Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2023-2024 | 36550-J nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
36 550 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Vergaderjaar 2023‒2024A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
– Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De Producten
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Art. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 t/m 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 1.819,5 | 0,0 | ||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | 0,0 | |||||||
1. Saldo 2023 uitgavenartikelen | div. | 203,6 | 0,0 | |||||
2. CA Beekdalen | 1 | 14,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 233,2 | ||
3. Generale kasschuif | 1 | ‒ 461,1 | ‒ 183,0 | 12,4 | 235,9 | ‒ 52,9 | ‒ 111,7 | 525,4 |
4. Kasschuif binnen Deltafonds | div. | 8,2 | 8,0 | ‒ 4,8 | ‒ 17,3 | ‒ 1,8 | 7,8 | 0,0 |
5. Overboekingen ministeries | div. | 3,8 | 10,0 | 9,1 | 0,1 | 0,0 | ||
6. Overboeking hoofdstuk XII | div. | 2,0 | ‒ 1,3 | ‒ 1,4 | ‒ 1,2 | ‒ 0,7 | ‒ 0,2 | ‒ 1,6 |
7. Desalderingen | div. | 5,7 | 0,0 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 1.581,8 | ‒ 166,4 | 29,5 | 232,8 | ‒ 40,1 | ‒ 88,8 | 756,9 |
Art. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 t/m 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 1.819,5 | 0,0 | ||||||
Belangrijkste suppletoire mutaties: | 0,0 | |||||||
1. Saldo 2023 | 5.10 | 207,5 | 0,0 | |||||
1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen | div. | ‒ 3,9 | 0,0 | |||||
2. CA Beekdalen | 6 | 14,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 233,2 | ||
3. Generale kasschuif | 6 | ‒ 461,1 | ‒ 183,0 | 12,4 | 235,9 | ‒ 52,9 | ‒ 111,7 | 525,4 |
4. Kasschuif binnen Deltafonds | div. | 8,2 | 8,0 | ‒ 4,8 | ‒ 17,3 | ‒ 1,8 | 7,8 | 0,0 |
5. Overboekingen ministeries | div. | 3,8 | 10,0 | 9,1 | 0,1 | 0,0 | ||
6. Overboeking hoofdstuk XII | div. | 2,0 | ‒ 1,3 | ‒ 1,4 | ‒ 1,2 | ‒ 0,7 | ‒ 0,2 | ‒ 1,6 |
7. Desalderingen | div. | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 1.581,8 | ‒ 166,4 | 29,5 | 232,8 | ‒ 40,1 | ‒ 88,8 | 756,9 |
Toelichting
1. Saldo 2023De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.
2. CA BeekdalenDit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.
4. Kaschuif binnen DeltafondsOm binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
5. Overboekingen ministeriesDit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.
6. Overboekingen hoofstuk XIIVoor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
7. DesalderingenIn 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV
Totaal | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 t/m 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beekdalen | 293.352 | 14.277 | 15.297 | 15.297 | 15.297 | 233.184 |
Beekdalen
Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.
3 Productartikelen
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering
01 | Investeren in waterveiligheid | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.060.356 | 1.060.356 | 417.288 | 1.477.644 | 333.085 | 321.169 | 540.164 | 502.649 | 118.652 | ||
Uitgaven | 709.270 | 709.270 | ‒ 226.570 | 482.700 | ‒ 187.126 | ‒ 67.365 | 97.453 | 2.166 | ‒ 113.585 | ||
01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 92.452 | ‒ 20.554 | 71.898 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | |
01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 89.494 | 89.494 | ‒ 35.151 | 54.343 | ‒ 20.027 | ‒ 21.252 | 9.874 | 64.559 | ||
01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.167 | 1.167 | 329 | 1.496 | 258 | 277 | 229 | 0 | ||
01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 334 | 334 | 6.646 | 6.980 | ‒ 59 | ‒ 120 | ‒ 1.097 | 1.173 | 324 | |
01.01.04 | Maaswerken | 1.457 | 1.457 | 7.622 | 9.079 | 81 | ‒ 729 | 875 | ‒ 156 | ‒ 7.326 | |
01.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 585.591 | ‒ 216.526 | 369.065 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | |
01.02.01 | Planning waterveilgheid | 40.793 | 40.793 | ‒ 14.537 | 26.256 | ‒ 2.975 | ‒ 2.334 | 23.050 | 18.507 | 13.787 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.376 | 1.376 | 1.376 | ||||||||
01.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 544.798 | 544.798 | ‒ 201.989 | 342.809 | ‒ 165.415 | ‒ 44.158 | 59.826 | ‒ 83.828 | ‒ 121.171 | |
01.03 | Studiekosten | 31.227 | 31.227 | 10.510 | 41.737 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | |
01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 31.227 | 31.227 | 10.510 | 41.737 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.797 | 7.797 | |||||||||
Ontvangsten | 169.003 | 169.003 | 10.382 | 179.385 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | ||
01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 169.003 | 10.382 | 179.385 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | |
01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 0 | ||||||||
01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 169.003 | 169.003 | 10.029 | 179.032 | 7.460 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 3.388 | 7.760 | |
01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.
De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.
Uitgaven
Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Desalderingen
De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.
Kasschuiven
Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.
Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.
Saldo 2023
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.
Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;
Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.
Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.
Artikel 1.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.
Overboekingen van Hoofdstuk XII
€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.
Ontvangsten
De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
02 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 116.987 | 116.987 | 4.458 | 121.445 | 2.188 | 2.197 | 2.860 | 407 | ‒ 52 | ||
Uitgaven | 105.207 | 105.207 | ‒ 11.436 | 93.771 | 4.105 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | ||
02.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 101.487 | ‒ 12.460 | 89.027 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | |
02.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | |||||||
02.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 101.487 | 101.487 | ‒ 12.460 | 89.027 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | |
02.03 | Studiekosten | 3.720 | 3.720 | 1.024 | 4.744 | 2.337 | |||||
02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 3.720 | 3.720 | 1.024 | 4.744 | 2.337 | |||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 277 | 277 | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.
Uitgaven
Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.
3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Budgettaire gevolgen van uitvoering
03 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 322.573 | 322.573 | 47.517 | 370.090 | 4.083 | ‒ 5.946 | 10.865 | ‒ 19.389 | 193 | ||
Uitgaven | 312.524 | 312.524 | ‒ 2.699 | 309.825 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | ||
03.01 | Exploitatie | 7.594 | 7.594 | 7.594 | |||||||
03.01.01 | Exploitatie watermanagement | 7.594 | 7.594 | 7.594 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.594 | 7.594 | 7.594 | ||||||||
03.02 | Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 304.930 | ‒ 2.699 | 302.231 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | |
03.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 265.565 | 265.565 | 265.565 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 265.565 | 265.565 | 265.565 | ||||||||
03.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 21.701 | 21.701 | ‒ 1.552 | 20.149 | 9.107 | 9.536 | 610 | 187 | 193 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.701 | 21.701 | ‒ 1.552 | 20.149 | 9.107 | 9.536 | 610 | 187 | 193 | ||
03.02.03 | Vernieuwing | 17.664 | 17.664 | ‒ 1.147 | 16.517 | 9.191 | 8.302 | 12.831 | ‒ 21.823 | ||
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Overboekingen vanuit andere ministeries
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.
Overboeking binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
Uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.314 | 25.314 | ‒ 12.441 | 12.873 | 1.554 | ‒ 47.762 | 16.129 | ‒ 385 | ‒ 22.332 | ||
Uitgaven | 111.811 | 111.811 | 53.674 | 165.485 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | ||
04.02 | GIV/PPS | 111.811 | 111.811 | 53.674 | 165.485 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | |
04.02.01 | GIV/PPS | 111.811 | 111.811 | 53.674 | 165.485 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | |
Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering
05 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 394.734 | 394.734 | ‒ 34.854 | 359.880 | 25.120 | 54.438 | 78.866 | ‒ 46.467 | 8.392 | ||
Uitgaven | 394.693 | 394.693 | ‒ 35.581 | 359.112 | 24.410 | 53.728 | 78.156 | ‒ 47.177 | 7.682 | ||
05.01 | Apparaat | 287.234 | 287.234 | ‒ 548 | 286.686 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | |
05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.591 | 1.591 | ‒ 190 | 1.401 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | 46 | ||
05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 285.643 | 285.643 | ‒ 358 | 285.285 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 285.643 | 285.643 | ‒ 358 | 285.285 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 591 | ||
05.02 | Overige uitgaven | 69.124 | 69.124 | 50 | 69.174 | 1.300 | |||||
05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 67.014 | 67.014 | 67.014 | |||||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 67.014 | 67.014 | 67.014 | ||||||||
05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.110 | 2.110 | 50 | 2.160 | 1.300 | |||||
05.03 | Investeringsruimte | 33.225 | 33.225 | ‒ 30.713 | 2.512 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | |
05.03.01 | Programmaruimte | 33.225 | 33.225 | ‒ 30.713 | 2.512 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | |
05.03.02 | Beleidsruimte | ||||||||||
05.04 | Reserveringen | 5.110 | 5.110 | ‒ 4.370 | 740 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | |
05.04.01 | Reserveringen | 5.110 | 5.110 | ‒ 4.370 | 740 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | |
Ontvangsten | 207.513 | 207.513 | |||||||||
05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 207.513 | 207.513 |
Toelichting
Verplichtingen
De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
5.03 Investeringsruimte
De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.
Overboeking naar HXII
Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.
Ontvangsten
5.10 Saldo afgesloten rekeningen
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering
06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 1.650.164 | 1.650.164 | ‒ 455.300 | 1.194.864 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | ||
06.09 | Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.650.164 | ‒ 455.300 | 1.194.864 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | |
06.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.650.164 | ‒ 455.300 | 1.194.864 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 |
Toelichting
De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering
07 | Investeren in waterkwaliteit | StandOntwerpBegroting(1) | MutatiesVia NvW'enAmendementen(2) | StandVastgesteldeBegroting(3) | Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4) | Stand 1eSuppletoireBegroting(5) | Mutaties2025(7) | Mutaties2026(8) | Mutaties2027(9) | Mutaties2028(10) | Mutaties2029(11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 208.705 | 208.705 | 154.604 | 363.309 | ‒ 1.333 | ‒ 20.839 | ‒ 10.645 | 7.650 | 14.650 | ||
Uitgaven | 185.990 | 185.990 | ‒ 15.091 | 170.899 | ‒ 28.914 | 83.166 | 40.180 | 22.922 | 14.650 | ||
07.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 102.665 | ‒ 22.032 | 80.633 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | ||
07.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 102.665 | 102.665 | ‒ 22.032 | 80.633 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | ||
07.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 67.152 | 67.152 | ‒ 13.127 | 54.025 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | |
07.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 59.596 | 59.596 | ‒ 7.173 | 52.423 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 7.650 | 14.650 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 100 | 100 | 100 | ||||||||
07.02.02 | Planning waterkwaliteit | 7.556 | 7.556 | ‒ 5.954 | 1.602 | 11.867 | |||||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.637 | 1.637 | ‒ 740 | 897 | |||||||
07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 16.173 | 20.068 | 36.241 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | |||
07.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 16.173 | 20.068 | 36.241 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | |||
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.340 | 4.340 | 4.153 | 8.493 | |||||||
Ontvangsten | 328 | 328 | ‒ 298 | 30 | ‒ 4 | ‒ 26 | |||||
07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 328 | 328 | ‒ 298 | 30 | ‒ 4 | ‒ 26 |
Toelichting
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Verplichtingenschuif
De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.
