36 435 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, M.L.J. Paul

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht.

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Deze suppletoire begroting bij Prinsjesdag bevat wijzigingen op de OCW begroting die in 2023 van start gaan. Hierdoor worden deze wijzigingen al bij Prinsjesdag aan de Tweede Kamer voorgelegd, in plaats van bij deTweede Suppletoire Begroting. Enkele belangrijke mutaties die in deze suppletoire begroting zijn opgenomen betreffen:

  • Een kasschuif van € 1 miljard op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven;

  • – Afboeken van middelen op het budget voor huisvesting noodlocaties po en vo en voor- en vroegschoolse educatie voor Oekraïense vluchtelingen. Deze uitgaven vallen lager uit dan begroot.

Verder bevat deze suppletoire begroting kleinere kasschuiven, interne en interdepartementale overboekingen.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

15.712.582

– 217.735

15.494.847

       

Uitgaven

16.379.810

– 297.508

16.082.302

       

Bekostiging

14.885.109

– 154.763

14.730.346

Bekostiging po-instellingen

13.917.805

– 136.463

13.781.342

Bekostiging Caribisch Nederland

30.443

0

30.443

Prestatiebox

0

0

0

Aanvullende bekostiging

203.619

– 18.300

185.319

Aanpak lerarentekort G5

31.605

0

31.605

Aanvullende bekostiging NP Onderwijs

701.637

0

701.637

Subsidies (regelingen)

433.490

344

433.834

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

27.878

0

27.878

Nederlands onderwijs buitenland

13.740

– 810

12.930

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

17.473

0

17.473

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

School en omgeving

88.141

– 10.401

77.740

Basisvaardigheden

156.294

0

156.294

Nationaal Groeifonds

– 1

1

0

NGF Open Leermateriaal

443

0

443

NGF Digitaal Onderwijs

3.450

0

3.450

Schoolmaaltijden

61.000

– 173

60.827

Overige subsidies

65.072

11.727

76.799

Opdrachten

53.994

– 2.505

51.489

Opdrachten

48.402

– 2.505

45.897

Zelftesten

5.592

0

5.592

Bijdrage aan agentschappen

43.526

1.514

45.040

Dienst Uitvoering Onderwijs

43.526

1.514

45.040

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

14.013

0

14.013

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

11.217

0

11.217

UWV

2.796

0

2.796

Bijdrage aan medeoverheden

949.484

– 142.098

807.386

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

564.777

6.590

571.367

Caribisch Nederland

24.930

– 116

24.814

Scholenprogramma Groningen

3.089

0

3.089

Nationaal Programma Onderwijs

54.773

0

54.773

Ventilatie in scholen

129.015

0

129.015

SPUK vve Oekraïne

13.700

– 4.025

9.675

SPUK huisvesting noodlocaties PO

159.000

– 144.347

14.653

Overig

200

– 200

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

194

0

194

Brede scholen

194

0

194

Ontvangsten

9.208

0

9.208

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 217,7 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget wordt minder verlaagd dan het uitgavenbudget, dit komt voornamelijk door het programma School en Omgeving. Aangezien er in 2023 voor de jaren 2023 en 2024 verplichtingen worden aangegaan met deze subsidieregeling diende de verplichtingenstand voor 2023 omhoog bijgesteld te worden.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 297,5 miljoen verlaagd.

Bekostiging

Het budget wordt in 2023 per saldo verlaagd met € 154,8 miljoen. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • een kasschuif van € 114,8 miljoen in 2023 om de doorrekening van de Referentieraming (RR) voor het primair onderwijs te corrigeren. De reeks die bij Voorjaarsnota 2023 is verwerkt blijkt niet het juiste ritme te bevatten en vanaf 2027 is er sprake van een te laag budget (structureel circa € 70,0 miljoen per jaar vanaf 2028). Met deze kasschuif worden de middelen tot en met 2026 in de juiste jaren gezet. Het budget vanaf 2027 en verder wordt gecorrigeerd bij Voorjaar 2024;

  • een overboeking van € 20,8 miljoen naar artikel 14 (cultuur en media) t.b.v. infrastructuur en basisvaardigheden (lezen)/ de bibliotheek op school;

  • een overboeking van € 12,3 miljoen naar BZK voor het programma het Jonge kind t.b.v. deelname aan de Specifieke uitkering (SPUK) Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV);

  • Daarnaast wordt € 12,0 miljoen van de middelen die vrijkomen vanwege de korting op de bekostiging van samenwerkingsverbanden verplaatst naar overige subsidies.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt in 2023 per saldo verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het School en Omgeving budget met € 10,4 miljoen. Hiervan is € 9,4 miljoen overgeboekt naar BZK voor de uitvoering van School en omgeving via de SPUK NPLV. Daarnaast is er sprake van een kasschuif van € 0,9 miljoen om te zorgen voor een juiste verdeling van de middelen over de begrotingsjaren. Hiernaast wordt het budget voor overige subsidies verhoogd met € 12,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de middelen die vrijkomen vanwege de korting op de bekostiging voor de samenwerkingsverbanden. Hiervan wordt € 12,0 miljoen ingezet t.b.v. de subsidieregeling residentieel onderwijs.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt in 2023 per saldo verlaagd met € 142,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door twee meevallers:

  • € 144,3 miljoen op het budget voor huisvesting noodlocaties po voor Oekraïense vluchtelingen;

  • € 4,0 miljoen op het budget van de SPUK voor voor- en vroegschoolse educatie voor Oekraïense vluchtelingen.

