Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2006, Z/F-2737033, tot nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2006 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2006 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 25,402 miljoen.

Artikel 2

De verbindingskantoren leggen in hun jaarrekening over het jaar 2006 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. Deze overschotten dan wel tekorten worden in de jaarrekening toegevoegd aan de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2006 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve AWBZ 2006.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 19 december 2006, terug tot en met 21 december 2006.

Artikel 4

Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C.I.J.M. Ross-van Dorp.

Toelichting

In de Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006 is voor het kalenderjaar 2006 een bedrag ad € 153,237 miljoen voor de beheerskosten beschikbaar gesteld.

In artikel 1 van de onderhavige nadere aanwijzing wordt voor de uitvoering van de AWBZ een extra bedrag ad € 25,402 miljoen voor de beheerskosten besteedbaar gesteld. Dit bedrag heeft betrekking op de beheerskosten die de zorgverzekeraars, de verbindingskantoren, en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten BV (CAK-BZ) tezamen maken in het kader van de uitvoering van de AWBZ. Hieronder volgt een toelichting op dit bedrag.

1. Loon- en prijsontwikkeling

De besteedbare middelen worden jaarlijks verhoogd op grond van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling. Voor het jaar 2006 wordt uitgegaan van een loon- en prijsontwikkeling van 1,29%. Het bedrag van de verhoging op grond van de loon- en prijsontwikkeling bedraagt € 1,851 miljoen (1,29% van € 143,496 miljoen). Voorcalculatorisch is € 0,861 miljoen verstrekt, zodat aan de middelen nog € 0,990 miljoen wordt toegevoegd.

2. Extra kosten CAK-BZ

Het betreft de volgende posten: Een structurele toevoeging van € 0,592 miljoen en een incidentele toevoeging van € 0,908 miljoen in verband met hogere kosten als gevolg van taakuitbreiding eigen bijdragen zorg met verblijf.

Een incidentele toevoeging van € 0,652 miljoen in verband met inhaalafschrijvingen en € 0,120 miljoen in verband met hogere afschrijvingskosten op de bestaande huisvesting. Dit is noodzakelijk vanwege wijzigingen in de huisvestingssituatie in 2007 en volgende jaren.

Een incidentele toevoeging van € 2,900 miljoen in verband met de afbouw in de AWBZ van de eigen bijdrage regeling huishoudelijke verzorging. Deze taak gaat vanaf 2007 over van de AWBZ naar de WMO.

3. AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)

Voor de realisatie van de ultieme vulling en het implementeren van ‘release 2’ wordt incidenteel een extra bedrag van 3,100 miljoen beschikbaar gesteld.

De toevoeging aan het beheerskostenbudget heeft een voorwaardelijk karakter en is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie van de ultieme vulling en ‘release 2’. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zal dit in 2007 bij zorgkantoren toetsen. Indien niet wordt voldaan aan deze criteria zal het beschikbaar gestelde geld door het CVZ worden teruggevorderd.

4. Voorziening Sociaal Plan

De verbindingskantoren wordt de mogelijkheid geboden om in 2006 een voorziening te vormen ten behoeve van een Sociaal Plan voor medewerkers die als gevolg van de centralisering van de eigen bijdrage regeling zorg met verblijf overbodig worden. Daartoe hebben zij in 2006 aan het CVZ een opgave gedaan van het aantal personen (inclusief leeftijd en dienstjaren) dat naar verwachting door de centralisering overbodig wordt en niet dezelfde werkzaamheden in dienst van het CAK gaat uitvoeren. Op basis van deze gegevens heeft het CVZ per verbindingskantoor een inschatting gemaakt van de omvang van de voorziening. In totaal gaat het om € 10,000 miljoen. Deze middelen worden in 2006 incidenteel beschikbaar gesteld. Voor de voorziening geldt dat de middelen niet voor andere doelen dan voor activiteiten in het kader van het Sociale Plan mogen worden aangewend en dat eventuele overschotten weer naar het Algemeen Fonds AWBZ zullen terugvloeien. Ten behoeve van een juiste afhandeling doen de verbindingskantoren over 2007 een onderbouwde opgave van de ten laste van deze voorziening gebrachte kosten.

5. Maatschappelijke ondersteuning in vier grote steden

Het Plan van aanpak maatschappelijke opvang van de vier grote steden heeft tot doel de leefomstandigheden te verbeteren van mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. In dat kader is met de grote steden afgesproken dat de zorgkantoren in staat worden gesteld deze plannen uit te voeren. De kosten van de inspanningen 2006 zijn in kaart gebracht en bedragen € 0,140 miljoen. Deze middelen worden incidenteel in 2006 aan de middelen toegevoegd.

6. Aftopping negatieve reserves

Voor enkele verbindingskantoren geldt dat zij een aanzienlijke negatieve reserve uitvoering AWBZ hebben. Om deze verbindingskantoren tegemoet te komen zullen de verbindingskantoren met een negatieve reserve groter dan 20% van het budget 2005 een tegemoetkoming ontvangen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal het verschil tussen het tekort en 20% van het budget 2005. Hiervoor is maximaal € 6,000 miljoen beschikbaar.

Het CVZ zal daarbij in eerste instantie uitgaan van de bedragen opgenomen in de Monitor Beheerskosten AWBZ 2005. Na vaststelling van de definitieve stand van de reserves per 1 januari 2006 door de Nederlandse Zorgautoriteit zal het CVZ deze bedragen mogelijk bijstellen.

Het totale bedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ 2006 komt hiermee op € 178,639 miljoen. Het structurele deel bedraagt € 150,739 miljoen en het incidentele deel bedraagt € 27,900 miljoen.

In artikel 2 staat dat de verbindingskantoren, evenals in voorgaande jaren, in hun jaarrekening de besteding van de middelen voor beheerskosten AWBZ moeten vastleggen en het overschot of tekort op hun balans moeten opnemen.

In artikel 3 staat dat de aanwijzing in werking treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 19 december 2006, terugwerkt tot en met 21 december 2006. Deze data zijn zodanig gekozen dat het CVZ zijn op deze aanwijzing gebaseerde beleidsregels op 21 december 2006 kan vaststellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp