Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2004, nr. Z/F-2525405, houdende een nadere aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2004 (Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

Voor het jaar 2004 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 6,361 miljoen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 26 oktober 2004, terug tot en met 28 oktober 2004.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C.I.J.M. Ross-van Dorp.

Toelichting

In artikel 1 van de onderhavige regeling wordt voor de uitvoering van de AWBZ een extra bedrag ad € 6,629 miljoen voor de beheerskosten besteedbaar gesteld. Dit bedrag heeft betrekking op de beheerskosten die de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten BV (CAK-BZ) tezamen maken in het kader van de uitvoering van de AWBZ. Hieronder volgt een toelichting op dit bedrag.

1. Loon- en prijsontwikkeling

De besteedbare middelen worden jaarlijks verhoogd op grond van de werkelijke loon- en prijsontwikkeling. Voor het jaar 2004 wordt uitgegaan van een loon- en prijsontwikkeling van 1,45%. Het bedrag van de verhoging op grond van de loon- en prijsontwikkeling bedraagt € 1,915 miljoen (1,45% van € 132,073 miljoen). Voorcalculatorisch was al € 1,862 miljoen verstrekt, zodat aan de middelen nog € 0,053 miljoen wordt toegevoegd.

2. Uitvoering eigen bijdrageregeling zorg zonder verblijf

Eind vorig jaar is de oplegging en inning van de eigen bijdrage zorg zonder verblijf overgegaan naar het CAK-BZ. Het budget van de zorgkantoren dat hiermee was gemoeid, is daarvoor voor 2004 aangepast. In 2004 dienen de zorgkantoren nog wel diverse werkzaamheden te verrichten die betrekking hebben op deze eigen bijdrage. Hiervoor zal eenmalig het budget met € 0,600 miljoen worden opgehoogd.

3. Forensische psychiatrische zorg

In het kader van de uitvoeringscoördinatie van forensisch psychiatrische zorg wordt vanaf 2004 structureel € 0,188 miljoen aan het budget toegevoegd. Het bedrag wordt verdeeld over de vijf zorgkantoren die de uitvoering coördineren.

4. Uitvoering PGB nieuwe stijl door zorgkantoren

In de regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2004 zijn voor de uitvoering van de PGB-regeling nieuwe stijl – ondanks de verwachting van een toenemend aantal PGB-houders – geen extra middelen aan het budget toegevoegd. Daarbij werd ervan uitgegaan dat door elektronische gegevensuitwisseling een aanzienlijke kostenreductie zou kunnen worden gerealiseerd. Tot op heden echter zijn er slechts een beperkt aantal regio’s waar een dergelijke gegevensuitwisseling al tot stand is gekomen en wordt in 2004 de kostenreductie slechts ten dele gerealiseerd. Uitgaande van berekeningen van het CVZ komt het tekort tussen beschikbaar gesteld budget en kosten voor 2004 uit op € 2,715 miljoen.

5. Zorginkoop

De ontwikkelingen in de zorginkooptaak hebben in 2004 extra inspanningen van zorgkantoren gevraagd. Geraamd is dat het bij deze extra inspanningen gaat om een bedrag van € 1,000 miljoen. Dit bedrag wordt incidenteel voor 2004 aan het budget toegevoegd.

6. Extra kosten CAK-BZ

Het betreft de volgende posten:

• Een korting van € 0,050 miljoen structureel; € 0,036 miljoen in verband met lagere bureaukosten door beëindiging van het opstellen van de verschillenlijsten Eigen Bijdrage intramuraal; CAK en € 0,014 miljoen in verband met te hoog vastgestelde loon- en prijscompensatie 2004.

• Een incidentele toevoeging van € 0,579 miljoen aan het budget 2004 in verband met afvloeiingskosten personeel in verband met de beëindiging van het opstellen van de verschillenlijsten Eigen Bijdrage intramuraal.

• Uitvoering van de eigen bijdrageregeling zorg zonder verblijf is eind vorig jaar overgegaan van de zorgkantoren naar het CAK-BZ. De daarmee samenhangende kosten bedragen € 0,762 miljoen structureel en € 1,156 miljoen incidenteel. In het budget 2004 is opgenomen € 1,145 miljoen. Dit betekent per saldo een daling van het structurele budget met € 0,383 miljoen en een stijging van incidentele budget met € 1,156 miljoen.

• Door wijziging van de eigen bijdrageregeling thuiszorg heeft het CAK kosten van implementatie (inclusief aanpassing Thuiszorg Informatie Systeem (Thinsys)). De kosten bedragen – uitgaande van een afschrijvingstermijn van drie jaar – op jaarbasis € 0,210 miljoen.

• Het CAK heeft vanwege een verwachte taakuitbreiding in 2004 huisvestingscapaciteit uitgebreid. Voor 2004 bedragen de extra huisvestingslasten € 0,293 miljoen. Dit bedrag zal voor 2004 incidenteel aan het budget worden toegevoegd. Voor 2005 zullen de huisvestingslasten nader worden bezien.

Het totale bedrag van de besteedbare middelen voor de beheerskosten AWBZ 2004 komt hiermee op € 139,922 miljoen. Het structurele deel bedraagt € 133,369 miljoen en het incidentele deel bedraagt € 6,553 miljoen.

De als zorgkantoor aangewezen ziekenfondsen leggen in hun jaarrekening over het jaar 2004 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. Overschotten c.q. tekorten nemen ze op in hun balans over 2004.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp