33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Nr. 16 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 november 2013

A

Artikel I

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (Kamerstukken II, 33 750 VII) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1.000).

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014.

Art.	Omschrijving	Mutaties vóór Nota van wijziging			Mutaties na Nota van wijziging
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
2.	Algemene Inlichtingen- Veiligheidsdienst	188.892	188.892	12.714	198.892	198.892	12.714
6.	Dienstverlenende en innovatieve overheid	104.758	104.758	3.350	100.258	100.258	3.350
7.	Arbeidszaken overheid	38.897	38.897	820	37.897	37.897	820

De (sub)totaaltellingen in deze begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

AIVD taakstelling

In het begrotingakkoord is besloten de totale taakstelling voor de AIVD te halveren. Hierbij is afgesproken dat de tranche 2014 (structureel € 10 mln.) wordt gedekt binnen de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijdrage aan Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) wordt verlaagd als gevolg van het kostendekkend maken van de uitgifte van de reisdocumenten (€ 4 mln.). Verder wordt de raming van Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) neerwaarts bijgesteld (€ 1,0 mln.), zijn de uitgaven aanpak fraudebestrijding met € 0,5 mln. verlaagd en is € 0,5 mln. ruimte binnen de post onvoorzien aangewend. Vanuit de Aanvullende Post Fraudeaanpak wordt € 3 mln. bijgedragen. Tot slot wordt € 1 mln. vrijgemaakt uit de begroting Koninkrijksrelaties (IV), waar middelen vrijvallen vanwege de al eerder overeengekomen stopzetting van de samenwerkingsmiddelen vanaf 2014.

De resterende dekking uit het begrotingsakkoord wordt bij voorjaarsnota 2014 verwerkt. Onderstaande tabel geeft het totale beeld van de correctie van het begrotingsakkoord.

Begrotingakkoord correctie	2014	2015	2016	2017	2018
BZK-dekking AIVD (NvW)	10	10	10	10	10
Begrotingsakkoord		2	12	22	24
Correctie taakstelling AIVD	10	12	22	32	34

Als gevolg van deze mutaties wijzigen de budgettaire gevolgen van beleid op artikel 2, 6 en 7 vanaf 2014 tot en met 2018.

Tabel 2.1 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

(x € 1 000)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verplichtingen		200.112	195.921	198.892	187.553	160.967	140.180	135.754
Uitgaven:		198.945	195.921	198.892	187.553	160.967	140.180	135.754
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			100
2.1	Apparaat	188.302	186.537	189.666	178.454	151.867	131.080	126.654
2.2	Geheim	10.643	9.384	9.226	9.099	9.100	9.100	9.100
	Ontvangsten	3.170	8.214	12.714	12.714	12.714	12.714	12.714

Tabel 6.1 Dienstverlenende en innovatieve overheid

(x € 1 000)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verplichtingen		193.538	117.175	100.258	87.690	84.591	81.073	79.572
Uitgaven:		145.866	117.175	100.258	87.690	84.591	81.073	79.572
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)			98
6.1	Verminderen regeldruk	3.711	3.262	2.500	2.439	0	0	0
	Opdrachten	3.711	3.262	2.500	2.439	0	0	0
	Vermindering regeldruk en administratieve lasten	3.711	3.262	2.500	2.439	0	0	0
6.2	Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen	37.699	26.172	25.983	18.351	20.137	20.115	20.098
	Opdrachten	30.066	26.172	25.983	18.351	20.137	20.115	20.098
	Baten-lastendienst Logius	473	0	0	0	0	0	0
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	29.593	14.127	12.838	14.251	16.037	16.015	15.998
	Implementatie NUP (VNG)	0	9.045	9.045	0	0	0	0
	Aanpak fraudebestrijding	0	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Bijdragen aan baten-lastendiensten	7.632	0	0	0	0	0	0
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen (Logius)	626	0	0	0	0	0	0
	Baten-lastendienst Logius	7.006	0	0	0	0	0	0
6.3	Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen	50.967	45.361	45.391	40.914	39.143	36.916	35.941
	Opdrachten	9.915	3.927	3.107	2.824	2.775	2.741	2.579
	Beheer e-overheidsvoorzieningen	7.023	1.102	235	0	0	0	0
	Officiële publicaties en wettenbank	2.893	2.825	2.872	2.824	2.775	2.741	2.579
	Bijdragen aan baten-lastendiensten	41.052	41.434	42.284	38.090	36.368	34.175	33.362
	Baten-lastendienst BPR	2.973	4.650	3.490	3.601	3.601	3.587	3.587
	Baten-lastendienst Logius	37.166	32.715	34.725	30.420	28.868	26.905	26.177
	Baten-lastendienst Werkmaatschappij	0	4.069	4.069	4.069	3.899	3.683	3.598
	Beheer e-overheidsvoorzieningen (Logius)	913	0	0	0	0	0	0
6.4	Burgerschap	5.136	6.016	5.106	5.036	4.786	4.786	4.786
	Subsidies	4.831	5.084	4.356	4.286	4.286	4.286	4.286
	Programma burgerschap	793	0	0	0	0	0	0
	Comité 4/5 mei	140	109	107	106	106	106	106
	Huis voor Democratie en rechtstaat	3.898	0	0	0	0	0	0
	ProDemos	0	4.975	4.249	4.180	4.180	4.180	4.180
	Opdrachten	305	932	750	750	500	500	500
	Programma burgerschap	305	932	750	750	500	500	500
6.5	Reisdocumenten en basisadministratie personen	48.354	36.364	21.278	20.950	20.525	19.256	18.747
	Subsidies	179	0	0	0	0	0	0
	Beleid GBA en reisdocumenten	179	0	0	0	0	0	0
	Opdrachten	27.111	20.708	8.178	7.750	8.409	8.409	8.392
	Beleid GBA en reisdocumenten	9.834	7.066	6.873	6.759	7.742	7.742	7.725
	Modernisering GBA	16.376	13.642	1.305	991	667	667	667
	ORRA	900	0	0	0	0	0	0
	Bijdragen aan baten-lastendiensten	21.064	15.656	13.100	13.200	12.116	10.847	10.355
	Baten-lastendienst BPR	21.064	15.656	13.100	13.200	12.116	10.847	10.355

Tabel 7.1 Arbeidszaken overheid

(x € 1 000)		2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
Verplichtingen		38.068	44.242		37.897	34.944	34.823	33.126	32.939
Uitgaven:		44.796	44.242		37.897	34.944	34.823	33.126	32.939
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)				93
7.1	Overheid als werkgever	16.124		17.338	12.471	12.370	10.418	10.240	10.223
	Subsidies	10.696		9.593	5.674	6.439	5.434	5.354	5.354
	Diverse subsidies	2.802		3.579	2.959	3.094	2.669	2.669	2.669
	Programma Veilige Publieke Taak	2.098		1.530	1.065	660	80	0	0
	Subsidies Overlegstelsel	5.587		4.484	1.650	2.685	2.685	2.685	2.685
	Subsidies internationaal	209		0	0	0	0	0	0
	Opdrachten	5.428		7.370	6.797	5.931	4.984	4.886	4.869
	Arbeidsmarktbeleid	3.117		5.580	4.543	3.256	3.236	3.256	3.256
	Programma Veilige Publieke Taak	130		600	400	660	80	0	0
	Zorg voor politieke ambtsdragers	2.181		1.190	1.854	2.015	1.668	1.630	1.613
	Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken	0		375	0	0	0	0	0
	bijdrage aan de NOM	0		375	0	0	0	0	0
7.2	Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen	28.672		26.904	25.426	22.574	24.405	22.886	22.716
	Inkomensoverdracht	8.242		9.224	9.044	8.924	8.744	8.744	8.744
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	8.242		9.224	9.044	8.924	8.744	8.744	8.744
	Bijdragen aan ZBO's / RWT's	20.431		17.680	16.382	13.650	15.661	14.142	13.972
	Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen	20.431		17.680	16.382	13.650	15.661	14.142	13.972
	Ontvangsten	2.485		820	820	820	820	820	820

Nominaal en onvoorzien

In de ontwerpbegroting 2014 is de meerjarige reeks voor de jaren 2016, 2017 en 2018 abusievelijk onjuist vermeld. Onderstaand de juiste reeks.

Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verplichtingen		0	7.309	1.229	5.340	6.156	2.875	1.442
Uitgaven:		0	7.435	1.229	5.340	6.156	2.875	1.442
	Waarvan juridisch verplicht (percentage)
13.1	Loonbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Prijsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Onvoorzien	0	7.435	1.229	5.340	6.156	2.875	1.442

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk