48

48

48

48

48

48

1.352

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

1.020

1.010

1.010

610

2.149

                

– 5.799

Mutaties Miljoenennota 2016

  

1.121

1.091

1.091

683

2.193

1

48

48

48

48

48

48

48

– 4.447

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

5.748

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

1.762

– 1.762

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

1.762

– 1.762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

7.510

2.842

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

20.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

60.628

27.588

218.750

239.741

228.061

271.736

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Prijsbijstelling 2015

9.797

    

331

          

864

    

4.301

4.301

  

Kasschuiven binnen Spoorwegen

1

– 25.000

13.750

– 174.412

– 182.153

– 115.473

– 75.148

– 107.000

9.000

72.000

64.000

70.000

60.000

55.000

335.437

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 25.000

13.750

– 174.081

– 182.153

– 115.473

– 75.148

– 107.000

9.000

72.864

64.000

70.000

64.301

59.301

335.437

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

35.628

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 12.663

12.663

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 12.663

12.663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

  

22.965

54.001

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

7.417

31.633

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

102.006

157.278

116.304

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

121.858

94.911

53.312

93.758

20.332

28.652

Prijsbijstelling 2015

5.598

334

109

338

437

625

730

681

598

498

461

319

44

330

94

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 15.071

– 129.104

– 31.649

8.339

66.511

34.317

– 2.368

– 25.579

7.897

25.138

29.960

– 29.778

65.579

– 4.192

Planstudiekosten ZuidasDok

3.334

    

3.334

                      

Verkenningskosten ZuidasDok

10.464

                

5.600

4.864

        

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 14.737

– 128.995

– 27.977

8.776

67.136

35.047

– 1.687

– 24.981

13.995

30.463

30.279

– 29.734

65.909

– 4.098

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

87.269

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

Saldo 2015 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  

– 3.742

3.742

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.742

3.742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

83.527

32.025

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV

  

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Mega VenV

  

186.659

194.224

338.583

348.525

324.963

427.915

505.541

491.155

371.689

282.747

206.148

221.594

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV

  

153.189

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Mega VenV

  

116.054

135.644

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

5.932

31.658

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

46.279

56.535

34.727

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

28.423

19.678

8.641

65.630

0

0

Betuweroute: afrekening Prorail 2014

423

423

                          

HSL-Zuid: diverse ontvangsten

75

75

                          

Prijsbijstelling 2015

1.697

122

26

85

109

232

259

247

150

124

115

80

33

91

24

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 13.510

– 16.120

– 12.693

– 3.919

4.525

7.309

– 11.830

– 5.699

4.070

10.383

12.212

– 4.615

23.683

6.204

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 12.890

– 16.094

– 12.608

– 3.810

4.757

7.568

– 11.583

– 5.549

4.194

10.498

12.292

– 4.582

23.774

6.228

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

33.389

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

33.389

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 42.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

7.422

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beter Benutten MinFin/BCF

– 153

– 153

                          

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 229

  

– 127

– 102

                      

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 6.835

3.835

3.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 6.988

3.708

2.898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

434

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beter Benutten: Bijdrage aan RWS (NDW)

– 284

– 284

                          

Naar GF: Beter Benutten-congres Ecomm

– 70

– 70

                          

Naar PF: Beter Benutten-Fietstelweek

– 75

– 75

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

  

5

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

6.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 3.045

3.045

                        

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 3.045

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

3.854

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 2.500

2.500

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

  

1.354

5.545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

  

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Correctie afrondingsverschillen

– 1

– 1

                          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

3.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2015 Overige uitgaven

0

– 3.125

3.125

                        

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.125

3.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

2.119

5.130

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Leegboeken restant artikel 18.07

– 546

– 348

– 42

– 42

– 42

– 36

– 36

                

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 348

– 42

– 42

– 42

– 36

– 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

1.866

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

221.707

203.481

180.582

156.348

153.827

153.822

154.274

155.064

155.177

148.011

148.704

148.679

148.858

146.420

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

– 51.739

  

– 3.807

– 3.806

– 3.806

– 3.924

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

Klimaat- en energiedoelen

2.001

1.250

751

                        

Loonbijstelling 2015

6.408

650

566

492

442

425

425

426

426

426

426

426

426

426

426

P-direkt Optimaal Verbinden

– 921

– 921

                          

Prijsbijstelling 2015

2.357

209

192

178

164

160

160

161

162

161

162

162

162

163

161

Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele

224

224

                          

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

– 2.008.981

  

– 200.918

– 177.231

– 153.137

– 150.387

– 150.256

– 150.654

– 151.447

– 151.559

– 144.555

– 145.248

– 145.223

– 145.403

– 142.963

Vordering moederdepartement

– 1.229

– 45

– 265

– 215

– 11

– 101

– 107

– 163

– 161

– 161

          

Mutaties Miljoenennota 2016

  

