Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2010, nr. Z/F-3038646, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2011 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2011 € 206,484 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 12 december 2010, terug tot en met 13 december 2010.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

TOELICHTING

De onderhavige aanwijzing strekt tot het vaststellen van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor het jaar 2011. Het macrobedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ wordt vastgesteld op grond van artikel 4.3 van het Besluit Wfsv. Het macrobedrag wordt hierna toegelicht.

De beheerskosten AWBZ

In artikel 1 van de onderhavige aanwijzing wordt het bedrag vastgesteld van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de in de AWBZ geregelde verzekering. Het bedrag strekt tot dekking van de beheerskosten die de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het CAK tezamen maken. Uitgangspunt voor de berekening van het voor het jaar 2011 vast te stellen bedrag voor besteedbare middelen beheerskosten AWBZ vormt het bedrag dat voor het jaar 2010 is vastgesteld, te weten € 211,195 miljoen (€ 207,824 miljoen uit de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010 en € 3,371 miljoen uit Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010). Dit bedrag was gesplitst in een structureel deel van € 198,547 miljoen en een incidenteel deel van € 12,648 miljoen. Het genoemde structurele deel vormt de basis voor de verdere berekening van de macro besteedbare middelen voor 2011, waarop de volgende mutaties zijn toegepast:

Loon- en prijsontwikkeling

Op grond van door het Centraal Planbureau (CPB) verstrekte cijfers is voor de aanpassing van de totale kosten in verband met loon- en prijsontwikkeling een percentage van 1,25 vastgesteld. De verhoging in verband met deze voorcalculatorische loon- en prijsontwikkeling komt hiermee uit op € 2,482 miljoen (1,25% van het structurele bedrag voor 2010 van € 198,547 miljoen).

Aanpassingen in verband met ontwikkelingen op het terrein van de beheerskosten

1. CAK

1.1 Uitvoering eigenbijdrageregeling begeleiding

Sinds medio 2010 wordt binnen zorg zonder verblijf aan personen met de functie begeleiding door het CAK een eigen bijdrage opgelegd en geïnd. In de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2010 is aangegeven dat vanaf 2011 voor de uitvoering structureel in totaal € 5,232 miljoen aan de besteedbare middelen wordt toegevoegd. De helft is al in 2010 structureel aan het budget toegevoegd. Inclusief de voorziene loon- en prijsontwikkeling in 2011 van 1,25% bedraagt de structurele toevoeging voor de overige helft in 2011 € 2,649 miljoen.

1.2 Uitvoering CAK

Het CAK heeft de afgelopen jaren vele acties ondernomen om de telefonische bereikbaarheid te vergroten, de schriftelijke reactietijd te verkorten en achterstanden bij de afhandeling van klachten en bezwaren op te lossen.

Om ook in 2011 de uitvoering op peil te houden zijn vanwege de verhoogde klantcontacten extra middelen nodig. Om deze reden wordt vanaf 2011 € 1,865 miljoen en incidenteel (louter voor het jaar 2011) € 0,650 miljoen aan de besteedbare middelen toegevoegd.

1.3 Kortingsregeling EB

Sinds de invoering van de Wtcg gelden er kortingen op de eigen bijdragen.

Voor het uitvoeren van deze kortingen en de communicatie daarover met klanten wordt vanaf 2011 € 0,809 miljoen structureel aan het budget toegevoegd.

1.4 Aansluitingskosten GBA

Door het GBA is webservice aangepast. Hierdoor zijn ook binnen het CAK aanpassingen noodzakelijk. Om deze aanpassingen te kunnen uitvoeren wordt incidenteel € 0,595 miljoen aan de beschikbare middelen toegevoegd.

1.5 AZR 3.0

In 2011 zal in de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) worden overgegaan op release 3.0. De implementatiekosten voor het CAK bedragen € 0,414 miljoen en worden in 2011 incidenteel aan de middelen toegevoegd.

2. Verbindingskantoren

2.1 Modernisering administratieve organisatie (exclusief AZR)

Ten behoeve van het aanpassen van de huidige administratie naar een administratie op verzekerdenniveau (inclusief het invoeren van declareren op verzekerdenniveau) wordt sinds 2009 voor een periode van drie jaar jaarlijks incidenteel € 2,400 miljoen aan het budget toegevoegd.

In het uitvoeringsverslag 2011 zullen zorgkantoren dienen aan te geven wat met het beschikbaar gestelde bedrag in het kader van de Modernisering administratieve organisatie is gebeurd.

Voor zover uit het uitvoeringsverslag blijkt dat het zorgkantoor onvoldoende inspanningen heeft verricht op het terrein van de modernisering administratieve organisatie zal het beschikbaar gestelde bedrag door het College voor zorgverzekeringen (CVZ) (kunnen) worden teruggevorderd.

2.2 AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)

In de Aanwijzing 2009 zijn gelden beschikbaar gesteld voor het overgaan op XML format (€ 1,0 miljoen) en, voorts, ontwikkeling en uitrol AZR 3.0 (€ 2,4 miljoen).

Bij beide processen zijn vertragingen bij de implementatie opgetreden en hebben de zorgkantoren de hiervoor al in 2009 beschikbaar gestelde middelen nog niet hoeven te gebruiken. In de Nadere aanwijzing 2009 is aangegeven dat de vertragingen geen afstel betekenen en dat hiervoor niet opnieuw middelen beschikbaar worden gesteld. Voorts is daarbij aangegeven dat het CVZ waarschijnlijk voorjaar 2011 toetst of zorgkantoren op XML format zijn overgegaan en release 3.0 hebben ingevoerd.

In de Aanwijzing 2010 is vervolgens aangegeven dat vanwege de vertraging die bij het overgaan op XML is opgetreden een aanvullend bedrag van € 1,0 miljoen voor 2010 wordt doorgeschoven naar 2011. Dit bedrag wordt echter vooralsnog niet beschikbaar gesteld.

Inmiddels is namelijk ten aanzien van XML afgesproken dat verbindingskantoren zelf kunnen kiezen tussen ‘oud’ (ASCII) of ‘nieuw’ (XML). Er komt een conversiemodule om zowel oude als nieuwe berichten te kunnen verwerken.

Bij de verbindingskantoren die niet overgaan op XML zal door het CVZ een terugvordering van het in 2009 beschikbaar gestelde budget plaatsvinden.

In de loop 2011 kan worden vastgesteld welke deel van de verbindingskantoren wel op XML is overgegaan. Naar rato van dat deel zal in een ‘Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2011’ de voor 2011 toegezegde € 1,0 miljoen dan aan de besteedbare middelen 2011 worden toegevoegd. Dit bedrag zal door het CVZ verdeeld worden over de zorgverzekeraars die wel op XML zijn overgegaan.

2.3 Uitvoeringskosten persoonsgebonden budget (PGB)

In de loop van 2010 is door zorgkantoren bezien in hoeverre het bedrag per PGB-er onder andere als gevolg van het herziene controleprotocol PGB, de digitalisering PGB en de eigenbijdrageregeling begeleiding aangepast zou moeten worden. Dit onderzoek heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Voor 2011 betekent dit dat bij de verdeling van het uitvoeringsbudget rekening wordt gehouden met van € 180,92 per PGB-budgethouder. Dit is het bedrag voor 2010 (€ 178,69) gecorrigeerd voor de voorziene loon- en prijsontwikkelingen 2011 (1,25%).

De stijging van het aantal PGB-ers (verschil stand 1 juli 2011 en stand 1 juli 2010) wordt geraamd op 21.962. Uitgaande van € 180,92 als bedrag per PGB-er en 21.962 als groei wordt € 3,973 miljoen aan het budget toegevoegd. Mocht in werkelijkheid het aantal PGB-ers op 1 juli 2011 hoger uitkomen, dan zullen bij de eind 2011 te treffen Nadere aanwijzing middelen aan het budget worden toegevoegd.

2.4 Uitbreiding gemeenschappelijke informatieverzameling

Zorgkantoren houden gemeenschappelijk het AWBZ Informatiesysteem (AIS) in stand. Het is wenselijk dat gemeenschappelijk ook gegevens over uitvoering PGB en individueel declareren verzameld worden. Hiervoor wordt structureel € 0,100 miljoen aan het budget toegevoegd.

2.5 Neerwaartse bijstelling besteedbare middelen

Door het CVZ worden de uitvoeringskosten van verbindingskantoren gemonitord. Uit de rapportages 2008, 2009 en, voorts, de ontwikkeling van het budget en de kosten in 2010 blijkt dat de structureel beschikbaar gestelde besteedbare middelen 2011 voldoende zijn om een structurele korting van € 8,000 miljoen door te voeren.

Het totale bedrag beschikbare middelen 2011 voor de beheerskosten AWBZ 2011 bedraagt hiermee € 206,484 miljoen. Van dit bedrag is € 202,425 miljoen structureel en € 4,059 miljoen incidenteel beschikbaar.

In artikel 2 staat dat de aanwijzing in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en bij plaatsing na 12 december 2010 terugwerkt tot en met 13 december 2010. Deze data zijn zodanig gekozen dat het CVZ zijn op deze aanwijzing gebaseerde beleidsregels op 13 december 2010 kan vaststellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.