Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36613-XV nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
36 613 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Y.J. van Hijum
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Het beleidsterrein Inburgering gaat met ingang van 2025 over van SZW naar JenV. Het jaar 2024 wordt nog afgewikkeld in de begroting van SZW.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
2.522.438 |
66.446 |
2.588.884 |
|
Uitgaven |
2.155.222 |
– 25.572 |
2.129.650 |
|
|
1.0 |
Arbeidsmarkt |
2.155.222 |
– 25.572 |
2.129.650 |
|
Inkomensoverdrachten |
614.556 |
0 |
614.556 |
|
|
Lage-inkomensvoordeel |
462.162 |
0 |
462.162 |
|
|
Minimumjeugdloonvoordeel |
16.588 |
0 |
16.588 |
|
|
Loonkostenvoordelen |
135.806 |
0 |
135.806 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
1.490.325 |
– 24.483 |
1.465.842 |
|
|
Overige subsidies algemeen |
8.046 |
– 2.328 |
5.718 |
|
|
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen |
14.300 |
– 366 |
13.934 |
|
|
Stimuleringregeling LLO in MKB |
89.230 |
– 22.399 |
66.831 |
|
|
Stimulans Arbeidsmarktpositie |
1.167 |
20 |
1.187 |
|
|
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid |
1.155.793 |
0 |
1.155.793 |
|
|
Nederland leert door |
120 |
0 |
120 |
|
|
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden |
221.669 |
0 |
221.669 |
|
|
Subsidie meer uren werkt |
0 |
590 |
590 |
|
|
Opdrachten |
43.812 |
– 1.170 |
42.642 |
|
|
Opdrachten |
43.812 |
– 1.170 |
42.642 |
|
|
Bekostiging |
100 |
0 |
100 |
|
|
Bekostiging |
100 |
0 |
100 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
177 |
– 100 |
77 |
|
|
Ministerie van VWS |
56 |
0 |
56 |
|
|
Ministerie van EZK |
121 |
– 100 |
21 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
5.252 |
152 |
5.404 |
|
|
Agentschap RIVM |
5.065 |
147 |
5.212 |
|
|
Agentschap CJIB |
187 |
5 |
192 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.000 |
29 |
1.029 |
|
|
SPUK BMIP |
1.000 |
29 |
1.029 |
|
|
Ontvangsten |
18.580 |
1.791 |
20.371 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september voor artikel 1 begrotingsgefinancierd bedraagt – € 25,6 miljoen bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt in 2024 met € 66,4 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 1,8 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen artikel 1
Het verschil van – € 92,0 miljoen tussen de verplichtingenmutatie en de kasmutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het uit elkaar lopende kas- en verplichtingenritme van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Afgelopen voorjaar heeft er een kasschuif van € 80 miljoen op het kasbudget MDIEU plaatsgevonden, maar daarbij is ook per abuis een schuif geweest van de verplichtingen van € 80 miljoen van 2024 naar 2026.
Subsidies
Stimuleringsregeling LLO in MKB
Ter dekking van het AWIR-effect van de WKB-maatregel uit de augustusbesluitvorming wordt € 25 miljoen van de SLIM-middelen uit 2024 ingeleverd.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
18.580 |
1.791 |
20.371 |
|
1.0 |
Arbeidsmarkt |
18.580 |
1.791 |
20.371 |
|
Ontvangsten |
18.580 |
1.791 |
20.371 |
|
|
Algemeen |
1.180 |
1.791 |
2.971 |
|
|
Boeten |
17.400 |
0 |
17.400 |
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
494.959 |
84.707 |
579.666 |
|
Uitgaven |
494.959 |
84.707 |
579.666 |
|
|
1.0 |
Arbeidsmarkt |
494.959 |
84.707 |
579.666 |
|
Inkomensoverdrachten |
494.959 |
84.707 |
579.666 |
|
|
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte |
454.469 |
116.356 |
570.825 |
|
|
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB |
8.265 |
576 |
8.841 |
|
|
Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal |
31.649 |
– 31.649 |
0 |
|
|
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal |
576 |
– 576 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september voor artikel 1 premiegefinancierd bedraagt € 84,7 miljoen.
-
– Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er in 2024 sprake van een tegenvaller van € 84,7 miljoen bij de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Het aantal uitbetalingen is in de eerste maanden van 2024 hoger dan verwacht. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal langdurig zieke werknemers in voorgaande jaren. De gemiddelde uitkeringshoogte is daarentegen lager dan verwacht. Per saldo resteert een tegenvaller.
-
– De resterende mutaties houden verband met het overhevelen van de indexatie 2024 van nominaal naar reëel om de hoogte van de raming op prijsniveau 2024 te brengen.
2.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
8.032.482 |
499.925 |
8.532.407 |
|
Uitgaven |
8.030.474 |
499.575 |
8.530.049 |
|
|
2.0 |
Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet |
8.030.474 |
499.575 |
8.530.049 |
|
Inkomensoverdrachten |
7.754.733 |
553.592 |
8.308.325 |
|
|
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming |
6.867.672 |
473.223 |
7.340.895 |
|
|
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) |
8.332 |
2.029 |
10.361 |
|
|
AIO |
431.297 |
29.519 |
460.816 |
|
|
TW |
431.538 |
53.060 |
484.598 |
|
|
Bijstand overig |
955 |
0 |
955 |
|
|
Onderstand (Caribisch Nederland) |
14.939 |
– 4.239 |
10.700 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
112.627 |
20.522 |
133.149 |
|
|
SBCM |
2.800 |
0 |
2.800 |
|
|
NIBUD |
770 |
0 |
770 |
|
|
Overige subsidies algemeen |
18.721 |
21.021 |
39.742 |
|
|
Alle kinderen doen mee |
12.336 |
309 |
12.645 |
|
|
Noodfonds |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
|
Gas |
18.000 |
– 808 |
17.192 |
|
|
Opdrachten |
48.304 |
– 17.743 |
30.561 |
|
|
Opdrachten algemeen |
48.304 |
– 17.743 |
30.561 |
|
|
Bekostiging |
245 |
667 |
912 |
|
|
ZonMw |
245 |
667 |
912 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
193 |
6 |
199 |
|
|
ZonMw |
193 |
6 |
199 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
2.358 |
0 |
2.358 |
|
|
Financiën |
2.358 |
0 |
2.358 |
|
|
Bijdrage aan sociale fondsen |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
Pensioenfonds Wsw |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
69.370 |
– 28.489 |
40.881 |
|
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
370 |
11 |
381 |
|
|
DUO |
69.000 |
– 28.500 |
40.500 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
32.635 |
– 28.980 |
3.655 |
|
|
Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek |
30.000 |
– 30.000 |
0 |
|
|
Bijzondere uitkeringen |
2.635 |
41 |
2.676 |
|
|
SPUK Grensinformatiepunten |
0 |
979 |
979 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
9 |
0 |
9 |
|
|
Contributie CASS |
9 |
0 |
9 |
|
|
Ontvangsten |
79.156 |
3.136 |
82.292 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september van artikel 2 bedraagt € 499,6 miljoen bij de uitgaven, € 499,9 bij de verplichtingen en € 3,1 miljoen bij de ontvangsten. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming
Het budget voor het macrobudget Participatiewetuitkering is met € 472,1 miljoen naar boven bijgesteld om de uitkeringen op prijspeil 2024 te brengen.
Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
De AIO-uitkeringslasten worden met € 29,5 miljoen naar boven bijgesteld om de uitkeringen op prijspeil 2024 te brengen.
Toeslagenwet (TW)
Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB worden de TW-uitkeringslasten naar boven bijgesteld met € 18,7 miljoen. Deze tegenvaller is voornamelijk het resultaat van een hoger aantal TW-aanvullingen op de WW, en een stijging van het aantal aanvullingen en de gemiddelde uitkeringshoogte voor de WIA. Daarnaast worden de uitkeringslasten met € 30,1 miljoen naar boven bijgesteld om de uitkeringen op prijspeil 2024 te brengen.
Subsidies
Overige subsidies algemeen
Er zijn diverse herschikkingen (in totaal € 15,3 miljoen) van Opdrachten naar Subsidies.
Opdrachten
Opdrachten algemeen
Er zijn diverse herschikkingen (in totaal € 15,3 miljoen) van Opdrachten naar Subsidies.
Bijdrage aan agentschappen
DUO
De uitgaven aan de tegemoetkoming energiekosten studenten blijven achter bij de verwachting. De uitgaven worden daarom neerwaarts bijgesteld met € 28,5 miljoen.
