Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006, Z/F-2737192, van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2007 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2007 € 156,272 miljoen.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 19 december 2006 terug tot en met 21 december 2006.

Artikel 3

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C.I.J.M. Ross-van Dorp.

Toelichting

De onderhavige aanwijzing strekt tot het vaststellen van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekostenverzekering (AWBZ) voor het jaar 2007. Het macrobedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ wordt vastgesteld op grond van artikel 4.3 van het Besluit Wfsv. Het macrobedrag wordt hierna toegelicht.

De beheerskosten AWBZ

In artikel 1 van de onderhavige aanwijzing wordt het bedrag vastgesteld van de besteedbare middelen voor de beheerskosten in het kader van de uitvoering van de in de AWBZ geregelde verzekering. Het bedrag strekt tot dekking van de beheerskosten die de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten BV (CAK-BZ) tezamen maken. Uitgangspunt voor de berekening van het voor het jaar 2007 vast te stellen bedrag voor besteedbare middelen beheerskosten AWBZ vormt het bedrag dat voor het jaar 2006 is vastgesteld, te weten € 178,639 miljoen. Dit bedrag was gesplitst in een structureel deel van € 150,739 miljoen en een incidenteel deel van € 27,900 miljoen. Het genoemde structurele deel vormt de basis voor de verdere berekening van de macro besteedbare middelen voor 2007, waarop de volgende mutaties zijn toegepast:

Uitnames

Door de invoering van de WMO per 1 januari 2007 zullen de uitvoeringstaken AWBZ bij zorgkantoren en bij het CAK-BZ verminderen. Nagegaan is welke uitvoeringstaken met welke kosten daarmee structureel uit de AWBZ zullen verdwijnen. Het gaat hier om taken die samenhangen met de functie huishoudelijke verzorging. Vastgesteld is dat het in totaal gaat om € 12,570 miljoen. Van dit bedrag heeft € 10,875 miljoen betrekking op het CAK-BZ en € 1,695 miljoen op zorgkantoren.

Voorts is er een structurele uitname bij zorgkantoren in verband met de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg met verblijf bij het CAK-BZ van € 7,318 miljoen.

Loon- en prijsontwikkeling

Op grond van de door het Centraal Planbureau (CPB) verstrekte cijfers is voor de aanpassing van de totale kosten in verband met loon- en prijsontwikkeling een percentage van 2,14 vastgesteld. De verhoging in verband met deze voorcalculatorische loon- en prijsontwikkeling komt hiermee uit op € 2,800 miljoen (2,14% van € 150,739 miljoen minus de uitnames € 12,570 en € 7,318 miljoen).

Aanpassingen in verband met ontwikkelingen op het terrein van de beheerskosten

1. CAK-BZ

Een structurele toevoeging aan het budget van € 7,270 miljoen ten behoeve van het CAK-BZ in verband met de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg met verblijf. Daarnaast vanwege aanloopkosten een incidentele toevoeging van € 2,045 miljoen.

Incidentele meerkosten van € 0,316 miljoen in verband met het handmatig verwerken van papieren productgegevens door zorgaanbieders bij de uitvoering van de eigenbijdrageregeling zorg zonder verblijf.

Het CAK-BZ heeft vanwege een verwachte taakuitbreiding de huisvestingscapaciteit in 2004 uitgebreid. Voor 2006 bedraagt het extra budget ten behoeve van deze huisvestingslasten € 0,170 miljoen. Door de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg zal in 2007 de huisvestingscapaciteit worden uitgebreid. Daarvoor wordt in 2007 € 0,870 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.

2. Cliëntenraadpleging

Eén maal per twee jaar zal door zorgkantoren een cliëntenraadpleging over de uitvoering PGB-regeling worden uitgevoerd. De eerstvolgende cliëntenraadpleging wordt in de tweede helft van 2006 opgestart en begin 2007 afgerond. Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in elk jaar hiervoor € 0,100 miljoen beschikbaar gesteld.

3. AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)

Voor 2007 is voorzien in de voorbereiding en deels een uitrol van ‘release 3’. Het betreft hier onder andere de invoering van ZZP's in de bestaande berichten, toevoegen van een productiebericht en, daarnaast, een intra- en extramuraal eigen bijdragebericht.

Voorts is voorzien het inrichten en het bemensen van een serviceorganisatie voor het uitvoeren van kwaliteitsbeleid (zoals bewaken kwaliteit van de informatie, verbeteren communicatie met zorgaanbieders). In totaal is hiervoor in 2007 € 8,400 miljoen benodigd. Vooralsnog wordt € 4,200 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Indien uit de activiteiten van de verbindingskantoren blijkt dat deze activiteiten worden opgepakt dan zal bij de Nadere Aanwijzing dit bedrag voor 2007 worden aangevuld € 8,400 miljoen.

4. Overgangsactiviteiten zorgkantoren

Hoewel de functie huishoudelijke verzorging vanaf 1 januari 2007 onder de WMO valt, is er in 2007 nog wel sprake van overgangsactiviteiten. De kosten daarvan zijn door het onderzoeksbureau EIM onderzocht en worden geraamd op € 2,746 miljoen. Dit bedrag wordt voor 2007 incidenteel beschikbaar gesteld.

In 2007 vindt er een gefaseerde overgang plaats van de centralisering van de uitvoering van de eigenbijdrageregeling voor AWBZ-zorg met verblijf. In dit overgangsjaar zijn er nog uitvoeringskosten voor de verbindingskantoren. Deze zijn door het CVZ en het onderzoeksbureau EIM becijferd. Zij komen uit op € 4,904 miljoen. Dit bedrag wordt voor 2007 incidenteel beschikbaar gesteld.

Het totale bedrag beschikbare middelen voor de beheerskosten AWBZ 2007 bedraagt hiermee € 156,272 miljoen. Van dit bedrag is € 140,921 miljoen structureel en € 15,351 miljoen incidenteel beschikbaar.

In artikel 2 staat dat de aanwijzing in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 19 december 2006, terug werkt tot en met 21 december 2006. Deze data zijn zodanig gekozen dat het CVZ zijn op deze aanwijzing gebaseerde beleidsregels op 21 december 2006 kan vaststellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp