33 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 oktober 2011

Artikel 1

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Bedragen in € 1 000

Art. Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde begroting na nota van wijzigingen

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 644 711

7 866 348

341 121

7 651 411

7 873 048

347 821

             

Beleidsartikelen

5 813 920

6 035 557

334 221

5 820 620

6 042 257

340 921

             

20 Inzet

197 750

197 750

5 907

204 450

204 450

12 607

21 Commando zeestrijdkrachten

567 232

567 232

13 564

650 894

650 894

13 564

22 Commando landstrijdkrachten

1 218 614

1 218 614

15 823

1 242 946

1 242 946

15 823

23 Commando luchtstrijdkrachten

654 176

654 176

9 181

699 076

699 076

9 181

24 Commando Koninklijke marechaussee

372 144

372 144

4 652

372 144

372 144

4 652

25 Defensie Materieel Organisatie

1 815 726

1 966 463

231 325

1 662 832

1 813 569

231 325

26 Commando DienstenCentra

988 278

1 059 178

53 769

988 278

1 059 178

53 769

             

Niet-beleidsartikelen

1 830 791

1 830 791

6 900

1 830 791

1 830 791

6 900

             

70 Geheime uitgaven

5 251

5 251

 

5 251

5 251

 

80 Nominaal en onvoorzien

146 908

146 908

 

146 908

146 908

 

90 Algemeen

202 650

202 650

518

202 650

202 650

518

91 Centraal apparaat

1 475 982

1 475 982

6 382

1 475 982

1 475 982

6 382

Artikel 2

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging wordt allereerst de begrotingsaanpassing voor 2012 als gevolg van de verhoging van het aantal begrootte Vessel Protection Detachments (VPD’s) verwerkt. Tevens worden de begrotingsaanpassingen voor 2012 doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van de personele exploitatie van instandhoudingsbedrijven van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) naar het Commando zeestrijdkrachten (CZSK), het Commando landstrijdkrachten (CLAS) en het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). Deze maatregel is het gevolg van de beleidswijzigingen die zijn aangekondigd in de beleidsbrief «Defensie na de kredietcrisis» van 8 april 2011 (kamerstuk 32 733, nr. 1).

Verhoging aantal VPD’s

Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie De Wijkerslooth (kamerstuk 32 706, nr 19) wordt het aantal begrootte VPD’s van twintig naar vijftig verhoogd. In de ontwerpbegroting 2012 was reeds € 9 miljoen voor de inzet van twintig VPD’s begroot. Dit budget wordt met € 14,4 miljoen verhoogd naar € 23,4 miljoen totaal. Hiervan is € 11,2 miljoen exogeen gefinancierd door de Nederlandse reders en staat begroot op beleidsartikel 20 Inzet. De reders betalen per inzet 50% van de gemiddelde kosten. De overige € 12,2 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit een investering in materieelpakketten en uitgaven voor vlieguren en transport. Deze uitgaven zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsartikelen.

Overheveling logistieke ondersteuning

Om uitvoering te geven aan de beleidsbrief wordt de zeggenschap over de logistieke ondersteuning per 1 januari 2012 overgeheveld naar de operationele commando’s. In dat kader worden de personele uitgaven van de instandhoudingsbedrijven overgeheveld van de DMO naar de operationele commando’s (CZSK, CLAS en CLSK). Dit is een begrotingstechnische overheveling op basis van het huidige personeelsbestand.

De budgetten gaan één op één over conform de standen van de ontwerpbegroting 2012. De overheveling van de overige uitgaven zal later plaatsvinden.

Artikelsgewijs

In artikel 20 Inzet worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 6 700 (x € 1 000). Het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2012 voor uitbreiding inzet VPD’s was opgenomen, bedroeg € 4,5 miljoen en wordt derhalve verhoogd met € 6,7 miljoen naar € 11,2 miljoen. Dit betreft de verhoging van het aantal VPD’s van twintig naar vijftig. In onderstaande tabellen wordt de mutatie op zowel de uitgaven als de ontvangsten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

319 464

197 750

199 250

199 250

199 250

199 250

Mutaties nota van wijziging

           

uitbreiding inzet VPD

 

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging

319 464

204 450

205 950

205 950

205 950

205 950

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

1 407

5 907

5 907

5 907

5 907

5 907

Mutaties nota van wijziging

           

uitbreiding inzet VPD

 

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

Stand ontwerpbegroting 2012

1 407

12 607

12 607

12 607

12 607

12 607

In artikel 21 Commando zeestrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 83 662 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

591 742

567 232

561 819

536 546

532 913

548 020

Mutaties nota van wijziging

           

ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)

 

83 662

76 951

64 442

61 823

61 507

Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging

591 742

650 894

638 770

600 988

594 736

609 527

In artikel 22 Commando landstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 24 332 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

1 299 227

1 218 614

1 139 137

1 057 637

1 022 352

1 019 930

Mutaties nota van wijziging

 

 

 

 

 

 

ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)

 

24 332

22 380

18 742

17 980

17 888

Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging

1 299 227

1 242 946

1 161 517

1 076 379

1 040 332

1 037 818

In artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met € 44 900 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

702 108

654 176

626 490

595 978

594 713

610 125

Mutaties nota van wijziging

           

ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)

 

44 900

41 298

34 585

33 179

33 010

Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging

702 108

699 076

667 788

630 563

627 892

643 135

In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd met € 152 894 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2012

2 142 038

1 966 463

1 884 228

1 980 984

1 993 208

2 101 332

Mutaties nota van wijziging

 

 

 

 

 

 

ontvlechting DMO bedrijven (personele uitgaven)

 

– 152 894

– 140 628

– 117 769

– 112 982

– 112 405

Stand ontwerpbegroting 2012 na nota van wijziging

2 142 038

1 813 569

1 743 600

1 863 215

1 880 226

1 988 927

De minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Naar boven