Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 470 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

• 2. de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M.Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2 Beleidartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023		86.345
Belangrijkste suppletoire mutaties
Overboekingen	1	98
Stand 2^e suppletoire begroting 2023		86.443

Toelichting

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2023
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023		4.786
Belangrijkste suppletoire mutaties
Hogere ontvangsten door hogere overheadvergoeding DPC	1	728
Stand 2^e suppletoire begroting 2023		5.514

Toelichting

De hogere ontvangsten hangen met name samen met de hogere overheadvergoeding van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	86.345	98	86.443
Uitgaven	86.345	98	86.443
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.425	‒ 542	1.883
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	644	0	644
1.3 Apparaatsuitgaven	49.976	960	50.936
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	1.906	‒ 350	1.556
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie	31.394	30	31.424
Ontvangsten	4.786	728	5.514

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 98.000 verhoogd door overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

2.2 Artikel 1 Kabinet van de Koning

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023		3.158
Belangrijkste suppletoire mutaties
Additioneel budget informatiehuishouding KvdK 2023		30
Stand 2^e suppletoire begroting 2023		3.188

Toelichting

Dit betreft een prijsbijstelling in het kader van het programma Open Overheid voor informatievoorziening (IHH) voor het Kabinet van de Koning.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Ontvangsten 2023
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023		3.159
Belangrijkste suppletoire mutaties
Ontvangst a.g.v. doorbelasten overboeking ivm Rijksbrede ICT-voorzieningen 2023		‒ 1
Ontvangst a.g.v. doorbelasten overboeking ivm additioneel budget Informatiehuishouding KvdK 2023		30
Stand 2^e suppletoire begroting 2023		3.188

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Kabinet van de Koning (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	3.158	30	3.188
Uitgaven	3.158	30	3.188
Kabinet van de Koning	3.158	30	3.188
Ontvangsten	3.159	29	3.188

Toelichting

In het kader van het programma Open Overheid is aan het Kabinet van de Koning een prijsbijstelling voor Informatiehuishouding (IHH) van € 30 duizend toegekend. In het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) leidt deze mutatie tot een ontvangst bij het Kabinet van de Koning. Daarnaast is een bedrag van ‒ € 1 duizend doorbelast naar de begroting van de Koning (I) in verband met de kosten van de Rijksbrede ICT-voorzieningen. 

2.3 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Overzicht belangrijke uitgavenmutaties

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Art.	Uitgaven 2023
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) 2023		4.341
Belangrijkste suppletoire mutaties
Onderuitputting CTIVD personeel	1	‒ 500
Stand 2^e suppletoire begroting 2023		3.841

Toelichting

Het overschot wordt veroorzaakt door de vertraagde behandeling van de spoedwet in de Tweede Kamer en arbeidsmarktkrapte.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	4.341	‒ 500	3.841
Uitgaven	4.341	‒ 500	3.841
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	4.341	‒ 500	3.841
Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

De uitgaven op dit artikel worden met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Voor de toelichting op de mutatie(s) zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties’.