Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2007, nr. Z/F-2819881, van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2008 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2008 € 162,611 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007 terug tot en met 17 december 2007.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Bussemaker.

Toelichting

De onderhavige aanwijzing strekt tot het vaststellen van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenverzekering (AWBZ) voor het jaar 2008. Het macrobedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ wordt vastgesteld op grond van artikel 4.3 van het Besluit Wfsv. Het macrobedrag wordt hierna toegelicht.

De beheerskosten AWBZ

In artikel 1 van de onderhavige aanwijzing wordt het bedrag vastgesteld van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de in de AWBZ geregelde verzekering. Het bedrag strekt tot dekking van de beheerskosten die de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten BV (CAK-BZ) tezamen maken. Uitgangspunt voor de berekening van het voor het jaar 2008 vast te stellen bedrag voor besteedbare middelen beheerskosten AWBZ vormt het bedrag dat voor het jaar 2007 is vastgesteld, te weten € 163,230 miljoen. Dit bedrag was gesplitst in een structureel deel van € 143,924 miljoen en een incidenteel deel van € 19,306 miljoen. Het genoemde structurele deel vormt de basis voor de verdere berekening van de macro besteedbare middelen voor 2008, waarop de volgende mutaties zijn toegepast:

Uitnames

De geneeskundige GGZ valt vanaf 2008 onder de Zorgverzekeringswet. Hierdoor zullen per 1 januari 2008 de uitvoeringstaken AWBZ bij zorgkantoren verminderen. Het gaat om de taken die samenhangen met de activiteiten geneeskundige GGZ. Vastgesteld is dat het in totaal gaat om € 3,978 miljoen. Dit is inclusief € 0,197 miljoen in verband met de coördinatietaken van een aantal zorgkantoren met betrekking tot forensische psychiatrische zorg.

Verder is er een structurele uitname van € 0,500 miljoen bij het CAK-BZ in verband met een andere bekostiging van de uitvragen van het CAK-BZ aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Deze kosten zullen voortaan rechtstreeks door het ministerie van VWS worden betaald.

Loon- en prijsontwikkeling

Op grond van door het Centraal Planbureau (CPB) verstrekte cijfers is voor de aanpassing van de totale kosten in verband met loon- en prijsontwikkeling een percentage van 3,90 vastgesteld. De verhoging in verband met deze voorcalculatorische loon- en prijsontwikkeling komt hiermee uit op € 5,438 miljoen (3,90% van het structurele bedrag voor 2008 van € 143,924 miljoen minus de structurele uitnames € 3,978 en € 0,500 miljoen).

Aanpassingen in verband met ontwikkelingen op het terrein van de beheerskosten

1. CAK-BZ

In verband met de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg met verblijf zal vanaf 2008 structureel € 3,860 miljoen aan het budget worden toegevoegd. Daarnaast zal vanwege aanloopkosten in 2008 een incidenteel bedrag van € 1,350 miljoen aan de besteedbare middelen worden toegevoegd.

In verband met het handmatig verwerken van papieren productgegevens door zorgaanbieders bij de uitvoering van de eigenbijdrageregeling zorg zonder verblijf, zijn er in 2008 incidentele meerkosten van € 0,316 miljoen. Dit bedrag wordt in 2008 incidenteel aan de besteedbare middelen toegevoegd.

Vanwege een verwachte taakuitbreiding heeft het CAK-BZ de huisvestingscapaciteit in 2004 uitgebreid. Voor 2008 bedraagt het extra budget ten behoeve van deze huisvestingslasten € 0,170 miljoen. Daarnaast zal door de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg de huisvestingscapaciteit in 2008 verder worden uitgebreid. Daarvoor wordt in 2008 € 0,810 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

Verder zal vanwege afschrijvingen op uitgevoerde aanpassingen in de huisvesting (zoals bij het rekencentrum en het bedrijfsrestaurant) structureel € 0,270 miljoen aan het budget worden toegevoegd.

Ten slotte is er een structurele toevoeging van € 0,250 miljoen die beschikbaar wordt gesteld in verband met het opbouwen van een geschikte omgeving om te bereiken dat informatievragen over kosten zonder, dan wel met verblijf, adequaat door het CAK-BZ kunnen worden beantwoord.

2. AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)

Evenals voor 2007 wordt voor 2008 € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid (zoals het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de informatie in de AZR en het verbeteren van de communicatie met zorgaanbieders).

De verdere ontwikkeling en de uitrol van ‘release 3’ zal in 2008 plaatsvinden. Het gaat hier om onder andere de invoering van ZZP's in de bestaande berichten en het toevoegen van een declaratiebericht voor de intramurale zorg en zo mogelijk voor de extramurale zorg. Voor de ontwikkeling en de uitrol van deze release wordt voor 2008 incidenteel een bedrag van € 4,2 miljoen aan de beschikbare middelen toegevoegd. De laatste toevoeging aan het beheerskostenbudget heeft een voorwaardelijk karakter. Het CVZ zal begin 2009 toetsen of de zorgkantoren release 3.0 daadwerkelijk hebben ingevoerd. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal het beschikbaar gestelde geld door het CVZ worden teruggevorderd.

3. Uitvoeringskosten PGB’s

Volgens de laatste inschattingen zal het aantal PGB-ers medio 2008 ruim 27.500 hoger liggen dan de stand medio 2007. Door deze ontwikkeling zullen de uitvoeringskosten PGB bij zorgkantoren verder oplopen. In verband daarmee wordt er vanaf 2008 structureel € 3,201 miljoen aan het beschikbare budget toegevoegd. Bij de vaststelling van deze structurele toevoeging wordt ervan uitgegaan dat zorgkantoren onder andere door gebruikmaking van automatisering er in slagen de kosten van de uitvoering enigszins terug te brengen.

4. Invoering zorgzwaartepakketten in de intramurale AWBZ

In 2008 moeten productieafspraken worden gemaakt in oude termen (huidige bekostigingsparameters) en nieuwe termen (zorgzwaartepakketten). Dit betekent extra werkzaamheden (oa. extra overleggen met zorgaanbieders). De inschatting is dat het gaat om 0,4 fte per zorgkantoor. Voor 32 zorgkantoren gaat het in totaal om een bedrag van € 0,900 miljoen. Dit bedrag zal voor 2008 incidenteel aan de beschikbare middelen worden toegevoegd.

Het totale bedrag beschikbare middelen voor de beheerskosten AWBZ 2008 bedraagt hiermee € 162,611 miljoen. Van dit bedrag is € 152,465 miljoen structureel en € 10,146 miljoen incidenteel beschikbaar.

In artikel 2 staat dat de aanwijzing in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 15 december 2007, terug werkt tot en met 17 december 2007. Deze data zijn zodanig gekozen dat het CVZ zijn op deze aanwijzing gebaseerde beleidsregels op 17 december 2007 kan vaststellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker