Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2025-2026 | 36915-J nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
36 915 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
|
Inhoudsopgave |
blz. |
|||
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL |
2 |
||
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
||
|
1 |
Leeswijzer |
3 |
||
|
2 |
Beleid |
6 |
||
|
2.1 |
Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties |
6 |
||
|
3 |
Uitvoeringsartikelen |
8 |
||
|
3.1 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
8 |
||
|
3.2 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen |
13 |
||
|
3.3 |
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
17 |
||
|
3.4 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
21 |
||
|
3.5 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
24 |
||
|
3.6 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit |
29 |
||
|
4 |
Bijlagen |
32 |
||
|
4.1 |
Bijlage 1: Verdiepingsbijlage |
32 |
||
|
4.2 |
Bijlage 2: Projectoverzichten |
39 |
||
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:
-
1. de begrotingsstaat voor het Deltafonds (J).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, V.P.G. Karremans
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1000 |
5 |
5 |
|
=> 1.000 |
5 |
5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2026 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
– Tenslotte zijn in de projectenoverzichten (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• Van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• Van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
Verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1)
In de Ontwerpbegroting 2026 is aangegeven dat op het Deltafonds de verdiepingsbijlage voor het laatst werd gepresenteerd (conform de Rijksbegrotingsvoorschriften). Tijdens het Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek (WGO) over de IenW begrotingen 2026 heeft de vorige Minister toegezegd om dit voorjaar 2026 met de Minister van Financiën in overleg te treden over de terugkeer van de verdiepingsbijlage. Conform de Toezegging bij Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat | Tweede Kamer der Staten-Generaalis met het Ministerie van Financiën afgesproken om de verdiepingsbijlage op artikelniveau te presenteren voor de fondsen. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
Realistisch ramen en overprogrammering
In de Voorjaarsnota 2025 is, in het kader van een pilot, de overprogrammering verhoogd om te bezien of dit leidt tot betere uitputtingscijfers en daarmee tot een realistischer begroting. Bij deze pilot is geen sprake geweest van het verschuiven van programmering
In 2025 was sprake vaneen nadelig saldo op het Deltafonds (DF), doordat de realisatie hoger was dan het beschikbare kasbudget. (Uuw Kamer is hierover onder meer bij de 2e suppletoire begroting 2025 geïnformeerd). Conform de Comptabiliteitswet wordt een tekort in jaar t ten laste gebracht van het kasbudget in jaar t+1, waardoor kasbudget uit 2026 (t+1) nodig is om de overschrijding in 2025 (t) te dekken. Door het inhouden van de prijsbijstelling, eerdere kasschuiven naar latere jaren (o.a. bij Voorjaarsnota 2025), tegenvallers in de uitvoering en door het nadelige saldo (overschrijding) van over 2025 te financieren, stonden de kasbudgetten niet meer in de juiste verhouding tot de programmering.
Om nieuwe overuitputting te voorkomen en de begroting in een realistischer en stabieler ritme te plaatsen wordt daarom circa € 225 miljoen naar 2026 geschoven. Hiermee sluiten budget en programmering beter op elkaar aan en wordt de overprogrammering afgebouwd tot een beheersbaarniveau. Het benodigde kasbudget voor 2026 wordt gedekt door middelen uit 2027. Er wordt niet geput uit de periode 2032 en verder, zodat het kaskader langjarig stabieler blijft. Dit is in lijn met het coalitieakkoord en biedt langjarige stabiliteit voor de uitvoeringsorganisatie van IenW: Rijkswaterstaat.
Bij Ontwerpbegroting 2027 en Voorjaarsnota 2027 worden de beschikbare budgetten voor 2028 en verder in de juiste verhouding tot de programmering gezet op basis van onder andere de laatste informatie van de uitvoeringsorganisaties.
Overzicht geschatte Budgetflexibiliteit
Gezien het specifieke karakter en samenhang van de begrote uitgaven op het Mobiliteitsfonds wordt de budgetflexibiliteit op de volgende manier berekend. Als juridisch verplichte uitgaven worden beschouwd: realisatieprojecten en programma’s, DBFM-contracten, apparaatsuitgaven en Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing (Instandhouding). De projecten en programma’s die in de planuitwerkings- en verkenningsfase zitten, worden gezien als bestuurlijk gebonden. (Risico)reserveringen zijn beleidsmatig gereserveerd. De generieke investeringsruimte wordt aangemerkt als vrij te besteden/niet juridisch verplicht.
Coalitieakkoord Jetten-I
Op 30 januari 2026 is het coalitieakkoord Jetten I gepresenteerd. In deze voorliggende suppletoire begroting zijn de budgettaire gevolgen van dit akkoord verwerkt. In paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutatiesis een nadere toelichting hierover opgenomen. Dit betreft met name de verwerking van de taakstellingen uit het coalitieakkoord. Het vollledige budgettaire beeld voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor wat betreft de verwerking van de taakstellingen is een overzicht opgenomen op de beleidsbegroting HXII.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
|
Art. |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 t/m 2039 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2026 |
1.924,1 |
||||||||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
|||||||||
|
Kader relevante mutaties: |
|||||||||
|
1 |
Saldo 2025 Uitgavenartikelen |
– 150,6 |
|||||||
|
2. |
Overboekingen ministeries |
div. |
1,7 |
– 1,7 |
– 0,7 |
– 0,4 |
– 0,3 |
– 0,3 |
– 2,1 |
|
3. |
Overboeking hoofdstuk XII |
div. |
– 4,9 |
– 3,2 |
– 2,3 |
– 2,3 |
– 0,7 |
– 0,4 |
– 1,2 |
|
4. |
Desalderingen |
div. |
16,2 |
25,7 |
– 16,6 |
– 3,0 |
– 19,5 |
– 38,4 |
– 193,3 |
|
5. |
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming |
div. |
225,0 |
– 225,0 |
0,0 |
||||
|
6. |
CA Efficiency taakstelling |
art 5 |
– 1,8 |
– 3,6 |
– 5,4 |
– 7,0 |
– 7,0 |
– 56,1 |
|
|
CA Taakstelling Vernieuwing Rijksdienst |
art 5 |
– 6,4 |
– 15,8 |
– 15,8 |
– 126,5 |
||||
|
7. |
Prijsbijstelling 2026 |
art 5 |
41,3 |
50,3 |
29,3 |
25,3 |
26,1 |
26,0 |
199,4 |
|
Loonbijstelling 2026 |
art 5 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
11,4 |
|
|
Niet kader relavante mutaties: |
|||||||||
|
8. |
KRW-reservering naar KRW uitvoering |
art 7 art 5 |
41,0 – 41,0 |
21,0 – 21,0 |
20,0 – 20,0 |
||||
|
9. |
Instandhouding excessieve prijsstijgingen/tegenvallers |
art 3 art 5 |
104,8 – 104,8 |
||||||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2026 |
2.054,4 |
– 154,1 |
7,6 |
9,2 |
– 15,7 |
– 34,4 |
– 168,3 |
||
|
Art. |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 t/m 2039 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting 2026 |
166,6 |
||||||||
|
Belangrijkste suppletoire mutaties: |
|||||||||
|
Kader relevante mutaties |
|||||||||
|
1. |
Saldo 2025 |
5.10 |
– 159,6 |
0,0 |
|||||
|
1. |
Saldo 2025ontvangstenartikelen |
div. |
9,0 |
0,0 |
|||||
|
2. |
Overboekingen ministeries |
div. |
0,0 |
||||||
|
3. |
Overboeking hoofdstuk XII |
div. |
0,0 |
||||||
|
4. |
Desalderingen |
div. |
16,2 |
25,7 |
– 16,6 |
– 3,0 |
– 19,5 |
– 38,4 |
– 193,3 |
|
5 |
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming |
div. |
0,0 |
||||||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2026 |
32,2 |
25,7 |
– 16,6 |
– 3,0 |
– 19,5 |
– 38,4 |
– 193,3 |
||
Toelichting
-
1. Saldo 2025
De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2025 een nadelig saldo van € –159,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2026 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen.
In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verlaagd met € 150,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verhoogd met € 9,0 miljoen.
-
2. Overboekingen ministeries
Dit betreft diverse overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting.
-
3. Overboekingen hoofdstuk XII
Dit betreft diverse overboekingen van en naar hoofdstuk XII.
-
4. Desalderingen
In 2026 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds bijdragen van derden toegevoegd. De belangsrijkste desaldering betreft de aanpassing van de bijdrage waterschappen aan het HWBP.
-
5. Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming
De overprogrammering van het Deltafonds, na verwerking van doorwerking saldo 2025 en de geactualiseerde programmering bedroeg € 491 miljoen. Via het generale beeld wordt € 225 miljoen vanuit 2027 overgeboekt. Daarmee komt de overprogrammering in 2026 uit op € 266 miljoen.
-
6. CA Efficiency taakstelling
CA taakstelling vernieuwing Rijksdienst
Het doel van het Kabinet Jetten-I is om de apparaatsuitgaven structureel te verminderen en de Rijksdienst te vernieuwen naar een kleinere, efficiëntere en minder complexe overheid. Voor het Deltafonds betekent dit een opgaven van € –1,8 miljoen in 2027, oplopend tot structureel € 22,8 miljoen vanaf 2030. Zie voor nadere detaillering 1e suppletoire begroting 26 hoofdstuk XII paragraaf 2.3 Overzicht taakstellingen Jetten-1.
-
7. Prijsbijstelling 2026
Loonbijstelling 2026
Dit betreft de toevoeging van de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2026. In de MJN26 is besloten dat een deel van de prijsbijstelling tranche 2026 vanaf 2028 wordt ingehouden. De loon- en prijsbijstelling wordt in de eerste suppletoire begroting 2026 op artikel 5 Investeringsruimte geparkeerd. Bij de Ontwerpbegroting 2027 worden deze gelden verdeeld over de budgetten van de projecten en programma’s welke geïndexeerd moeten worden.
-
8. Vanuit de investeringsruimte (artikel 5) wordt € 82 miljoen, waarvan € 41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd.
-
9. In 2027 wordt aan artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijsstijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud. De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
3 Uitvoeringsartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
1 |
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
926.718 |
0 |
926.718 |
319.655 |
1.246.373 |
– 298.234 |
68.312 |
261.937 |
357.008 |
74.422 |
|
|
Uitgaven |
613.490 |
0 |
613.490 |
24.756 |
638.246 |
259.684 |
– 53.949 |
– 62.104 |
– 61.924 |
– 70.240 |
|
1.01 |
Grote projecten waterveiligheid |
15.849 |
0 |
15.849 |
20.532 |
36.381 |
995 |
– 24.174 |
5 |
– 7.492 |
8.121 |
|
1.01.01 |
Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
8.300 |
0 |
8.300 |
13.264 |
21.564 |
10.592 |
– 13.251 |
0 |
0 |
0 |
|
1.01.02 |
Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
287 |
0 |
287 |
1.114 |
1.401 |
– 9.836 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.01.03 |
Ruimte voor de rivier |
3.984 |
0 |
3.984 |
– 1.967 |
2.017 |
– 1.090 |
– 1.097 |
– 1 |
0 |
0 |
|
1.01.04 |
Maaswerken |
3.278 |
0 |
3.278 |
8.121 |
11.399 |
– 8.507 |
10 |
6 |
– 7.492 |
8.121 |
|
1.02 |
Ontwikkeling waterveiligheid |
559.535 |
0 |
559.535 |
– 348 |
559.187 |
– 260.573 |
– 33.127 |
– 62.081 |
– 54.506 |
– 78.111 |
|
1.02.01 |
Planning waterveilgheid |
123.961 |
0 |
123.961 |
24.086 |
148.047 |
– 16.327 |
6.467 |
7.554 |
4.004 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
1.419 |
0 |
1.419 |
0 |
1.419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.02.02 |
Aanleg waterveiligheid |
435.574 |
0 |
435.574 |
– 24.434 |
411.140 |
– 244.246 |
– 39.594 |
– 69.635 |
– 58.510 |
– 78.111 |
|
1.03 |
Studiekosten |
38.106 |
0 |
38.106 |
4.572 |
42.678 |
– 106 |
3.352 |
– 28 |
74 |
– 250 |
|
1.03.01 |
Studie en onderzoekskosten |
38.106 |
0 |
38.106 |
4.572 |
42.678 |
– 106 |
3.352 |
– 28 |
74 |
– 250 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
8.267 |
8.267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.03.02 |
Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09 |
Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
166.339 |
0 |
166.339 |
24.305 |
190.644 |
22.081 |
– 17.863 |
– 3.046 |
– 19.458 |
– 38.409 |
|
1.09.03 |
Ontvangsten waterschappen HWBP |
165.833 |
165.833 |
23.149 |
188.982 |
21.932 |
– 16.247 |
– 3.046 |
– 19.458 |
– 38.409 |
|
|
1.09.04 |
Overige ontvangsten HWBP |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.09.05 |
Overige aanleg ontvangsten |
496 |
496 |
1.156 |
1.652 |
149 |
– 1.616 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 319,7 miljoen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (€ 643,0 miljoen), verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ –209,0 miljoen) en overboekingen binnen het DF (€ –126.6 miljoen).
Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 12,3 miljoen.
Saldo 2025
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € –643,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Verplichtingenverschuivingen
De verschuiving naar latere jaren van € –209 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten € –72,1 miljoen, het in latere jaren aangaan van verplichtingen voor het HWBP Rijksprojecten € –128,8 miljoen en een correctie van onterecht opgevoerd verplichtingenbudget voor HWBP overige projectkosten € 4,1 miljoen. Bij het project Ruimte voor de rivier 2.02 wordt verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven (€ –11,5 miljoen) omdat voor de projecten Lob van Gennep en Zuidelijk Maasdal het projectbesluit in 2027 wordt genomen in plaats van 2026. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € –0,7 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
De belangrijkste mutatie betreft het project Bestaande Spui Middelen waar € –152,8 miljoen, waarvan € –125,7 miljoen in 2026, teruggeboekt wordt naar de investeringsruimte in afwachting van verdere besluitvorming over de spuiopgave. Enkele kleinere boekingen van per saldo € –0,9 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging bij Voorjaarsnota met € 20,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verlaging met € –2,7 miljoen), desalderingen € 5,6 miljoen, een kasschuiven vanuit latere jaren € 15,7 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € 1,9 miljoen.
Saldo 2025
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € –2,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Desalderingen
De ontvangsten zijn € 5,6 miljoen hoger onder andere door de afwikkeling juridische schikking bij project Eemdijk en in verband met project Zuidelijke Randmeren voor de afwikkeling herstelkosten thermisch gereinigde grond.
Kasschuiven
Uit latere jaren wordt een bedrag van € 15,7 miljoen naar 2026 verschoven.
Deze verschuiving is onder andere nodig voor de financiering van een onherroepelijk arbitraal vonnis waardoor de kosten van bestortingswerkzaamheden aan Consortium Grensmaas moeten worden betaald, compensatie voor de afschaffing van de accijnsvrijstelling op rode diesel en het project Lekdijk in verband met de finale afrekening, meerkosten monitoring en schadeafwikkeling.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € –,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € – 239,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, kasschuiven vanuit latere jaren van € 242,8 miljoen en desalderingen € 10,1 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € –13,6 miljoen.
Saldo 2025
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 239,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Kasschuiven
Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk, een verhoging van € 17,8 miljoen. De overprogrammering van het Deltafonds, na verwerking van doorwerking saldo 2025 en de geactualiseerde programmering bedroeg € 491 miljoen. Via het generale beeld wordt € 225 miljoen vanuit 2027 overgeboekt. Daarmee komt de overprogrammering in 2026 uit op € 266 miljoen.
Desalderingen
Dit betreft een verhoging van € 10,1 miljoen als gevolgd van aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 8,5 miljoen), hogere ontvangsten project Dijkversterking en herstel steenbekleding (€ 0,7 miljoen) en een terugvordering van provincie Flevoland voor het project N307/Roggebotsluis € 0,9 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare bedrag met € 4,6 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet nader toegelicht (zie de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten worden verhoogd met € 24,3 miljoen in 2026. Dit betreft ontvangsten HWBP die over de jaren heen budgettair neutraal verschuiven als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 7,5 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2025 verwerkt hetgeen een verhoging in 2026 betekent van € 8,4 miljoen en enkele kleinere mutaties van per saldo een verhoging van € 8,4 miljoen.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
70% |
|
bestuurlijk gebonden |
30% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
1 |
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
38.429 |
0 |
38.429 |
23.755 |
62.184 |
7.415 |
– 9.082 |
9.475 |
3.236 |
0 |
|
|
Uitgaven |
58.406 |
0 |
58.406 |
9.035 |
67.441 |
– 6.271 |
6.123 |
10.472 |
3.704 |
0 |
|
2.02 |
Ontwikkeling zoetwatervoorziening |
56.083 |
0 |
56.083 |
8.155 |
64.238 |
– 6.455 |
6.123 |
10.472 |
3.704 |
0 |
|
2.02.01 |
Planning zoetwatervoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.02 |
Aanleg zoetwatervoorziening |
56.083 |
0 |
56.083 |
8.155 |
64.238 |
– 6.455 |
6.123 |
10.472 |
3.704 |
0 |
|
2.03 |
Studiekosten |
2.323 |
0 |
2.323 |
880 |
3.203 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.03.01 |
Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.323 |
0 |
2.323 |
880 |
3.203 |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.09 |
Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorziening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09.01 |
Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenverhoging met € 23,8 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 € 39,6 miljoen, een verplichtingenschuif naar latere jaren ten behoeve van het Deltaprogramma zoetwater € –9,0 miljoenen en een budgetoverheveling van bevaarbaarheid jachthavens naar de investeringsruimte (artikel 5.03) ad € –5,0 miljoen omdat de subsidieregeling van bevaarbaarheid jachthavens wordt niet verlengd. Diverse kleinere mutaties van per saldo € –1,8 miljoen.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verhoging bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 15,3 miljoen), overboekingen binnen DF van € 6,5 miljoen, een kasschuif naar latere jaren € –13,8 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € –0,1 miljoen.
Saldo 2025
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 15,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Overboeking binnen DF
Een budgetoverheveling van de subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens (artikel 2.03) naar deltaprogramma zoetwater ad € 3,9 miljoen Deze overboeking is mogelijk omdat de subsidie van bevaarbaarheid jachthavens niet wordt verlengd.
Abusievelijk werden in de Najaarsnota 2025 middelen vanuit het Deltaplan zoetwater overgeboekt naar het programma aanpak grote wateren (artikel 7.02) overgeboekt. Dit wordt met een overboeking van € 2,6 miljoen gecorrigeerd.
Kasschuiven
Een kasschuif waarbij € 13,8 miljoen vanuit 2026 naar latere jaren wordt verschoven. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het deltaplan zoetwater.
Artikel 2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare bedrag met € 0,9 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet nader toegelicht (zie de leeswijzer).
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
95% |
|
bestuurlijk gebonden |
5% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
474.332 |
0 |
474.332 |
12.454 |
486.786 |
120.145 |
23.955 |
19.517 |
19.529 |
2.443 |
|
|
Uitgaven |
486.928 |
0 |
486.928 |
– 6.562 |
480.366 |
104.021 |
89 |
62 |
59 |
152 |
|
3.01 |
Exploitatie |
14.649 |
0 |
14.649 |
– 100 |
14.549 |
– 100 |
– 64 |
– 90 |
– 94 |
0 |
|
3.01.01 |
Exploitatie watermanagement |
14.649 |
0 |
14.649 |
– 100 |
14.549 |
– 100 |
– 64 |
– 90 |
– 94 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
14.649 |
0 |
14.649 |
– 100 |
14.549 |
– 100 |
– 64 |
– 90 |
– 94 |
0 |
|
|
3.02 |
Onderhoud en vernieuwing |
472.279 |
0 |
472.279 |
– 6.462 |
465.817 |
104.121 |
153 |
152 |
153 |
152 |
|
3.02.01 |
Onderhoud waterveiligheid |
318.095 |
0 |
318.095 |
– 1.136 |
316.959 |
88.301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
318.095 |
0 |
318.095 |
– 1.136 |
316.959 |
88.301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.02.02 |
Onderhoud zoetwatervoorziening |
115.193 |
0 |
115.193 |
– 9.594 |
105.599 |
445 |
153 |
152 |
153 |
152 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
115.193 |
0 |
115.193 |
– 9.594 |
105.599 |
445 |
153 |
152 |
153 |
152 |
|
|
3.02.03 |
Vernieuwing |
38.991 |
0 |
38.991 |
4.268 |
43.259 |
15375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplischtingenbedrag met € 12,5 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 16,1 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren naar 2026 (€ 7,2 miljoen), afboeking in verband met terugboeking naar artikel 5.04 reserveringen (€ –10,3 miljoen) en diverse kleinere mutaties van per saldo € –0,5 miljoen.
