33 090 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2011 een bedrag van € 231,0 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met € 49,4 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 148,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 450,2 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2011 aan te gane verplichtingen wordt verlaagdmet € 230,0 miljoen tot € 8 089,3 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de uitgaven met € 80,0 miljoen, het herfaseren van de pensioenen met € 50,0 miljoen en de neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit verkopen van materieel en onroerende goederen van € 52,6 miljoen.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS begroting worden met € 137,2 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Schadeloosstelling veteranen (€ 110 miljoen)

Ter compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties, wordt € 107,2 miljoen uit de onderuitputting van de HGIS-voorziening crisisbeheersingsoperaties overgemaakt naar de begroting van Defensie. Het restant, inclusief eventueel opwaarts risico, wordt gefinancierd uit de reguliere defensiebegroting (€ 2,8 miljoen).

Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 met respectievelijk € 231,0 miljoen en € 49,4 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2011 is als volgt:

Uitgaven

Stand 1e suppletoire begroting 2011

€ 8 379,135

miljoen

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011

– € 230,992

miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011

€ 8 148,143

miljoen

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting 2011

€ 499,599

miljoen

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011

– € 49,360

miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011

€ 450,239

miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Begroting 2011 (incl. amendement)

270,7

583,1

1 295,7

694,0

374,7

2 168,7

1 147,5

2,2

– 4,5

1 731,4

8 263,6

Wijzigingen in samenhang

                     

met de Voorjaarsnota 2011

48,8

8,6

3,5

8,1

26,3

– 26,6

– 6,8

0,0

70,6

– 16,9

115,5

Stand Voorjaarsnota 2011

319,5

591,7

1 299,2

702,1

401,1

2 142,0

1 140,7

2,2

66,1

1 714,5

8 379,1

                       

Stand Miljoenennota 2012

319,5

591,7

1 299,2

702,1

401,1

2 142,0

1 140,7

2,2

66,1

1 714,5

8 379,1

Nadere wijzigingen:

                      

A. Autonome wijzigingen:

                     

 

                      

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                     

1. Bijstelling uitgaven HGIS

– 137,2

                  

– 137,2

2. Bijstelling uitgaven

               

– 80,0

  

– 80,0

3. Herschikking tussen defensieonderdelen

 

5,1

– 6,4

1,3

0,7

– 101,6

85,4

 

11,8

53,8

50,0

4. Overhevelingen departementen

        

0,2

  

0,5

  

0,0

– 15,1

– 14,4

5. Bijstelling ontvangsten

          

– 52,6

1,0

  

2,2

  

– 49,4

Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011

182,3

596,9

1 292,8

703,4

401,9

1 987,8

1 227,6

2,2

0,0

1 753,2

8 148,1

Toelichting

1. Bijstelling uitgaven HGIS

Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.

2. Bijstelling uitgaven

Met deze mutatie wordt het saldo van de beleidsuitgaven voor Defensie, die in 2011 niet meer tot besteding komen, vrijgegeven.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie betreft herschikkingen tussen defensieonderdelen, waaronder de concentratie van de facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het aanvullen van de brandstofvoorraden, het bijstellen van de pensioenen, het bijstellen van de logistieke ondersteuning en uitdeling van de loonbijstelling.

4. Overhevelingen van/naar andere departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 15,7 miljoen, die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 1,3 miljoen verwerkt.

5. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 49,4 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting.

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving

UCBO

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Totaal

Ontwerpbegroting 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

274,4

129,3

0

0

9

457,3

Wijzigingen in samenhang

                     

met de Voorjaarsnota 2011

          

5,3

35,2

 

  

1,7

42,3

Stand Voorjaarsnota 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

279,7

164,5

0,0

0,0

10,7

499,6

Stand Miljoenennota 2012

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

279,7

164,5

0,0

0,0

10,7

499,6

Nadere wijzigingen:

                     

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

          

– 20,7

– 31,9

      

– 52,6

3. Bijstelling ontvangsten

            

1,0

    

2,2

3,2

Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011

1,4

13,6

15,8

9,2

4,7

259,0

133,6

0,0

0,0

12,9

450,2

Toelichting

1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 52,6 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden.

2. Bijstelling ontvangsten

De ontvangsten worden bijgesteld met € 3,2 miljoen, onder andere vanwege een bijdrage van de baten-lastendiensten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

270 694

319 464

-137 200

182 264

Uitgaven operaties

       

Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan,

2 300

8 500

– 1 300

7 200

waarvan

       

EUFOR Althea

1 300

6 900

– 900

6 000

EULEX

800

800

– 200

600

KFOR

  

600

– 50

550

EUPM

200

200

– 150

50

Vrede en stabiliteit in Afghanistan,

105 210

238 210

– 114 386

123 824

waarvan

       

ISAF

 

13 000

– 3 000

10 000

Nationale bijdrage aan ISAF-staven

5 000

13 000

0

13 000

ISAF redeployment

100 000

100 000

– 52 000

48 000

EUPOL

210

210

– 100

110

Geïntegreerde Politiemissie deployment

 

36 500

– 18 500

18 000

Geïntegreerde Politiemissie instandhouding

  

75 500

– 40 811

34 689

Geïntegreerde Politiemissie redeployment

     

0

UNAMA

    

25

25

Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten,

540

640

– 70

570

waarvan

       

EUBAM

40

40

– 40

0

UNTSO

500

600

– 30

570

Vrede en stabiliteit in Afrika,

10 300

26 420

3 440

29 860

waarvan

       

EU NAVFOR Atalanta

1 000

400

4 000

4 400

EUFOR Tchad/RCA

  

20

  

20

UNMIS

400

1 400

– 400

1 000

EUSEC (FIN)

100

100

110

210

UNAMID

100

100

– 70

30

Ocean Shield

8 700

9 800

0

9 800

Libië (Unified Protector)

 

14 600

– 200

14 400

Vrede en stabiliteit in Irak,

0

800

– 400

400

waarvan

       

NTM-I

  

800

– 400

400

Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf,

0

375

35

410

waarvan

       

CFMCC

 

200

50

250

NLTC

 

175

– 15

160

Vrede en stabiliteit in de Azië,

0

0

0

0

waarvan

       

EUMM

  

0

  

0

Overige missies, waarvan

7 700

6 600

– 4 600

2 000

Missies algemeen

5 500

6 600

– 4 600

2 000

Bijdrage aan politiemissies

2 200

0

  

0

Totaal uitgaven operaties

126 050

281 545

– 117 281

164 264

Uitgaven contributies, waarvan

       

NAVO CRO/EU-contributies

16 000

17 000

1 000

18 000

Totaal uitgaven contributies

16 000

17 000

1 000

18 000

beleidsmatige mutaties

       

Vrijval budget voorziening crisisbeheersoperaties

    

– 137 200

– 137 200

totaal beleidsmatige mutaties

   

– 137 200

 

Voorziening HGIS

128 644

20 919

– 20 919

0

Totaal uitgaven

270 694

319 464

– 137 200

182 264

Ontvangsten

       

Totaal ontvangsten

1 407

1 407

0

1 407

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Programma-uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties 2e supp

   

Vrijval budget HGIS

– 137 200

– 137 200

ISAF Redeployment

– 52 000

– 52 000

GPM Deployment

– 18 500

– 18 500

GPM Instandhouding

– 40 811

– 40 811

Bijstelling overige missies

– 5 970

– 7 970

bijstelling contributies

1 000

1 000

vrijval voorziening hgis

– 20 919

– 20 919

Totaal beleidsmatige mutaties

– 137 200

– 137 200

Totaal mutaties

– 137 200

– 137 200

Verwerking vrijval hgis

   

Doorschuif operaties naar 2012

30 000

30 000

Schadeloosstelling veteranen

107 200

107 200

Toelichting

Algemeen

De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling wordt voor een bedrag van € 30 miljoen toegevoegd aan de voorziening HGIS, ter afdekking van de lopende verplichtingen van de operaties in 2012 en € 107,2 miljoen wordt overgemaakt naar de reguliere defensiebegroting ter financiering van de schadeloosstelling veteranen.

ISAF

Door meevallers in de resterende activiteiten voor herstel van helikopters en ander eerder teruggekeerd materieel, is de raming voor 2011 met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.

ISAF Redeployment

De raming voor 2011 is met € 52 miljoen naar beneden bijgesteld, waarvan € 11 miljoen wordt doorgeschoven naar 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. In de redeployment taskforce is minder personeel dan voorzien ingezet en bovendien is de taskforce sneller dan gepland afgebouwd. Er is minder materieel naar Nederland getransporteerd door afstoting en schenkingen aan internationale partners in het missiegebied en door het achterblijven van materieel voor de nieuwe Geïntegreerde Politietrainingsmissie. Hierdoor is ook de behoefte voor herstel van het materieel verminderd en bovendien is ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen bij Defensie voor een deel van het wel teruggekeerde materieel geen herstel meer nodig.

Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) Deployment

Er is vertraging ontstaan bij het realiseren van de permanente infrastructuur in Kunduz en Mazar-e-Sharif. Daardoor is de verhuizing van de Air Task Force (ATF) en het Contingentscommando (CONTCO) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif ook vertraagd. Hierdoor treedt er een verschuiving op van € 7 miljoen van 2011 naar 2012.

GPM Instandhouding

De raming voor 2011 is met € 40,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit hangt samen met de gewijzigde uitgangspunten t.o.v. de initiële raming in januari 2011, waaronder de iets latere start en gefaseerde opbouw van de instandhoudingsfase.

EU NAVFOR Atalanta

De Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijdingsoperaties Atalanta (EU) en Ocean Shield (NAVO) is tot eind 2012 verlengd (Kamerstuk 29 521, nr. 168). Voor de inzet van Hr.Ms. Zuiderkruis in Atalanta in de tweede helft van 2011 is de raming met € 4,0 miljoen verhoogd.

Operation Unified Protector (OUP)

De Nederlandse bijdrage aan deze operatie is twee maal verlengd (Kamerstukken 32 623, nr. 24 en 47). De bijbehorende raming is geactualiseerd hetgeen resulteert in een verhoging met € 0,2 miljoen.

NAVO/EU-contributies

Conform de bij de start van OUP uitgesproken verwachting (Kamerstuk 32 623, nr. 6) heeft de NAVO besloten het budget voor common funded operaties te verhogen, met name voor de inzet in Afghanistan en Libië. De raming voor 2011 is daarom met € 1 miljoen naar boven bijgesteld.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

572 492

572 860

5 122

577 982

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Commando Zeestrijdkrachten Nederland

494 596

491 488

5 058

496 546

waarvan Operationele eenheden

393 535

390 597

4 683

395 280

waarvan Opleidingen

101 061

100 891

375

101 266

Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied

46 967

46 921

64

46 985

Kustwacht Nederland

24 329

28 115

0

28 115

Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

2 871

2 871

0

2 871

Totaal programma-uitgaven

568 763

569 395

5 122

574 517

Apparaatsuitgaven

 

 

 

 

Staf Commando Zeestrijdkrachten

17 407

17 143

0

17 143

Bijdragen aan baten-lastendiensten

5 204

5 204

0

5 204

Totaal apparaatsuitgaven

22 611

22 347

0

22 347

Totaal uitgaven

591 374

591 742

5 122

596 864

Totaal ontvangsten

13 564

13 564

0

13 564

Omschrijving

Programma-uitgaven

Apparaats-uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling loonbijstelling 2011

2 073

  

2 073

Facilitair bedrijf defensie

– 1574

  

– 1 574

Diverse kleine mutaties

623

  

623

Bijstellen gereedstelling

4 000

  

4 000

Totaal beleidsmatige mutaties

5 122

0

5 122

Totaal mutaties

5 122

0

5 122

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Bijstellen gereedstelling

Om knelpunten in de operationele gereedheid te voorkomen, worden de CZSK budgetten voor oefentoelagen bijgesteld.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

1 325 905

1 299 227

-6 417

1 292 810

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Commando landstrijdkrachten

1 061 647

1 065 286

– 6 976

1 058 310

waarvan Operationele eenheden

819 473

820 885

– 9 822

811 063

waarvan Opleidingen

242 174

244 401

2 846

247 247

Totaal programma-uitgaven

1 061 647

1 065 286

– 6 976

1 058 310

Apparaatsuitgaven

       

Staf Commando landstrijdkrachten

246 076

215 759

559

216 318

Bijdragen aan baten-lastendiensten

18 182

18 182

0

18 182

Totaal apparaatsuitgaven

264 258

233 941

559

234 500

Totaal uitgaven

1 325 905

1 299 227

– 6 417

1 292 810

Totaal ontvangsten

15 823

15 823

0

15 823

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling loonbijstelling 2011

4 565

528

5 093

Facilitair bedrijf defensie

– 11 403

– 597

– 12 000

Diverse kleine mutaties

– 138

628

490

Totaal beleidsmatige mutaties

– 6 976

559

– 6 417

Totaal mutaties

– 6 976

559

– 6 417

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

681 334

682 108

1 272

683 380

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Commando Luchtstrijdkrachten Nederland

600 575

597 436

3 327

600 763

waarvan Operationele eenheden

531 114

531 525

2 503

534 028

waarvan Opleidingen

69 461

65 911

824

66 735

Totaal programma-uitgaven

600 575

597 436

3 327

600 763

Apparaatsuitgaven

       

Staf Commando luchtstrijdkrachten

93 465

96 205

– 2 055

94 150

Bijdragen aan baten-lastendiensten

7 294

8 467

0

8 467

Totaal apparaatsuitgaven

100 759

104 672

– 2 055

102 617

Totaal uitgaven

701 334

702 108

1 272

703 380

Totaal ontvangsten

9 181

9 181

 

9 181

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling loonbijstelling 2011

1982

  

1982

Facilitair bedrijf defensie

– 1277

  

– 1277

Diverse kleine mutaties

2 622

– 2055

567

Totaal beleidsmatige mutaties

3 327

– 2 055

1 272

Totaal mutaties

3 327

– 2 055

1 272

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

395 351

401 053

882

401 935

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Operationele taakvelden

350 560

370 848

198

371 046

waarvan Operationele eenheden

309 176

327 431

1 589

329 020

waarvan Opleidingen

41 384

43 417

– 1 391

42 026

Totaal programma-uitgaven

350 560

370 848

198

371 046

Apparaatsuitgaven

       

Staf Koninklijke marechausse

27 173

27 300

684

27 984

Bijdragen aan baten-lastendiensten

2 882

2 905

0

2 905

Totaal apparaatsuitgaven

30 055

30 205

684

30 889

Totaal uitgaven

380 615

401 053

882

401 935

Totaal ontvangsten

4 652

4 652

0

4 652

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling loonbijstelling 2011

1 281

137

1 418

Facilitair bedrijf defensie

– 533

– 73

– 606

Diverse kleine mutaties

– 775

620

– 155

innovatieprojecten

225

0

225

Totaal beleidsmatige mutaties

198

684

882

Totaal mutaties

198

684

882

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Innovatieprojecten

In het kader van innovatieprojecten is door het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld voor de verbetering van het «slikkerstoilet» en voor het project Mindfullness.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

1 794 527

2 122 038

– 154 209

1 967 829

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Investeringen zeestrijdkrachten

312 520

243 520

0

243 520

Investeringen landstrijdkrachten

292 028

244 728

0

244 728

Investeringen luchtstrijdkrachten

336 881

281 681

– 38 900

242 781

Investeringen Koninklijke marechaussee

21 450

21 569

0

21 569

Investeringen Defensiebreed

245 489

165 719

– 52 566

113 153

Investeringen overig

23 202

23 202

0

23 202

Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten

247 462

269 307

– 9 805

259 502

Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten

300 263

321 500

– 40 215

281 285

Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten

286 834

323 232

– 16 846

306 386

Totaal programma-uitgaven

2 066 129

1 894 458

– 158 332

1 736 126

Apparaatsuitgaven

       

Staf Defensie Materieel Organisatie

238 563

245 799

4 123

249 922

Bijdragen aan baten-lastendiensten

1 781

1 781

0

1 781

Totaal apparaatsuitgaven

240 344

247 580

4 123

251 703

Totaal uitgaven

2 306 473

2 142 038

– 154 209

1 987 829

Totaal ontvangsten

274 367

279 691

– 20 700

258 991

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

       

Uitdeling loonbijstelling 2011

  

2 424

  

2 424

Facilitair bedrijf defensie

– 319

– 8

  

– 327

Effecten beleidsvisie

– 27 200

    

– 27 200

Diverse kleine mutaties

– 3 867

2 327

  

– 1 540

Aanvullen brandstofvoorraden

38 900

  

– 38 900

0

Bijstellen exploitatie

– 75 000

    

– 75 000

Bijstelling investeringen

    

– 52 566

– 52 566

Totaal beleidsmatige mutaties

– 67 486

4 743

– 91 466

– 154 209

Totaal mutaties

– 67 486

4 743

– 91 466

– 154 209

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Effecten beleidsvisie

Betreft de gevolgen van maatregelen in de beleidsvisie voor de operationele activiteiten in 2011. Het gaat hier met name om het stilzetten van tank-, F-16- en Cougar-eenheden.

Diverse kleine mutaties

Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Aanvullen brandstofvoorraden

De brandstofvoorraden worden in 2011 aangevuld naar het gewenste niveau om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te garanderen. Financiering vindt plaats vanuit de vertraging bij het investeringsproject Chinook.

Bijstellen exploitatie

Mede door het aanhouden van grote uitgaven tot na de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering, wordt voor 2011 de raming voor exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten neerwaarts bijgesteld.

Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten

De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 20,7 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 31,9 miljoen, worden in 2011 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de vertraging van de projecten NH-90 en Boxer.

Ontvangsten

De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege naar 2012 vertraagde verkoopopbrengsten.

Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

1 162 760

1 140 688

86 911

1 227 599

Uitgaven

       

Programmauitgaven

       

Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie

50 240

55 842

2 153

57 995

Bedrijfsgroep Transport

88 887

74 044

– 1 029

73 015

Bedrijfsgroep Gezondheidszorg

76 815

81 319

4 472

85 791

Bedrijfsgroep Facility Services

160 281

170 551

14 039

184 590

Bedrijfsgroep Defensie Personele diensten

94 043

103 162

– 10 414

92 748

Nederlandse Defensie Academie

52 021

57 073

– 6 064

51 009

Attachés

20 688

20 688

0

20 688

Investeringen Infrastructuur

233 401

170 551

72 897

243 448

Investeringen Informatievoorziening

95 087

84 987

– 1 209

83 778

Exploitatie Informatievoorziening

145 423

137 459

1 000

138 459

Totaal programmauitgaven

1 016 886

955 676

75 845

1 031 521

Apparaatsuitgaven

       

Staf Commando DienstenCentra

136 007

175 145

11 366

186 511

Bijdragen aan baten-lastendiensten

9 867

9 867

– 300

9 567

Totaal apparaatsuitgaven

145 874

185 012

11 066

196 078

Totaal uitgaven

1 162 760

1 140 688

86 911

1 227 599

Totaal ontvangsten

129 269

164 535

– 30 866

133 669

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Investeringen

Totaal

Autonome mutaties

       

Totaal autonome mutaties

0

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

       

Liasons

500

    

500

Uitdeling loonbijstelling 2011

2 319

675

  

2 994

Facilitair bedrijf defensie

15 890

– 106

  

15 784

Diverse mutaties

– 15 761

10 497

– 1 000

– 6 264

Infra investeringen

    

72 897

72 897

doorwerking ontvangsten

1 000

   

1 000

Totaal beleidsmatige mutaties

3 948

11 066

71 897

86 911

Totaal mutaties

3 948

11 066

71 897

86 911

Toelichting

Liaisons Ambassade

Ten behoeve van de inzet van 2 Kmar liaisons op Nederlandse Ambassades is van het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld.

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Facilitair Bedrijf Defensie

De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.

Diverse mutaties

In verband met extra uitgaven voor de Defensie Beveiligings en Bewakings Organisatie op het artikel staf CDC en ten behoeve van diverse kleinere infrastructurele projecten, vindt binnen CDC een herschikking plaats. Daarnaast is een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.

Infra investeringen

In verband met het sneller realiseren van diverse kleinere projecten wordt een hogere realisatie voor de infrastructurele investeringen geraamd. Daarnaast zal voor het project Nieuwbouw Gilze Rijen een deel van de lening uit eerdere jaren worden afgelost.

Ontvangsten

Doordat verkoopopbrengsten voor onroerende zaken naar 2012 vertragen, worden de ontvangsten van het CDC in 2011 verlaagd met € 31,9 miljoen.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

– 4 516

65 171

– 65 171

0

Uitgaven

       

Programma-uitgaven

       

Nominaal

0

66 072

– 66 072

0

Onvoorzien

– 4 516

0

    

Totaal uitgaven

– 4 516

66 072

– 66 072

0

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Bijstelling loonbijstelling 2011

– 22 706

  

– 22 706

Herschikking tussen defensieonderdelen

34 458

  

34 458

Doorwerking ontvangsten

2 180

  

2 180

internetconsultatievoorziening

– 4

  

– 4

vrijval budget 2011

– 80 000

  

– 80 000

Totaal beleidsmatige mutaties

– 66 072

0

– 66 072

Totaal mutaties

– 66 072

0

– 66 072

Toelichting

Beleidsmatige mutaties

Het totaal aan mutaties van per saldo – € 66,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil komt. Het betreft enerzijds de uitdeling van loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2011. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten van de Bestuursstaf ten gunste van dit artikel geboekt.

Een bedrag van per saldo € 80 miljoen komt dit jaar niet meer tot betaling en loopt via de eindejaarsmarge mee naar 2012.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011

Stand 1e suppletoire begroting 2011

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2011

Verplichtingen

1 721 676

1 714 495

38 719

1 753 214

Uitgaven

       

Apparaatsuitgaven

       

Bestuursstaf

122 867

128 653

– 4 877

123 776

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

78 968

76 552

– 3 426

73 126

Totaal apparaatsuitgaven

201 835

205 205

– 8 303

196 902

Programma-uitgaven

       

Pensioenen en uitkeringen

1 177 179

1 143 040

69 272

1 212 312

Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

125 074

126 456

– 3 476

122 980

Ziektekostenvoorziening

6 218

6 218

0

6 218

Milieu-uitgaven

5 470

5 687

– 1 000

4 687

Subsidies en bijdragen

19 314

21 456

241

21 697

Bijdragen aan de NAVO

75 559

81 684

– 14 896

66 788

Internationale samenwerking

4 019

4 009

– 514

3 495

Wetenschappelijk onderzoek

65 774

81 099

– 5 845

75 254

Overige uitgaven

41 234

39 641

3 240

42 881

Totaal programma-uitgaven

1 519 841

1 509 290

47 022

1 556 312

Totaal uitgaven

1 721 676

1 714 495

38 719

1 753 214

Totaal ontvangsten

9 046

10 746

2 206

12 952

Omschrijving

Programma- uitgaven

Apparaats- uitgaven

Totaal

Autonome mutaties

     

Totaal autonome mutaties

0

0

0

Beleidsmatige mutaties

     

Uitdeling loonbijstelling 2011

5 737

985

6 722

Bijdrage bzk

 

600

600

Vrijgave niet relevant deel pensioenen

– 15 727

  

– 15 727

Diverse mutaties

– 18 248

– 9 888

– 28 136

Bijstelling pensioenen

25 260

  

25 260

fasering pensioenen

50 000

  

50 000

Totaal beleidsmatige mutaties

47 022

– 8 303

38 719

Totaal mutaties

47 022

– 8 303

38 719

Toelichting

Uitdeling loonbijstelling 2011

Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.

Bijdrage BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt bij aan een gezamenlijke claim voor het gebruik van radiofrequenties.

Vrijgave pensioenen en uitkeringen

Op grond van het vermoedelijk beloop 2011 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.

Diverse mutaties

Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is de raming voor wachtgeld, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties.

Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen

De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling nu in 2011 betaald wordt.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben betrekking op een bijdrage van de baten-lastendiensten aan de bij het artikel algemeen opgenomen wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden.

Naar boven