Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2007, nr. Z/F-2817536, tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2007 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2007 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 6,958 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2007 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. Deze overschotten dan wel tekorten worden in de jaarrekening toegevoegd aan de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2007 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve AWBZ 2007.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de aanwijzing is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007 terug tot en met 17 december 2007.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Bussemaker.

Toelichting

In de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007 is voor het kalenderjaar 2007 een bedrag ad € 156,272 miljoen voor de beheerskosten beschikbaar gesteld.

In artikel 1 van de onderhavige nadere aanwijzing wordt voor de uitvoering van de AWBZ een extra bedrag ad € 6,958 miljoen voor de beheerskosten besteedbaar gesteld. Dit bedrag heeft betrekking op de beheerskosten die de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren, en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten BV (CAK-BZ) tezamen maken in het kader van de uitvoering van de AWBZ. Hieronder volgt een toelichting op dit bedrag.

1. Loon- en prijsontwikkeling

De besteedbare middelen worden jaarlijks verhoogd op grond van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling. Voor het jaar 2007 wordt uitgegaan van een loon- en prijsontwikkeling van 2,19%. Het bedrag van de verhoging op grond van de loon- en prijsontwikkeling bedraagt € 2,866 miljoen (2,19% van € 130,851 miljoen, zijnde de structurele middelen voor 2007). Voorcalculatorisch is € 2,800 miljoen verstrekt, zodat aan de middelen nog € 0,066 miljoen wordt toegevoegd.

2. Uitvoeringskosten PGB’s

De stand van het aantal PGB-ers medio 2007 is ruim 15.000 hoger dan het aantal PGB-ers waarmee bij de opstelling van de aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007 is uitgegaan. Door deze ontwikkeling stijgen de uitvoeringskosten PGB. In verband daarmee wordt er structureel € 2,937 miljoen aan het beschikbare budget toegevoegd.

3. Extra kosten CAK-BZ

In 2007 heeft het CAK-BZ extra servicekosten gemaakt als gevolg van meerdere huisvestingsplekken. Hiervoor wordt incidenteel een bedrag van € 0,200 beschikbaar gesteld.

Voor de periode 2007 t/m 2009 wordt op jaarbasis een extra incidentele toevoeging van € 0,250 miljoen beschikbaar gesteld in verband met aanpassingen en als gevolg daarvan hogere afschrijvingslasten voor de software voor vaststelling van eigen bijdragen zorg met verblijf.

Ten slotte is er een incidentele toevoeging van € 0,200 miljoen die beschikbaar wordt gesteld in verband met het opbouwen van een geschikte omgeving om te bereiken dat informatievragen over kosten zonder, dan wel met verblijf, adequaat door het CAK-BZ kunnen worden beantwoord.

4. AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)

Aan verbindingskantoor Zilveren Kruis Achmea wordt incidenteel een toevoeging ter grootte van € 0,300 miljoen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van het proces van zorgtoewijzing in release 2.1.

Verbindingskantoor VGZ krijgt incidenteel de beschikking over een extra bedrag van € 0,050 miljoen voor het deelnemen aan de PGB-pilot.

Verder vindt er een incidentele toevoeging van € 2,750 miljoen plaats onder andere ten behoeve van het aanpassen van de postbus voor het bovenregionale berichtenverkeer en gegevens te leveren aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in het kader van de kwaliteitsmonitor berichtenverkeer. De laatste toevoeging aan het beheerskostenbudget heeft een voorwaardelijk karakter. Het CVZ zal begin 2008 toetsen of de verbindingskantoren de postbus voor het bovenregionale berichtenverkeer hebben aangepast en de gegevens voor de kwaliteitsmonitor berichtenverkeer aan het CVZ hebben aangeleverd. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal het beschikbaar gestelde geld door het CVZ worden teruggevorderd.

Uitvoeringskosten forensische psychiatrische zorg

In 2007 hebben de zorgkantoren de inkoop van forensische psychiatrische zorg gecontinueerd. Dit jaar zijn er extra kosten in verband met extra administratieve activiteiten, overleg en dataverzameling. Hiervoor wordt incidenteel een bedrag van € 0,205 miljoen beschikbaar gesteld.

Het totale bedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ 2007 komt hiermee op € 163,230 miljoen. Het structurele deel bedraagt € 143,924 miljoen en het incidentele deel bedraagt € 19,306 miljoen.

In artikel 2 staat dat de verbindingskantoren, evenals in voorgaande jaren, in hun jaarrekening de besteding van de middelen voor beheerskosten AWBZ moeten vastleggen en het overschot of tekort op hun balans moeten opnemen.

In artikel 3 staat dat de aanwijzing in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007, terugwerkt tot en met 17 december 2007. Deze data zijn zodanig gekozen dat het CVZ zijn op deze aanwijzing gebaseerde beleidsregels op 17 december 2007 kan vaststellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker