34 725 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

17 mei 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

		1			2
Art.	Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting t/m incidentele suppletoire begroting			Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	14.395.464	14.556.514	174.663	– 7.361.111	264.548	15.524
	Beleidsartikelen	14.133.942	14.295.019	164.306	– 7.405.222	220.411	– 3.500
1	Volksgezondheid	606.939	613.156	10.903	– 9.602	– 7.391	– 3.500
2	Curatieve zorg	4.098.913	4.188.457	60.955	– 3.810.150	46.738	0
3	Langdurige zorg en ondersteuning	3.643.306	3.644.801	3.441	– 3.275.292	90.408	0
4	Zorgbreed beleid	829.432	871.197	4.858	– 54.217	75.939	0
5	Jeugd	126.154	126.154	82.508	84.977	84.977	0
6	Sport en bewegen	106.757	128.813	740	– 64.485	– 63.015	0
7	Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II	290.109	290.109	901	– 249.208	20.000	0
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	4.432.332	4.432.332	0	– 27.245	– 27.245	0
	Niet-Beleidsartikelen	261.522	261.495	10.357	44.111	44.137	19.024
9	Algemeen	27.336	27.336	0	2.354	2.354	0
10	Apparaatsuitgaven	249.153	249.168	5.357	39.556	39.582	19.024
11	Nominaal en onvoorzien	– 14.967	– 15.009	5.000	2.201	2.201	0

		3			(4)= (1)+(2)+(3)
Art.	Omschrijving	Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN			Totaal geraamd
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	6.711.771	– 311.835	39.689	13.746.124	14.509.227	229.876
	Beleidsartikelen	6.673.610	– 349.996	33.990	13.402.330	14.165.434	194.796
1	Volksgezondheid	– 3.962	– 9.715	9.800	593.375	596.050	17.203
2	Curatieve zorg	3.355.262	– 41.346	23.672	3.644.025	4.193.849	84.627
3	Langdurige zorg en ondersteuning	3.428.212	– 20.488	35.592	3.796.226	3.714.721	39.033
4	Zorgbreed beleid	110.736	– 36.914	4.114	885.951	910.222	8.972
5	Jeugd	– 95.474	– 95.474	– 43.300	115.657	115.657	39.208
6	Sport en bewegen	24.975	80	0	67.247	65.878	740
7	Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II	– 2.109	– 2.109	4.112	38.792	308.000	5.013
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	– 144.030	– 144.030	0	4.261.057	4.261.057	0
	Niet-Beleidsartikelen	38.161	38.161	5.699	343.794	343.793	35.080
9	Algemeen	– 4.241	– 4.241	283	25.449	25.449	283
10	Apparaatsuitgaven	28.812	28.812	10.416	317.521	317.562	34.797
11	Nominaal en onvoorzien	13.590	13.590	– 5.000	824	782	0

		5			6
Art.	Omschrijving	Realisatie			Slotwetmutaties (+ of –)
		Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	14.487.963	15.192.599	1.011.279	741.835	683.370	781.401
	Beleidsartikelen	14.158.460	14.869.542	981.795	756.127	704.103	786.997
1	Volksgezondheid	600.651	595.127	16.001	7.272	– 926	– 1.203
2	Curatieve zorg	3.640.438	4.236.316	152.126	– 3.588	42.468	67.499
3	Langdurige zorg en ondersteuning	3.783.240	3.708.112	31.887	– 12.986	– 6.610	– 7.146
4	Zorgbreed beleid	937.310	879.449	11.375	51.360	– 30.774	2.403
5	Jeugd	120.532	97.631	42.192	4.876	– 18.026	2.984
6	Sport en bewegen	58.865	65.225	312	– 8.381	– 653	– 428
7	Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II	37.118	307.376	4.820	– 1.675	– 625	– 193
8	Tegemoetkoming specifieke kosten	4.980.306	4.980.306	723.082	719.249	719.249	723.081
	Niet-Beleidsartikelen	329.503	323.057	29.484	– 14.292	– 20.733	– 5.596
9	Algemeen	18.689	21.399	597	– 6.761	– 4.051	314
10	Apparaatsuitgaven	310.814	301.658	28.887	– 6.707	– 15.900	– 5.910
11	Nominaal en onvoorzien	0	0	0	– 824	– 782	0

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap	Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)	Realisatie (2)	Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1)	Realisatie t-1 (4)
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totaal baten	40.000	48.565	8.565	46.749
Totaal lasten	40.000	43.229	3.229	41.556
Saldo van baten en lasten	0	5.336	5.336	5.193
Totaal kapitaalontvangsten	0	0	0	0
Totaal kapitaaluitgaven	– 1.500	– 5.950	– 4.450	– 111
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totaal baten	45.333	57.108	11.775	49.132
Totaal lasten	45.333	58.077	12.744	48.995
Saldo van baten en lasten	0	– 969	– 969	137
Totaal kapitaalontvangsten	6.000	6.000	0	0
Totaal kapitaaluitgaven	– 7.200	– 10.634	– 3.434	– 9.421
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totaal baten	317.370	351.806	34.436	336.838
Totaal lasten	317.370	351.595	34.225	331.213
Saldo van baten en lasten	0	211	211	5.625
Totaal kapitaalontvangsten	0	333	333	4
Totaal kapitaaluitgaven	– 2.960[1]	– 2.845	– 115	– 10.955

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

1 In de begroting 2016 is abusievelijk dit bedrag opgenomen onder kapitaalontvangsten. Conform de agentschapsparagraaf RIVM is dit een kapitaaluitgaven.