32 609 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, aan de onderhavige begroting worden toegevoegd, inclusief de daarbij behorende budgetten, dan staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het vervallen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit de begrotingstechnische aanpassing van de VWS-begroting 2011 aan de departementale beleidsherverkaveling, waartoe in het Regeerakkoord is besloten.

In paragraaf 2 wordt een transponeringstabel gepresenteerd waarin per begrotingsartikel wordt vermeld welke beleidsonderwerpen van het programmaministerie Jeugd en gezin naar het ministerie van VWS zijn overgeheveld. Daarnaast wordt vermeld wat de budgettaire consequenties zijn van het amendement dat bij de begrotingsbehandeling 2011 is aangenomen.

In paragraaf 3 volgt de artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties.

2. Het beleid met betrekking tot de begrotingsuitgaven en -ontvangsten

2.1 Transponeringstabel

In onderstaande transponeringstabel wordt per begrotingsartikel vermeld welk beleid het ministerie van VWS van het programmaministerie Jeugd en gezin heeft overgenomen.

Beleidsonderwerp	Artikel, OD Begroting Jeugd en Gezin (VII)	Artikel, OD Begroting VWS (XVI)[1]
Bevorderen van een gezonde leefstijl	Artikel 2, OD 2	Artikel 41, OD 1
Rijkstaken Jeugd en Gezin ten behoeve van BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)	Artikel 2, OD 1	Artikel 42, OD 4
Preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin)	Artikel 2, OD 1	Artikel 45, OD 1
Schippersinternaten	Artikel 2, OD 1	Artikel 45, OD 1
Onderzoek en monitoring (Alle Kansen voor Kinderen)	Artikel 2, OD 1	Artikel 45, OD 1
Jeugdgezondheidszorg	Artikel 2, OD 1	Artikel 45, OD 1
Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	Artikel 2, OD 2	Artikel 45, OD 2
Opvoeden.nl	Artikel 2, OD 2	Artikel 45, OD 2
Vrijwillige inzet van burgers (civil society)	Artikel 2, OD 2	Artikel 45, OD 2
Campussen	Artikel 3, OD 3	Artikel 45, OD 2
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg	Artikel 3, OD 1	Artikel 45, OD 3
Verwijsindex	Artikel 3, OD 1	Artikel 45, OD 3
Gesloten Jeugdzorg	Artikel 3, OD 1	Artikel 45, OD 3
Ontvangsten op het gebied van preventief jeugdbeleid, schippersinternaten en provinciaal gefinancierde jeugdzorg	Artikel 2 en 3	Artikel 45
Verzameluitkering Jeugd en Gezin	Artikel 98	Artikel 98, OD 3
Prijsbijstelling deel voor ministerie van VWS	Artikel 99, OD 2	Artikel 99, OD 2

2.2 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2011 is één amendement (32 500 XVI nr. 21) aangenomen. De budgettaire consequenties van dit amendement worden in deze paragraaf toegelicht.

Amendement 32 500 XVI nr. 21 heeft tot doel te investeren in een kennisinfrastructuur op het gebied van de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven om zo innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te voorkomen dat Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein. Als dekking werd in het amendement voorgesteld om binnen het investeringsbudget voor het programma «Life Sciences & Health» een bedrag van € 450 000 te bestemmen voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven door het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 42 (Gezondheidszorg) met € 450 000 te verhogen en met eenzelfde bedrag te verlagen.

In mijn brief van 15 december 2010 (32500 XVI nr. 116) heb ik reeds aangegeven dat de beschikbare middelen voor het programma «Life Sciences en Health» geheel zijn belegd met projecten, waar in dit stadium geen wijziging meer in kan worden aangebracht. Dekking voor dit amendement wordt derhalve elders gevonden binnen operationele doelstelling 2 van artikel 42 (Gezondheidszorg).

De uitgaven en verplichtingen met betrekking tot alternatieven voor dierproeven worden in de VWS-begroting 2011 geraamd op operationele doelstelling 2 van artikel 41 (Volksgezondheid).

Derhalve wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van operationele doelstelling 2 artikel 42 (Gezondheidszorg) met € 450 000 verlaagd en het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van operationele doelstelling 2 artikel 41 (Volksgezondheid) met € 450 000 verhoogd.

3. Artikelsgewijze toelichting van de begrotingsmutaties

Beleidsartikel 41 Volksgezondheid

41.1 Algemene doelstelling

Een goede volksgezondheid, waarbij mensen gezond leven en zo min mogelijk bloot staan aan bedreigingen van hun gezondheid.

41.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW[2] en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	679 207	24	679 231	23	1 024	1 024	1 024
Uitgaven	686 802	25	686 827	23	1 024	1 024	1 024
Programma-uitgaven	677 722	25	677 747	23	1 024	1 024	1 024
1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl	41 761	25	41 786	23	1 024	1 024	1 024
2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten	73 521	0	73 521	0	0	0	0
3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten	343 407	0	343 407	0	0	0	0
4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorg-voorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid	202 353	0	202 353	0	0	0	0
5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek	16 680	0	16 680	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	9 080	0	9 080	0	0	0	0
Ontvangsten	10 837	0	10 837	0	0	0	0

41.3 Operationele doestellingen

Er zijn vijf operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl;

• 2. Het voorkomen van gezondheidsschade door onveilig voedsel en onveilige producten;

• 3. De vermijdbare ziektelast neemt af door een goede bescherming tegen infectieziekten en chronische ziekten;

• 4. Er is een doelmatig systeem van openbare gezondheidszorgvoorzieningen dat bijdraagt aan een betere volksgezondheid;

• 5. Het bevorderen van ethisch verantwoord handelen in de gezondheidszorg en bij het medisch wetenschappelijk onderzoek.

41.3.1 Meer mensen kiezen voor een gezonde leefstijl

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	41 761
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren.	25
Stand incidentele suppletoire begroting	41 786

Beleidsartikel 42 Gezondheidszorg

42.1 Algemene doelstelling

Een goed werkend en innoverend zorgstelsel, gericht op een optimale combinatie van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de burger.

42.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	8 347 187	4 372	8 351 559	4 372	4 372	4 372	4 372
Uitgaven	8 402 493	4 372	8 406 865	4 372	4 372	4 372	4 372
Programma-uitgaven	8 394 402	4 372	8 398 774	4 372	4 372	4 372	4 372
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	1 620	0	1 620	0	0	0	0
2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren	1 351 313	0	1 351 313	0	0	0	0
3. Zorgverzekeraars bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket voor noodzakelijke zorg aan	7 019 369	0	7 019 369	0	0	0	0
4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn	22 100	4 372	26 472	4 372	4 372	4 372	4 372
Apparaatsuitgaven	8 091	0	8 091	0	0	0	0
Ontvangsten	73 226	0	73 226	0	0	0	0

42.3 Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

• 2. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om het door de burger gewenste zorgaanbod te realiseren;

• 3. Zorgverzekeraar bieden alle burgers een betaalbaar verzekerd pakket van noodzakelijk zorg aan;

• 4. De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn.

42.3.4 De burgers van de BES-eilanden kunnen gebruik maken van voorzieningen voor zorg en welzijn

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	22 100
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de rijkstaken op het terrein van Jeugd en Gezin op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).	4 372
Stand incidentele suppletoire begroting	26 472

Beleidsartikel 43 Langdurige zorg

43.1 Algemene doelstelling

Zorgen dat voor mensen met een langdurige of chronische aandoening van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard zorg van goede kwaliteit beschikbaar is en dat deze zorg tegen voor de samenleving aanvaardbare maatschappelijke kosten wordt geleverd.

43.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	6 124 234	0	6 124 234	0	0	0	0
Uitgaven	6 156 922	0	6 156 922	0	0	0	0
Programma-uitgaven	6 153 477	0	6 153 477	0
1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt	65 168	0	65 168	0	0	0	0
2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar	130 249	0	130 249	0	0	0	0
3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goede zorg)	126 708	0	126 708	0	0	0	0
4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar	5 831 352	0	5 831 352	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	3 445	0	3 445	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

43.3 Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. De positie van de burger in het zorgstelsel wordt versterkt;

• 2. Voor iedere cliënt is de noodzakelijke zorg beschikbaar;

• 3. De zorg is effectief en veilig en wordt door de cliënt positief ervaren (kwalitatief goed zorg);

• 4. De kosten van de zorg zijn maatschappelijk aanvaardbaar.

Beleidsartikel 44 Maatschappelijke ondersteuning

44.1 Algemene doelstelling

Alle burgers participeren in de samenleving.

44.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	106 018	0	106 018	0	0	0	0
Uitgaven	186 061	0	186 061	0	0	0	0
Programma-uitgaven	182 540	0	182 540	0	0	0	0
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden	19 230	0	19 230	0	0	0	0
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning	78 336	0	78 336	0	0	0	0
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning	65 965	0	65 965	0	0	0	0
4. Burgers met (psycho) sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning	19 009	0	19 009	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	3 521	0	3 521	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

44.3 Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;

• 2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;

• 3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;

• 4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	0	1 486 589	1 486 589	1 841 073	1 738 205	1 879 583	1 789 783
Uitgaven	0	1 847 281	1 847 281	1 847 303	1 878 282	1 879 583	1 789 783
Programma-uitgaven	0	1 841 978	1 841 978	1 842 000	1 873 474	1 874 775	1 784 975
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen	0	391 813	391 813	385 266	385 466	385 466	385 466
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving	0	13 131	13 131	12 778	11 777	11 777	11 777
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder	0	1 437 034	1 437 034	1 443 956	1 476 231	1 477 532	1 387 732
Apparaatsuitgaven	0	5 303	5 303	5 303	4 808	4 808	4 808
Ontvangsten	0	4 580	4 580	1 630	1 630	1 630	64 630

45.3 Operationele doelstellingen

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

• 2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

• 3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.

45.3.1 Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin).	151 804
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft jeugdgezondheidszorg.	213 397
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft schippersinternaten.	22 507
4. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft onderzoek en monitoring (beleidsprogramma «Alle kansen voor alle kinderen»).	4 105
Stand incidentele suppletoire begroting	391 813

45.3.2 Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontwikkelingsgericht jeugdbeleid.	8 117
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het ondersteunen van jonge gezinnen bij de opvoeding van kind(eren) gericht op een gezonde leefstijl via internet (www.opvoeden.nl).	1 014
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft campussen.	4 000
Stand incidentele suppletoire begroting	13 131

45.3.3 Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft provinciaal gefinancierde jeugdzorg.	1 194 477
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de verwijsindex.	800
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft gesloten jeugdzorg.	241 757
Stand incidentele suppletoire begroting	1 437 034

45.4 Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van artikel 98 OD 4 naar artikel 45. Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg	5 303
Stand incidentele suppletoire begroting	5 303

45.5 Ontvangsten

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten preventief jeugdbeleid.	25
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten schippersinternaten.	1 520
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontvangsten provinciaal gefinancierde jeugdzorg.	3 035
Stand incidentele suppletoire begroting	4 580

Beleidsartikel 46 Sport

46.1 Algemene doelstelling

Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.

46.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	110 594	0	110 594	0	0	0	0
Uitgaven	138 545	0	138 545	0	0	0	0
Programma-uitgaven	136 385	0	136 385	0	0	0	0
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid	30 230	0	30 230	0	0	0	0
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om	71 229	0	71 229	0	0	0	0
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland	34 926	0	34 926	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	2 160	0	2 160	0	0	0	0
Ontvangsten	870	0	870	0	0	0	0

46.3 Operationele doelstellingen

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;

• 2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;

• 3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.

Beleidsartikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

47.1 Algemene doelstelling

De erfenis van WO II is afgewikkeld en mensen beseffen, mede op basis van de gebeurtenissen uit WO II, wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven.

47.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	357 712	0	357 712	0	0	0	0
Uitgaven	358 141	0	358 141	0	0	0	0
Programma-uitgaven	357 388	0	357 388	0	0	0	0
1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiële en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw	348 466	0	348 466	0	0	0	0
2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – vooral jeugdigen – zijn zich van bewust van de betekenis van WO II	8 922	0	8 922	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	753	0	753	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

47.3 Operationele doelstellingen

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

• 1. Een kwalitatief goed en doelmatig stelsel van materiele en immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen WO II in een situatie van afbouw;

• 2. De herinnering aan WO II blijft levend en veel mensen – waaronder specifieke subgroepen zoals bijvoorbeeld jeugdigen – zijn zich bewust van de betekenis van WO II.

Niet-beleidsartikel 98 Algemeen

98.1 Algemene doelstelling

In dit niet-beleidsartikel worden de uitgaven beschreven die niet specifiek aan een van de beleidsdoelstellingen uit de voorgaande beleidsartikelen zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om ministeriebrede programma- en apparaatsuitgaven.

98.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	301 660	– 4 995	296 665	– 4 995	– 4 500	– 4 500	– 4 500
Uitgaven	307 757	– 4 995	302 762	– 4 995	– 4 500	– 4 500	– 4 500
Programma-uitgaven	93 213	308	93 521	308	308	308	308
1. Beheer en toezicht stelsel	86 182	0	86 182	0	0	0	0
2. Internationale samenwerking	7 031	0	7 031	0	0	0	0
3. Verzameluitkering VWS	0	308	308	308	308	308	308
Apparaatsuitgaven	214 544	– 5 303	209 241	– 5 303	– 4 808	– 4 808	– 4 808
– Inspectie Gezondheidszorg	47 391	0	47 391	0	0	0	0
– Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	5 779	0	5 779	0	0	0	0
– Raad voor de Volksgezondheid en Zorg	2 858	0	2 858	0	0	0	0
– Gezondheidsraad	3 397	0	3 397	0	0	0	0
– Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek	1 377	0	1 377	0	0	0	0
– Strategisch onderzoek RIVM	18 050	0	18 050	0	0	0	0
– Strategisch onderzoek NVI	7 709	0	7 709	0	0	0	0
– Inspectie Jeugdzorg	5 932	0	5 932	0	0	0	0
– Personeel en materieel kernministerie	122 051	– 5 303	116 748	– 5 303	– 4 808	– 4 808	– 4 808
Ontvangsten	8 980	0	8 980	0	0	0	0

98.3 Operationele doelstellingen op programma-uitgaven

Er zijn drie operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. Beheer en toezicht stelsel;

• 2. Internationale samenwerking bevorderen;

• 3. Verzameluitkering VWS.

Daarnaast worden op dit artikel de apparaatsuitgaven geraamd van de Inspectie Gezondheidszorg, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling, de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, Strategisch onderzoek RIVM, Strategisch onderzoek NVI, Inspectie Jeugdzorg en Personeel en materieel kernministerie.

98.3.1 Verzameluitkering VWS

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	0
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft de uitkering van bestuurskosten aan de drie grootstedelijke regio’s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam (voorheen verzameluitkering Jeugd en Gezin).	308
Stand incidentele suppletoire begroting	308

98.4 Apparaatsuitgaven

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	122 051
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van artikel 98 naar artikel 45. Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en de Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg.	– 5 303
Stand incidentele suppletoire begroting	116 748

Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en Onvoorzien

99.1 Algemene doelstelling

Dit is een technisch, administratief artikel, waarop middelen voor de loon en prijsbijstelling worden geparkeerd voordat ze worden overgeheveld naar de desbetreffende beleidsartikelen. Ook worden hierop de onvoorziene uitgaven geraamd. Daarnaast worden op dit artikel de taakstellingen geboekt, voordat deze worden verdeeld over de beleidsartikelen.

99.2 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsuitgaven (bedragen x € 1 000)

	Stand OB 2011 incl. NvW en amende-menten	Mutaties incidentele suppletoire begroting	Stand incidentele suppletoire begroting	Mutaties 2012	Mutaties 2013	Mutaties 2014	Mutaties 2015
Verplichtingen	– 53 902	2 790	– 51 112	2 783	2 850	2 856	2 856
Uitgaven	– 58 358	2 790	– 55 568	2 783	2 850	2 856	2 856
Programma-uitgaven	– 58 358	2 790	– 55 568	2 783	2 850	2 856	2 856
1. Loonbijstelling	1 023	0	1 023	0	0	0	0
2. Prijsbijstelling	27 257	2 790	30 047	2 783	2 850	2 856	2 856
3. Onvoorzien	149	0	149	0	0	0	0
4. Taakstelling	– 86 787	0	– 86 787	0	0	0	0
Ontvangsten	5 000	0	5 000	0	0	0	0

99.3 Operationele doelstellingen

Er zijn vier operationele doelstellingen op dit niet-beleidsartikel:

• 1. Loonbijstelling;

• 2. Prijsbijstelling;

• 3. Onvoorzien;

• 4. Taakstelling.

99.3.2 Prijsbijstelling

Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000)	27 257
Mutaties incidentele suppletoire begroting:
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft prijsbijstelling deel VWS.	2 790
Stand incidentele suppletoire begroting	30 047

---

1 Zie paragraaf 3 voor de omschrijving van de operationele doelstellingen (OD) van VWS.

2 Nota van wijziging, zie 32 500 XVI nr. 12.