1.367

– 203.481

– 180.582

– 156.348

– 153.827

– 153.822

– 154.274

– 155.064

– 155.177

– 148.011

– 148.704

– 148.679

– 148.858

– 146.420

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

223.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Van EZ: adviezen RCR projecten

200

200

                          

Van EZ: uitvoering RCR projecten

200

200

                          

Van EZ: adviseringskosten EEZ zones

112

112

                          

Van EZ: inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen

60

60

                          

Van EZ: meerwerk ecologie (externe kosten)

190

190

                          

Van EZ: meerwerk ecologie (interne kosten)

118

118

                          

Van HXII: klimaat- en energiedoelen

500

500

                          

Van HXII: CAO akkoord

1.343

1.343

                          

Van HXII: tariefverlaging RVB

7.609

7.609

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

10.332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

233.406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

  

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Correctie afrondingsverschillen

4

            

1

    

1

1

    

1

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Basis ICT

– 34.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.670

– 30.130

Correctie afrondingsverschillen

– 2

              

– 1

– 1

          

Leegboeken restant artikel 18.12

– 2.690

                          

– 2.690

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

– 3.086.349

            

– 266.061

– 406.553

– 406.553

– 406.439

– 406.439

– 406.439

– 381.426

– 406.439

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

– 266.061

– 406.554

– 406.554

– 406.439

– 406.439

– 406.439

– 386.096

– 439.259

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Prijsbijstelling 2015

– 443

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

  

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raming Infrastructuurfonds

– 300.000

                      

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Kasschuif tbv rijksbrede beeld

0

  

– 40.000

40.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling

  

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000
                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

243.530

330.251

307.343

157.390

173.069

172.962

374.676

515.960

536.204

528.922

529.615

529.591

509.427

560.151

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

  

234.515

93.481

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

238.793

99.106

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Prijsbijstelling 2015

– 443

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459
                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2015

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015 Overige uitg.en ontv.

  

24.165

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Mutaties voorjaarsnota 2015

  

– 330.527

69.774

– 6.799

59.499

74.553

– 917

3.304

3.304

3.304

3.304

3.404

3.304

3.304

3.304

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

4.000

                        

4.000

  

Afkoop PHS leenfaciliteit

675.000

            

475.000

200.000

            

Basis ICT

– 7.800

                        

– 1.047

– 6.753

BDU Zwolle-Enschede

– 238

– 238

                          

Beter Benutten MinFin/BCF

– 269

– 269

                          

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

8.222

– 59.124

– 14.952

14.321

8.041

6.933

6.411

6.316

6.066

5.958

5.852

5.748

5.646

5.552

5.454

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 24.119

– 44.587

– 134.735

– 316.328

175.140

44.352

29.455

39.492

28.016

27.317

26.822

26.173

25.538

24.917

24.309

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 5.861

– 27.473

– 694

– 36

4.841

1.890

1.857

1.824

1.792

1.760

1.735

1.705

1.675

1.646

1.617

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

– 6.500

  

– 2.000

– 3.500

– 1.000

                    

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

– 17.500

  

– 7.500

– 10.000

                      

Decentralisatie BDU: Maaslijn

– 30.250

  

– 1.314

– 7.234

– 7.234

– 7.234

– 7.234

                

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

– 88.957

  

– 6.289

– 13.489

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

Decentralisatie Limburg

– 72.000

    

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

Eenvoudig Beter

– 16.037

  

– 16.037

                        

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 39.200

  

– 4.329

– 3.908

– 3.366

– 2.712

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

GSM-R interferentie

– 15.000

  

– 5.800

– 9.200

                      

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

– 51.739

  

– 3.807

– 3.806

– 3.806

– 3.924

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

Klimaat- en energiedoelen

2.001

1.250

751

                        

Leegboeken restant artikel 18.12

– 538

                          

– 538

Loonbijstelling 2015

31.123

2.468

2.359

2.265

2.201

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

P-direkt Optimaal Verbinden

– 10.502

– 921

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

Prijsbijstelling 2015

300.606

20.652

19.825

21.599

19.843

20.659

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.004

22.003

Raming infrastructuurfonds

– 300.000

  

– 65.000

15.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

100.000

– 50.000

100.000

100.000

100.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds

– 64.560

– 64.560

                          

RSP 2015 BTW compensatiefonds

– 2.550

– 2.550

                          

SAP centralisatiebeheer

– 50.000

  

– 2.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Topsector Logistiek 2016

– 23.472

  

– 1.295

– 13.607

– 4.504

– 2.904

– 1.162

                

Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele

224

224

                          

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

– 386.036

  

– 37.023

– 32.606

– 29.428

– 28.358

– 28.332

– 28.410

– 28.589

– 28.612

– 28.911

– 29.050

– 29.044

– 29.080

– 28.593

Kasschuif tbv rijksbrede beeld

0

  

– 40.000

40.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2016

  

