Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2024 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel Uitgaven

2024

2025

2026

2027

2028

2029

         
 

Ontwerpbegroting 2024

 

24.115.725

21.251.749

21.361.064

18.871.176

18.761.860

0

         
 

Amendementen, Nota van Wijzing en ISB

       
 

Oekraïne Accountability

36

13.100

0

0

0

0

0

 

Opvang asielzoekers

37

600.000

0

0

0

0

0

         
 

Amendement Hammelburg

33

1.500

0

0

0

0

0

         
 

Vastgestelde begroting 2024

 

24.730.325

21.251.749

21.361.064

18.871.176

18.761.860

0

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1

Recherche Samenwerkingsteam (RST)

31

14.360

0

0

0

0

0

2

Vangnetregeling veilig en gezond werken

31

10.450

0

0

0

0

0

3

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

31, 32. 37

394.145

1.007.749

1.364.611

0

0

0

4

Kasschuif Law delta Zeeland

32

0

‒ 6.850

‒ 6.850

‒ 6.850

10.275

10.275

5

EU-regelgeving

32, 33,36, 91

10.000

0

0

0

0

0

6

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 33, 34, 91

‒ 30.989

‒ 13.843

4.781

43.138

62.666

71.828

7

Ramingsbijstelling

32,33,34,36,37

‒ 56.480

     

8

Werkomgeving 1-zaken (OM)

33

15.023

0

0

0

0

0

9

Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering

33

‒ 33.840

‒ 86.790

‒ 97.830

‒ 34.010

115.560

136.910

10

Kasschuif Verkeershandhaving

33

‒ 12.300

4.900

5.300

900

600

600

11

Kasschuif Beslag Informatiesysteem

33

‒ 18.000

18.000

0

0

0

0

12

Slachtofferzorg

34

‒ 5.300

‒ 10.300

‒ 10.300

‒ 10.300

‒ 10.300

‒ 10.300

13

Kasschuif DJI Vlissingen

34

0

‒ 15.000

‒ 15.000

‒ 15.000

22.500

22.500

14

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

34

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

15

OEK Accountability

36

0

13.100

13.100

13.100

13.100

13.100

16

NAVO TOP

36

12.000

27.700

0

0

0

0

17

Waterschade Limburg

36

10.900

10.900

0

0

0

0

18

Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

37

12.500

0

0

0

0

0

19

Afrekening COA

37

153.632

     

20

Samenwerkingsverbanden asielketen

37

20.075

0

0

0

0

0

21

Versterking vreemdelingenketen

37

14.650

0

0

0

0

0

22

Dwangsommen IND

37

0

30.000

0

0

0

0

23

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)

37

14.700

0

0

0

0

0

24

Spreidingswet

37

35.103

75.103

25.103

25.103

25.103

25.103

25

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

37, 91

307.811

3.535.688

687.915

0

0

0

26

BTW compensatiefonds Oekraïne

37

114.159

130.536

32.910

0

0

0

27

Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang

37

39.579

204.060

85.312

0

0

0

28

Taakstelling Boeten en Transacties

92

19.089

20.045

23.745

24.819

24.993

24.993

29

Ruimte artikel nog onverdeeld

92

‒ 9.954

1.538

3.637

‒ 2.256

‒ 24.969

‒ 98.656

30

Nog te verdelen middelen EU-regelgeving

92

0

20.000

29.042

29.042

29.042

29.042

31

Dekking kosten COA, IND en Nidos

92

‒ 107.325

‒ 107.049

‒ 107.642

0

0

0

32

Eindejaarsmarge 2023

alle

167.082

0

0

0

0

0

33

Loonbijstelling 2024

alle

854.279

854.671

858.845

816.343

810.168

812.148

34

Prijsbijstelling 2024

alle

156.099

155.586

156.616

136.408

136.222

136.559

35

Dekking uit eindejaarsmarge

alle

‒ 167.082

0

0

0

0

0

36

Extrapolatie

alle

0

0

0

0

0

18.805.604

         
 

Overige mutaties

 

68.643

12.806

15.973

29.621

14.118

13.069

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

26.703.334

27.104.299

24.400.332

19.891.234

19.960.938

19.962.775

Toelichting

  • 1. Recherche Samenwerkingsteam (RST)

    Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is dit € 14,36 mln.

  • 2. Vangnetregeling veilig en gezond werken

    De verwachting was dat in 2023 het overgangsbeleid bij de Nationale Politie zou worden vastgesteld om daarmee openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (inclusief posttraumatische stressstoornis) af te handelen. Dit overgangsbeleid is nog niet definitief waarmee de afhandeling van dossiers en de daarmee samenhangende uitvoering voor € 10,5 mln. doorschuift.

  • 3. Meerjaren Productie Prognose (MPP)

    De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024, 2025 en 2026 tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:

    • • Hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2025 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.

    • • Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in de instroom blijft naar verwachting stijgen de komende jaren waardoor Nidos meer AMV’s moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.

    • • Het budget Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt aangepast met € 10 mln. in 2024 omdat zowel de instroom als de bezetting hoger zijn dan in eerste instantie geraamd;

    • • Bij de Raad voor de rechtspraak leidt de MPP-raming in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van asiel. Vorig jaar leidde de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.

    • • De MPP-raming bij de IND leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln., in 2025 € 166,7 mln. en in 2026 € 139,3 mln.

    • • Voor de Landelijke voorziening vreemdelingen (LVV), bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende reden niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, wordt € 16,1 aan het budget toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.

    • • Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Gemeenten kunnen bij de uitstroom van statushouders gebruik maken van een hotel en accommodatieregeling. Hiervoor wordt in 2024 € 17 mln. beschikbaar gesteld.

  • 11. Kasschuif Law delta Zeeland

    In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de jaren 2028 en 2029.

  • 12. EU-regelgeving

    Dit betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd, met name als het gaat om grensoverschrijdende informatievoorziening tussen de Europese staten.

  • 13. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

    Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:

    • • Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding

    • • Bij de Raad voor de rechtspraak waarbij het budget vanaf 2027 wordt opgehoogd met € 27 mln. naar aanleiding van de PMJ-raming, als gevolg van een geraamde stijging van de capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij met name het aantal bestuursrechtelijke en civiele handelszaken bij de rechtbanken. De reeks bij RvdR is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding.

    • • Het PMJ-budget DJI wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 verlaagd waarvan € 32,9 mln. in 2024. Vanaf 2028 is sprake van een oploop van het budget met € 17,2 mln. in 2028 en € 24,1 mln. in 2029. Dit komt voornamelijk voort uit een stijgende TBS behoefte vanaf 2026 en een kleinere capaciteitsbehoefte bij de Overige Forensische Zorg vanaf 2024 .

