36 435 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

37.182

8.275

45.457

       

Uitgaven

55.129

2.287

57.416

       

1 Algemeen Waterbeleid

45.945

287

46.232

Opdrachten

15.633

1.131

16.764

FLOW

3.924

– 3.924

0

KAWI

949

896

1.845

Klimaat Bestuur/NOVI

335

– 29

306

CORA

850

– 450

400

VN Water

1.500

0

1.500

Overige Opdrachten

8.075

4.638

12.713

Subsidies

14.093

– 2.673

11.420

Partners for Water 5 (HGIS)

6.617

– 3.500

3.117

Blue Deal (HGIS)

4.310

2.650

6.960

WI

400

812

1.212

Overige subsidies

2.766

– 2.635

131

Bijdragen aan agentschappen

15.169

1.459

16.628

Waarvan bijdragen aan KNMI

685

22

707

Waarvan bijdragen aan RWS

14.484

862

15.346

Waarvan bijdragen aan KAWI RVO

0

575

575

Bijdragen aan mederoverheden

0

100

100

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.050

270

1.320

       

2 Waterveiligheid

2.058

257

2.315

Opdrachten

2.058

257

2.315

RWS Waterveiligheid

1.285

222

1.507

Overige opdrachten

773

35

808

       

3 Grote oppervlaktewateren

944

125

1.069

Opdrachten

944

125

1.069

RWS Zuid-Westelijke Delta

343

27

370

Overige opdrachten

601

98

699

       

4 Waterkwaliteit

6.182

1.618

7.800

Opdrachten

4.319

1.293

5.612

Noordzee en Oceanen

504

1.064

1.568

Waarvan RWS (BOA)

1.067

2.450

3.517

Overige opdrachten

2.748

– 2.221

527

Subsidies

262

290

552

Bijdragen aan medeoverheden

50

0

50

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.551

35

1.586

WKK contributies

36

0

36

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.515

35

1.550

       

Ontvangsten

30

0

30

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties en de volgende verplichtingenophoging:

Verplichtingencorrectie ADR (totaal € 6,8 miljoen)

Het betreft een eenmalige vehoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de correctie door de Audit Dienst Rijk op de HGIS-subsidies Partners voor Water 5 (€ 4,5 miljoen) en Blue Deal fase 2 (€ 2,3 miljoen).

Uitgaven

Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid

Subsidies

De verlaging van dit instrument met per saldo € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Partners voor Water 5 (HGIS) (€ – 3,5 miljoen)

Het betreft een correctie van subsidies naar opdrachten binnen het artikelonderdeel op basis van de planning en geactualiseerd kasverloop van de verplichting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 Bodem en Ondergrond (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

93.420

899

94.319

       

Uitgaven

109.569

899

110.468

       

4 Ruimtegebruik bodem

109.569

899

110.468

Opdrachten

12.553

544

13.097

Bodem en STRONG

9.293

– 1.086

8.207

RWS Leefomgeving

1.831

545

2.376

Overige opdrachten

1.429

1.085

2.514

Subsidie

23.224

0

23.224

Bedrijvenregeling

9.322

0

9.322

Subsidies Caribisch Nederland

12.552

0

12.552

Overige subsidies

1.350

0

1.350

Bijdragen aan agentschappen

10.510

355

10.865

Waarvan bijdragen aan RWS

5.204

285

5.489

Waarvan bijdragen aan RIVM

5.306

70

5.376

Bijdragen aan medeoverheden

63.194

0

63.194

Meerjarenprogramma Bodem

63.194

0

63.194

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

88

0

88

       

Ontvangsten

3.500

0

3.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. De verhoging op het uitgavenbudget is hieraan gelijk. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Uitgaven

De uitgavenverhoging met per saldo € 0,9 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

497.485

28.834

526.319

       

Uitgaven

328.773

17.771

346.544

       

1 Netwerk

27.770

– 2.652

25.118

Opdrachten

16.181

– 2.080

14.101

Wegverkeersbeleid

6.987

– 1.880

5.107

Unit Smart Mobility

6.144

300

6.444

Overige opdrachten

3.050

– 500

2.550

Bijdragen aan agentschappen

8.801

78

8.879

Bijdragen aan RWS

8.073

0

8.073

Overige bijdragen aan agentschappen

728

78

806

Bijdragen aan medeoverheden

1.414

– 650

764

Regionale bijdrage MIRT

1.414

– 650

764

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.374

0

1.374

       

2 Verkeersveiligheid

39.538

– 14.564

24.974

Opdrachten

5.355

1.236

6.591

Verkeersveiligheid

5.072

736

5.808

Overige opdrachten

283

500

783

Subsidies

10.770

15

10.785

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.463

0

4.463

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

4.244

0

4.244

Overige subsidies

2.063

15

2.078

Bijdragen aan agentschappen

729

0

729

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

30

0

30

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.937

185

3.122

Bijdragen aan CBR

2.102

185

2.287

Overige bijdragen

835

0

835

(Schade)vergoedingen

19.717

– 16.000

3.717

Stint

19.717

– 16.000

3.717

       

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

261.465

34.987

296.452

Opdrachten

59.315

– 13.896

45.419

Reservering Klimaatakkoord

760

912

1.672

Duurzame logistiek

11.576

– 7.972

3.604

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

8.952

148

9.100

Programma duurzame mobiliteit

4.686

1.050

5.736

Innovatie, strategie voor Mobiliteit (ISM)

2.527

– 1.530

997

Verkeersemissies

746

99

845

Programma fiets

1.212

750

1.962

Duurzame energiedragers in mobiliteit

458

780

1.238

NGF-project Dutch Metropolitan Innovations

9.226

– 457

8.769

Overige opdrachten

19.172

– 7.676

11.496

Subsidies

165.324

37.028

202.352

Bronmaatregelen stikstof

24.541

33.057

57.598

Elektrisch vervoer

123.915

3.771

127.686

Duurzame mobiliteit

14.590

200

14.790

Overige subsidies

2.278

0

2.278

Bijdragen aan agentschappen

24.461

– 99

24.362

Bijdragen aan NEa

5.359

0

5.359

Bijdragen aan RWS

4.168

0

4.168

Bijdragen aan agentschap RVO

14.368

0

14.368

Overige bijdragen aan agentschappen

566

– 99

467

Bijdragen aan medeoverheden

12.262

11.954

24.216

Duurzame mobiliteit

10.200

3.300

13.500

Mobiliteit en Gebieden

2.062

0

2.062

Overige bijdragen aan medeoverheden

0

8.654

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

103

0

103

       

Ontvangsten

5.782

0

5.782

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 28,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast zijn er diverse verplichtingenschuiven verwerkt:

Subsidie AanZET (totaal € 11,3 miljoen)

Het verplichtingenbudget in 2023 voor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is opgehoogd, waarbij een deel vanuit 2024 en 2025 naar voren is geschoven. Hiermee kan de hieronder bij subsidies toegelichte ophoging worden vastgelegd.

Verplichtingenschuif SSEB (€ 5,6 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif om de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) te kunnen versnellen.

Verplichtingenschuif terugboeking NGF-middelen naar EZK (€ – 6,3 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif naar 2024 en 2025 om het ritme van het verplichtingenbudget te actualiseren. Deze actualisatie is nodig vanwege een terugboeking naar het Ministerie van EZK van NGF-middelen ten behoeve van het project Digital Twins binnen het NGF-voorstel Dutch Metropolitan Innovations.

Verplichtingencorrectie ADR (€ 3,9 miljoen)

Het betreft een ophoging van het verplichtingenbudget naar aanleiding van correcties door de Auditdienst Rijk (ADR) op artikel 14.03, om het verplichtingenbudget weer te laten aansluiten op het meerjarige kasbudget.

Verplichtingenschuif opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 3,4 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif naar voren om de meerjarige verplichting aan te kunnen gaan voor de opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Uitgaven

Artikel 14.02 Verkeersveiligheid

(Schade)vergoedingen (€ – 16,0 miljoen)

Bij de internetconsultatie van de schadevergoeding Stint is vertraging opgelopen waardoor de openstelling later dan verwacht zal plaatsvinden. De verwachte uitgaven dit jaar zijn daardoor vertraagd naar 2024. Hierdoor zal een deel van het budget (€ 16,0 miljoen) pas na de jaarwisseling tot uitkering komen.

Artikel 14.03 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met circa € – 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Herschikking laadinfrastructuur (€ – 8,5 miljoen)

Bij de 1e suppletoire begroting 2023 is in het kader van het Klimaatfonds € 13,0 miljoen overgeboekt voor slimme laadinfra. Hiervan wordt nu € 8,5 miljoen overgeheveld naar het instrument voor bijdragen aan medeoverheden voor de bijhorende Witte Vlekken Regeling.

Herschikking artikel 14 voor SSEB (per saldo € – 10,1 miljoen)

Dit betreft een herschikking binnen artikel 14 ten behoeve van de benodigde middelen voor de SSEB in 2023, waar fors meer animo voor is dan bij de Voorjaarsnota 2023 was voorzien. De middelen voor de SSEB worden in 2023 tijdelijk betaald uit opdrachten van wegverkeersbeleid (14.01) en duurzame mobiliteit en de subsidieregeling SEPP voor particuliere auto’s (14.03). In 2024 vloeien deze middelen weer terug naar artikel 14.01 en 14.03.

Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 37,0 miljoen wordt met name voorzaakt door:

Kasschuif subsidie AanZET (€ 24,7 miljoen)

Voor de subsidie AanZet voor zero-emissievrachtauto's wordt het budget in 2023 met € 24,7 miljoen verhoogd om aan de hogere aanvraag te kunnen voldoen. Dit budget wordt vanuit de jaren 2024–2027 naar voren geschoven. Ditzelfde bedrag wordt bij onder andere de subsidie Walstroom, VTH, Recycling en Havens Caribisch Nederland naar achteren geschoven, waardoor het binnen de kaders van de Hoofdstuk XII-begroting sluit.

Herschikking artikel 14 voor SSEB (per saldo € – 12,1 miljoen)

De hierboven toegelichte herschikking voor de SSEB.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 12,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Herschikking laadinfrastructuur (€ 8,5 miljoen)

De hierboven toegelichte herschikking voor slimme laadinfra.

Overboeking Ministerie van EZK (€ 3,3 miljoen)

Vanuit het Ministerie van EZK wordt € 3,3 miljoen overgeboekt ten behoeve van een specifieke uitkering aan de Nationale Agenda Infrastructuur (NAL) regio's voor het stimuleren van emissieloze mobiliteit.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

202.369

71.300

273.669

       

Uitgaven

208.744

51.753

260.497

       

1 OV en Spoor

33.558

8.743

42.301

Opdrachten

10.018

553

10.571

ACM

1.783

0

1.783

OV & Stations

1.482

894

2.376

Aanst. NS en ProRail

4.350

– 121

4.229

Opdrachten SU

1.131

– 807

324

Overige opdrachten

1.272

587

1.859

Subsidies

16.056

0

16.056

Maatregelen Spoorgoederenvervoer

10.176

0

10.176

Consumentenorganisatie OV

1.093

0

1.093

Subsidie NS SV

2.000

0

2.000

Overige subsidies

2.787

0

2.787

Bijdragen aan agentschappen

1.124

0

1.124

Bijdragen aan RWS

1.057

0

1.057

Bijdragen aan KNMI

14

0

14

Bijdragen aan overige agentschappen

53

0

53

Bijdragen aan medeoverheden

6.258

8.190

14.448

Bijdrage medeoverheden OVS

3.781

8.190

11.971

CLU Betuwe en HSL

2.477

0

2.477

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

       

2 Maatregelenpakket OVS

100.186

118.010

218.196

Subsidies

100.186

118.010

218.196

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

100.186

4.662

104.848

Transitievangnet OV

0

113.348

113.348

       

3 Transitievangnet OV

75.000

– 75.000

0

Subsidies

75.000

– 75.000

0

Transitievangnet OV

75.000

– 75.000

0

       

Ontvangsten

25.522

0

25.522

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 71,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verplichtingenophoging voor TVOV (€ 65,0 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 65,0 miljoen voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV). Deze mutatie hangt samen met de hieronder toegelichte overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds, waarbij het volledige verplichtingenbudget in 2023 is opgenomen, zodat de meerjarige verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 1,4 miljoen)

Het betreft de verplichtingenschuif ten behoeve van het kunnen aangaan van de meerjarige verplichting opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Uitgaven

Artikel 16.01 OV en Spoor

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van het budget voor bijdragen aan medeoverhden met € 8,2 miljoen wordt veroorzaakt door de toedeling van de eindejaarsmarge. De € 8,2 miljoen is toegevoegd aan het budget voor de specifieke uitkering voor Heerlen Landgraaf die in 2022 niet meer tot betaling is gekomen en in 2023 alsnog betaald zal worden.

Artikel 16.02 Maatregelenpakket OVS

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 118,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Overboeking Transitievangnet OV (€ 75,0 miljoen)

Het betreft de overboeking van middelen voor het Transitievangnet OV vanuit artikelonderdeel 16.03. Artikelonderdeel 16.03 wordt hiermee opgeheven en artikelonderdelen 16.02 en 16.03 worden samengevoegd tot 16.02 maatregelenpakket OVS.

Overboeking Mobiliteitsfonds TVOV (€ 38,4 miljoen)

Het betreft een overboeking van € 38,4 miljoen in 2023 naar Hoofdstuk XII waarop de subsidie Transitievangnet OV (TVOV) wordt verantwoord. Dit komt bovenop de eerdere overboeking van € 75,0 miljoen die bij de 1e suppletoire begroting 2023 heeft plaatsgevonden vanuit de gereserveerde middelen op het MF.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (€ 4,9 miljoen)

Dit betreft de bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-regeling 2022 op basis van de actuele monitorinformatie en de jaarrekening 2022.

Artikel 16.03 Transitievangnet OV

Subsidies

Het saldo van artikelonderdeel 16.03 is overgeboekt naar onderdeel 16.02. Hiermee wordt onderdeel 16.03 opgeheven.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

259.876

– 5.642

254.234

       

Uitgaven

53.366

66.085

119.451

       

1 Luchtvaart

53.366

66.085

119.451

Opdrachten

15.599

– 1.768

13.831

Opdrachten GIS

277

634

911

Caribisch Nederland

2.295

– 1.910

385

Klimaatbeleid

1.245

– 292

953

Luchtruim Regio Luchthaven

1.532

– 424

1.108

Luchtruimherziening

1.295

0

1.295

Onbemande luchtvaart

387

– 14

373

Onderzoek luchtvaart

2.868

0

2.868

NGF-project Luchtvaart in transitie

824

63

887

Overige opdrachten

4.876

175

5.051

Subsidies

32.118

64.808

96.926

Subsidies klimaatbeleid

2.602

248

2.850

Subsidies tarieven Bonaire

420

0

420

Subsidies omploegen graan

1.600

100

1.700

NGF-project Luchtvaart in transitie

25.703

64.237

89.940

Overige subsidies

1.793

223

2.016

Bijdragen aan agentschappen

1.305

138

1.443

Waarvan bijdragen aan KNMI

14

0

14

Waarvan bijdragen aan RWS

805

53

858

Overige bijdragen aan agentschappen

486

85

571

Bijdragen aan medeoverheden

0

1.550

1.550

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.625

0

1.625

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS)

1.455

0

1.455

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

170

0

170

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

1.008

1.357

2.365

Leningen

1.711

0

1.711

       

Ontvangsten

4.522

0

4.522

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

259.876

– 5.642

254.234

waarvan garantieverplichtingen

48.000

4.600

52.600

waarvan overige verplichtingen

211.876

– 10.242

201.634

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 5,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verplichtingenschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ – 15,7 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif om het ritme van het verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie te actualiseren en aan te laten sluiten op de uitgavenraming.

Garantstelling Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (€ 4,6 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 4,6 miljoen om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van LVNL. Het Ministerie van IenW staat garant voor de leningen die LVNL afsluit bij het Ministerie van Financiën.

Planschade Lansingerland (€ 2,8 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 2,8 miljoen verhoogd, zodat de uitbetaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland vastgelegd kan worden.

Uitgaven

Artikel 17.01 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

GIS-regeling (€ 0,6 miljoen)

Dit betreft de overboeking van GIS-middelen vanuit het Ministerie van Financiën die betrekking hebben op de terugbetaling van een overschot aan ontvangen middelen voor de GIS-3-regeling vanuit de luchtvaartsector. Deze middelen worden toegevoegd aan het GIS-opdrachtenbudget. In 2023 wordt vanuit het GIS-opdrachtenbudget de GIS-4 regeling gefinancierd die in september 2023 begint.

Subsidies

De verhoging van dit instrument met € 64,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutatie:

Kasschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ 64,2 miljoen)

Binnen Luchtvaart in Transitie is een subsidie beschikbaar voor de verschillende deelprojecten. Doordat een aantal subsidieaanvragen is goedgekeurd kan over een deel van de subsidies reeds in 2023 worden beschikt in plaats van in latere jaren. Met deze kasschuif worden middelen vanuit latere jaren naar voren gehaald (waarvan € 64,2 miljoen naar 2023), waardoor het kasritme beter aansluit op de prognose van de uitbetaling die het project heeft.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

205.769

– 139.392

66.377

       

Uitgaven

95.316

–  6.900

88.416

       

1 Scheepvaart en Havens

95.316

– 6.900

88.416

Opdrachten

31.226

– 1.166

30.060

Caribisch Nederland

100

0

100

Topsector logistiek

11.312

0

11.312

NGF Project – Digitale Infrastructuur Logistiek

12.949

0

12.949

Overige opdrachten

6.865

– 1.166

5.699

Subsidies

55.636

– 3.272

52.364

NGF Project – Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

15.600

0

15.600

Innovatieve Duurzame Binnenvaart

20.976

1.348

22.324

Walstroom

15.980

– 4.695

11.285

Topsector Logistiek

3.000

0

3.000

Overige subsidies

80

75

155

Bijdragen aan agentschappen

3.706

406

4.112

Waarvan bijdragen aan RWS

2.795

0

2.795

Overige bijdragen aan agentschappen

911

406

1.317

Bijdragen aan medeoverheden

3.000

– 3.000

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.641

3

1.644

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

107

129

236

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 139,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verplichtingenschuif op het budget voor de subsidie Walstroom (€ – 140,0 miljoen) vanwege vertraging van de regeling door de aanpassing van de voorwaarden van de regeling.

Het resterende bedrag hangt samen met de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 18.01 Scheepvaart en Havens

Subsidies

De verlaging van de subsidies met € 3,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif Walstroom (€ – 7,6 miljoen)

Er wordt € 7,6 miljoen vanuit 2023 naar 2024 geschoven voor de subsidie Walstroom. Het kasritme wordt hiermee in lijn gebracht met de beslistermijn van de uitvoerende organisatie voor de uitbetaling van de 4e tender.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 3,0 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 aan de subsidie Verduurzaming Binnenvaart (VBS) om aan overlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden worden met € 3,0 miljoen verlaagd door een kasschuif op het budget voor de aanleg van de nieuwe haven op Saba. Door vertraging bij opstarten van het projectplan kan het budget nog niet ingezet worden, waardoor het budget naar 2025 wordt verschoven.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal Beleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

11.102

1.566

12.668

       

Uitgaven

11.326

646

11.972

       

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

11.326

646

11.972

Opdrachten

3.652

332

3.984

Uitvoering Intereg

543

– 261

282

Uitvoering HGIS

993

– 200

793

Uitvoering niet-HGIS

1.168

588

1.756

Overige opdrachten

948

205

1.153

Subsidies

1.692

0

1.692

Interreg

1.622

0

1.622

Overige subsidies

70

0

70

Bijdragen aan agentschappen

2.771

114

2.885

Waarvan bijdrage aan RIVM

135

7

142

Waarvan bijdrage aan RWS

644

0

644

Waarvan bijdrage aan RVO

1.992

107

2.099

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.811

200

3.011

Waarvan bijdragen HGIS

2.611

200

2.811

Waarvan bijdragen niet-HGIS

200

0

200

Bekostiging

400

0

400

Bekostiging GCA

400

0

400

Overige bekostiging

0

0

0

       

Ontvangsten

312

0

312

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

Verplichtingenschuif programma Interreg (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif van € 0,9 miljoen vanuit de jaren 2024–2026 naar 2023 voor het vastleggen van de verplichting voor de technische bijstand die de EU-secretariaten leveren bij de uitvoering van het programma Interreg.

Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,2 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor opdrachten Ruimtevaart om te kunnen voldoen aan de reeds aangegane verplichtingen en vertraagde opdrachtverstrekking.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 0,6 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 Lucht en Geluid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

62.960

3.758

66.718

       

Uitgaven

56.217

5.367

61.584

       

1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

56.217

5.367

61.584

Opdrachten

10.017

2.195

12.212

Waarvan RIVM

5.380

0

5.380

Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering

4.164

2.405

6.569

Overige opdrachten

473

– 210

263

Bijdragen aan agentschappen

15.660

948

16.608

Waarvan aan RWS

2.410

406

2.816

Waarvan aan RIVM

13.021

541

13.562

Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI)

229

1

230

Bijdragen aan medeoverheden

30.077

2.224

32.301

Programma NSL en SLA

7.281

388

7.669

Uitvoering geluidsanering

22.796

1.836

24.632

Bekostiging

463

0

463

       

Ontvangsten

400

600

1.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 3,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge (€ 1,6 miljoen) slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 20.01 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder

Opdrachten

De verhoging van de opdrachten met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Asbestcommunicatie – Campagne Houtsstook (€ 1 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 slechts de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde en zal naar verwachting uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten. Deze middelen worden nu in 2023 versneld aangewend voor de campagne omtrent particuliere houtstook.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen van de specifieke uitkering Schonen Lucht Akkoord, hiervoor waren nog niet alle toekenningen in rekening gebracht door de RVO.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.9 Artikel 21 Circulaire Economie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 21 Circulaire Economie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

69.309

– 5.533

63.776

       

Uitgaven

62.888

– 4.227

58.661

       

5 Duurzame productieketens

60.141

– 4.353

55.788

Opdrachten

20.338

– 318

20.020

Uitvoering duurzame productieketens

12.580

– 844

11.736

Waarvan RWS

6.149

0

6.149

Overige opdrachten

1.609

526

2.135

Subsidies

14.976

– 5.021

9.955

Subsidies duurzame productieketens

14.976

– 5.021

9.955

Bijdragen aan agentschappen

24.320

167

24.487

Waarvan bijdrage aan RWS

11.662

0

11.662

Waarvan bijdrage aan RVO

11.365

35

11.400

Overige bijdragen aan agentschappen

1.293

132

1.425

Bijdragen aan medeoverheden

0

800

800

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

800

800

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

50

0

50

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

457

19

476

       

6. Natuurlijk kapitaal

2.747

126

2.873

Opdrachten

2.133

100

2.233

Uitvoering Natuurlijk kapitaal

1.709

50

1.759

Overige opdrachten

424

50

474

Bijdragen aan agentschappen

614

26

640

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 5,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en daarnaast onder andere door de volgende mutatie:

Monitoring & Sturing Circulaire Economie (€ – 2,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 21 naar artikel 97 voor de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te verrichten onderzoekwerkzaamheden (in 2023) in het kader van het Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie.

Uitgaven

Artikel 21.05 Duurzame productieketens

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € – 5,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif subsidie Ontwikkeling en Opschaling Recycling (€ – 6,1 miljoen)

Dit betreft een kasschuif van € 6,1 miljoen naar 2024–2027. De subsidieregeling Ontwikkeling en Opschaling Recycling zou in 2023 open worden gesteld. De juridische uitwerking duurt echter langer, waardoor de subsidie pas in 2024 verstrekt zal worden.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen voor de subsidieregeling circulaire ketenprojecten.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

76.532

– 8.600

67.932

       

Uitgaven

86.676

– 6.724

79.952

       

1 Veiligheid chemische stoffen

25.491

1.938

27.429

Opdrachten

8.536

723

9.259

Waarvan RWS

1.841

0

1.841

Waarvan RIVM

1.079

2

1.081

Uitvoering veiligheid

1.538

– 13

1.525

Uitvoering stoffen en M&G

2.344

284

2.628

Overige opdrachten

1.734

450

2.184

Bijdragen aan agentschappen

15.455

1.157

16.612

Waarvan bijdrage aan RWS

2.725

671

3.396

Waarvan bijdrage aan RIVM

12.410

467

12.877

Overige bijdragen aan agentschappen

320

19

339

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

250

0

250

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.250

58

1.308

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.250

58

1.308

       

2 Veiligheid biotechnologie

6.193

157

6.350

Opdrachten

1.366

– 2

1.364

Uitvoering veiligheid GGO

1.306

– 2

1.304

Overige opdrachten

60

0

60

Bijdragen aan agentschappen

4.827

159

4.986

Waarvan bijdrage aan COGEM

1.700

0

1.700

Waarvan bijdrage aan RIVM

3.127

159

3.286

       

3 Veiligheid bedrijven en transport

54.992

– 8.819

46.173

Opdrachten

25.252

– 9.670

15.582

EPK bijdrage RWS

1.256

575

1.831

Opdrachten asbest

2.946

– 1.262

1.684

Programma omgevingsveilig

6.255

– 729

5.526

VTH-stelsel

11.814

– 8.475

3.339

Uitvoering Buisleidingen

1.250

136

1.386

Uitvoering veiligheid VGS

1.280

76

1.356

Overige opdrachten

451

9

460

Subsidies

9.847

531

10.378

Subsidies inrichtingen & transport

7.072

531

7.603

Subsidies asbest

0

0

0

Subsidies vuurwerk

2.260

0

2.260

Overige subsidies

515

0

515

Bijdragen aan agentschappen

6.432

241

6.673

Waarvan bijdrage aan RWS

4.184

0

4.184

Waarvan bijdrage aan RIVM

1.906

177

2.083

Waarvan bijdrage aan RVO

342

64

406

Bijdragen aan medeoverheden

9.669

–  50

9.619

Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

175

– 50

125

Overige bijdragen aan medeoverheden

9.494

0

9.494

Inkomensoverdrachten

3.792

129

3.921

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.792

129

3.921

       

Ontvangsten

250

0

250

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het totaal aan mutaties op het uitgaven- en verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De verlaging van dit instrument met € 9,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door volgende mutaties:

Kasschuif VTH (€ – 6,0 miljoen)

Voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt € 6,0 miljoen vanuit 2023 naar 2026 geschoven. De afstemming met de vele bestuurlijke partners betrokken bij de omgevingsdiensten duurt langer dan verwacht. De start van het driejarige ontwikkelingsprogramma voor monitoringsafspraken is nu voorzien voor 2024. Deze kasschuif is nodig om het budget weer in het juiste kasritme te krijgen.

Kasschuif communicatiecampagne Asbest (€ – 1,5 miljoen)

Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 enkel de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde, naar verwachting zal uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten.

Herschikking BOA RWS (€ – 1,1 miljoen)

Dit betreft een herschikking binnen artikel 22 voor de totale opdrachtverstrekking aan RWS voor activiteiten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

Overboeking ILT (€ – 1,0 miljoen)

Voor werkzaamheden rond het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH) wordt budget overgeboekt naar de ILT (artikel 24).

Communicatiecampagne Houtstook (€ – 1,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 voor de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

71.525

4.573

76.098

       

Uitgaven

70.454

4.573

75.027

       

1 Meteorologie en seismologie

48.567

3.283

51.850

Bijdragen aan agentschappen

44.477

3.283

47.760

Waarvan bijdrage aan KNMI

44.477

3.283

47.760

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.090

0

4.090

Contributie ECMWF (HGIS)

3.150

0

3.150

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

940

0

940

       

2 Aardobservatie

21.887

1.290

23.177

Bijdragen aan agentschappen

21.887

1.290

23.177

Waarvan bijdrage aan KNMI

21.887

1.290

23.177

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 23.01 Meteorologie en Seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage aan KNMI (€ 3,3 miljoen)

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,3 miljoen is met name het gevolg van de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023.

Artikel 23.02 Aardobservatie

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage aan KNMI (€ 1,3 miljoen)

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,3 miljoen is met name het gevolg van de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

188.309

894

189.203

       

Uitgaven

188.309

894

189.203

       

1 Personele uitgaven

173.333

– 10.406

162.927

Waarvan eigen personeel

151.087

– 18.719

132.368

Waarvan inhuur externen

21.721

8.838

30.559

Waarvan overige personele uitgaven

525

– 525

0

       

2 Materiële uitgaven

14.976

11.300

26.276

Waarvan ICT

2.644

173

2.817

Waarvan bijdragen SSO's

2.302

5.024

7.326

Waarvan overige materiële uitgaven

10.030

6.103

16.133

       

Ontvangsten

24.700

– 9.752

14.948

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 24.01 Personele uitgaven

Eigen Personeel (€ – 18,7 miljoen)

Het budget voor eigen personeel wordt voor het jaar 2023 per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:

  • Het buiten begrotingsverband plaatsen van de Autoriteit Woningbouw (€ – 9,8 miljoen);

  • Toegevoegde loonbijstelling voor het jaar 2023 (€ 9,7 miljoen).

  • Een overboeking naar materiële uitgaven voor huisverstingskosten (€ – 5,0 miljoen);

  • Het overhevelen van resterende arbeidsvoorwaardenmiddelen naar 2024 (€ – 4,1 miljoen);

  • Een overboeking naar inhuur externen (€ – 4,8 miljoen);

  • Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ – 2,7 miljoen);

Inhuur externen (€ 8,8 miljoen)

Het budget voor het inhuren van externen wordt voor het jaar 2023 met € 8,8 miljoen met name verhoogd als gevolg van:

  • Een overboeking van budget voor eigen personeel naar externe inhuur voor de uitvoering van diverse projecten (€ 4,8 miljoen);

  • Een overboeking vanuit artikel 21 voor de uitvoering van het project Datakwaliteit Toezicht als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (€ 1,1 miljoen);

Artikel 24.02 Materiële uitgaven

Bijdrage aan SSO's (€ 5,0 miljoen)

De bijdrage aan SSO's wordt met name verhoogd als gevolg van:

  • Overboeking vanuit eigen personeel en overige materiele uitgaven m.b.t. de nieuwe dienstverleningovereenkomst met DICTU (€ 6,4 miljoen).

Overige materiële uitgaven (€ 6,1 miljoen)

De overige materiële uitgaven worden met € 6,1 miljoen verhoogd als gevolg van:

  • Een overboeking vanuit eigen personele uitgaven voor huisvestingskosten (€ 5,0 miljoen);

  • Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ 3,7 miljoen)

  • De toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 1,9 miljoen);

  • De toevoeging van de in 2022 via het Ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal (€ 1,1 miljoen).

Ontvangsten

Autoriteit Woningcorporaties (€ – 9,8 miljoen)

Per saldo wordt er € – 9,8 miljoen uit de begroting gehaald. Dit komt omdat de financiële administratie van de Autoriteit Woningcorporaties buiten de begrotingsadministratie plaatsvindt. Het begrote bedrag van € – 14,3 miljoen met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd. Daarnaast maakt de Autoriteit Woningcorporaties gebruik van de ILT-faciliteiten en ondersteundende afdelingen. Hiervoor betalen zij jaarlijks een compensatie aan de ILT van € 4,5 miljoen

2.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 Brede Doeluitkering (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

991.495

121.566

1.113.061

       

Uitgaven

1.005.240

60.783

1.066.023

       

1 Brede Doeluitkering

1.005.240

60.783

1.066.023

Brede doeluitkering

1.005.240

60.783

1.066.023

Bijdrage Brede doeluitkering

0

60.783

60.783

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 121,6 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een ophoging van het budget met € 60,8 miljoen, zodat de BDU-beschikking jaar 2024 kan worden aangegaan in het najaar van 2023. Conform de Wet BDU wordt jaarlijks voorafgaand aan het uitkeringsjaar de brededoeluitkering geheel als betalingsverplichting vastgelegd. Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.

Uitgaven

Artikel 25.01 Brede Doeluitkering

De verhoging met € 60,8 miljoen wordt volledig verklaard door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023.

2.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 26 Bijdrage Investeringsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

9.906.058

– 560.144

9.345.914

       

Uitgaven

9.906.418

– 560.354

9.346.064

       

1 Bijdrage Investeringsfondsen

8.297.781

– 489.697

7.808.084

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

8.297.781

– 489.697

7.808.084

       

2 Bijdrage Investeringsfondsen

1.608.637

– 70.657

1.537.980

Bijdrage aan het Deltafonds

1.608.637

– 70.657

1.537.980

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 262,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 26.01 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De verlaging van de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in 2023 met € 139,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kaderaanpassing 2023 (– € 500,0 miljoen)

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele MF € 500,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen HXII (€ 380,0 miljoen)

Per saldo wordt € 380,0 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft met name:

  • De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 418,6 miljoen);

  • De terugsluis Vrachtwagenheffing die onder andere wordt ingezet voor de subsidie AanZet (€ – 38,3 miljoen).

Overboekingen ministeries (€ – 19,4 miljoen)

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 19,4 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland (€ – 3,6 miljoen).

Artikel 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De verlaging van de bijdrage aan het Deltafonds in 2023 met € 70,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kaderaanpassing 2023 (€ – 154,0 miljoen)

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele DF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele DF € 154,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen HXII (€ 85,3 miljoen)

Per saldo wordt € 85,3 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds. Dit betreft met name:

  • De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 86,5 miljoen);

  • De overboeking van de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal (€ 0,9 miljoen).

Overboekingen ministeries (€ – 2,0 miljoen)

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 2,0 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (€ – 1,8 miljoen).

Voor meer detail bij de mutaties op het MF en DF wordt verwezen naar de Suppletoire Begroting Prinsjesdag 2023 van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 97 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

40.860

13.746

54.606

       

Uitgaven

53.842

12.204

66.046

       

1 Algemeen departement

49.406

12.204

61.610

Opdrachten

37.094

4.321

41.415

van A naar Beter

1.725

– 200

1.525

Ext. juridische adv.

1.856

20

1.876

Onderzoeken PBL

2.811

2.521

5.332

Onderzoeken ANVS

3.772

415

4.187

DCC

8.970

390

9.360

Regeringsvliegtuig

13.771

952

14.723

Overige opdrachten

4.189

223

4.412

Subsidies

0

30

30

Bijdragen aan agentschappen

12.312

3.153

15.465

Waarvan bijdrage aan RWS

3.164

0

3.164

Waarvan bijdrage aan KNMI

227

2.230

2.457

Waarvan bijdrage aan ILT

0

0

0

Dienstverlening RIVM

8.921

923

9.844

Bijdragen aan medeoverheden

0

4.700

4.700

       

3 Covid19 Testen reizen

4.436

0

4.436

Opdrachten COVID-19

4.436

0

4.436

       

Ontvangsten

1.501

0

1.501

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2023 wordt met € 13,7 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het resterende verschil wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

Verplichtingenschuif Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 2,1 miljoen)

Er is een verplichtingenschuif nodig naar 2023 uit latere jaren. Deze verplichten waren in de prognose onjuist opgenomen omdat ze over de jaren waarop het contract betrekking heeft waren uitgesmeerd en niet waren toebedeeld aan de jaren waarin de verplichting wordt aangegaan.

Uitgaven

Artikel 97.01 Algemeen departement

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 4,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie 2023 (€ 1,5 miljoen)

De mutatie heeft betrekking op de onderzoekwerkzaamheden die door PBL worden verricht in 2023 in het kader van het werkprogramma Circulaire Economie.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,1 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

Bijdragen aan agentschappen

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

HXII: Maatwerk KNMI – RWS (€ 2,2 miljoen)

Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,4 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 4,7 miljoen komt door de volgende mutatie:

Oekraïnemiddelen (€ 4,7 miljoen)

Na de doorbraak van de Kachovkadam in juni van dit jaar heeft Oekraïne het Kabinet verzocht hulpgoederen te leveren om de gevolgen van de doorbraak te bestrijden. Het Kabinet heeft besloten om noodhulp aan te bieden in de vorm van in-kindgoederen. De goederen zijn via de Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld, en het Ministerie van IenW heeft deze vervolgens overgenomen en gedoneerd aan Oekraïne (Kamerstuk 2022–2023, 36045, nr. 165).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

3.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 98 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

432.097

33.014

465.111

       

Uitgaven

437.890

32.259

470.149

       

1 Personele uitgaven

317.597

35.964

353.561

Eigen personeel

274.572

19.333

293.905

Inhuur externen

39.032

16.750

55.782

Overige personele uitgaven

3.993

– 119

3.874

       

2 Materiële uitgaven

120.293

– 3.705

116.588

ICT

33.406

– 276

33.130

Bijdragen aan SSO's

53.206

10.133

63.339

Overige materiële uitgaven

33.681

– 13.562

20.119

       

Ontvangsten

8.453

– 349

8.104

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 29,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties:

Uitgaven

1. Personele uitgaven

Eigen personeel

De verhoging met € 19,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 16,2 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ 2,2 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ 1,0 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.

Inhuur externen

De verhoging met € 16,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Inzet inhuur diverse onderwerpen (totaal € 9,6 miljoen)

Dit betreft een ophoging van het budget voor:

  • De inzet van inhuur op vacatureruimte (€ 4,5 miljoen);

  • DMS (€ 2,5 miljoen);

  • Extra inzet op digitalisering en ICT (€ 1,8 miljoen);

  • Open Overheid (€ 0,8 miljoen).

RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 2,9 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 2,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor diverse overlopende verplichtingen.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen en inzet op Cyberveiligheid (€ 0,8 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.

Overige personele uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2. Materiële uitgaven

ICT

De verlaging met € 0,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 3,8 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ – 3,2 miljoen)

Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ – 1,6 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Bijdrage aan SSO's

De verhoging met € 10,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 6,0 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ 3,2 miljoen)

Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.

Overige materiële uitgaven

De verlaging met € 13,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Banenafspraak RWS (€ – 4,0 miljoen)

Dit betreft de bijdrage van artikel 98 aan het Mobiliteitsfonds voor het invullen van arbeidsplaatsen door RWS om te voldoen aan de banenafspraak.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ – 3,3 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ – 3,1 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal aan diverse onderdelen binnen de IenW-begroting.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,1 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

3.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 99 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

658.955

– 633.146

25.809

       

Uitgaven

650.860

– 650.860

0

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 633,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 650,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ – 623,4 miljoen)

De loon- en prijsbijstellingstranche 2023 van zowel Hoofdstuk XII als de fondsen is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Deze middelen wordt hierbij toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ – 17,7 miljoen)

De reguliere eindejaarmarge is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Hierbij worden de toegevoegde middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII.

Nacalculatie Prijsbijstelling HXII 2022 BDU (€ – 4,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen nacalculatie op de prijsbijstelling 2022.

Naar boven