– 175.128

– 320.577

– 331.266

43.702

– 86.141

– 98.654

594.573

157.636

106.774

105.849

104.927

– 95.834

– 93.660

– 104.153

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

  

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Naar BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

  

– 5.009

                          

Naar BCF: A76 Aansluiting Nuth

  

– 4.650

                          

Naar GF: Beter Benutten-congres Ecomm

  

– 70

                          

Naar HXII: Beter Benutten-ITS

  

– 3.250

– 1.250

                        

Naar PF/BCF: Beter Benutten-Multimodale Haven Flevokust

  

– 2.009

                          

Naar PF/BCF: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

  

– 2.881

                          

Naar PF: Beter Benutten-Fietstelweek

  

– 75

                          

Van EZ: adviezen RCR projecten

  

200

                          

Van EZ: uitvoering RCR projecten

  

200

                          

Van EZ: adviseringskosten EEZ zones

  

112

                          

Van EZ: inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen

  

60

                          

Van EZ: meerwerk ecologie (externe kosten)

  

190

                          

Van EZ: meerwerk ecologie (interne kosten)

  

118

                          

Van HXII: klimaat- en energiedoelen

  

500

                          

Van HXII: CAO akkoord

  

4.957

                          

Van HXII: ProRail Greendeals

  

90

                          

Van HXII: tariefverlaging RVB

  

7.609

                          

Van OCW: Nieuwe Hollandse Waterlinie

  

200

                          

Mutaties Najaarsnota 2015

  

– 3.708

– 1.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 19.09

  

4.819.997

5.354.319

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772
                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015

  

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015

  

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016

  

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2015

  

4.819.997

5.354.319

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772
B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Dynamisch verkeersmanagement

0

0

129

129

– 

– 

  

Kleine projecten / Afronding projecten

10

17

61

61

nvt

nvt

1

Programma 130 km

9

19

56

56

– 

– 

2

Programma aansluitingen

4

7

99

99

nvt

nvt

3

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

15

26

1.752

1.752

2016

2016

4

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

A10 Amsterdam praktijkproef FES

8

9

51

51

2015–2018

2015–2018

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

30

1.673

1.673

2024

2024

5

A9 Badhoevedorp

63

46

340

340

2018

2018

6

A2 Holendrecht – Oudenrijn

0

2

1.219

1.219

2012

2012

7

A28 Utrecht – Amersfoort

3

3

224

224

2013

2013

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

14

9

741

741

2022–2024

2022–2024

8

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

14

14

24

24

2015

2015

  

N50 Ens – Emmeloord

6

13

16

16

2016

2016

9

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

16

10

21

21

2015

2015

10

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

2

4

261

261

2018–2020

2018–2020

11

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

    

297

297

2028

2028

12

Projecten Zuidvleugel

              

A4 Burgerveen – Leiden

21

14

548

548

2015

2015

13

A4-A44 Rijnlandroute

    

551

551

Regio

Regio

  

A4 Delft – Schiedam

120

102

658

658

2015

2015

14

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

1

1

11

11

2020

2020

  

N61 Hoek-Schoondijke

25

26

118

118

2015

2015

  

Projecten Brabant

              

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

22

10

275

275

2014

2014

15

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

0

0

7

7

2014

2014

  

A67 Aanpak toerit Someren

1

1

6

6

2015

2015

  

Projecten Limburg

              

A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase

0

0

154

154

2013

2013

  

A2 Passage Maastricht

1

1

678

678

2016

2016

  

A76 Aansluitng Nuth

45

50

59

64

Regio

Regio

16

Projecten Oost-Nederland

              

A50 Ewijk – Valburg

1

1

270

270

2017

2017

  

N35 Combiplan Nijverdal

21

13

321

321

2015

2015

17

N18 Varsseveld – Enschede

15

23

337

337

2019–2021

2019–2021

18

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

15

15

15

2018

2018

19

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

1

1

31

31

2016–2018

2016–2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden (De Haak)

26

29

217

217

2014

2014

20

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

11

18

666

666

2019–2021

2019–2021

21

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

20

20

109

109

      

Meer veilig 3

7

7

37

37

      

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

      

Afrondingen

1

            

Totaal uitvoeringsprogramma

554

546

12.094

12.099

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

62

85

          

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

616

631

          

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

616

481

          

Overprogrammering (-)

0

– 150

          

  • 1. Bij het project N50 Ramspol-Ens zijn minder risico’s opgetreden dan geraamd. Daarnaast is bij een aantal projecten sprake van vertraagde onderhandelingen over nadeelcompensatie.

  • 2. De lagere uitgaven in 2015 zijn enerzijds het gevolg van een aangepaste fasering van de snelheidsverhogingen binnen de geldende randvoorwaarde van veiligheid en milieu. Anderzijds speelt dat de tot nu toe gemaakte uitgaven voor de aanpak van de veiligheidsmaatregelen, voorafgaand aan de invoering van de snelheidsverhoging op die wegvlakken, lager zijn uitgevallen dan eerder geraamd.

  • 3. De verlegging van een gasleiding bij de A15-N3 door de Gasunie wordt in 2016 uitgevoerd in plaats van in 2015.

  • 4. De lagere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt door het project knooppunt Gouwe. Het project is inmiddels opengesteld voor verkeer, maar enkele resterende werkzaamheden worden later uitgevoerd en ook de facturering loopt achter.

  • 5. Doordat de DBFM conversie van het deeltraject A9 Gaasperdammerweg en het opstellen van de ontwerpbegroting 2016 elkaar hebben gekruist, is de aangepaste kasplanning niet in de ontwerpbegroting 2016 opgenomen.

  • 6. De hogere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt doordat de aannemer eind 2014 een nieuwe termijnbetaalstaat heeft ingediend. Daarnaast zijn een paar grote facturen in december 2014 pas in 2015 tot betaling gekomen.

  • 7. Er is sprake van vertraagde onderhandelingen over nadeelcompensatie. Hierdoor zijn de uitgaven in 2015 lager dan verwacht.

  • 8. In dit vervlechtingsproject worden de planuitwerking en de (voorbereiding van de) uitvoering zoveel mogelijk parallel geschakeld. Op grond hiervan werd na gunning (juni 2015) al een ander kasritme verwacht. Het gewijzigde kasritme heeft zich inderdaad voorgedaan, maar in grotere mate dan verwacht waardoor er in 2015 hogere uitgaven zijn gedaan.

  • 9. De risicovoorziening van het project N50 Ens-Emmeloord is in 2015 niet benodigd en schuift door naar 2016. Ook is er sprake van vertraging bij het verleggen van een waterleiding.

  • 10. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat het project sneller is uitgevoerd dan verwacht.

  • 11. De aankoop van vastgoed en het uitvoeren van natuurcompensatie is vertraagd.

  • 12. Dit project is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

  • 13. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de 7-jarige garantiebetalingen worden afgekocht.

  • 14. Met de aannemer is overeenstemming bereikt over verschillende betalingen, waaronder een doorgeschoven betaling uit 2014 voor tunneltechnische installaties, waardoor de uitgaven in 2015 hoger uitvallen dan verwacht.

  • 15. Een deel van de afrondende werkzaamheden, o.a. het aanbrengen van deklagen en het afkopen van nieuw areaal, zijn sneller uitgevoerd.

  • 16. De lagere uitgaven in 2015 en het lagere projectbudget worden veroorzaakt door een afstorting in het BTW-compensatiefonds.

  • 17. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door extra testinspanningen als gevolg van voortschrijdende inzichten over testaanpak aanleg tunnels.

  • 18. Enkele onteigeningstrajecten duren langer dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2015 lagere uitgaven.

  • 19. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de verkeersveiligheidsmaatregelen op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal vertraging hebben opgelopen. Dit is nader toegelicht in de reactie van 9 oktober 2015 op de Kamervragen van lid Visser en lid Hoogland.

  • 20. De afrondende werkzaamheden door de gemeente in het gebied Leeuwarden-Noord zijn vertraagd.

  • 21. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door vertraging in de uitgaven voor vastgoedaankopen, kabels en leidingen.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 286

– 285

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

298

304

nvt

nvt

1

Geluidsaneringprogramma – weg

260

260

nvt

nvt

  

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

212

212

nvt

nvt

  

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

122

122

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)

596

596

2024–2026

2024–2026

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.138

1.138

2024–2026

2024–2026

  

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

166

166

Regio

Regio

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

26

26

nvt

nvt

  

Projecten Zuidvleugel

          

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

979

979

2021–2023

2021–2023

  

A4 Vlietland – N14

14

14

2020–2022

2020–2022

  

A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

857

857

2022–2024

2022–2024

  

Projecten Brabant

          

A27 Houten – Hooipolder

810

810

2023–2025

2023–2025

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

A58 Aansluiting Goes

9

9

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

555

555

2019–2021

2019–2021

  

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2017–2018

2017–2018

  

N35 Nijverdal – Wierden

122

122

nnb

nnb

  

A1 Apeldoorn – Azelo

421

421

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

  
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

  

Projecten Limburg

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

261

261

2025–2027

2025–2027

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Reserveringen voor LCC

127

127

nvt

nvt

  

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

108

108

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

      

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport

51

51

      

Projecten Zuidvleugel

          

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

447

447

      

Reservering BenO A4 Vlietland-N14

2

2

nvt

nvt

  

Reservering BenO Rijnlandroute

15

15

nvt

nvt

  

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

  

Projecten Brabant

          

A58 Eindhoven – Tilburg

318

318

      

A58 Sint Annabosch – Galder

117

117

      

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25

25

      

N65 Vught – Haaren 1)

46

46

      

Projecten Noord-Nederland

          

N33 Zuidbroek-Appingedam

11

11

      

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam

4

4

nvt

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden

1

1

nvt

nvt

  

Reservering BenO N35 Wijthmen-Nijverdal

1

1

nvt

nvt

  

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

nvt

nvt

  

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

nvt

nvt

  

Projecten Limburg

          

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

      

Bestemd

355

355

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Reservering nalevingskosten SWUNG

          

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

          

Projecten Zuidvleugel

          
           

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

8.668

8.675

      

Begroting (IF 12.03.02)

8.668

8.675

      

  • 1. De verlaging van het projectbudget wordt per saldo veroorzaakt door:

    • – Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).

    • – Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen)

    • – Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Aflossing tunnels

48

59

1.237

1.237

– 

– 

1

A10 Tweede Coentunnel

62

52

2.221

2.221

2013

2013

2

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

39

32

1.731

1.731

2019

2019

3

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

21

20

1.066

1.066

2021

2021

  

A12 Lunetten – Veenendaal

25

22

641

641

2012

2012

4

Projecten Zuidvleugel

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

421

428

2.058

2.058

2015

2015

5

Projecten Brabant

              

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

    

288

288

2005

2005

  

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

4

5

166

166

2016

2016

  

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

  

N33 Assen – Zuidbroek

20

45

350

350

2014

2014

6

Afrondingen

              

Totaal

646

669

9.924

9.924

      

  • 1. Als gevolg van minder voertuigpassages vallen de uitgaven voor de aflossing van de Tunnel de Noord en de Wijkertunnel lager uit dan geraamd.

  • 2. De hogere uitgaven in 2015 hebben betrekking op vastgoeduitgaven en meerwerk in het kader van de NOP/VOP lijst. De NOP/VOP lijst is een lijst met restpunten, op het gebied van tunneltechnische installaties, voor de Coentunnel.

  • 3. Bij de aanleg van het aquaduct is een andere betonsoort is gebruikt, waardoor er sprake van hogere uitgaven in 2015.

  • 4. De hogere uitgaven in 2015 betreffen het aanpassen van de afrit Maarsbergen en het verplaatsen van het Dynamisch Route-informatiepaneel (DRIP).

  • 5. Door een aangepaste overeenkomst met de aannemers is het kasritme gewijzigd.

  • 6. De lagere uitgaven in 2015 hebben betrekking op de meevaller binnen het project. De definitieve vaststelling van de meevaller en verrekening met partijen die bijdragen aan het project vindt naar verwachting eind 2016/begin 2017 plaats.

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma Personenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten nationaal

              

Benutten

              

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

2

9

9

2012–2015

2012–2015

  

Geluidsanering Spoorwegen

3

3

628

628

divers

divers

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

29

29

divers

divers

  

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

  

Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)

    

10

      

1

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

             

PHS realisatie

36

55

324

316

2016

2016

2

Kleine stations

2

3

78

78

divers

divers

  

Overige projecten/programma's /lijndelen etc.

             

AKI-plan en veiligheidsknelpunten

8

10

392

392

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

14

14

222

222

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

13

15

38

38

divers

divers

  

Ontsnippering

3

5

82

82

divers

divers

  

Programma Kleine Functiewijzigingen

26

35

507

506

divers

divers

3

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

29

27

252

252

divers

divers

  

Reistijdverbetering

0

1

15

15

2015

2015

  

Toegankelijkheid stations

44

43

504

504

divers

divers

  

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

0

1

19

19

2017

2017

  

Kleine projecten personenvervoer

0

1

18

18

divers

divers

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam-Almere-Lelystad

              

OV SAAL korte termijn

149

164

777

777

2016

2016

4

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

26

26

2014–2016

2014–2016

  

Amsterdam CS, Fietsenstalling

1

1

35

35

2016–2019

2016–2019

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

5

5

189

189

divers

divers

  

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

54

32

930

933

2005 e.v.

2005 e.v.

5

Stations en stationsaanpassingen

              

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

43

45

411

412

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven

6

5

31

31

2013–2015

2013–2015

  

Projecten Zuidvleugel

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

0

1

38

38

2020–2021

2020–2021

  

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

25

25

553

553

2015–2017

2015–2017

  

Projecten Brabant

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Breda Centraal (t.b.v. NSP)

19

17

88

75

2016–2017

2016–2017

6

Projecten Oost Nederland

              

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

             

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)

10

10

108

108

2011–2015

2011–2015

  

Traject Oost uitv. convenant DMB

22

27

233

233

divers

divers

7

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionale lijnen Gelderland

5

6

18

18

divers

divers

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

2

1

49

11

divers

divers

8

Sporendriehoek Noord-Nederland

9

10

135

135

divers

divers

  

Afrondingen

1

1

          

Totaal ProRail projecten

532

567

6.761

6.695

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Afdekking risico's spoorprogramma's

0

0

0

0

      

Intensivering Spoor in steden (I)

6

7

244

244

      

Spoorzone Ede

0

0

42

42

      

Totaal overige (niet ProRail) projecten

6

7

286

286

      

Totaal uitvoeringsprogramma

538

574

7.047

6.981

      

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

3

4

          

Programma Realisatie (IF 13.03.01)

541

578

          

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

541

578

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (Nabo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo’s met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.

  • 2. Het verschil tussen begroot en geprognosticeerd wordt met name verklaard doordat een deel van de bovenbouw scope van het project Vleuten – Geldermalsen/Randstadspoor tezamen met de PHS DSSU scope in één geïntegreerd contract wordt uitgevoerd om raakvlakken en risico’s te verminderen en «tijdelijke werkzaamheden» (desinvesteringen) te voorkomen. De kosten zouden volgens een vaste verdeelsleutel tussen beide projecten verdeeld worden. Dit betekende echter een administratieve last voor ProRail (iedere factuur moest procentueel verdeeld worden over de projecten), zonder dat dit bijdroeg aan de beheersbaarheid van de projecten. Om die reden is besloten de uitgaven voor de samengevoegde scope in vier vaste termijnen tussen beide projecten te verrekenen. Dit heeft geleid tot aanpassing in de kasstroom van beide projecten, waarbij het totaaleffect kostenneutraal is. Het projectbudget is verhoogd naar aanleiding van de faseovergang van het PHS deelproject «Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal). De uitgaven voor dit project was geraamd op 13.03.04 en is nu overgeboekt naar 13.03.01.

  • 3. De lagere uitgaven in 2015 worden voornamelijk veroorzaakt door een gunstig aanbestedingsresultaat op het programma Emplacementen op orde en het verkrijgen van minder Treinvrije Periode’s (TVP’s) dan geprognosticeerd waardoor de uitvoering van een aantal deelprojecten binnen het programma Kleine Functiewijzigingen is vertraagd.

  • 4. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat beoordeling door ProRail van de door de aannemer ingediende termijnstaten nog niet volledig heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van onvolledige keuringsformulieren en leveringsdocumenten. Hierdoor kon de rechtmatigheid nog niet worden vastgesteld en heeft de aannemer de termijnstaten gecorrigeerd en naar beneden bijgesteld. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij de levering van materialen waardoor eerder geprognosticeerde uitgaven lager zijn uitgevallen. Bovenstaande oorzaken hebben geen effect op de verwachte indienststellingsdatum van het project.

  • 5. Zie toelichting onder 2.

  • 6. Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico’s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

  • 7. Voor het deelproject Traject Oost Driebergen Zeist was het de verwachting dat in 2015 een overeenkomst gesloten zou worden tussen NS en de provincie Utrecht waarna de bijdrage voor de P+R aan de provincie Utrecht zou worden overgemaakt. Naar verwachting zal de overeenkomst niet meer in 2015 gesloten worden.

  • 8. Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) is € 37,4 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur.

Realisatieprogramma Goederenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Projecten nationaal

              

PAGE risico reductie

0

0

18

18

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

45

51

173

173

2014 e.v.

2014 e.v.

1

Aslastencluster III

0

0

1

1

      

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

11

8

138

138

divers

divers

2

Projecten Zuidwestelijke delta

              

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

1

27

27

2014–2017

2014–2017

  

Projecten Zuidvleugel

              

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

4

4

217

217

2014 e.v.

2014 e.v.

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

2

2

divers

divers

  

Afrondingen

1

0

          

Totaal ProRail Projecten

61

64

576

576

      

Overige (niet ProRail) Projecten

              

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

61

64

576

576

      

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 4

– 3

          

Programma Realisatie (IF 13.03.02)

57

61

          

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

57

61

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Het project Optimalisering Goedercorridor Rotterdam–Genua wordt gedeeltelijk gefinancierd via het programma Beheer, onderhoud en vervanging. De lagere uitgaven in 2015 worden met name verklaard doordat een groter deel van de in 2015 uitgevoerde werkzaamheden, gelet op de aard van deze werkzaamheden, ten laste van het programma BOV moest worden gebracht.

  • 2. De hogere uitgaven in 2015 worden voornamelijk verklaard door niet geprognosticeerd meerwerk waarvoor het projectbudget onvoorzien is aangesproken.

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 34

– 33

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Personenvervoer

5

5

divers

divers

  

Reservering opbouw compensatie NS

158

158

divers

divers

  

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

15

15

2011–2017

2011–2017

  

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland

0

0

2015–2018

2015–2018

  

Zwolle – Herfte 1)

190

190

2017–2021

2017–2021

  

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Grensoverschr. Spoorvervoer

18

18

divers

divers

  

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

85

85

divers

divers

  

Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2

43

43

2014–2018

2014–2018

  

Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)

2.428

2.437

divers

divers

1

Reservering Businesscase NSP

0

0

      

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)

193

203

divers

divers

2

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

404

404

      

Bestemd

10

10

      

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

3.515

3.535

      

Begroting (IF 13.03.04)

3.515

3.535

      

  • 1. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject «Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal). Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

  • 2. Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (Nabo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen.

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

13

13

      

Gebonden

          

Projecten Nationaal

          

Aslastencluster III

    

divers

divers

  

Projecten Zuidvleugel

          

Kleine project Goed

17

17

divers

divers

  

Calandbrug

158

158

2020

2020

  

Bestemd

0

0

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal planuitwerkingsprogramma

188

188

      

Begroting (IF 13.03.05)

188

188

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Geintegreerde contractvormen (13.04)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Beschikbaarheidsvergoeding

148

148

3.626

3.626

      

Rente- en belastingaanpassingen

3

13

– 37

– 37

      

Werkzaamheden ex artikel 17.03 (pilot geluid)

0

2

13

13

      

Diverse afrekeningen

5

5

36

36

      

Totaal

156

168

3.638

3.638

    

1

Begroting (IF 13.04)

156

168

          

  • 1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016.

Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Reg.lok.infra (14.01.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Zuidvleugel

              

Rotterdamsebaan

    

305

305

Regio

Regio

  

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

29

27

107

112

Regio

Regio

1

HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen

              

Rijn-Gouwelijn)

12

12

203

203

2018

2018

  

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten

              

en aanlanding RR op Den Haag HSE)

12

12

894

894

2006–2016

2006–2016

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Utrecht Trams naar De Uithof

0

0

110

110

2018

2018

  

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

75

75

1.186

1.186

2017

2017

  

Afronding

1

– 1

          

Programma Realisatie (IF 14.01.03)

129

125

2.805

2.810

      

Budget Realisatie (IF 14.01.03)

129

125

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. De verlaging van het projectbudget wordt door veroorzaakt door een storting in het BTW-compensatiefonds.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Verplicht

          

Projecten Brabant

          

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)

272

272

      

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Ombouw Amstelveenlijn

77

77

2020

2020

  

Bestemd

51

51

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Afronding

          

Programma

400

400

      

Begroting (IF 14.01.02)

400

400

      

Projectoverzicht Regio specifiek

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noord-Nederland

              

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1  2

6

12

379

417

    

1

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

0

0

534

534

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

0

0

82

82

      

Afronding

  

1

          

Begroting (IF 14.03)

6

13

995

1.033

      

LMCA Spoor: spoordriehoek3

9

10

135

135

      

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

15

23

1.130

1.168

      
X Noot
1

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2.

X Noot
2

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

X Noot
3

Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.

  • 1. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht, waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt doordat in verband met het afgeven van zowel een (aanvullende) planstudiebeschikking als de realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) € 37,4 miljoen is overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Openstelling

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Quick Wins Binnenhavens

5

5

63

63

2009–2016

2009–2016

  

Dynamisch verkeersmanagement

16

29

99

99

2015

2015

1

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)

1

2

5

5

2015

2015

  

Walradarsystemen

4

4

24

24

divers

divers

  

Beter Benutten

5

10

20

20

    

2

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

              

Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

2

2

14

14

2015

2015

  

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2016–2017

2016–2017

  

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

3

7

234

234

2020

2020

3

Projecten Brabant

              

Wilhelminakanaal Tilburg

20

23

81

81

2016

2016

4

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

25

21

454

454

2015

2015

5

Projecten Zuidwestelijke Delta

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding

0

2

2

2

2016

2016

6

Quick wins Volkeraksluizen

0

3

3

3

2016–2017

2016–2017

7

Projecten Limburg

              

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

0

10

10

2015

2015

  

Maasroute, modernisering fase 2

40

42

636

636

2018

2018

  

Projecten Oost Nederland

              

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

Vaarweg Meppel-Ramspol

(keersluis Zwartsluis)

7

9

64

64

2017

2017

  

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

34

34

284

284

2017

2017

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

3

30

30

2017

2017

8

Overige projecten

              

Amendement ligplaatsen

2

2

6

6

divers

divers

  

Kleine/afgeronde projecten

2

2

3

3

      

Afronding

              

Totaal uitvoeringsprogramma

167

200

2.045

2.045

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

34

41

          

Programma Realisatie (IF 15.03.01)

201

241

          

Begroting Realisatie (IF 15.03.01)

201

221

          

Overprogrammering (-)

0

– 20

          

  • 1. Het project VerkeersManagementCentrale van Morgen (VCM) en enkele projecten gericht op het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen marktpartijen, overheid en het ontlasten van knelpunten lopen door tot eind 2015. Het project Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) zal doorlopen tot na 2015. Het resterende budget wordt ingezet voor de werkzaamheden die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd.

  • 2. Vanwege een scopewijzing binnen het project Zuid-Willemsvaart-Wilhelminakanaal loop de uitvoering langer door.

  • 3. De uitgaven in 2015 vallen lager uit dan geraamd vanwege vertraging van het areaalonderzoek, de conditionering en de voortgang van grondaankopen.