Overboekingen van HXII
€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.
Uitgaven
Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.
Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.
Overboekingen binnen het Deltafonds
Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.
Artikel 7.03 Studiekosten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.
Saldo 2023
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.
Kasschuiven
De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.
Overboeking ministeries
Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.
Overboekingen van HXII
De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.
4 Bijlagen
4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||||
Desaldering ontvangsten Maaswerken | 3.692 | 3.692 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2 | 0 | ‒ 33.901 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | ||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid | 9.655 | 9.655 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 20.554 | ‒ 19.747 | ‒ 21.824 | 9.881 | 65.576 | ‒ 7.002 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 71.898 | 34.984 | 58.369 | 34.320 | 161.254 | 6.439 | 7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | 391.171 | ||
AP-middelen: Beekdalen | 293.352 | 14.277 | 15.297 | 15.297 | 15.297 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 32.634 | 12.238 | 11.218 | 5.766 | |||
BCF: BTW component Beekdalen | ‒ 697 | ‒ 404 | ‒ 293 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03 | ‒ 1.607 | ‒ 471 | ‒ 1.136 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04 | 14.349 | 7.349 | 4.000 | 3.000 | ||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03 | ‒ 3 | ‒ 1 | ‒ 2 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03 | ‒ 1.004 | ‒ 1.004 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03 | ‒ 3.853 | ‒ 3.853 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02 | 44.498 | 4.400 | 4.500 | 1.500 | 31.998 | 800 | 700 | 600 | ||||||||
Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03 | ‒ 300 | ‒ 300 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS | 9.940 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | |
Desaldering ontvangsten HWBP | 1.534 | 1.534 | ||||||||||||||
Generale kasschuif | 0 | ‒ 461.128 | ‒ 183.048 | 12.444 | 235.946 | ‒ 52.923 | ‒ 111.653 | 35.000 | 35.000 | 135.000 | 0 | 215.362 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | 1) |
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 231.148 | 6.879 | ‒ 78.423 | ‒ 201.075 | ‒ 25.352 | ‒ 11.434 | ‒ 105.462 | ‒ 131.353 | ‒ 61.903 | ‒ 22.123 | 53.295 | 119.944 | 148.406 | 77.453 | 2) |
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 216.526 | ‒ 168.390 | ‒ 46.492 | 82.876 | ‒ 65.321 | ‒ 107.384 | ‒ 26.320 | ‒ 52.811 | 116.639 | 21.419 | 302.001 | 167.892 | 195.334 | 153.929 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 369.065 | 549.469 | 737.684 | 655.114 | 510.966 | 440.512 | 511.880 | 409.405 | 535.930 | 599.665 | 505.552 | 540.547 | 519.730 | 545.100 | ||
1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | ||
Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02 | 88 | 88 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte | 5.600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02 | 300 | 300 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||||||||
BZK overboeking ministerie PSK | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: RWS- DP Overstijgend | 540 | 540 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie | ‒ 2.520 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ||||||||||
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh | 400 | 400 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Cybersecurity | ‒ 850 | ‒ 850 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur IGOS | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 2.572 | 2.572 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 9.196 | 970 | 1.010 | 4.800 | 2.015 | 401 | |||||||||
LNV overboeking ministerie Groenblauwe | 135 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 17.425 | 17.425 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.510 | 1.011 | 951 | 4.696 | 1.911 | 801 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 41.737 | 31.925 | 27.874 | 27.300 | 18.479 | 15.366 | 14.515 | 11.315 | 11.315 | 11.331 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | 11.075 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | 401.846 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 482.700 | 616.378 | 823.927 | 716.734 | 690.699 | 462.317 | 533.412 | 420.720 | 547.245 | 610.996 | 516.627 | 551.622 | 530.805 | 556.175 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Desaldering ontvangsten HWBP | 1.534 | 1.534 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten Maaswerken | 3.692 | 3.692 | ||||||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 0 | 8.179 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | |||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten | ‒ 3.023 | ‒ 3.023 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 10.382 | 7.956 | ‒ 4.818 | ‒ 17.325 | ‒ 1.752 | 7.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid | 179.385 | 161.461 | 145.303 | 151.980 | 171.599 | 185.522 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | 183.129 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 101.487 | 45.079 | 43.361 | 60.118 | 37.046 | 2.069 | ||||||||||
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03 | 2.500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03 | ‒ 88 | ‒ 88 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03 | 650 | 650 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03 | ‒ 21.066 | ‒ 21.066 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03 | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Desaldering Zoetwatermaatregelen | 114 | 114 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 6.773 | 1.768 | 835 | 2.633 | 1.998 | ‒ 500 | 18 | 21 | |||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 14.753 | 14.753 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 12.460 | 1.768 | 835 | 2.633 | 2.248 | ‒ 250 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 89.027 | 46.847 | 44.196 | 62.751 | 39.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.720 | 8.404 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 2.337 | 2.337 | |||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.361 | 3.361 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.024 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 4.744 | 10.741 | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 105.207 | 53.483 | 45.561 | 62.318 | 38.046 | 2.069 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 93.771 | 57.588 | 46.396 | 64.951 | 40.294 | 1.819 | 250 | 250 | 250 | 268 | 271 | 250 | 250 | 250 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Desaldering Zoetwatermaatregelen | 114 | 114 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 114 | ‒ 114 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 |
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 304.930 | 360.374 | 305.543 | 291.969 | 389.737 | 415.878 | 410.649 | 263.535 | 252.275 | 256.825 | 288.147 | 288.147 | 304.577 | 304.577 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01 | ‒ 4.458 | ‒ 4.458 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04 | 1.866 | 1.866 | ||||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ | 21.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||
Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 8.501 | 9.359 | 7.038 | 13.448 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 3) |
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 228 | ‒ 94 | ‒ 61 | ‒ 66 | ‒ 7 | |||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 7.354 | 7.354 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.699 | 18.298 | 17.838 | 13.441 | ‒ 21.636 | 193 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 302.231 | 378.672 | 323.381 | 305.410 | 368.101 | 416.071 | 410.660 | 263.546 | 252.286 | 256.836 | 288.158 | 288.158 | 304.588 | 304.599 | ||
3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 312.524 | 368.393 | 319.308 | 308.566 | 406.087 | 432.033 | 427.128 | 271.808 | 260.548 | 265.098 | 296.420 | 296.420 | 312.850 | 312.850 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 309.825 | 386.691 | 337.146 | 322.007 | 384.451 | 432.226 | 427.139 | 271.819 | 260.559 | 265.109 | 296.431 | 296.431 | 312.861 | 312.872 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02 | ‒ 44.498 | ‒ 4.400 | ‒ 4.500 | ‒ 1.500 | ‒ 31.998 | ‒ 800 | ‒ 700 | ‒ 600 | ||||||||
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | ‒ 11.433 | 7.297 | ‒ 57.165 | 32.967 | 2.309 | 3.328 | 3.597 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 7.525 | 4) |
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet | 69.507 | 69.507 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 53.674 | 2.797 | ‒ 58.665 | 969 | 1.509 | 2.628 | 2.997 | 681 | 694 | 3.755 | 3.485 | 1.377 | 1.583 | 7.525 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 60.552 | ||
4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 111.811 | 98.816 | 113.721 | 60.860 | 60.101 | 59.160 | 58.332 | 57.519 | 57.357 | 56.958 | 57.245 | 56.552 | 55.871 | 53.027 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 165.485 | 101.613 | 55.056 | 61.829 | 61.610 | 61.788 | 61.329 | 58.200 | 58.051 | 60.713 | 60.730 | 57.929 | 57.454 | 60.552 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 287.234 | 291.109 | 297.209 | 297.515 | 292.515 | 292.743 | 292.633 | 285.117 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 282.295 | 283.011 | ||
Budgetoverheveling naar artikel 1 | 368 | 46 | 92 | 92 | 92 | 46 | ||||||||||