  • 17. Ramingsbijstelling

    De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten. 

  • 18. Werkomgeving1-zaken (OM)

    Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.

  • 19. Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering

    Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).

  • 20. Kasschuif Verkeershandhaving

    De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029.

  • 21. Kasschuif Beslag Informatiesysteem

    Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • 22. Slachtofferzorg

    Amendement Van Wijngaarden 1betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.

  • 23. Kasschuif DJI Vlissingen

    De aanbesteding en bouw van Justitieel Complex Vlissingen duurt langer dan verwacht, waardoor JenV pas later de gebruikersvergoeding gaat betalen. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.).

  • 24. Jeugdbescherming en jeugdreclassering

    In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln. per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.

  • 25. Oekraïne Accountability 

    Voor veiligheidskosten tribunalen wordt vanaf 2025 structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.

  • 26. NAVO Top

    In 2023 is door de NAVO besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS-begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

  • 27. Waterschade Limburg

    Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.

  • 28. Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)

    De ministeries JenV, IenW, Defensie en Amsterdam Airport Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het Entry & Exit Systeem op Amsterdam Airport Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.

  • 29. Afrekening COA

    De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten bij JenV.

  • 30. Samenwerkingsverbanden asielketen

    In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.

  • 31. Versterking vreemdelingenketen

    Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.

  • 32. Dwangsommen IND

    Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.

  • 33. Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) 

    In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via de specifieke uitkering-regeling (SPUK ) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.

  • 34. Spreidingswet

    Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.

  • 35. Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

    Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne.

    Onder andere op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO); de transitiekosten, de bekostiging eerste opvang en apparaatskosten. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 307,8 mln. in 2025 met € 3.535,7 mln. en in 2026 met € 687,9 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de, op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting, gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).

  • 36. BTW compensatiefonds Oekraïne

    Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. zijn.  

  • 37. Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang

    De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 betreft dit € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.

  • 38. Taakstelling boeten en transacties

    Uit Voorjaarsnotabesluitvorming 2023 moet nog een taakstelling op de JenV begroting worden ingevuld ter dekking van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde invulling met de verhoging van de verkeersboetes was door de hoge inflatiecorrectie onvoldoende. JenV dekt dit nu uit meerjarig nog onverdeelde middelen. 

  • 39. Ruimte artikel nog onverdeeld Meerjarig nog onverdeelde middelen zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.

  • 40. Nog te verdelen middelen EU -regelgeving

    Het budget ten behoeve van een aantal maatregelen waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd is in afwachting van een verdere onderverdeling voor 2025 en verder geplaatst op het artikel nog onverdeeld.

  • 41. Dekking kosten COA, IND en Nidos.

    Voor een groot deel was de aan COA, IND en Nidos bij de start van het uitvoeringsjaar beschikbaar gestelde budgetten al uitgegaan van het prijspeil 2024. Om die reden kan een deel van de nu bij Voorjaarsnota uitgedeelde loon -en prijsbijstelling voor COA, IND en Nidos worden ingezet ter dekking van de kosten bij de reguliere asielreeksen.

  • 42. Eindejaarsmarge 2023

    De eindejaarsmarge 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

  • 43. Loonbijstelling 2024

    De tranche loonbijstelling 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

  • 44. Prijsbijstelling 2024

    De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.

  • 45. Dekking uit eindejaarsmarge

    De eindejaarsmarge 2023 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2023 en problematiek binnen de begroting van JenV.

  • 46. ExtrapolatieDit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel ontvangsten

2024

2025

2026

2027

2028

2029

         
 

Ontwerpbegroting 2024

 

1.484.143

1.521.414

1.693.455

1.759.715

1.787.949

0

         
 

Amendementen, Nota van Wijzing en ISB

       
         
 

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

         
 

Vastgestelde begroting 2024

 

1.484.143

1.521.414

1.693.455

1.759.715

1.787.949

0

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1

Ramingsbijstelling

31, 32, 34

69.724

0

0

0

0

0

2

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34

76.611

26.716

23.913

22.096

23.746

25.915

3

Griffierechten indexering

32

‒ 14.100

     

4

Boeten en transacties

33

35.754

105.359

38.470

4.666

5.932

34.878

5

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

37

28.000

     

6

Extrapolatie

alle

0

0

0

0

0

1.787.949

         
 

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

1.680.132

1.653.489

1.755.838

1.786.477

1.817.627

1.848.742

Toelichting

  • 1. Ramingsbijstelling

    De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten. 

  • 2. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

    Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:

    • • Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.

    • • Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

    • • Op basis van de PMJ-raming worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024, € 13,3 mln. in 2025, € 10,1 mln. in 2026, € 7,8 mln. in 2027, € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.

  • 6. Griffierechten indexering

    In 2024 is sprake van een ramingsbijstelling van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.

  • 7. Boeten en transacties

    De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging (1 maart in plaats van 1 januari) van de boetetarieven.

  • 8. Meerjaren Productie Prognose (MPP)

    Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt afgeroomd met € 28 mln.

  • 9. Extrapolatie

    Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

7.729.302

0

7.729.302

46.703

7.776.005

3.602

11.602

12.357

12.357

7.778.259

            
 

Uitgaven

7.755.785

0

7.755.785

46.703

7.802.488

3.602

11.602

12.357

12.357

7.778.259

            

31.2

Bekostiging politie

7.498.914

0

7.498.914

24.913

7.523.827

‒ 5.755

2.245

3.000

3.000

7.469.002

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.468.980

0

7.468.980

23.125

7.492.105

‒ 7.755

245

1.000

1.000

7.437.593

 

Politie

7.465.586

0

7.465.586

23.125

7.488.711

‒ 7.755

245

1.000

1.000

7.434.244

 

Politieacademie

3.394

0

3.394

0

3.394

0

0

0

0

3.349

 

Bijdrage aan medeoverheden

29.934

0

29.934

1.788

31.722

2.000

2.000

2.000

2.000

31.409

 

Brandweer- en politiekorps (BES)

29.934

0

29.934

1.788

31.722

2.000

2.000

2.000

2.000

31.409

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

256.871

0

256.871

21.790

278.661

9.357

9.357

9.357

9.357

309.257

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

237.559

0

237.559

13.465

251.024

9.357

9.357

9.357

9.357

289.889

 

Internationale Samenwerkingsoperaties

25.140

0

25.140

1.039

26.179

1.039

1.039

1.039

1.039

26.178

 

Beheer meldkamers

211.447

0

211.447

12.426

223.873

8.318

8.318

8.318

8.318

262.740

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

972

0

972

0

972

0

0

0

0

971

 

Bijdrage aan medeoverheden

927

0

927

0

927

0

0

0

0

927

 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

927

0

927

0

927

0

0

0

0

927

 

Subsidies (regelingen)

7.110

0

7.110

8.325

15.435

0

0

0

0

7.107

 

Opsporing

2.590

0

2.590

0

2.590

0

0

0

0

2.589

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.918

0

3.918

0

3.918

0

0

0

0

3.917

 

Overige Subsidies

602

0

602

8.325

8.927

0

0

0

0

601

 

Opdrachten

11.275

0

11.275

0

11.275

0

0

0

0

11.334

 

Providers

8.747

0

8.747

0

8.747

0

0

0

0

8.807

 

Overige Opdrachten

2.528

0

2.528

0

2.528

0

0

0

0

2.527

            
 

Ontvangsten

500

0

500

23.045

23.545

0

0

0

0

500

            

Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 23,1 mln.  Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:

  • – Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.

  • – Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.

  • – Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.

  • – In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.

  • – Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers en overig subsidiesDeze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van € 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in 2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.

Mutaties ontvangstenEen ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.

3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art.ikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

2.183.852

0

2.183.852

34.671

2.218.523

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.198.246

            
 

Uitgaven

2.183.852

0

2.183.852

34.671

2.218.523

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.198.246

            
 

Apparaatsuitgaven

37.005

0

37.005

640

37.645

0

0

0

0

35.966

            

32.1

Apparaat Hoge Raad

37.005

0

37.005

640

37.645

0

0

0

0

35.966

 

Personele uitgaven

32.155

0

32.155

640

32.795

0

0

0

0

32.203

 

Eigen personeel

31.474

0

31.474

640

32.114

0

0

0

0

31.523

 

Externe inhuur

681

0

681

0

681

0

0

0

0

680

 

Materiële uitgaven

4.850

0

4.850

0

4.850

0

0

0

0

3.763

 

ICT

2.016

0

2.016

0

2.016

0

0

0

0

1.168

 

SSO's

586

0

586

0

586

0

0

0

0

586

 

Overig materieel

2.248

0

2.248

0

2.248

0

0

0

0

2.009

            
 

Programmauitgaven

2.146.847

0

2.146.847

34.031

2.180.878

‒ 16.568

‒ 12.107

35.596

52.561

2.162.280

            

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

708.562

0

708.562

6.300

714.862

4.101

5.712

6.281

6.281

675.177

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.795

0

40.795

300

41.095

200

200

200

200

41.022

 

Raad voor Rechtsbijstand

30.859

0

30.859

300

31.159

200

200

200

200

31.088

 

Bureau Financieel Toezicht

9.936

0

9.936

0

9.936

0

0

0

0

9.934

 

Subsidies (regelingen)

34.212

0

34.212

7.400

41.612

0

0

0

0

37.003

 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

616

0

616

0

616

0

0

0

0

615

 

Juridisch Loket

32.170

0

32.170

5.000

37.170

0

0

0

0

34.963

 

Overige Subsidies

1.426

0

1.426

2.400

3.826

0

0

0

0

1.425

 

Opdrachten

633.555

0

633.555

‒ 1.400

632.155

3.901

5.512

6.081

6.081

597.152

 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.797

0

10.797

‒ 5.000

5.797

0

0

0

0

10.795

 

Toevoegingen rechtsbijstand

619.493

0

619.493

2.810

622.303

3.901

5.512

6.081

6.081

584.682

 

Mediation in Strafrecht

1.183

0

1.183

300

1.483

0

0

0

0

1.183

 

Overige Opdrachten

2.082

0

2.082

490

2.572

0

0

0

0

492

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.438.285

0

1.438.285

27.731

1.466.016

‒ 20.669

‒ 17.819

29.315

46.280

1.487.103

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

59.174

0

59.174

3.133

62.307

1.871

1.871

1.721

1.691

64.146

 

Autoriteit Persoonsgegevens

40.121

0

40.121

1.098

41.219

1.259

1.259

1.109

1.109

44.888

 

College voor de Rechten van de Mens

10.284

0

10.284

1.444

11.728

326

326

326

296

10.227

 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen

2.174

0

2.174

100

2.274

0

0

0

0

2.152

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

286

5.413

286

286

286

286

5.412

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.468

0

1.468

205

1.673

0

0

0

0

1.467

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.364.429

0

1.364.429

24.503

1.388.932

‒ 23.085

‒ 20.208

27.112

44.136

1.407.036

 

Bijdragen Rechtspleging

47

0

47

0

47

0

0

0

0

47

 

Caribisch Nederland (BES)

20

0

20

11.257

11.277

6.433

6.733

6.732

6.731

6.751

 

Raad voor de rechtspraak

1.364.075

0

1.364.075

10.146

1.374.221

‒ 29.518

‒ 26.941

20.380

37.405

1.399.951

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

287

0

287

3.100

3.387

0

0

0

0

287

 

Subsidies (regelingen)

10.166

0

10.166

‒ 286

9.880

164

137

101

72

10.410

 

Rechtspleging

608

0

608

0

608

0

0

0

0

607

 

Wetgeving

1.401

0

1.401

0

1.401

0

0

0

0

1.401

 

Perspectief herstelbemiddeling

0

0

0

2.057

2.057

2.174

2.190

2.206

2.230

2.230

 

Overige Subsidies

8.157

0

8.157

‒ 2.343

5.814

‒ 2.010

‒ 2.053

‒ 2.105

‒ 2.158

6.172

 

Opdrachten

4.516

0

4.516

381

4.897

381

381

381

381

5.511

 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

510

0

510

0

510

0

0

0

0

510

 

Caribisch Nederland (BES)

0

0

0

381

381

381

381

381

381

381

 

Overige Opdrachten

4.006

0

4.006

0

4.006

0

0

0

0

4.620

            
 

Ontvangsten

165.000

0

165.000

9.222

174.222

13.456

13.837

14.266

15.106

177.870

Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Juridisch LoketDe Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2) en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln. overgeboekt van SZW naar JenV.

Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de WSNP.

Toevoegingen rechtsbijstand

  • – Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.

  • – Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln. , in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Caribisch NederlandDit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.

Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.

  • – De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.

  • – Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.

  • – De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.

Mutaties ontvangsten

  • – Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.

  • – In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.

  • – Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.

3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

1.443.810

‒ 500

1.443.310

‒ 106.306

1.337.004

‒ 63.725

‒ 95.900

‒ 24.115

116.726

1.507.563

            
 

Uitgaven

1.497.810

‒ 500

1.497.310

‒ 106.306

1.391.004

‒ 63.725

‒ 95.900

‒ 24.115

116.726

1.507.563

            
 

Apparaatsuitgaven

763.220

0

763.220

27.847

791.067

14.173

14.673

13.017

13.217

773.251

            

33.1

Apparaat Openbaar Ministerie

763.220

0

763.220

27.847

791.067

14.173

14.673

13.017

13.217

773.251

 

Personele uitgaven

616.879

0

616.879

24.517

641.396

14.173

14.673

13.017

13.217

627.460

 

Eigen personeel

559.086

0

559.086

24.517

583.603

14.173

14.673

13.017

13.217

569.679

 

Externe inhuur

56.186

0

56.186

0

56.186

0

0

0

0

56.174

 

Overig personeel

1.607

0

1.607

0

1.607

0

0

0

0

1.607

 

Materiële uitgaven

146.341

0

146.341

3.330

149.671

0

0

0

0

145.791

 

ICT

25.239

0

25.239

3.330

28.569

0

0

0

0

23.650

 

SSO's

50.196

0

50.196

0

50.196

0

0

0

0

51.250

 

Overig materieel

70.906

0

70.906

0

70.906

0

0

0

0

70.891

            
 

Programmauitgaven

734.590

‒ 500

734.090

‒ 134.153

599.937

‒ 77.898

‒ 110.573

‒ 37.132

103.509

734.312

            

33.2

Bestuur, informatie en technologie

68.542

‒ 500

68.042

‒ 7.919

60.123

1.703

1.278

278

278

57.710

 

Bijdrage aan medeoverheden

30.701

0

30.701

2.455

33.156

70

250

250

250

29.148

 

Regionale Informatie en Expertise Centra

27.093

0

27.093

2.835

29.928

250

250

250

250

26.788

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

3.608

0

3.608

‒ 380

3.228

‒ 180

0

0

0

2.360

 

Subsidies (regelingen)

16.245

0

16.245

2.313

18.558

1.055

450

450

450

16.652

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.719

0

3.719

556

4.275

0

0

0

0

3.718

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

588

0

588

0

588

0

0

0

0

599

 

Overige Subsidies

11.938

0

11.938

1.757

13.695

1.055

450

450

450

12.335

 

Opdrachten

21.596

‒ 500

21.096

‒ 12.687

8.409

578

578

‒ 422

‒ 422

11.910

 

Overige Opdrachten

21.596

‒ 500

21.096

‒ 12.687

8.409

578

578

‒ 422

‒ 422

11.910

33.3

Opsporing en vervolging

661.948

0

661.948

‒ 126.234

535.714

‒ 79.601

‒ 111.195

‒ 38.066

103.231

676.602

 

Bijdrage aan agentschappen

153.466

0

153.466

9.681

163.147

638

458

458

458

144.784

 

NFI

99.539

0

99.539

8.283

107.822

258

258

258

258

95.555

 

Justid

26.587

0

26.587

1.018

27.605

200

200

200

200

21.790

 

Justis

27.340

0

27.340

380

27.720

180

0

0

0

27.439

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.602

0

5.602

1.400

7.002

0

0

0

0

6.023

 

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

5.602

0

5.602

1.400

7.002

0

0

0

0

6.023

 

Bijdrage aan medeoverheden

296.246

0

296.246

‒ 97.017

199.229

2.032

‒ 18.742

‒ 5.033

‒ 13.006

248.965

 

Caribisch Nederland (BES)

6.433

0

6.433

‒ 6.433

0

‒ 6.433

‒ 6.733

‒ 6.732

‒ 6.731

0

 

FIU.Nederland

7.647

0

7.647

0

7.647

0

0

0

0

7.629

 

Aanpak ondermijning

276.350

0

276.350

‒ 92.245

184.105

5.418

‒ 12.009

1.699

‒ 6.275

232.025

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

5.816

0

5.816

1.661

7.477

3.047

0

0

0

9.311

 

Subsidies (regelingen)

7.037

0

7.037

‒ 356

6.681

0

0

0

0

6.432

 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

556

0

556

‒ 556

0

0

0

0

0

556

 

Overige Subsidies

6.481

0

6.481

200

6.681

0

0

0

0

5.876

 

Opdrachten

197.454

0

197.454

‒ 39.942

157.512

‒ 82.271

‒ 92.911

‒ 33.491

115.779

268.255

 

Schadeloosstellingen

22.577

0

22.577

0

22.577

0

0

0

0

22.572

 

Onrechtmatige Detentie

6.971

0

6.971

0

6.971

0

0

0

0

6.970

 

Caribisch Nederland (BES)

381

0

381

‒ 381

0

‒ 381

‒ 381

‒ 381

‒ 381

0

 

Gerechtskosten

39.581

0

39.581

0

39.581

0

0

0

0

39.573

 

Verkeershandhaving OM

42.859

0

42.859

‒ 6.966

35.893

4.900

5.300

900

600

36.047

 

Afpakken

651

0

651

0

651

0

0

0

0

651

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

14.781

0

14.781

‒ 1.041

13.740

0

0

0

0

14.778

 

Overige Opdrachten

69.653

0

69.653

‒ 31.554

38.099

‒ 86.790

‒ 97.830

‒ 34.010

115.560

147.664

 

Garanties

2.143

0

2.143

0

2.143

0

0

0

0

2.143

 

Faillissementscuratoren

2.143

0

2.143

0

2.143

0

0

0

0

2.143

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

4.100

0

4.100

0

4.100

0

‒ 656

656

0

0

 

Opdrachten

4.100

0

4.100

0

4.100

0

‒ 656

656

0

0

 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

4.100

0

4.100

0

4.100

0

‒ 656

656

0

0

            
 

Ontvangsten

1.166.233

0

1.166.233

35.754

1.201.987

105.359

38.470

4.666

5.932

1.501.174

Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 94%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • – Een interne budgetoverboeking ad € 5,5 vanuit het tegengaan van ondermijning naar forensische opsporing.

  • – Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.

  • – Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Deze post bestaat voornamelijk uit een technische mutatie van € 6,7 mln. voor het project Landelijk informatie en Expertisecentrum ondermijnende Criminaliteit. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)Het NFI -budget wordt verhoogd met € 7 mln. vanuit aanpak ondermijning voor forensische opsporing.

Caribisch NederlandDit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit artikelonderdeel om het budget te centraliseren.

Aanpak ondermijningDeze post wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:

  • – Het budget ad € 5,3 mln. voor het Strategisch Kennis Centrum (SKC) te Vlissingen wordt door middel van deze mutatie meerjarig overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget. Dit betreft een technische mutatie.

  • – Een bijdrage aan het Openbaar Ministerie (€ 5,5 mln.), Nationale Politie (€ 10,4 mln.) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 7 mln.) voor forensische opsporing.

  • – Een kasschuif op het programma preventie met gezag flexibele aanpak. De kasschuif houdt verband met een vertraging in de planvorming. Omdat in 2025 en 2026 reeds middelen beschikbaar zijn wordt het kasritme aangepast door de middelen in 2024 voor € 8 mln. door te schuiven naar 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • – Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

Verkeershandhaving Openbaar MinisterieDe levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029. Daarnaast kent het landelijk budget Verkeer in 2023 een onderbesteding van € 5,3 mln. als gevolg van een opschuiving in de planning van projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2024.

Overige opdrachten

  • – Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden vanuit het instrument overige opdrachten jaarlijks middelen beschikbaar gesteld aan diverse strafrechtketenorganisaties. Bij 1e suppletoire behelst dit voor 2024 een bedrag van € 12,3 mln., waarvan onder andere € 4,7 mln. aan politie en € 3,3 mln. aan het OM. De voornaamste activiteit in 2024 in het kader van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering behelst het verder concretiseren/ het in beeld brengen van noodzakelijke aanpassingen in opleidingen, werkprocessen en ICT-systemen. Daarnaast is in 2023 € 3,8 mln. minder uitgegeven dan oorspronkelijk gepland aan de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit bedrag is uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget voor uitvoering in 2024.

  • – Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).

Mutaties ontvangstenDe Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging van de boetetarieven (1 maart in plaats van 1 januari).

3.4 Artikel 34 Straffen en beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

4.062.177

2.000

4.064.177

‒ 78.180

3.985.997

‒ 73.212

‒ 60.369

‒ 47.436

4.808

4.226.531

            
 

Uitgaven

4.045.848

2.000

4.047.848

‒ 78.180

3.969.668

‒ 73.212

‒ 60.369

‒ 47.436

4.808

4.226.531

            
 

Apparaatsuitgaven

225.666

0

225.666

15.995

241.661

14.233

13.415

5.500

4.252

228.775

            

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

225.666

0

225.666

15.995

241.661

14.233

13.415

5.500

4.252

228.775

 

Personele uitgaven

177.238

0

177.238

15.965

193.203

14.233

13.415

5.500

4.252

182.952

 

Eigen personeel

171.083

0

171.083

15.965

187.048

14.233

13.415

5.500

4.252

176.799

 

Externe inhuur

4.708

0

4.708

0

4.708

0

0

0

0

4.707

 

Overig personeel

1.447

0

1.447

0

1.447

0

0

0

0

1.446

 

Materiële uitgaven

48.428

0

48.428

30

48.458

0

0

0

0

45.823

 

ICT

21.839

0

21.839

30

21.869

0

0

0

0

19.239

 

SSO's

17.072

0

17.072

0

17.072

0

0

0

0

17.069

 

Overig materieel

9.517

0

9.517

0

9.517

0

0

0

0

9.515

            
 

Programmauitgaven

3.820.182

2.000

3.822.182

‒ 94.175

3.728.007

‒ 87.445

‒ 73.784

‒ 52.936

556

3.997.756

            

34.2

Preventieve maatregelen

82.259

0

82.259

‒ 11.000

71.259

‒ 8.659

‒ 11.207

200

200

95.315

 

Bijdrage aan agentschappen

32.763

0

32.763

173

32.936

100

100

100

100

28.930

 

Dienst Justis

32.763

0

32.763

173

32.936

100

100

100

100

28.930

 

Bijdrage aan medeoverheden

36.168

0

36.168

‒ 6.976

29.192

‒ 4.907

‒ 7.700

0

0

52.554

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

36.055

0

36.055

‒ 6.976

29.079

‒ 4.907

‒ 7.700

0

0

52.441

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

113

0

113

0

113

0

0

0

0

113

 

Subsidies (regelingen)

5.964

0

5.964

5

5.969

100

100

100

100

5.655

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.767

0

4.767

‒ 95

4.672

0

0

0

0

4.383

 

Overige Subsidies

1.197

0

1.197

100

1.297

100

100

100

100

1.272

 

Opdrachten

7.364

0

7.364

‒ 4.202

3.162

‒ 3.952

‒ 3.707

0

0

8.176

 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

5.108

0

5.108

‒ 3.952

1.156

‒ 3.952

‒ 3.707

0

0

5.921

 

Overige Opdrachten

2.256

0

2.256

‒ 250

2.006

0

0

0

0

2.255

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.287.579

2.000

3.289.579

‒ 35.763

3.253.816

‒ 31.058

‒ 14.200

2.798

56.390

3.523.027

 

Bijdrage aan agentschappen

2.931.795

2.000

2.933.795

‒ 15.304

2.918.491

‒ 30.215

‒ 14.467

4.188

57.621

3.155.800

 

DJI - gevangeniswezen

1.458.741

2.000

1.460.741

11.919

1.472.660

2.216

5.476

11.892

44.845

1.657.252

 

DJI - Forensische zorg

1.293.666

0

1.293.666

‒ 41.040

1.252.626

‒ 42.855

‒ 29.000

‒ 16.277

4.147

1.320.131

 

CJIB

179.388

0

179.388

13.817

193.205

10.424

9.057

8.573

8.629

178.417

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

289.396

0

289.396

4.309

293.705

2.018

3.625

1.968

2.127

290.264

 

Reclassering Nederland

172.846

0

172.846

4.146

176.992

2.018

3.625

1.968

2.050

173.631

 

Leger des Heils

27.069

0

27.069

68

27.137

0

0

0

32

27.096

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

88.858

0

88.858

95

88.953

0

0

0

45

88.915

 

Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's

623

0

623

0

623

0

0

0

0

622

 

Bijdrage aan medeoverheden

2.784

0

2.784

‒ 215

2.569

‒ 215

0

0

0

2.783

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

2.784

0

2.784

‒ 215

2.569

‒ 215

0

0

0

2.783

 

Subsidies (regelingen)

9.987

0

9.987

0

9.987

0

0

0

0

9.984

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

7.987

0

7.987

0

7.987

0

0

0

0

7.985

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

1.999

 

Opdrachten

53.617

0

53.617

‒ 24.553

29.064

‒ 2.646

‒ 3.358

‒ 3.358

‒ 3.358

64.196

 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

53.617

0

53.617

‒ 24.553

29.064

‒ 2.646

‒ 3.358

‒ 3.358

‒ 3.358

64.196

34.4

Slachtofferzorg

128.293

0

128.293

‒ 9.490

118.803

‒ 17.659

‒ 17.559

‒ 17.759

‒ 17.859

115.383

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

62.023

0

62.023

5.196

67.219

6.279

6.232

6.332

6.432

71.916

 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

9.959

0

9.959

2.300

12.259

1.700

1.800

1.800

1.800

11.696

 

Slachtofferhulp Nederland

52.064

0

52.064

2.896

54.960

4.579

4.432

4.532

4.632

60.220

 

Opdrachten

66.270

0

66.270

‒ 14.686

51.584

‒ 23.938

‒ 23.791

‒ 24.091

‒ 24.291

43.467

 

Slachtofferzorg

33.371

0

33.371

‒ 15.281

18.090

‒ 20.038

‒ 19.791

‒ 19.791

‒ 19.791

13.770

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

30.679

0

30.679

1.595

32.274

‒ 3.900

‒ 4.000

‒ 4.300

‒ 4.500

27.353

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

2.220

0

2.220

‒ 1.000

1.220

0

0

0

0

2.344

34.5

Veiligheid jeugd

322.051

0

322.051

‒ 37.922

284.129

‒ 30.069

‒ 30.818

‒ 38.175

‒ 38.175

264.031

 

Bijdrage aan agentschappen

211.277

0

211.277

0

211.277

0

0

0

0

218.123

 

DJI - jeugd

211.277

0

211.277

0

211.277

0

0

0

0

218.123

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.878

0

16.878

0

16.878

0

0

0

0

16.423

 

LBIO

3.642

0

3.642

0

3.642

0

0

0

0

3.641

 

Halt

13.236

0

13.236

0

13.236

0

0

0

0

12.782

 

Bijdrage aan medeoverheden

11.173

0

11.173

‒ 2.351

8.822

‒ 850

‒ 850

‒ 850

‒ 850

1.770

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

3.779

0

3.779

‒ 2.470

1.309

‒ 1.150

‒ 1.150

‒ 1.150

‒ 1.150

253

 

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

1.217

0

1.217

119

1.336

300

300

300

300

1.517

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

6.177

0

6.177

0

6.177

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

59.299

0

59.299

‒ 34.302

24.997

‒ 32.935

‒ 32.993

‒ 40.300

‒ 40.300

14.461

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

59.299

0

59.299

‒ 34.302

24.997

‒ 32.935

‒ 32.993

‒ 40.300

‒ 40.300

14.461

 

Opdrachten

23.424

0

23.424

‒ 1.269

22.155

3.716

3.025

2.975

2.975

13.254

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.372

0

4.372

0

4.372

0

0

0

0

4.371

 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

19.052

0

19.052

‒ 1.269

17.783

3.716

3.025

2.975

2.975

8.883

            
 

Ontvangsten

133.178

0

133.178

99.968

233.146

13.260

10.076

7.830

8.640

148.966

Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De verhoging van het apparaatsbudget van de RvdK wordt grotendeels verklaard door een structurele budgetoverheveling van € 10 mln. vanuit het onderdeel Jeugdbescherming en jeugdsancties. De middelen zijn onderdeel van de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota structureel beschikbaar heeft gesteld voor jeugdbescherming en zijn bestemd voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering. Op basis van de PMJ-raming wordt vanaf 2027 het budget verlaagd met € 5 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 4,5 mln. in 2024 aan de RvdK in het kader van preventie met gezag voor het versterken van de Jeugdstrafrechtketen en voor de gebiedsgerichte aanpak.

34.2 Preventieve maatregelen

Dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 3,7 mln. aan de Raad in het kader van preventie met gezag voor de gebiedsgerichte aanpak.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -gevangeniswezen

  • – Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget opgehoogd met € 10,2 mln. in 2024 met een oploop naar € 13 mln. vanaf 2026.

  • – In 2024 is € 2,6 mln. en vanaf 2025 wordt structureel € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.

  • – De aanbesteding en bouw van JC Vlissingen duurt langer dan verwacht. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.)

  • – Op basis van aangepaste kostenramingen is er een kasschuif nodig bij DJI Veenhuizen om de beschikbaarheid van middelen over de jaren in lijn te brengen met het te verwachten kosten verloop. Totaal wordt € 7 mln. over de jaren 2024 tot en met 2026 doorgeschoven naar verdere jaren.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Forensische zorg (Forzo)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget de komende 4 jaren verlaagd (€ -43 mln. in 2024, € -42,9 in 2025, € -29 mln. in 2026 en € -16,3 mln. in 2027). Vanaf 2028 is er een oploop van € 4 mln. naar € 11,1 mln. in 2029. Bij de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) zijn namelijk meer tbs-plekken nodig.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)Het budget wordt verhoogd met € 6,2 mln. in 2024 voor implementatie van de wet Straffen en Beschermen; vanaf 2025 wordt meerjarig € 2,3 mln. toegekend. Het restant saldo bevat een aantal kleinere mutaties.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoeringEen ramingsbijstelling van € -15 mln. op het terrein van intra- en extramurale sanctie-uitvoering. Voor de implementatie van de wet SenB wordt € 6,2 mln. overgeheveld naar CJIB. Het restant bestaat uit diverse kleinere mutaties.

34.4 Slachtofferzorg

SlachtofferzorgAmendement Van Wijngaarden 2betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken. Daarnaast zijn er structurele middelen toegekend ten gunste van DJI voor de uitvoering van de Verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen. In 2024 € 2,6 mln. en vanaf 2025 structureel € 5,2 mln. Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.

34.5 Veiligheid en Jeugd

Jeugdbescherming en jeugdsancties

  • – In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.

  • – Vanuit de € 50 mln. voor jeugdbescherming wordt ook een structurele bijdrage van € 10 mln. overgeheveld naar de RvdK voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering.

  • – Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.

Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door onderstaande posten:

  • – Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.

  • – Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024 met een oploop naar € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.

  • – Een ramingsbijstelling van € 11,9 mln. op het terrein van Justis voor de legesontvangsten 2023.

  • – Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op het terrein van DJI. Dit betreft een terugbetaling aan het moederdepartement.

3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

485.021

13.100

498.121

3.599

501.720

38.338

‒ 507

5.493

5.493

551.553

            
 

Uitgaven

468.615

13.100

481.715

‒ 9.565

472.150

44.629

5.784

5.784

5.784

551.553

            

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

452.300

13.100

465.400

‒ 9.565

455.835

44.629

5.784

5.784

5.784

535.240

 

Bijdrage aan agentschappen

367

0

367

400

767

1.900

1.900

1.900

1.900

2.267

 

Overige Bijdrage aan agentschappen

367

0

367

400

767

1.900

1.900

1.900

1.900

2.267

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.140

0

40.140

272

40.412

0

0

0

0

39.713

 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

40.140

0

40.140

272

40.412

0

0

0

0

39.713

 

Bijdrage aan medeoverheden

348.694

13.100

361.794

9.161

370.955

32.229

4.284

4.284

4.284

429.317

 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

249.166

0

249.166

0

249.166

0

0

0

0

276.693

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

99.528

13.100

112.628

9.161

121.789

32.229

4.284

4.284

4.284

152.624

 

Subsidies (regelingen)

5.009

0

5.009

180

5.189

0

0

0

0

5.006

 

Nederlands Rode Kruis

1.501

0

1.501

180

1.681

0

0

0

0

1.500

 

Nationaal Veiligheids Instituut

635

0

635

0

635

0

0

0

0

634

 

Overige Subsidies

2.873

0

2.873

0

2.873

0

0

0

0

2.872

 

Opdrachten

58.090

0

58.090

‒ 19.578

38.512

10.500

‒ 400

‒ 400

‒ 400

58.937

 

Crisiscommunicatie

5.149

0

5.149

0

5.149

0

0

0

0

5.569

 

NCSC

39.037

0

39.037

‒ 30.967

8.070

0

0

0

0

44.867

 

Covid-19

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

5.000

0

5.000

10.900

15.900

10.900

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

8.904

0

8.904

478

9.382

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

8.501

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

 

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.315

0

16.315

0

16.315

0

0

0

0

16.313

            
 

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

2.000

            

Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdrage medeoverheden

  • – Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.

  • – In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024 voor de implementatie van de Network and Information Security Directive (NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten aanzien van deze dreigingen.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.

3.6 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

7.325.985

600.000

7.925.985

1.098.625

9.024.610

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.115.531

            
 

Uitgaven

7.325.985

600.000

7.925.985

1.098.585

9.024.570

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.115.531

            

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

7.299.196

600.000

7.899.196

1.103.585

9.002.781

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.087.657

 

Bijdrage aan agentschappen

844.144

0

844.144

‒ 3.417

840.727

196.679

139.274

0

0

640.183

 

IND

765.201

0

765.201

‒ 3.417

761.784

196.679

139.274

0

0

559.682

 

DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

78.943

0

78.943

0

78.943

0

0

0

0

80.501

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.158.949

600.000

3.758.949

512.751

4.271.700

855.868

1.241.658

0

0

1.340.784

 

COA

2.797.312

600.000

3.397.312

487.751

3.885.063

805.868

1.166.658

0

0

1.196.033

 

NIDOS - opvang

361.637

0

361.637

25.000

386.637

50.000

75.000

0

0

144.751

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.040.512

0

3.040.512

435.391

3.475.903

3.612.715

693.881

0

0

0

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

3.038.112

0

3.038.112

399.216

3.437.328

3.612.715

693.881

0

0

0

 

Samenwerkingsverbanden asielketen

2.400

0

2.400

20.075

22.475

0

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

16.100

16.100

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

48.304

0

48.304

7.856

56.160

31.385

15.342

0

0

16.907

 

Vluchtingenwerk Nederland

12.366

0

12.366

10.000

22.366

0

0

0

0

12.363

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

31.392

0

31.392

‒ 2.144

29.248

31.385

15.342

0

0

0

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

2.634

0

2.634

0

2.634

0

0

0

0

2.633

 

Overige Subsidies

1.912

0

1.912

0

1.912

0

0

0

0

1.911

 

Opdrachten

207.287

0

207.287

151.004

358.291

293.715

121.142

25.103

25.103

89.783

 

Programma Keteninformatisering

9.135

0

9.135

0

9.135

0

0

0

0

9.560

 

Versterking vreemdelingenketen

56.086

0

56.086

77.260

133.346

80.863

30.863

25.103

25.103

80.223

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

142.066

0

142.066

73.744

215.810

212.852

90.279

0

0

0

37.3

Terugkeer en bewaring vreemdelingen

26.789

0

26.789

‒ 5.000

21.789

0

0

0

0

27.874

 

Bijdrage aan agentschappen

8.467

0

8.467

0

8.467

0

0

0

0

7.165

 

DJI - Dienst vervoer en ondersteuning

8.467

0

8.467

0

8.467

0

0

0

0

7.165

 

Subsidies (regelingen)

9.633

0

9.633

0

9.633

0

0

0

0

10.168

 

REAN-regeling

6.252

0

6.252

0

6.252

0

0

0

0

6.639

 

Overige Subsidies

3.381

0

3.381

0

3.381

0

0

0

0

3.529

 

Opdrachten

8.689

0

8.689

‒ 5.000

3.689

0

0

0

0

10.541

 

Vreemdelingen vertrek

8.689

0

8.689

‒ 5.000

3.689

0

0

0

0

10.541

            
 

Ontvangsten

12.826

0

12.826

28.000

40.826

0

0

0

0

13.826

            

Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  • – De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.

  • – Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.

  • – Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

  • – De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.

  • – De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.

  • – Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.

NIDOS -opvangHet aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.

Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • – Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen. 

  • – Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).

Samenwerkingsverbanden asielketenIn 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.

Bijdrage medeoverheden overigAan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.

Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenDe inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)

Versterking vreemdelingenketen

  • – Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.

  • – In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.

  • – Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.

  • – De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.

  • – Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.

Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • – Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.

  • – De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.

  • – Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.

37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

VreemdelingenvertrekEen ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28 mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

570.125

0

570.125

94.904

665.029

40.370

33.253

25.104

22.798

580.045

            
 

Uitgaven

570.125

0

570.125

97.058

667.183

42.632

35.628

27.597

25.416

568.143

            

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

570.125

0

570.125

97.058

667.183

42.632

35.628

27.597

25.416

568.143

 

Personele uitgaven

376.296

0

376.296

60.411

436.707

22.892

16.531

10.794

8.613

376.008

 

Eigen personeel

338.278

0

338.278

28.642

366.920

21.038

15.677

11.357

9.174

342.400

 

Externe inhuur

36.779

0

36.779

31.786

68.565

1.871

871

‒ 546

‒ 544

31.687

 

Overig personeel

1.239

0

1.239

‒ 17

1.222

‒ 17

‒ 17

‒ 17

‒ 17

1.921

 

Materiële uitgaven

193.829

0

193.829

36.647

230.476

19.740

19.097

16.803

16.803

192.135

 

ICT

41.716

0

41.716

257

41.973

‒ 1.982

‒ 2.069

‒ 2.094

‒ 2.094

33.285

 

SSO's

100.862

0

100.862

8.376

109.238

9.304

9.221

9.204

9.204

103.714

 

Overig materieel

51.251

0

51.251

28.014

79.265

12.418

11.945

9.693

9.693

55.136

            
 

Ontvangsten

4.406

0

4.406

0

4.406

0

0

0

0

4.406

            

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:

  • – De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

  • – Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.

  • – Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.

  • – Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.

  • – Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            
 

Uitgaven

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            

92.1

Nog onverdeeld

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

 

Nog te verdelen

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

 

Nog onverdeeld

264.249

0

264.249

890.043

1.154.292

924.830

943.333

985.172

956.323

1.013.494

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.

4.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 11 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            
 

Uitgaven

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            

93.1

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

 

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

 

Geheim

3.456

0

3.456

0

3.456

0

0

0

0

3.455

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

3.169.327

‒ 69.775

3.099.552

waarvan omzet moederdepartement

3.083.327

‒ 69.775

3.013.552

waarvan omzet overige departementen

10.000

 

10.000

waarvan omzet derden

76.000

 

76.000

Rentebaten

15.000

 

15.000

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

3.184.327

‒ 69.775

3.114.552

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.752.009

14.609

1.766.618

- Personele kosten

1.545.337

14.294

1.559.631

waarvan eigen personeel

1.295.337

12.485

1.307.822

waarvan inhuur externen

125.000

1.809

126.809

waarvan overige personele kosten

125.000

 

125.000

- Materiële kosten

206.672

315

206.987

waarvan apparaat ICT

121.672

315

121.987

waarvan bijdrage aan SSO's

35.000

 

35.000

waarvan overige materiële kosten

50.000

 

50.000

Materiele programmakosten

1.385.618

‒ 41.730

1.343.888

Afschrijvingskosten

6.700

 

6.700

- Materieel

6.500

 

6.500

- Immaterieel

200

 

200

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

35.000

 

35.000

waarvan dotaties voorzieningen

35.000

 

35.000

waarvan bijzondere lasten

5.000

 

5.000

Totaal lasten

3.184.327

‒ 27.121

3.157.206

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 42.654

‒ 42.654

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.

Tabel 13 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2024 +  depositorekeningen

642.409

 

642.409

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

3.169.327

‒ 69.775

3.099.552

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 3.184.327

27.121

‒ 3.157.206

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 15.000

 

‒ 15.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 12.000

 

‒ 12.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.000

 

3.000

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 9.000

 

‒ 9.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

42.654

42.654

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

 

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

 

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

 

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)

618.409

0

618.409

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

852.701

‒ 6.917

845.784

waarvan omzet moederdepartement

792.701

‒ 6.917

785.784

waarvan omzet overige departementen

  

0

waarvan omzet derden

60.000

 

60.000

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

852.701

‒ 6.917

845.784

    

Lasten

   

Apparaatskosten

   

- Personele kosten

550.655

‒ 6.917

543.738

waarvan eigen personeel

420.405

 

420.405

waarvan inhuur externen

125.250

‒ 6.917

118.333

waarvan overige personele kosten

5.000

 

5.000

- Materiële kosten

189.803

 

189.803

waarvan apparaat ICT

1.000

 

1.000

waarvan bijdrage aan SSO's

70.000

 

70.000

waarvan overige materiële kosten

118.803

 

118.803

Materiele programmakosten

106.243

 

106.243

Afschrijvingskosten

6.000

 

6.000

- Materieel

2.000

 

2.000

waarvan apparaat ICT

1.800

 

1.800

waarvan overige materiële kosten

200

 

200

- Immaterieel

4.000

 

4.000

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

852.701

‒ 6.917

845.784

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 15 Kasstroomoverzicht IND (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen

100.661

 

100.661

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

852.701

‒ 3.417

849.284

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 846.701

 

‒ 846.701

2.

Totaal operationele kasstroom

6.000

‒ 3.417

2.583

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 950

 

‒ 950

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 950

 

‒ 950

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 28.000

‒ 28.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 5.000

 

‒ 5.000

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

950

 

950

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 4.050

‒ 28.000

‒ 32.050

5.

Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)

101.661

‒ 31.417

70.244

Toelichting

Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

213.108

13.845

226.953

waarvan omzet moederdepartement

201.594

13.845

215.439

waarvan omzet overige departementen

2.326

 

2.326

waarvan omzet derden

9.188

 

9.188

Rentebaten

  

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

213.108

13.845

226.953

    

Lasten

   

Apparaatskosten

198.146

13.760

211.906

- Personele kosten

165.350

12.779

178.129

waarvan eigen personeel

103.958

 

103.958

waarvan inhuur externen

57.845

 

57.845

waarvan overige personele kosten

3.547

 

3.547

- Materiële kosten

32.795

981

33.776

waarvan apparaat ICT

12.100

 

12.100

waarvan bijdrage aan SSO's

9.000

 

9.000

waarvan overige materiële kosten

11.695

 

11.695

Gerechtskosten

11.819

67

11.886

Afschrijvingskosten

3.023

17

3.040

- Materieel

3.653

 

3.653

waarvan apparaat ICT

3.425

 

3.425

waarvan overige materiële kosten

228

 

228

- Immaterieel

0

 

0

Rentelasten

120

1

121

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

213.108

13.845

226.953

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.

Tabel 17 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024

85.980

 

85.980

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

213.108

13.845

226.953

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 210.084

‒ 13.828

‒ 223.912

2.

Totaal operationele kasstroom

3.023

17

3.040

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.860

 

‒ 1.860

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

 

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.860

 

‒ 1.860

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

 

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

 

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.810

 

‒ 2.810

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.860

 

1.860

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 950

 

‒ 950

5.

Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)

86.193

17

86.210

5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NFI Eerste Suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

114.488

 

114.488

waarvan omzet moederdepartement

102.539

6.283

108.822

waarvan omzet overige departementen

2.400

 

2.400

waarvan omzet derden

9.549

 

9.549

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

114.488

6.283

120.771

    

Lasten

   

Apparaatskosten

82.995

6.283

89.278

- Personele kosten

77.277

6.033

83.310

waarvan eigen personeel

65.613

4.483

70.096

waarvan inhuur externen

11.318

1.500

12.818

waarvan overige personele kosten

346

50

396

- Materiële kosten

5.718

250

5.968

waarvan apparaat ICT

1.851

0

1.851

waarvan bijdrage aan SSO's

665

0

665

waarvan overige materiële kosten

3.202

0

3.202

Materiële Programmakosten

26.119

0

26.119

Afschrijvingskosten

5.364

0

5.364

- Materieel

5.364

0

5.364

waarvan apparaat ICT

1.114

0

1.114

waarvan overige materiële kosten

4.250

0

4.250

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

10

0

10

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

114.488

6.283

120.771

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.

Tabel 19 Kasstroomoverzicht NFI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2024

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2024

23.977

0

23.977

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

114.488

6.283

120.771

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 109.124

6.283

‒ 102.841

2.

Totaal operationele kasstroom

5.364

0

5.364

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.000

0

‒ 5.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.000

0

‒ 5.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.970

0

‒ 4.970

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.000

0

5.000

4.

Totaal financieringskasstroom

30

0

30

5.

Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4)

24.372

0

24.372

X Noot
1

Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7

X Noot
2

Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7

Naar boven