  • 4. In verband met de verschuiving van het moment waarop de kanaalpeilverlaging wordt doorgevoerd zijn ook bepaalde werkzaamheden doorgeschoven naar 2016.

  • 5. Van een aantal werkzaamheden waarbij het nog onbekend was in welk jaar deze uitgevoerd zouden gaan worden is er duidelijkheid gekomen omtrent de betalingsmomenten. Hierdoor zijn er in 2015 hogere uitgaven geweest.

  • 6. Doordat de levering van materialen later heeft plaatsgevonden dan gepland is er in 2015 minder uitgegeven voor capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding. Dit heeft geen effect op de verwachte oplevering.

  • 7. De uitvoering wordt niet meer in 2015 voorzien omdat het uitwerken van technische specificaties meer tijd heeft gekost dan gedacht.

  • 8. In 2015 is dit project overgegaan van de planuitwerkingsfase (15.03.02) naar de realisatiefase (15.03.01), waardoor het kasritme moet worden aangepast.

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Verplicht

          

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 75

– 75

nvt

nvt

  

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Zeetoegang IJmond

661

660

2019

2019

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen

294

294

2021

2021

  

Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis

165

165

nnb

nnb

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023

2023

  

Gebonden

          

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

2018

2018

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidvleugel

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

12

12

2017

2017

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

na 2017

na 2017

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2019–2020

2019–2020

  

Toekomstvisie Waal

131

131

2019–2021

2019–2021

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

27

27

2018–2020

2018–2020

  

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

75

75

2019–2020

2019–2020

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen

19

19

      

Bestemd

499

499

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

– Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

        

Projecten Zuidwestelijke Delta

          

– Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

– Reservering BTW Zeetoegang IJmond

    

2025–2028 (rijksd.)

2025–2028 (rijksd.)

  

Projecten Oost-Nederland

          

– Verkenning IJssel, fase 2

    

2028

2028

  

– Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.263

2.262

      

Begroting (IF 15.03.02)

2.263

2.262

      

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

        

2007

2007

  

– Reguliere SVV middelen

1

4

933

933

      

– Fes regulier

    

2.826

2.826

      

– Privaat

    

843

843

      

– Financiering ProRail

    

97

97

      

– Bijdrage Gelderland

    

8

8

      

– Bijdrage VROM

    

14

14

      

– EU-ontvangsten

    

175

175

      

Totaal

1

4

4.896

4.896

    

1

Begroting (IF 17.02)

1

4

          

  • 1. De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd.

HSL-zuid

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid

1

21

6.226

6.226

      

– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)

1

6

2.680

2.680

      

– Fes regulier

    

1.710

1.710

      

– Privaat

    

940

940

      

– EU-ontvangsten

    

193

193

      

– Ontvangsten derden

    

145

145

      

– Risicoreservering

0

15

558

558

      

HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)

    

115

115

      

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)

    

1.012

1.012

      

Totaal (excl. reeks Infraprovider)

1

21

7.353

7.353

    

1

Begroting (IF 17.03)

1

21

          

  • 1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

1

1

25

25

  

pm

  

750 ha

    

30

30

  

pm

  

Groene verbinding

    

31

31

  

2011

  

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

          

2021

  

Landaanwinning

              

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

  

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

3

4

114

114

  

pm

  

Landaanwinning

    

742

742

  

2013

  

BTW Buitencontour

    

138

138

  

2013

  

Onvoorzien

4

1

73

73

  

pm

  

Afrondingsverschillen

              

Programma

8

6

1.155

1.155

    

1

Begroting (IF 17.06)

8

6

          

  • 1. De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep.

ERTMS

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Realisatiefase (17.07.01)

0

0

0

0

      

Planuitwerkingsfase (17.07.02)

23

36

2.566

2.566

      

Studiekosten

23

36

91

91

      

Pilotkosten

              

Overige planuitwerking OV-SAAL

    

226

226

      

Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)

    

2.249

2.249

      

Programma

23

36

2.566

2.566

    

1

Begroting (IF 17.07)

23

36

          

  • 1. De lagere uitgaven in 2015 worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan.

ZuidasDok

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ZuidasDok

        

2028

2028

  

Projectorganisatie en voorbereiding

42

40

250

250

      

OVT incl. keerspoor

8

8

330

330

      

Tunnel en A10

0

0

772

772

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

34

39

215

215

      

Afrondingsverschillen

              

Programma

84

87

1.569

1.569

    

1

Begroting (IF 17.08)

84

87

          

  • 1. Het project ZuidasDok is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Intermodaal vervoer

Mutaties Najaarsnota (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)

Kasbudget 2015

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Multi- en modaalvervoer

              

Container Transferium Alblasserdam

1

1

3

3

2015

2015

  

RSC Maasvlakte

0

3

8

8

2014

2014

  

Afronding

              

Programma

1

4

11

11

    

1

Begroting (IF 18.03)

1

4

          

De lagere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd.

Naar boven