HXII: Bijdrage detachering | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 549 | ‒ 183 | ‒ 122 | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||
LNV: Adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS | 833 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid | ‒ 9.940 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | |
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 114 | 114 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 548 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 621 | ‒ 545 | ‒ 591 | ‒ 591 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ‒ 710 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 286.686 | 290.488 | 296.588 | 296.894 | 291.970 | 292.152 | 292.042 | 284.407 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 281.585 | 282.301 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.124 | 73.104 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03 | 1.800 | 500 | 1.300 | |||||||||||||
HXII: BOA staf DC | ‒ 821 | ‒ 821 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 371 | 371 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 50 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 69.174 | 74.404 | 127.587 | 148.717 | 146.905 | 144.474 | 147.334 | 74.924 | 74.924 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | 74.878 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 33.225 | 28.494 | 7.860 | 6.600 | 46.200 | 16.147 | 28.501 | 24.322 | 23.285 | 58.894 | 166.459 | 267.370 | 356.486 | 285.090 | ||
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02 | ‒ 2.500 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||
Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02 | 1.607 | 471 | 1.136 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02 | ‒ 1.800 | ‒ 500 | ‒ 1.300 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02 | 21.066 | 21.066 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02 | 1.004 | 1.004 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02 | 3.853 | 3.853 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel | ‒ 5.600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | |
Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02 | ‒ 15.914 | ‒ 15.914 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan | ‒ 368 | ‒ 46 | ‒ 92 | ‒ 92 | ‒ 92 | ‒ 46 | ||||||||||
HXII: Renovatie Afsluitdijk | ‒ 771 | ‒ 710 | ‒ 61 | |||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 55.262 | 29.731 | 90.927 | 118.394 | ‒ 19.052 | 25.304 | 64.904 | 90.661 | 49.198 | 18.339 | ‒ 56.812 | ‒ 121.332 | ‒ 150.000 | ‒ 85.000 | 5) |
Kosten accountability Oekraïne | ‒ 2.570 | ‒ 80 | ‒ 235 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ||
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 4.667 | 4.667 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 30.713 | 28.936 | 90.200 | 117.697 | ‒ 16.100 | 25.453 | 64.049 | 89.806 | 48.343 | 17.484 | ‒ 73.581 | ‒ 122.187 | ‒ 150.855 | ‒ 85.855 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 2.512 | 57.430 | 98.060 | 124.297 | 30.100 | 41.600 | 92.550 | 114.128 | 71.628 | 76.378 | 92.878 | 145.183 | 205.631 | 199.235 | ||
5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 5.110 | 10.080 | 47.535 | 50.220 | 104.422 | 116.013 | 161.577 | 480.310 | 478.210 | 439.610 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 | ||
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02 | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02 | ‒ 14.349 | ‒ 7.349 | ‒ 4.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02 | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02 | ‒ 329.200 | ‒ 6.500 | ‒ 5.850 | ‒ 7.650 | ‒ 14.650 | ‒ 30.350 | ‒ 66.500 | ‒ 111.900 | ‒ 85.800 | |||||||
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02 | ‒ 1.866 | ‒ 1.866 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 2.239 | ‒ 1.205 | ‒ 24.485 | ‒ 33.070 | ‒ 22.882 | ‒ 2.530 | 29.933 | 40.000 | 12.000 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 4.370 | ‒ 5.205 | ‒ 35.851 | ‒ 38.920 | ‒ 30.532 | ‒ 17.180 | ‒ 417 | ‒ 26.500 | ‒ 99.900 | ‒ 85.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 740 | 4.875 | 11.684 | 11.300 | 73.890 | 98.833 | 161.160 | 453.810 | 378.310 | 353.810 | 471.610 | 468.610 | 466.610 | 466.607 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
AP-middelen: Beekdalen | 293.352 | 14.277 | 15.297 | 15.297 | 15.297 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 32.634 | 12.238 | 11.218 | 5.766 | |||
BZK overboeking ministerie PSK | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
EZK: Wind op zee 2024 MJ | 21.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||
FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen | ‒ 697 | ‒ 404 | ‒ 293 | |||||||||||||
Generale kasschuif | 0 | ‒ 461.128 | ‒ 183.048 | 12.444 | 235.946 | ‒ 52.923 | ‒ 111.653 | 35.000 | 35.000 | 135.000 | 0 | 215.362 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | 5) |
HXII: RWS- DP Overstijgend | 540 | 540 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage detachering | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: BOA aanvulling staf DC | ‒ 821 | ‒ 821 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie | ‒ 2.520 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ‒ 504 | ||||||||||
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris | ‒ 549 | ‒ 183 | ‒ 122 | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh | 400 | 400 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Cybersecurity | ‒ 850 | ‒ 850 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur IGOS | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 5.656 | 5.656 | ||||||||||||||
HXII: MIRT-Stof en waterk | ‒ 888 | ‒ 332 | ‒ 222 | ‒ 222 | ‒ 112 | |||||||||||
HXII: MIW opdrachten | 178 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
HXII: Renovatie Afsluitdijk | ‒ 771 | ‒ 710 | ‒ 61 | |||||||||||||
HXII: RIVM Bodem EPK | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
HXII: Waterk krw ecologie | ‒ 1.700 | ‒ 600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | |||||||||||
Kosten accountability Oekraïne | ‒ 2.570 | ‒ 80 | ‒ 235 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ‒ 205 | ||
LNV overboeking ministerie Groenblauwe | 135 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
LNV overboeking ministerie Koeien en kansen | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
LNV: Adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS | 833 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||||||||
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen | ‒ 228 | ‒ 94 | ‒ 61 | ‒ 66 | ‒ 7 | |||||||||||
VWS Overboeking ministerie PFAS | 2.200 | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 455.300 | ‒ 174.382 | 34.381 | 250.157 | ‒ 38.216 | ‒ 96.442 | 77.746 | 77.627 | 177.627 | 42.627 | 247.791 | 47.033 | 46.013 | 75.561 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.770.106 | ||
5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038 | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.650.164 | 1.754.350 | 1.879.705 | 1.638.621 | 1.648.241 | 1.485.854 | 1.511.823 | 1.489.533 | 1.403.540 | 1.580.326 | 1.350.579 | 1.644.545 | 1.694.447 | 1.694.545 | ||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.194.864 | 1.579.968 | 1.914.086 | 1.888.778 | 1.610.025 | 1.389.412 | 1.589.569 | 1.567.160 | 1.581.167 | 1.622.953 | 1.598.370 | 1.691.578 | 1.740.460 | 1.770.106 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 102.665 | 111.399 | 98.327 | 158.158 | 0 | 0 | ||||||||||
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02 | 4.458 | 4.458 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten KRW | 320 | 320 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 59.268 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | ||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 32.458 | 32.458 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 22.032 | ‒ 34.409 | 73.710 | 16.562 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 80.633 | 76.990 | 172.037 | 174.720 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 67.152 | 53.913 | 70.338 | 92.178 | 37.694 | 23.986 | 23.986 | 23.986 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04 | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04 | 310 | 310 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04 | 329.200 | 6.500 | 5.850 | 7.650 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | |||||||
Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03 | 15.914 | 15.914 | ||||||||||||||
Desaldering Delta aanpak WatKwa | 69 | 69 | ||||||||||||||
Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04 | 200 | 200 | ||||||||||||||
Kasschuif investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 35.402 | 3.285 | 2.175 | 18.075 | 11.867 | ||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 24.946 | 24.946 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 13.127 | 3.285 | 8.675 | 23.925 | 19.517 | 14.650 | 30.350 | 66.500 | 111.900 | 85.800 | 15.914 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 54.025 | 57.198 | 79.013 | 116.103 | 57.211 | 38.636 | 54.336 | 90.486 | 112.000 | 85.900 | 16.014 | 100 | 100 | 100 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 16.173 | 15.564 | 11.114 | 3.513 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02 | ‒ 650 | ‒ 650 | ||||||||||||||
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02 | 50 | 50 | ||||||||||||||
HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie | ‒ 1.700 | ‒ 600 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 300 | |||||||||||
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares | 3.084 | 3.084 | ||||||||||||||
HXII: MIRT-Stof en waterk | ‒ 888 | ‒ 332 | ‒ 222 | ‒ 222 | ‒ 112 | |||||||||||