Bijdrage aan medeoverheden
Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek
Er is een overboeking naar het gemeentefonds van € 22,6 miljoen. Met de decentralisatieuitkering voor de alleenverdienersproblematiek worden gemeenten gefinancierd voor de ondersteuning die zij bieden aan getroffen huishoudens middels individuele bijzondere bijstand (huidig handelingsperspectief) over de jaren 2023 en 2024. Deze overboeking betreft de eerste tranche, die uitgekeerd wordt via de Septembercirculaire 2024.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
79.156 |
3.136 |
82.292 |
|
2.0 |
Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet |
79.156 |
3.136 |
82.292 |
|
Ontvangsten |
79.156 |
3.136 |
82.292 |
|
|
Algemeen |
20.455 |
3.136 |
23.591 |
|
|
Tozo retour kapitaal verstrekkingen |
58.701 |
0 |
58.701 |
2.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
5.942 |
269 |
6.211 |
|
Uitgaven |
9.130 |
269 |
9.399 |
|
|
3.0 |
Arbeidsongeschiktheid |
9.130 |
269 |
9.399 |
|
Inkomensoverdrachten |
750 |
13 |
763 |
|
|
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) |
750 |
13 |
763 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.380 |
256 |
8.636 |
|
|
Uitvoering individuele plaatsing & steun |
8.380 |
256 |
8.636 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 3 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,3 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
14.015.681 |
178.307 |
14.193.988 |
|
Uitgaven |
14.015.681 |
178.307 |
14.193.988 |
|
|
3.0 |
Arbeidsongeschiktheid |
14.015.681 |
178.307 |
14.193.988 |
|
Inkomensoverdrachten |
13.892.301 |
178.307 |
14.070.608 |
|
|
WAO |
3.008.360 |
248.620 |
3.256.980 |
|
|
IVA |
5.069.829 |
359.423 |
5.429.252 |
|
|
WGA |
4.408.709 |
394.135 |
4.802.844 |
|
|
WAZ |
72.889 |
2.670 |
75.559 |
|
|
WGA eigenrisicodragers |
464.689 |
41.284 |
505.973 |
|
|
WAO nominaal |
210.833 |
– 210.833 |
0 |
|
|
IVA nominaal |
337.171 |
– 337.171 |
0 |
|
|
WGA nominaal |
284.960 |
– 284.960 |
0 |
|
|
WAZ nominaal |
5.129 |
– 5.129 |
0 |
|
|
WGA eigenrisicodragers nominaal |
29.732 |
– 29.732 |
0 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
123.380 |
0 |
123.380 |
|
|
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW |
119.003 |
4.377 |
123.380 |
|
|
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal |
4.377 |
– 4.377 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september van artikel 3 premiegefinancierd bedraagt € 178,3 miljoen.
Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de ramingen naar boven bijgesteld met per saldo € 221,3 miljoen. Dit komt onder andere door:
-
– De gemiddelde uitkering in de WGA ligt hoger dan eerder geraamd (€ 94,5 miljoen). Onder andere overloop van de sterke stijging van de uitkering in 2023 via de vakantieuitkering naar 2024 en een hogere gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid van het bestand spelen hier een rol.
-
– Het aantal uitkeringen in de WGA ligt hoger dan eerder geraamd (€ 50,6 miljoen).
-
– Op basis van de realisaties van 2024 van het UWV worden minder uitkeringen voor de IVA in 2024 verwacht (€ -13,8 miljoen).
-
– Het aansluiten op realisaties van de hoogte van de uitkeringen van het UWV levert een tegenvaller op bij de WAO van € 32,3 miljoen en bij de IVA van € 51,5 miljoen.
De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.
2.4 Artikel 4 Jonggehandicapten
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
4.195.146 |
291.709 |
4.486.855 |
|
Uitgaven |
4.195.146 |
291.709 |
4.486.855 |
|
|
4.0 |
Jonggehandicapten |
4.195.146 |
291.709 |
4.486.855 |
|
Inkomensoverdrachten |
4.105.720 |
288.835 |
4.394.555 |
|
|
Wajong |
4.105.720 |
288.835 |
4.394.555 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
89.426 |
2.874 |
92.300 |
|
|
Re-integratie Wajong |
89.426 |
2.874 |
92.300 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 4 bedraagt € 291,7 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
De raming van het budget voor de Wajong is met € 288,1 miljoen verhoogd in verband met de prijsindexatie voor 2024. Hierbij is het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen overgeboekt, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.
2.5 Artikel 5 Werkloosheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
172.057 |
4.272 |
176.329 |
|
Uitgaven |
176.505 |
4.272 |
180.777 |
|
|
5.0 |
Werkeloosheid |
176.505 |
4.272 |
180.777 |
|
Inkomensoverdrachten |
101.258 |
8.042 |
109.300 |
|
|
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) |
101.151 |
8.042 |
109.193 |
|
|
Cessantiawet (Caribisch Nederland) |
5 |
0 |
5 |
|
|
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven |
102 |
0 |
102 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
16.167 |
– 5.258 |
10.909 |
|
|
Overige subsidies algemeen |
600 |
125 |
725 |
|
|
Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening |
7.067 |
0 |
7.067 |
|
|
Werkgeverssubsidie praktijkleren |
8.500 |
– 5.383 |
3.117 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
58.208 |
1.441 |
59.649 |
|
|
Arbeidsmarktdienstverlening |
58.208 |
1.441 |
59.649 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
872 |
47 |
919 |
|
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
872 |
47 |
919 |
|
|
Ontvangsten |
65 |
954 |
1.019 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 5 begrotingsgefinancierd bedraagt € 4,3 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 1,0 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
De raming van het budget voor de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW) is per saldo met € 8,0 miljoen naar boven aangepast vanwege loon- en prijsbijstelling en verwerking van uitvoeringsinformatie.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Via de loon- en prijsbijstelling van 2024 is er € 1,4 miljoen aan het budget toegevoegd.
Subsidies
Er is onderuitputting op de Werkgeverssubsidie praktijkleren van € 5,4 miljoen. Deze middelen zijn grotendeels ingezet voor de ontwikkeling van de sectorale ontwikkelpaden. Een ander deel is ingezet voor de subsidieregeling financiële educatie.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
65 |
954 |
1.019 |
|
5.0 |
Werkeloosheid |
65 |
954 |
1.019 |
|
Ontvangsten |
65 |
954 |
1.019 |
|
|
Restituties |
65 |
954 |
1.019 |
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
3.460.878 |
126.847 |
3.587.725 |
|
Uitgaven |
3.460.878 |
126.847 |
3.587.725 |
|
|
5.0 |
Werkeloosheid |
3.460.878 |
126.847 |
3.587.725 |
|
Inkomensoverdrachten |
3.447.006 |
126.442 |
3.573.448 |
|
|
WW |
3.254.978 |
318.470 |
3.573.448 |
|
|
WW nominaal |
192.028 |
– 192.028 |
0 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
13.872 |
405 |
14.277 |
|
|
Scholing WW |
13.872 |
405 |
14.277 |
|
|
Ontvangsten |
200.366 |
4.634 |
205.000 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september van artikel 5 premiegefinancierd bedraagt € 126,8 miljoen.
-
– De bijstellingen op de WW naar aanleiding van de uitvoeringsinformatie van het UWV leiden per saldo tot een opwaartse bijstelling van circa € 126 miljoen in 2024. Dit komt voornamelijk door een hoger dan verwachte instroom in de eerste maanden van 2024.
-
– De resterende mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
200.366 |
4.634 |
205.000 |
|
5.0 |
Werkeloosheid |
200.366 |
4.634 |
205.000 |
|
Ontvangsten |
200.366 |
4.634 |
205.000 |
|
|
Ufo |
189.000 |
16.000 |
205.000 |
|
|
Ufo nominaal |
11.366 |
– 11.366 |
0 |
Toelichting
Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO) voor 2024 met € 4,6 miljoen naar boven bijgesteld.
2.6 Artikel 6 Ziekte en Verlofregelingen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
26.568 |
1.110 |
27.678 |
|
Uitgaven |
26.568 |
1.110 |
27.678 |
|
|
6.0 |
Ziekte en verlofregelingen |
26.568 |
1.110 |
27.678 |
|
Inkomensoverdrachten |
26.568 |
1.110 |
27.678 |
|
|
Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) |
6.647 |
340 |
6.987 |
|
|
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) |
7.417 |
130 |
7.547 |
|
|
OPS- fonds |
97 |
5 |
102 |
|
|
Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) |
12.407 |
635 |
13.042 |
|
|
Ontvangsten |
27.300 |
0 |
27.300 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 6 begrotingsgefinancierd bedraagt € 1,1 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
4.840.975 |
84.254 |
4.925.229 |
|
Uitgaven |
4.840.975 |
84.254 |
4.925.229 |
|
|
6.0 |
Ziekte en verlofregelingen |
4.840.975 |
84.254 |
4.925.229 |
|
Inkomensoverdrachten |
4.840.975 |
84.254 |
4.925.229 |
|
|
ZW |
2.093.768 |
209.880 |
2.303.648 |
|
|
WAZO |
1.587.695 |
96.262 |
1.683.957 |
|
|
WAZO aanvullend geboorteverlof partners |
234.072 |
14.044 |
248.116 |
|
|
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) |
650.479 |
39.029 |
689.508 |
|
|
ZW nominaal |
125.626 |
– 125.626 |
0 |
|
|
WAZO nominaal |
96.262 |
– 96.262 |
0 |
|
|
WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal |
14.044 |
– 14.044 |
0 |
|
|
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) nominaal |
39.029 |
– 39.029 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
Per saldo stijgen de uitgaven op artikel 6 premiegefinancierd voor 2024 met € 84,3 miljoen. Deze stijging wordt verklaard door een aantal onderliggende mutaties.
-
– De uitgaven aan de ZW zijn per saldo opwaarts bijgesteld voor 2024 met € 84,3 miljoen. De voornaamste reden is een forse toename in het aantal eindedienstverbanders en het aantal zieke personen met een no-riskpolis.
-
– De uitgaven aan de ziekte- en verlofregelingen zijn overgezet naar prijspeil 2024. Dit wordt gedaan door een overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen. Dit is budgetneutraal.
2.7 Artikel 7 Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
4.736.392 |
306.131 |
5.042.523 |
|
Uitgaven |
4.739.674 |
306.131 |
5.045.805 |
|
|
7.0 |
Kinderopvang |
4.739.674 |
306.131 |
5.045.805 |
|
Inkomensoverdrachten |
4.679.055 |
308.402 |
4.987.457 |
|
|
Kinderopvangtoeslag |
4.679.055 |
308.402 |
4.987.457 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
16.815 |
258 |
17.073 |
|
|
Kinderopvang |
2.050 |
0 |
2.050 |
|
|
Subsidies Caribisch Nederland |
14.765 |
258 |
15.023 |
|
|
Opdrachten |
7.777 |
– 186 |
7.591 |
|
|
Overige Opdrachten |
2.973 |
– 60 |
2.913 |
|
|
Opdrachten Caribisch Nederland |
1.692 |
– 126 |
1.566 |
|
|
Opdrachten Stelselherziening KO |
3.112 |
0 |
3.112 |
|
|
Bekostiging |
2.587 |
– 1.051 |
1.536 |
|
|
Projectbureau PGV |
2.587 |
– 1.051 |
1.536 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
9.391 |
372 |
9.763 |
|
|
Agentschap DUO |
9.391 |
372 |
9.763 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
24.049 |
– 1.664 |
22.385 |
|
|
Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN |
13.453 |
– 1.664 |
11.789 |
|
|
SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang |
10.596 |
0 |
10.596 |
|
|
Ontvangsten |
1.807.246 |
112.184 |
1.919.430 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 7 bedraagt € 306,1 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 112,2 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
De uitgaven aan kinderopvangtoeslag zijn met € 306,7 miljoen naar boven bijgesteld. Via de loon- en prijsbijstelling van 2024 zijn de uitgaven kinderopvangtoeslag op prijspeil 2024 gebracht. Daarnaast is de uitgavenraming aangepast op basis van de uitvoeringsinformatie. In 2024 gaan gemiddeld genomen circa 0,7% meer kinderen naar de opvang dan eerder was verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
1.807.246 |
112.184 |
1.919.430 |
|
7.0 |
Kinderopvang |
1.807.246 |
112.184 |
1.919.430 |
|
Ontvangsten |
1.807.246 |
112.184 |
1.919.430 |
|
|
Algemeen |
480 |
0 |
480 |
|
|
Terugontvangsten kinderopvangtoeslag |
232.093 |
2.419 |
234.512 |
|
|
Werkgeversbijdrage Kinderopvang |
1.574.673 |
109.765 |
1.684.438 |
Toelichting
De raming van de ontvangsten Werkgeversbijdrage kinderopvang is bijgesteld met € 109,8 miljoen in 2024 op basis van de meest recente CPB-prognose (MEV 2025). De hogere ontvangsten worden grotendeels verklaard doordat de raming is geactualiseerd naar prijspeil 2024.