Uitgaven
(1) Exploitatie
De verlaging van het beschikbare bedrag met € –0,1 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
(2) Onderhoud en vernieuwing
De verlaging bij Voorjaarsnota met € –6,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verlaging met € –8,9 miljoen), een overboeking binnen DF van € –10,7 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren € 13,1 miljoen.
Saldo 2025
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € –8,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Overboekingen binnen DF
In 2026 wordt € –10,3 miljoen teruggeboekt naar artikel 5.04 Reserveringen. Eerder heeft RWS budget ontvangen voor het uitvoeren van opdrachten Zoetwater. Thans is gebleken dat dit budget niet noodzakelijk is en wordt derhalve met deze mutatie teruggeboekt naar de reservering zoetwater.
In 2027 wordt aan dit artikel vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijsstijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud. De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Kasschuiven
Een kasschuif waarbij € 13,1 miljoen vanuit latere jaren naar 2026 wordt verschoven. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het vernieuwingsprogramma.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
100% |
|
bestuurlijk gebonden |
0% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
46.875 |
0 |
46.875 |
– 20.204 |
26.671 |
– 37.859 |
3.981 |
4.156 |
9.904 |
1.301 |
|
|
Uitgaven |
90.242 |
0 |
90.242 |
967 |
91.209 |
– 8.238 |
5.124 |
3.590 |
4.369 |
31.193 |
|
4.02 |
GIV/PPS |
90.242 |
0 |
90.242 |
967 |
91.209 |
– 8.238 |
5.124 |
3.590 |
4.369 |
31.193 |
|
4.02.01 |
GIV/PPS |
90.242 |
0 |
90.242 |
967 |
91.209 |
– 8.238 |
5.124 |
3.590 |
4.369 |
31.193 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 20,2 miljoen betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging € 4,6 miljoen), overboeking binnen het DF € 4,1 miljoen en een verplichtingenschuif naar latere jaren € –28,9 miljoen.
Deze posten zijn gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
De verhoging bij Voorjaarsnota van € 1,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2025 (verhoging met € 17,9 miljoen), een overboeking binnen DF van € 4,1 miljoen en een kasschuif naar latere jaren € –21,1 miljoen.
Saldo 2025
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Overboeking binnen DF
Vanuit artikel 1 wordt in 2026 € 44,4 miljoen, waarvan € 4,1 miljoen in 2026, naar dit artikel teruggeboekt. De reden hiervoor is dat het onderhoud Bestaande Spuimiddelen Den Oever onderdeel uitmaakt van het DBFM-contract Afsluitdijk.
Kasschuiven
De kasschuif waarbij € –21,1 miljoen vanuit latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. Met deze kasschuif worden de beschikbare bedragen in overeenstemming gebracht met de programmering van het onderhoud Bestaande Spuimiddelen Den Oever.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
100% |
|
bestuurlijk gebonden |
0% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
418.063 |
0 |
418.063 |
24.502 |
442.565 |
4.418 |
36.168 |
57.412 |
32.785 |
4.558 |
|
|
|
Uitgaven |
421.434 |
0 |
421.434 |
29.689 |
451.123 |
4.418 |
36.168 |
57.412 |
32.785 |
4.558 |
|
5.01 |
Apparaat |
338.290 |
0 |
338.290 |
9.290 |
347.580 |
1.704 |
– 2.573 |
– 10.930 |
– 22.809 |
– 22.938 |
|
5.01.01 |
Staf Deltacommissaris |
1.923 |
0 |
1.923 |
238 |
2.161 |
– 14 |
– 29 |
– 209 |
– 296 |
– 296 |
|
5.01.02 |
Apparaatskosten RWS |
336.367 |
0 |
336.367 |
9.052 |
345.419 |
1.718 |
– 2.544 |
– 10.721 |
– 22.513 |
– 22.642 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
336.367 |
0 |
336.367 |
9.052 |
345.419 |
1.718 |
– 2.544 |
– 10.721 |
– 22.513 |
– 22.642 |
|
|
5.02 |
Overige uitgaven |
31.025 |
0 |
31.025 |
– 1.180 |
29.845 |
375 |
375 |
375 |
– 25 |
0 |
|
5.02.01 |
Overige netwerkgebonden uitgaven |
28.909 |
0 |
28.909 |
– 1.009 |
27.900 |
375 |
375 |
375 |
– 25 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
28.909 |
0 |
28.909 |
– 1.009 |
27.900 |
375 |
375 |
375 |
– 25 |
0 |
|
|
5.02.02 |
Porgramma-uitgaven DC |
2.116 |
0 |
2.116 |
– 171 |
1.945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.03 |
Investeringsruimte |
43.128 |
0 |
43.128 |
3.025 |
46.153 |
2.339 |
38.606 |
67.967 |
63.679 |
27.496 |
|
5.03.01 |
Porgrammaruimte |
43.128 |
0 |
43.128 |
3.025 |
46.153 |
2.339 |
38.606 |
67.967 |
63.679 |
27.496 |
|
5.03.02 |
Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.04 |
Reserveringen |
8.991 |
0 |
8.991 |
18.554 |
27.545 |
0 |
– 240 |
0 |
– 8.060 |
0 |
|
5.04.01 |
Reserveringen |
8.991 |
0 |
8.991 |
18.554 |
27.545 |
0 |
– 240 |
0 |
– 8.060 |
0 |
|
|
Saldo |
0 |
0 |
0 |
– 159.603 |
– 159.602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10 |
Nadelig Saldo afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
– 159.603 |
– 159.602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10.01 |
Nadelig Saldo afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
– 159.603 |
– 159.602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil in bedrag betreft hoofdzakelijk de mutatie Bestaande Spui Middelen waar de verplichtingenmutatie in 2026 € 125,8 miljoen bedraagt en de kasmutatie € 2,3 miljoen.
5.01 Apparaat
De verhoging in 2026 met € 9,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties,
Een verhoging van € 5,1 miljoen, ten laste van de investeringsruimte, ter financiering van de verruiming van het aantal IKB-uren in de CAO RIJK 2022–2024. De mogelijkheid tot het kopen van IKB-uren met het IKB budget en het kunnen storten van maximaal 36 uur compensatieverlof in het IKB-spaarverlof is een aanzienlijke stijging zichtbaar van het totaal aantal verlofuren ultimo het jaar en de hiermee samenhangende kortlopende schuld op de balans van het agentschap RWS van IenW.
Diverse kleinere mutaties van per saldo € 4,2 miljoen.
Vanaf 2027 is de in het coalitieakkoord opgenomen taakstelling efficiency verwerkt. Deze taakstelling betreft op het DF € –1,8 miljoen in 2027 oplopend naar € –7 miljoen structureel.
Vanaf 2029 is de in het coalitieakkoord opgenomen taakstelling Vernieuwing Rijk verwerkt. Deze taakstelling betreft op het DF in 2029 € –6,4 miljoen oplopend naar € –15,8 miljoen structureel.
Artikel 5.02 Overige uitgaven
De verlaging van het beschikbare bedrag met € –1,2 miljoen is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 4,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, kasschuiven naar latere jaren van € –8,0 miljoen, overboekingen binnen het DF € –36,8 miloen en het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling 2026 € 42,9 miljoen.
Saldo 2025
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Overboekingen binnen het DF
Vanuit de investeringsruimte wordt € –82 miljoen, waarvan € –41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd (artikel 7.01).
Diverse meevallers op projecten worden aan de investeringsruimte toegevoegd € 158 miljoen, waarvan € 5,3 miljoen in 2026. De belangrijkste is het project Bestaande Spui Middelen € 152,8 miljoen waar de middelen teruggeboekt worden naar de investeringsruimte in afwachting van verdere besluitvorming over de spuiopgave. Enkele kleinere boekingen van per saldo € –1,1 miljoen.
Kasschuiven
Middels overboekingen binnen het Deltafonds wordt in verschillende jaren een beroep gedaan op de investeringsruimte. Met de kasschuif, weaarmee € –8,0 miljoen wordt verschoven naar latere jaren, wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met het beroep dat wordt gedaan op de investeringsruimte.
In 2027 wordt aan artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, vanuit de investeringsruimte € 71,4 miljoen toegevoegd voor excessieve prijsstijgingen en € 33,4 miljoen voor exogene tegenvallers op onderhoud.
De tegenvallers betreffen herstelkosten, inclusief gevolgschade stuw Borgharen als gevolg van een schip dat tegen de stuw aangevaren is € 22,1 miljoen. De overlaatdam Bosscherveld is eerder doorbroken. Gebleken is dat de overlaat ontworpen is voor 0,5 meter verval, maar de praktijk is dat 2,5 meter verval kan voorkomen. Voor de aanpassing wordt thans € 11,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Prijsbijstelling 2026
Loonbijstelling 2026
Dit betreft de toevoeging van de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2026, € 42,9 miljoen in 2026. In de MJN26 is besloten dat een deel van de prijsbijstelling tranche 2026 vanaf 2028 wordt ingehouden. De loon- en prijsbijstelling wordt in de eerste suppletoire begroting 2026 op artikel 5 Investeringsruimte geparkeerd. Bij de Ontwerpbegroting 2027 worden deze gelden verdeeld over de budgetten van de projecten en programma’s welke geïndexeerd moeten worden.
5.04 Reserveringen
In 2026 wordt vanuit artikel 3.02 € 10,3 miljoen teruggeboekt naar artikel 5.04 Reserveringen. Eerder heeft RWS budget ontvangen voor het uitvoeren van opdrachten Zoetwater. Thans is gebleken dat dit budget niet noodzakelijk is en wordt derhalve met deze mutatie teruggeboekt naar de reservering zoetwater. Daarnaast wordt ten behoeve van de reservering Ruimte voor de rivier 2.02 met een kasschuif uit latere jaren € 8,3 miljoen aan 2026 toegevoegd.
5.10 Saldo afgesloten rekeningen
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 159,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2025.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
84% |
|
bestuurlijk gebonden |
0% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
16% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
3.6 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit Budgettaire gevolgen van uitvoering
|
Investeren in waterveiligheid |
Ontwerpbegroting t (1) |
Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) |
Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) |
Mutaties 1e suppletoire begroting (4) |
Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) |
Mutatie 2027 |
Mutatie 2028 |
Mutatie 2029 |
Mutatie 2030 |
Mutatie 2031 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
377.277 |
0 |
377.277 |
261.989 |
639.266 |
337 |
– 611 |
22.389 |
– 34.656 |
– 10.624 |
|
|
|
Uitgaven |
253.564 |
0 |
253.564 |
72.479 |
326.043 |
11.613 |
14.036 |
– 234 |
5.356 |
– 57 |
|
7.01 |
Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water |
143.158 |
0 |
253.564 |
72.479 |
326.043 |
11.613 |
14.036 |
– 234 |
5.356 |
– 57 |
|
7.01.01 |
Real.progr.Kaderrichtlijn water |
143.158 |
0 |
143.158 |
56.391 |
199.549 |
22.600 |
21.255 |
0 |
0 |
0 |
|
7.02 |
Ontwikkeling waterkwaliteit |
85.854 |
0 |
85.854 |
8.410 |
94.264 |
– 9.186 |
– 5.308 |
1.855 |
5.789 |
– 57 |
|
7.02.01 |
Aanleg waterkwaliteit |
76.895 |
0 |
76.895 |
8.166 |
85.061 |
– 10.090 |
– 6.015 |
249 |
5.789 |
– 57 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
106 |
0 |
106 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.02.02 |
Planning waterkwaliteit |
8.959 |
0 |
8.959 |
244 |
9.203 |
904 |
707 |
1.606 |
0 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
8.517 |
0 |
8.517 |
555 |
9.072 |
1.725 |
1.125 |
25 |
0 |
0 |
|
|
7.03 |
Studiekosten waterkwaliteit |
24.552 |
0 |
24.552 |
7.678 |
32.230 |
– 1.801 |
– 1.911 |
– 2.089 |
– 433 |
0 |
|
7.03.01 |
Studiekosten waterkwaliteit |
24.552 |
0 |
24.552 |
7.678 |
32.230 |
– 1.801 |
– 1.911 |
– 2.089 |
– 433 |
0 |
|
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
908 |
0 |
908 |
1152 |
2060 |
– 129 |
– 40 |
– 218 |
– 129 |
0 |
|
|
|
Ontvangsten |
225 |
0 |
225 |
959 |
1.184 |
3.600 |
1.255 |
0 |
0 |
0 |
|
7.09 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
225 |
0 |
225 |
959 |
1.184 |
3.600 |
1.255 |
0 |
0 |
0 |
|
7.09.01 |
Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
225 |
0 |
225 |
959 |
1.184 |
3.600 |
1.255 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget met € 261,7 miljoen, betreft de verwerking van het saldo 2025 (verhoging € 160,9 miljoen), overboeking binnen het DF € 40,5 miljoen en een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 64,0 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € –3,7 miljoen. Deze posten zijn gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 56,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 15,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, Daarnaast wordt vanuit de investeringsruimte € 82 miljoen, waarvan € 41 miljoen in 2026, aan de beschikbare middelen voor de KRW toegevoegd.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 6,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, een kasschuif vanuit latere jaren € 7,4 miljoen. Deze kasschuif betreft met name het programma aanpak grote wateren. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 5,5 miljoen.
Artikel 7.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 9,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2025, overboekingen naar hoofdstuk XII van per saldo € –2,1 miljoen. Deze overboeking betreft met name de financiering van RIVM-opdrachten. Enkele kleinere boekingen van per saldo € 0,6 miljoen.
Budgetflexibiliteit
|
2026 |
|
|---|---|
|
juridisch verplicht |
87% |
|
bestuurlijk gebonden |
13% |
|
beleidsmatig gereserveerd |
0% |
|
nog niet ingevuld / vrij te besteden |
0% |
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
613.490 |
683.144 |
631.632 |
479.987 |
616.044 |
470.692 |
489.619 |
541.025 |
451.429 |
517.796 |
575.662 |
744.587 |
760.654 |
503.809 |
|
|
Bijdrage Mobiliteitsfonds herijking instandhouding |
800 |
||||||||||||||
|
Desalderingen |
8.907 |
9.738 |
149 |
20 |
|||||||||||
|
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid |
– 241.014 |
35.369 |
– 3.948 |
– 6.578 |
– 16.095 |
– 18.838 |
– 38.263 |
– 31.285 |
– 35.538 |
– 35.471 |
– 37.390 |
– 40.051 |
931 |
– 21.392 |
7.535 |
|
Kaderaanpassing Voorjaarsbesluitvorming |
0 |
225.000 |
– 225.000 |
||||||||||||
|
Overboeking Klimaatbestendige netwerken Hoofdwatersysteem fase 2 naar artikel 5 |
– 3.011 |
– 852 |
– 746 |
– 746 |
– 667 |
||||||||||
|
Overboeking Meevaller diverse projecten naar artikel 5 |
|||||||||||||||
|
Overboeking ministeries |
– 2.111 |
710 |
– 1.387 |
– 368 |
– 316 |
– 250 |
– 250 |
– 250 |
|||||||
|
Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk regieteam en sedimentensuppleties naar artikel 3 en 5 |
– 3.042 |
– 1.481 |
– 1.561 |
||||||||||||
|
Overboeking ter dekking landelijk waterkwaliteitsmodel van artikel 7 |
350 |
100 |
250 |
||||||||||||
|
Overboeking van BSM naar DBFM Afsluitdijk naar artikel 4 |
44.408 |
– 4.130 |
– 1.400 |
– 1.400 |
– 1.651 |
– 4.100 |
– 31.727 |
||||||||
|
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid |
– 233.921 |
– 233.921 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
24.868 |
– 259.572 |
– 53.837 |
– 61.992 |
– 61.924 |
– 70.240 |
– 31.535 |
– 35.538 |
– 35.471 |
– 37.390 |
– 40.051 |
931 |
– 21.392 |
7.535 |
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in waterveiligheid |
|
638.358 |
423.572 |
577.795 |
417.995 |
554.120 |
400.452 |
458.084 |
505.487 |
415.958 |
480.406 |
535.611 |
745.518 |
739.262 |
511.344 |
|
Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
166.339 |
145.047 |
183.885 |
189.849 |
193.317 |
213.898 |
215.462 |
199.490 |
198.498 |
204.292 |
198.498 |
204.292 |
194.065 |
195.597 |
189.807 |
|
Desaldering |
6.921 |
8.388 |
149 |
– 1.616 |
|||||||||||
|
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
241.014 |
7.478 |
21.932 |
– 16.247 |
– 3.046 |
– 19.458 |
– 38.409 |
– 37.990 |
– 38.059 |
38.893 |
– 38.583 |
– 41.574 |
1.935 |
– 1.630 |
1.530 |
|
Saldo 2025: Investeren in waterveiligheid ontvangsten |
8.439 |
8.439 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
24.305 |
22.081 |
– 17.863 |
– 3.046 |
– 19.458 |
– 38.409 |
– 37.990 |
– 38.059 |
38.893 |
– 38.583 |
– 41.574 |
1.935 |
– 1.630 |
1.530 |
|
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet 2026 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
|
190.644 |
167.128 |
166.022 |
186.803 |
173.859 |
175.489 |
177.472 |
161.431 |
185.353 |
159.915 |
162.718 |
196.000 |
193.967 |
191.337 |
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
58.406 |
57.566 |
46.081 |
2.731 |
14 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
|
Desaldering Zoetwatervoorziening |
150 |
150 |
|||||||||||||
|
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening |
8.000 |
– 14.028 |
– 6.271 |
6.123 |
10.472 |
3.704 |
8.000 |
||||||||
|
Overboeking naar Zoetwatervoorziening maatregelen F3 van artikel 5 |
– 5.000 |
– 5.000 |
|||||||||||||
|
Overboeking PAGW van artikel 7 |
2.573 |
2.573 |
|||||||||||||
|
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening |
25.340 |
25.340 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
9.035 |
– 6.271 |
6.123 |
10.472 |
3.704 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening |
|
67.441 |
51.295 |
52.204 |
13.203 |
3.718 |
8.267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Desaldering Zoetwatervoorziening |
150 |
150 |
|||||||||||||
|
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening |
– 150 |
– 150 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet Investeren in zoetwatervoorziening |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
486.928 |
472.855 |
513.297 |
520.010 |
457.457 |
570.718 |
667.901 |
641.965 |
666.411 |
674.114 |
674.620 |
679.788 |
679.786 |
630.511 |
|
|
E&O Exogene tegenvallers van artikel 5 |
33.437 |
33.437 |
|||||||||||||
|
Excessieve prijsstijgingen van artikel 5 |
71.375 |
71.375 |
|||||||||||||
|
LVVN: Vis in de delta |
– 542 |
– 100 |
– 100 |
– 64 |
– 90 |
– 94 |
– 94 |
||||||||
|
Overboeking dekking realisatie van duurzame infra naar artikel 5 |
– 1.894 |
– 947 |
– 947 |
||||||||||||
|
Overboeking restsaldo Planstudie Zoetwater naar artikel 5 |
– 10.254 |
– 10.254 |
|||||||||||||
|
Overboeking PAGW van artikel 7 |
1.524 |
253 |
152 |
153 |
152 |
153 |
152 |
153 |
152 |
152 |
52 |
||||
|
Overboeking Programmateam DuLo van artikel 5 |
– 378 |
– 189 |
– 189 |
||||||||||||
|
Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk regieteam en sedimentatiesuppleties van artikel 1 |
555 |
262 |
293 |
||||||||||||
|
Overboeking tbv Onderzoek mee- en tegenvallers van artikel 5 |
145 |
145 |
|||||||||||||
|
Saldo 2026 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
4.268 |
4.268 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
– 6.562 |
104.021 |
89 |
62 |
59 |
58 |
153 |
152 |
152 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening |
|
480.366 |
576.876 |
513.386 |
520.072 |
457.516 |
570.776 |
668.054 |
642.117 |
666.563 |
674.166 |
674.620 |
679.788 |
679.786 |
630.511 |
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
90.242 |
56.872 |
61.311 |
61.525 |
61.060 |
59.891 |
59.771 |
62.705 |
62.761 |
59.905 |
59.412 |
56.386 |
35.120 |
53.117 |
|
|
Overboeking naar Zoetwatervoorziening maatregelen F3 van artikel 5 |
0 |
– 20.000 |
– 9.638 |
3.724 |
1.939 |
269 |
– 534 |
– 6.289 |
– 2.814 |
– 3.715 |
– 1.486 |
– 1.816 |
711 |
19.469 |
21.250 |
|
Overboeking PAGW van artikel 7 |
44.408 |
4.130 |
1.400 |
1.400 |
1.651 |
4.100 |
31.727 |
||||||||
|
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening |
17.907 |
17.907 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
967 |
– 8.238 |
5.124 |
3.590 |
4.369 |
31.193 |
– 6.289 |
– 2.814 |
– 3.715 |
– 1.486 |
– 1.816 |
711 |
19.469 |
21.250 |
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening |
|
91.209 |
78.334 |
66.435 |
65.115 |
65.429 |
91.084 |
53.482 |
59.891 |
59.046 |
58.419 |
57.596 |
57.097 |
54.589 |
74.367 |
|
Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Desaldering Zoetwatervoorziening |
150 |
150 |
|||||||||||||
|
Saldo 2025 Investeren in zoetwatervoorziening |
– 150 |
– 150 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet Investeren in zoetwatervoorziening |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
421.434 |
446.095 |
496.591 |
482.054 |
558.703 |
771.885 |
643.492 |
614.195 |
719.351 |
716.351 |
714.192 |
527.475 |
525.430 |
771.622 |
|
|
CA Efficiency taakstelling |
– 80.935 |
– 1.843 |
– 3.627 |
– 5.385 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
– 7.008 |
|
|
CA Taakstelling Vernieuwing Rijksdienst |
– 164.533 |
– 6.403 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
– 15.813 |
|||
|
E&O Exogene tegenvallers naar artikel 3 |
– 33.437 |
– 33.437 |
|||||||||||||
|
Excessieve prijsstijgingen naar artikel 3 |
– 71.375 |
– 71.375 |
|||||||||||||
|
Kasschuiven: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
0 |
302 |
51.174 |
– 14.750 |
– 1.280 |
– 10.535 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
– 27.255 |
|
Prijsbijstelling 2026 |
397.699 |
41.313 |
50.310 |
29.250 |
25.277 |
26.099 |
26.031 |
24.027 |
24.172 |
23.765 |
25.070 |
25.885 |
25.786 |
25.653 |
25.061 |
|
Loonbijstelling 2026 |
20.422 |
1.585 |
1.537 |
1.507 |
1.498 |
1.476 |
1.465 |
1.452 |
1.415 |
1.415 |
1.415 |
1.414 |
1.418 |
1.413 |
1.413 |
|
Meevaller diverse projecten |
168.412 |
15.719 |
25.929 |
44.765 |
43.263 |
38.736 |
|||||||||
|
Overboeking dekking realisatie van duurzame infra van artikel 3 |
1.894 |
947 |
947 |
||||||||||||
|
Overboeking Klimaatbestendige netwerken Hoofdwatersysteem fase 2 naar artikel 1 |
3.011 |
852 |
746 |
746 |
667 |
||||||||||
|
Overboeking ministeries |
– 6.034 |
– 983 |
– 268 |
– 328 |
– 466 |
– 299 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
– 410 |
|
Overboeking Programma MONS naar artikel 7 |
645 |
129 |
129 |
129 |
129 |
129 |
|||||||||
|
Overboeking Programmateam DuLo naar artikel 3 |
378 |
189 |
189 |
||||||||||||
|
Overboeking reservering KRW naar artikel 7 |
– 82.000 |
– 41.000 |
– 21.000 |
– 20.000 |
|||||||||||
|
Overboeking Rvdr 2.0 inrichten tijdelijk regieteam en sedimentatiesuppleties van artikel 1 |
2.487 |
1.219 |
1.268 |
||||||||||||
|
Overboeking tbv Onderzoek mee- en tegenvallers naar artikel 3 |
– 145 |
– 145 |
|||||||||||||
|
Overboeking Zoetwatervoorziening maatregelen F3 naar artikel 2 |
5.000 |
5.000 |
|||||||||||||
|
Saldo 2025: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
4.800 |
4.800 |
|||||||||||||
|
Tegenvaller ontvangsten |
– 1.986 |
– 350 |
– 1.636 |
||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
29.577 |
4.306 |
36.056 |
57.300 |
32.785 |
4.558 |
2.541 |
2.649 |
2.242 |
3.547 |
4.361 |
4.266 |
4.128 |
– 24.012 |
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in zoetwatervoorziening |
|
451.011 |
450.401 |
532.647 |
539.354 |
591.488 |
776.443 |
646.033 |
616.844 |
721.593 |
719.898 |
718.553 |
531.741 |
529.558 |
747.610 |
|
Totaal mutatie |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2026 |
253.564 |
471.915 |
184.034 |
212.151 |
108.162 |
54.843 |
67.801 |
55.198 |
15.004 |
789 |
552 |
552 |
446 |
446 |
|
|
Desalderingen |
5.080 |
225 |
3.600 |
1.255 |
|||||||||||
|
Kasschuiven: Investeren in waterkwaliteit |
0 |
6.905 |
– 9.385 |
– 4.766 |
1.918 |
5.942 |
95 |
– 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Overboeking ministeries |
– 11.040 |
– 3.623 |
– 3.071 |
– 2.171 |
– 1.871 |
– 304 |
|||||||||
|
Overboeking PAGW naar artikel 2 |
– 2.573 |
– 2.573 |
|||||||||||||
|
Overboeking PAGW naar artikel 3 |
– 1.524 |
– 253 |
– 152 |
– 153 |
– 152 |
– 153 |
– 152 |
– 153 |
– 152 |
– 152 |
– 52 |
||||
|
Overboeking Programma MONS van artikel 5 |
– 645 |
– 129 |
– 129 |
– 129 |
– 129 |
– 129 |
|||||||||
|
Overboeking reservering KRW van artikel 5 |
82.000 |
41.000 |
21.000 |
20.000 |
|||||||||||
|
Overboeking ter dekking landelijk waterkwaliteitsmodel naar artikel 1 |
– 350 |
– 100 |
– 250 |
||||||||||||
|
Saldo 2025: Investeren in waterkwaliteit |
31.027 |
31.027 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
72.479 |
11.613 |
14.036 |
– 234 |
5.356 |
– 57 |
– 862 |
– 152 |
– 152 |
– 52 |
|
|
|
|
|
Uitgavenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in waterkwaliteit |
|
326.043 |
483.528 |
198.070 |
211.917 |
113.518 |
54.786 |
66.939 |
55.046 |
14.852 |
737 |
552 |
552 |
446 |
446 |
|
Ontwerpbegroting 2026 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
|
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Desaldering ontvangsten KRW |
5080 |
225 |
3.600 |
1.255 |
|||||||||||
|
Saldo 2026 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten |
734 |
734 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2026 |
|
959 |
3.600 |
1.255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangstenstand eerste suppletoire wet 2026 Investeren in waterkwaliteit |
|
1184 |
3.600 |
1.255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2026 betreft de stand OW 2026. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2025.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2027 |
2027 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
1 |
170 |
170 |
||||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
22 |
8 |
2.674 |
2.659 |
1 |
||
|
Overige projectkosten (Programmabureau) |
40 |
50 |
2 |
||||
|
afrondingen |
1 |
||||||
|
Programma |
23 |
9 |
2.884 |
2.879 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
23 |
9 |
|||||
Toelichting
-
1. Aan het projectbudget HWBP-2 Waterschapsprojecten wordt € 15 miljoen toegevoegd ter financieringen van indexering van project Lekdijk.
-
2. Het projectbudget Overige projectkosten wordt met € 10 miljoen verlaagd als gevolg van actualisering van de projectkosten.
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
2 |
4 |
2.242 |
2.246 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
2 |
4 |
2.242 |
2.246 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
2 |
4 |
|||||
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Grensmaas |
11 |
2 |
121 |
121 |
2017/2027 |
2017/2027 |
|
|
Zandmaas |
0 |
1 |
391 |
391 |
2021 |
2021 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
11 |
3 |
512 |
512 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.04) |
11 |
3 |
|||||
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
HWBP Rijksprojecten |
22 |
55 |
780 |
780 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
588 |
613 |
8.349 |
8.610 |
1 |
||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
18 |
12 |
248 |
229 |
2 |
||
|
Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium 2035 |
10 |
8 |
45 |
45 |
|||
|
Zandhonger Oosterschelde |
11 |
12 |
|||||
|
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen |
3 |
2 |
15 |
15 |
|||
|
Kennisprogramma Zeespiegelstijging |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
Meanderende Maas |
2 |
3 |
9 |
9 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
2 |
1 |
18 |
18 |
|||
|
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis |
3 |
6 |
9 |
207 |
3 |
||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal |
29 |
29 |
2023 |
2023 |
|||
|
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) |
93 |
93 |
2021 |
2021 |
|||
|
Monitoring Langsdammen Waal |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
88 |
88 |
|||||
|
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
1 |
828 |
827 |
||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Beekdalen |
15 |
9 |
310 |
310 |
|||
|
afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
666 |
710 |
10.847 |
11.287 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
411 |
436 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
– 255 |
– 274 |
|||||
Toelichting
-
1. Het projectbudget HWBP-waterschapsprojecten wordt met € 261 miljoen verlaagd met name doordat de komende jaren minder ontvangsten worden gegenereerd dan eerder was begroot.
-
2. Het projectbudget HWBP-Overige projectkosten wordt met € 16 miljoen verhoog in verband met een toevoeging vanuit HWBP waterschappen ter financiering van de overige projectkosten.
|
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Reservering Areaalgroei |
25 |
28 |
|||
|
Ruimte voor de rivier 2.0 |
159 |
162 |
2029 |
2029 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid |
8 |
10 |
|||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Rivierverruiming Rijn en Maas |
280 |
280 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta 2e fase |
120 |
119 |
2024 |
2024 |
|
|
afronding |
|||||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
592 |
599 |
0 |
0 |
|
|
Begroting DF 1.02.01 |
592 |
599 |
|||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Deltaplan Zoetwater Fase 1 |
5 |
5 |
78 |
79 |
2026 |
2026 |
|
|
Deltaplan Zoetwater Fase 2 |
56 |
48 |
243 |
240 |
2027 |
2027 |
|
|
Impulsregeling ruimtelijke adaptie |
167 |
167 |
|||||
|
Waterbewust leven |
2 |
2 |
7 |
7 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Ecologische maatregelen Markermeer |
1 |
10 |
10 |
2023 |
2023 |
||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
1 |
1 |
85 |
85 |
2018/2030 |
2018/2030 |
|
|
Afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
64 |
56 |
590 |
588 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
64 |
56 |
|||||
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)
|
Mutaties Voorjaarsnota (bedragen x € 1 mln.) |
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Programma vernieuwing |
54 |
45 |
2.533 |
2.517 |
Divers |
Divers |
1 |
|
Totaal programma |
54 |
45 |
|||||
|
Begroting DF 3.02.03 |
43 |
39 |
|||||
|
Overprogrammering (–) |
– 11 |
– 6 |
|||||
Toelichting
-
1. Inverband met excessieve prijsstijgingen wordt het programmabudget vernieuwing met € 15 miljoen verhoogd.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Afsluitdijk |
91 |
90 |
2.123 |
2.079 |
2.025 |
2.025 |
1 |
|
Totaal programma |
91 |
90 |
|||||
|
Begroting DF 4.02.01 |
91 |
90 |
|||||
Toelichting
-
1. Vanuit artikel 1 wordt € 44,4 miljoen aan het projectbudget Afsluitdijk toegevoegd. De reden hiervoor is dat het onderhoud Bestaande Spuimiddelen Den Oever onderdeel uitmaakt van het DBFM-contract Afsluitdijk.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1 miljoen)
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
30 |
30 |
|||||
|
KRW 2e en 3e tranche |
200 |
143 |
1016 |
932 |
2027 |
2027 |
1 |
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
200 |
143 |
1.046 |
962 |
|||
|
Begroting DF 7.01.01 |
200 |
143 |
|||||
Toelichting
-
1. Vanuit de investeringsruimte wordt € 82 miljoen aan het programmabudget KRW 2e en 3e tranche toegevoegd ter dekking van de hogere kosten. Daarnaast is het programmabudget verhoogd in verband met een desaldering.
|
Kasbudget 2026 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Bijdrageregeling medicijnresten |
33 |
34 |
61 |
61 |
|||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
26 |
26 |
|||||
|
Natuurcompensatie Perkpolder |
7 |
7 |
|||||
|
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) |
7 |
5 |
26 |
29 |
1 |
||
|
Grote wateren |
45 |
38 |
598 |
603 |
2032 |
2032 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
85 |
77 |
718 |
726 |
|||
|
Begroting DF 7.02.01 |
85 |
77 |
|
|
|
|
|
Toelichting
-
1. Vanuit het projectbudget DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) wordt € 3 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van de geplande activiteiten vanuit het Kadaster voor de DAW over de jaren 2027–2029.
|
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit |
23 |
25 |
|||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Grevelingen |
111 |
111 |
|||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
134 |
136 |
0 |
0 |
|
|
Begroting DF 7.02.02 |
134 |
136 |
|||
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36915-J-2.html