HXII: MIW opdrachten | 178 | 43 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
HXII: RIVM Bodem EPK | ‒ 155 | ‒ 155 | ||||||||||||||
Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 3.105 | 1.687 | 1.358 | 60 | |||||||||||
LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit | 20.811 | 20.811 | ||||||||||||||
VWS:Overboeking ministerie PFAS | 2.200 | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 20.068 | 2.210 | 781 | ‒ 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 36.241 | 17.774 | 11.895 | 3.206 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 185.990 | 180.876 | 179.779 | 253.849 | 38.783 | 25.075 | 25.075 | 24.251 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 170.899 | 151.962 | 262.945 | 294.029 | 61.705 | 39.725 | 55.425 | 90.751 | 112.265 | 86.165 | 16.279 | 365 | 365 | 365 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Desaldering Delta aanpak WatKwa | 69 | 69 | ||||||||||||||
Desaldering ontvangsten KRW | 320 | 320 | ||||||||||||||
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | 30 | ‒ 4 | ‒ 26 | ||||||||||||
Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten | ‒ 717 | ‒ 717 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 298 | ‒ 4 | ‒ 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit | 328 | 4 | 26 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 54 | 89 | 2.640 | 2.640 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 49 | 49 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 56 | 91 | 2.859 | 2.859 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 56 | 91 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 7 | 2.246 | 2.246 | 2019 | 2019 | ||
afrondingen | |||||||
Programma | 7 | 0 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 7 | 0 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 7 | 1 | 120 | 116 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 2 | 1 | 392 | 392 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 9 | 2 | 512 | 508 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 9 | 1 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 40 | 34 | 736 | 736 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 439 | 514 | 7.552 | 7.552 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 12 | 10 | 185 | 180 | |||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024 | 2 | 5 | 41 | 40 | |||
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | ||
Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | |||||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 4 | 194 | 149 | 2 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 32 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) | 2 | 4 | 95 | 96 | 2021 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 5 | 5 | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 88 | 88 | ||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 827 | 830 | 2023 | 2023 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 9 | 10 | 320 | 34 | 3 | ||
afrondingen | 4 | 1 | |||||
Programma | 527 | 589 | 10.123 | 9.788 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 343 | 545 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 184 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 26 | 24 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 171 | 159 | 2025 | 2025 | 1 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 10 | 12 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Rivierverruiming Rijn en Maas | 226 | 223 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 102 | 2024 | 2024 | |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 534 | 520 | |||
Begroting DF 1.02.01 | 534 | 520 | |||
1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 165 | 112 | 2.028 | 2.072 | 2025 | 2025 | 1 |
Totaal programma | 165 | 112 | 2.028 | 2.072 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 165 | 112 | |||||
Toelichting
1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 81 | 103 | 698 | 698 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 81 | 103 | 728 | 728 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 81 | 103 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 14 | 15 | 68 | 68 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
Grote wateren | 31 | 34 | 564 | 221 | 2032 | 2032 | 1 |
Natuurcompensatie Perkpolder | 6 | 3 | 2 | ||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 7 | 10 | 28 | 29 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 52 | 60 | 692 | 347 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 52 | 60 | |||||
Toelichting
1. Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
2. Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 3 | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 106 | 106 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 109 | 113 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 109 | 113 | |||
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-J-2.html