2.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
177.417 |
608 |
178.025 |
|
Uitgaven |
177.417 |
608 |
178.025 |
|
|
8.0 |
Oudedagsvoorziening |
177.417 |
608 |
178.025 |
|
Inkomensoverdrachten |
177.086 |
– 142 |
176.944 |
|
|
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) |
54.050 |
946 |
54.996 |
|
|
Overbruggingsregeling AOW |
1.276 |
87 |
1.363 |
|
|
Gebaar erkenning Surinaamse ouderen |
121.760 |
– 1.175 |
120.585 |
|
|
Opdrachten |
331 |
750 |
1.081 |
|
|
Opdrachten |
331 |
750 |
1.081 |
|
|
Ontvangsten |
164 |
0 |
164 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 8 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,6 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
51.919.601 |
197 |
51.919.798 |
|
Uitgaven |
51.919.601 |
197 |
51.919.798 |
|
|
8.0 |
Oudedagsvoorziening |
51.919.601 |
197 |
51.919.798 |
|
Inkomensoverdrachten |
51.919.601 |
197 |
51.919.798 |
|
|
AOW |
48.121.211 |
3.581.022 |
51.702.233 |
|
|
Inkomensondersteuning AOW |
197.787 |
19.778 |
217.565 |
|
|
AOW nominaal |
3.581.022 |
– 3.581.022 |
0 |
|
|
Inkomensoudersteuning AOW nominaal |
19.581 |
– 19.581 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
De mutaties van artikel 8 premiegefinancierd houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.
2.9 Artikel 9 Nabestaanden
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
3.178 |
56 |
3.234 |
|
Uitgaven |
3.178 |
56 |
3.234 |
|
|
9.0 |
Nabestaanden |
3.178 |
56 |
3.234 |
|
Inkomensoverdrachten |
3.178 |
56 |
3.234 |
|
|
AWW (Caribisch Nederland) |
3.178 |
56 |
3.234 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 9 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,1 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
347.430 |
0 |
347.430 |
|
Uitgaven |
347.430 |
0 |
347.430 |
|
|
9.0 |
Nabestaanden |
347.430 |
0 |
347.430 |
|
Inkomensoverdrachten |
347.430 |
0 |
347.430 |
|
|
ANW |
319.289 |
22.169 |
341.458 |
|
|
Tegemoetkoming ANW |
5.434 |
538 |
5.972 |
|
|
ANW nominaal |
22.169 |
– 22.169 |
0 |
|
|
Tegemoetkoming ANW nominaal |
538 |
– 538 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
De mutaties van artikel 9 premiegefinancierd houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.
2.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
9.245.340 |
567.706 |
9.813.046 |
|
Uitgaven |
9.245.340 |
567.706 |
9.813.046 |
|
|
10.0 |
Tegemoetkoming ouders |
9.245.340 |
567.706 |
9.813.046 |
|
Inkomensoverdrachten |
9.245.340 |
567.706 |
9.813.046 |
|
|
AKW |
4.546.788 |
69.078 |
4.615.866 |
|
|
WKB |
4.685.480 |
498.399 |
5.183.879 |
|
|
Kinderbijslagvoorziening BES |
13.072 |
229 |
13.301 |
|
|
Ontvangsten |
290.940 |
– 36.620 |
254.320 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 10 bedraagt € 567,7 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 36,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
-
– De raming van het budget voor de AKW, de WKB en de Kinderbijslagvoorziening BES is opwaarts bijgesteld vanwege de loon- en prijsbijstelling naar prijspeil 2024.
-
– De uitgaven WKB voor 2024 zijn daarnaast naar beneden bijgesteld met € 137,4 miljoen. De voorschotten aan ouders komen in 2024 naar verwachting lager uit en daarnaast zijn er minder nabetalingen over eerdere toeslagjaren.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
290.940 |
– 36.620 |
254.320 |
|
10.0 |
Tegemoetkoming ouders |
290.940 |
– 36.620 |
254.320 |
|
Ontvangsten |
290.940 |
– 36.620 |
254.320 |
|
|
Terugontvangsten |
290.940 |
– 36.620 |
254.320 |
Toelichting
De ontvangsten voor de WKB zijn op basis van de uitvoeringsgegevens naar beneden bijgesteld met € 36,6 miljoen. Er zijn in 2024 minder ontvangsten over eerdere toeslagjaren dan verwacht.
2.11 Artikel 11 Uitvoering
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
699.265 |
55.938 |
755.203 |
|
Uitgaven |
697.967 |
55.938 |
753.905 |
|
|
11.0 |
Uitvoering |
697.967 |
55.938 |
753.905 |
|
Opdrachten |
2.437 |
– 302 |
2.135 |
|
|
Handhaving en gegevensuitwisseling |
2.437 |
– 302 |
2.135 |
|
|
Bekostiging |
12.819 |
– 2.032 |
10.787 |
|
|
Uitvoeringskosten CN |
12.819 |
– 2.032 |
10.787 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
681.008 |
58.187 |
739.195 |
|
|
Uitvoeringskosten UWV |
484.463 |
49.225 |
533.688 |
|
|
Uitvoeringskosten SVB |
179.934 |
7.357 |
187.291 |
|
|
Uitvoeringskosten IB |
16.611 |
1.605 |
18.216 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
1.703 |
85 |
1.788 |
|
|
Landelijk Clientenraad |
1.703 |
85 |
1.788 |
|
|
Ontvangsten |
32.221 |
56.514 |
88.735 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 11 begrotingsgefinancierd bedraagt € 55,9 miljoen. De verwachte ontvangsten nemen met € 56,5 miljoen toe. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Bijdrage aan zbo's en rwt's
-
– Via de loon- en prijsbijstelling van 2024 is er € 37,5 miljoen aan budget voor de begroting 2024 toegevoegd.
-
– Er is een bijstelling naar boven voor € 21,3 miljoen voor de nabetaling op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening (NOW 1–4) naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
32.221 |
56.514 |
88.735 |
|
11.0 |
Uitvoering |
32.221 |
56.514 |
88.735 |
|
Ontvangsten |
32.221 |
56.514 |
88.735 |
|
|
Algemeen |
32.221 |
56.514 |
88.735 |
Toelichting
De ophoging van het ontvangstenbudget betreft een terugontvangst op de uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening naar aanleiding van de afrekening van het jaarverslag UWV 2023. De grootste zijn NOW 5–6 (€ 25,1 miljoen), re-integratie Wajong (€ 17,8 miljoen) en basisdienstverlening (€ 6,1 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
2.303.025 |
– 8.241 |
2.294.784 |
|
Uitgaven |
2.303.025 |
– 8.241 |
2.294.784 |
|
|
11.0 |
Uitvoeringskosten |
2.303.025 |
– 8.241 |
2.294.784 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
2.303.025 |
– 8.241 |
2.294.784 |
|
|
Uitvoeringskosten UWV |
1.990.259 |
100.773 |
2.091.032 |
|
|
Uitvoeringskosten SVB |
193.287 |
10.465 |
203.752 |
|
|
Uitvoeringskosten UWV nominaal |
109.014 |
– 109.014 |
0 |
|
|
Uitvoeringskosten SVB nominaal |
10.465 |
– 10.465 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties van de suppletoire begroting september van artikel 11 premiegefinancierd bedraagt – € 8,2 miljoen.
De grootste mutaties houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2024 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2024 luiden.
2.12 Artikel 12 Rijksbijdragen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
31.183.682 |
2.500 |
31.186.182 |
|
Uitgaven |
31.183.682 |
2.500 |
31.186.182 |
|
|
12.0 |
Rijksbijdragen |
31.183.682 |
2.500 |
31.186.182 |
|
Bijdrage aan sociale fondsen |
31.183.682 |
2.500 |
31.186.182 |
|
|
Kosten heffingskortingen AOW |
3.063.900 |
2.500 |
3.066.400 |
|
|
Vermogenstekort Ouderdomsfonds |
27.828.000 |
0 |
27.828.000 |
|
|
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten |
182.923 |
0 |
182.923 |
|
|
Zwangere zelfstandigen |
108.859 |
0 |
108.859 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 12 bedraagt € 2,5 miljoen.
2.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
649.653 |
5.625 |
655.278 |
|
Uitgaven |
650.653 |
5.625 |
656.278 |
|
|
13.0 |
Integratie en maatschappelijke samenhang |
650.653 |
5.625 |
656.278 |
|
Inkomensoverdrachten |
35.848 |
1.606 |
37.454 |
|
|
Remigratiewet |
35.848 |
1.606 |
37.454 |
|
|
Subsidies (regelingen) |
24.091 |
1.065 |
25.156 |
|
|
Opbouw kennisfunctie integratie |
2.531 |
52 |
2.583 |
|
|
Vluchtelingenwerk Nederland |
1.161 |
248 |
1.409 |
|
|
Overige subsidies algemeen |
6.993 |
460 |
7.453 |
|
|
Vroege Integratie en Participatie |
13.406 |
305 |
13.711 |
|
|
Opdrachten |
15.926 |
– 1.816 |
14.110 |
|
|
Inburgering en Integratie |
14.226 |
– 1.716 |
12.510 |
|
|
Remigratie |
1.700 |
– 100 |
1.600 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
51.165 |
4.172 |
55.337 |
|
|
COA |
51.165 |
4.172 |
55.337 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
31.572 |
80 |
31.652 |
|
|
Agentschap DUO |
31.572 |
80 |
31.652 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
426.004 |
518 |
426.522 |
|
|
Gemeenten maatschappelijke begeleiding |
0 |
55 |
55 |
|
|
Gemeenten inburgeringsvoorzieningen |
410.120 |
0 |
410.120 |
|
|
Specifieke uitkering onderwijsroute |
15.884 |
463 |
16.347 |
|
|
Leningen |
66.047 |
0 |
66.047 |
|
|
DUO |
66.047 |
0 |
66.047 |
|
|
Ontvangsten |
3.000 |
136 |
3.136 |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 13 bedraagt € 5,6 miljoen. De verwachte ontvangsten zijn met € 0,1 miljoen naar boven bijgesteld.
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Ontvangsten |
3.000 |
136 |
3.136 |
|
13.0 |
Integratie en maatschappelijke samenhang |
3.000 |
136 |
3.136 |
|
Ontvangsten |
3.000 |
136 |
3.136 |
|
|
Algemeen |
0 |
136 |
136 |
|
|
Leningen |
3.000 |
0 |
3.000 |
3 Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 96 Apparaat Kerndepartement
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
587.509 |
43.719 |
631.228 |
|
Uitgaven |
593.545 |
33.492 |
627.037 |
|
|
96.0 |
Apparaat Kerndepartement |
593.545 |
33.492 |
627.037 |
|
Personele uitgaven |
476.785 |
34.079 |
510.864 |
|
|
eigen personeel |
458.820 |
28.799 |
487.619 |
|
|
externe inhuur |
15.580 |
5.280 |
20.860 |
|
|
overige personele uitgaven |
2.385 |
0 |
2.385 |
|
|
Materiële uitgaven |
116.760 |
– 587 |
116.173 |
|
|
overige materiële uitgaven |
22.524 |
97 |
22.621 |
|
|
ICT |
29.886 |
– 5.411 |
24.475 |
|
|
bijdrage aan SSO's |
64.350 |
4.727 |
69.077 |
|
|
Ontvangsten |
91.299 |
13.084 |
104.383 |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 96 bedraagt € 33,5 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 43,7 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 13,1 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
Een te voorzien verplichtingentekort in verband met een nieuw meerjarencontract met de Belastingdienst voor de vervanging van de infrastructuur voor het forensisch domein van de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt opgelost door een verplichtingenschuif (€ 9,0 miljoen) uit toekomstige jaren naar 2024.
Personele uitgaven en Materiële uitgaven
-
– Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 22,8 miljoen), waaronder het verdelen van de loon- en prijsbijstelling.
-
– RSO heeft een nieuwe begroting opgesteld. Hierin is gerekend met hogere schoonmaakkosten en een uitbreiding van de dienstverlening (€ 13,1 miljoen).
Ontvangsten
De stijging van de kosten van de RSO worden via tarieven doorberekend aan de departementen. Dit leidt tot een even grote aanpassing van de ontvangsten.
3.2 Artikel 99 Nog onverdeeld
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
113.955 |
– 108.059 |
5.896 |
|
Uitgaven |
88.618 |
– 82.722 |
5.896 |
|
|
99.0 |
Nog onverdeeld |
88.618 |
– 82.722 |
5.896 |
|
Nog te verdelen |
88.618 |
– 82.722 |
5.896 |
|
|
waarvan apparaat |
54.999 |
– 54.297 |
702 |
|
|
waarvan programma |
33.619 |
– 28.425 |
5.194 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 99 bedraagt – € 82,7 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 108,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
Middels een verplichtingenschuif van 2024 (€ 25,3 miljoen) naar 2025 tot en met 2027 wordt het verplichtingenritme op artikel 99 weer in overeenstemming gebracht met het kasritme.
Uitgaven
-
– De loon- en prijsbijstelling 2024 (in totaal € 76,4 miljoen waarvan € 32,0 miljoen apparaat/beleidsondersteunend en € 44,4 miljoen beleid) is overgeheveld naar de desbetreffende artikelen om de uitgavenramingen op prijspeil 2024 te brengen.
-
– De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt gedeeltelijk ingevuld (€ 24,6 miljoen), onder meer vanuit artikel 96 (€ 2,1 miljoen) en het apparaatsdeel van artikel 99 (€ 22,5 miljoen).
-
– Er zijn diverse overhevelingen van reserveringen naar de beleidsartikelen. Zo wordt een deel van de middelen voor de uitvoering van het wetsvoorstel VBAR en het opheffen van het handhavingsmoratorium doorverdeeld naar de beleidsartikelen 1 en 11. Daarnaast wordt de reservering voor het Nationaal Groeifonds (NGF)-voorstel Meer Uren Werkt! grotendeels overgeboekt naar beleidsartikel 1.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36613-XV-2.html