Voor deze meevallers geldt dat de uitgaven lager uitvallen dan begroot doordat er minder aanvragen zijn gedaan door gemeenten dan er budget beschikbaar is. Deze budgetten vallen buiten het uitgavenkader en vloeien rechtstreeks terug naar de schatkist.

Beleidsartikel 3 Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

11.990.322

– 124.686

11.865.636

       

Uitgaven

11.907.042

– 169.428

11.737.614

       

Bekostiging

10.880.097

– 11.821

10.868.276

Bekostiging vo-instellingen

10.109.380

– 11.821

10.097.559

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

8.557

0

8.557

Bekostiging Caribisch Nederland

24.128

0

24.128

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

119.646

0

119.646

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

0

4.540

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

613.846

0

613.846

Subsidies (regelingen)

647.423

– 6.952

640.471

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

36.786

0

36.786

Pilots lente- en zomerscholen vo

5.577

0

5.577

Nieuwe leerweg

10.241

0

10.241

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

Regeling Heterogene brugklassen

21.250

0

21.250

Basisvaardigheden

176.214

0

176.214

Nationaal Groeifonds

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

174.860

11.289

186.149

School en Omgeving

56.374

– 6.665

49.709

NGF Ontwikkelkracht

12.690

– 1

12.689

Schoolmaaltijden

39.000

0

39.000

Overige subsidies

114.431

– 11.575

102.856

Opdrachten

47.175

– 1.538

45.637

Opdrachten

30.463

– 1.538

28.925

Zelftesten

2.643

0

2.643

MDT opdrachten

14.069

0

14.069

Bijdrage aan agentschappen

75.201

– 636

74.565

Dienst Uitvoering Onderwijs

75.201

– 636

74.565

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

62.779

1.151

63.930

College voor Toetsen en Examens

16.169

783

16.952

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

46.610

368

46.978

Bijdrage aan medeoverheden

194.019

– 149.632

44.387

Nationaal Programma Onderwijs

35.019

0

35.019

SPUK huisvesting noodlocaties VO

159.000

– 149.632

9.368

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

348

0

348

GRAZ (ECML) en PISA

348

0

348

Ontvangsten

7.391

0

7.391

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 124,7 miljoen verlaagd.

Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de verplichtingenstand voor de subsidieregeling School en Omgeving. Aangezien er in 2023 voor de jaren 2023 en 2024 verplichtingen worden aangegaan met deze subsidieregeling dient de verplichtingenstand voor 2023 omhoog te worden bijgesteld.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 169,4 miljoen verlaagd.

Bekostiging

Het financieel instrument bekostiging wordt in 2023 verlaagd met € 11,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van € 10,1 miljoen van artikel 3 (voortgezet onderwijs) naar artikel 1 (primair onderwijs) om het beschikbare budget per sector voor de verlenging van de arbeidsmarkttoelage voor personeel op scholen met een uitdagende populatie in lijn te brengen met het budget dat per sector beschikbaar was voor de arbeidsmarkttoelage uit het Nationaal Programma Onderwijs.

Subsidies

Het financieel instrument subsidies wordt in 2023 verlaagd met € 7,0 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van het School en Omgeving budget met € 6,7 miljoen. Hiervan is € 6,0 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK voor de uitvoering van School en Omgeving via de SPUK NPLV. Daarnaast is er sprake van een kasschuif van € 0,6 miljoen om te zorgen voor een juiste verdeling van de middelen over de begrotingsjaren.

Bijdrage aan medeoverheden

Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt in 2023 verlaagd met € 149,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een meevaller op de uitgaven voor de SPUK huisvesting noodlocaties voor leerlingen uit Oekraïne. Voor deze meevaller geldt dat de uitgaven lager uitvallen dan begroot doordat er minder aanvragen zijn gedaan door gemeenten dan er budget beschikbaar is. Dit budget valt buiten het uitgavenkader.

Beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.427.761

10.017

5.437.778

       

Uitgaven

5.829.766

1.223

5.830.989

       

Bekostiging

5.183.515

9.830

5.193.345

Bekostiging mbo-instellingen

4.168.540

10.250

4.178.790

Bekostiging Caribisch Nederland

12.200

0

12.200

Bekostiging vavo

78.004

2.200

80.204

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

586.134

0

586.134

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

217.623

0

217.623

Regionaal Investeringsfonds

24.685

– 2.620

22.065

Salarismix Randstadregio's

55.279

0

55.279

Regionaal Programma

30.550

0

30.550

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

0

10.500

Subsidies (regelingen)

366.070

– 4.900

361.170

Praktijkleren

265.864

0

265.864

Leven Lang Ontwikkelen

1.985

0

1.985

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

13.692

0

13.692

Loopbaanoriëntatie

34.623

0

34.623

Doorstroom beroepskolom

16.380

0

16.380

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF)

3.318

– 250

3.068

Vakwedstrijden mbo

4.727

0

4.727

Zelftesten

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

Overige subsidies

25.481

– 4.650

20.831

Opdrachten

20.996

– 1.679

19.317

Opdrachten

20.266

– 1.679

18.587

Zelftesten

730

0

730

Bijdrage aan agentschappen

24.032

– 247

23.785

Dienst Uitvoering Onderwijs

21.467

– 247

21.220

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

2.565

0

2.565

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

86.868

– 1.781

85.087

College voor Toetsen en Examens

729

– 729

0

Wet SLOA

70

– 70

0

SBB

82.889

– 532

82.357

NWO Comenius

3.180

– 450

2.730

NCP NLQF

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

148.285

0

148.285

RMC's

43.623

0

43.623

Educatie

85.462

0

85.462

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

Caribisch Nederland

0

0

0

Ontvangsten

4.700

0

4.700

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 10,0 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 1,2 miljoen verhoogd.

Ten behoeve van de bestuursoverdracht van ROC TOP aan ROC van Amsterdam-Flevoland wordt eenmalig € 21,3 miljoen (vanuit de OCW-begroting € 20,3 miljoen en vanuit de gemeente Amsterdam € 1,0 miljoen) bijgedragen. Vanuit het instrument bekostiging mbo-instellingen wordt € 10,0 miljoen uit de knelpuntenpot hiervoor ingezet. Voor de rest van de dekking (€ 10,3 miljoen) heeft er een herprioritering binnen artikel 4 op de OCW-begroting plaatsgevonden: (1) het budget voor het regionaal investeringsfonds is met € 2,6 miljoen verlaagd, (2) overige subsidies met € 5,0 miljoen, (3) opdrachten met € 1,5 miljoen en (4) de bijdrage aan ZBO’s/RWT’s met € 1,2 miljoen. Deze middelen zijn aan het instrument bekostiging mbo-instellingen toegevoegd.

Beleidsartikel 6 Hoger onderwijs

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

4.812.699

– 6.176

4.806.523

       

Uitgaven

4.634.644

– 7.455

4.627.189

       

Bekostiging

4.487.145

– 7.649

4.479.496

Bekostiging onderwijsdeel

3.933.159

– 7.649

3.925.510

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

151.380

0

151.380

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

362.399

0

362.399

Studievoorschotvouchers

0

0

0

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

3.214

0

3.214

Fonds onderzoek en wetenschap

36.993

0

36.993

NGF Katalysator

0

0

0

NGF Digitale impuls

0

0

0

Subsidies (regelingen)

94.255

785

95.040

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

737

– 152

585

Zelftesten

0

0

0

Overige subsidies

4.906

937

5.843

NGF Katalysator

35.000

0

35.000

NGF Digitale impuls

53.612

0

53.612

Bijdrage aan agentschappen

16.764

– 591

16.173

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.764

– 591

16.173

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

36.480

0

36.480

NWO: Praktijkgericht onderzoek

0

0

0

NWO: Promotiebeurs voor leraren

11.346

0

11.346

NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs

19.825

0

19.825

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

5.309

0

5.309

Ontvangsten

17

0

17

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 6,2 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 7,5 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 7 Wetenschappelijk onderwijs

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

7.506.402

9.579

7.515.981

       

Uitgaven

7.091.384

9.579

7.100.963

       

Bekostiging

7.059.325

9.958

7.069.283

Bekostiging onderwijsdeel

3.039.920

9.958

3.049.878

Bekostiging onderzoeksdeel

2.843.361

0

2.843.361

Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek

802.832

0

802.832

Studievoorschot kwaliteitsafspraken

220.982

0

220.982

Studievoorschotvouchers

0

0

0

Profilering en zwaartepuntvorming

0

0

0

Fonds onderzoek en wetenschap

152.230

0

152.230

Subsidies (regelingen)

23.745

– 412

23.333

Nuffic

10.601

154

10.755

Studiekeuze123

4.354

0

4.354

Vluchteling Studenten UAF

2.751

0

2.751

Studentenwelzijn (Ecio)

981

0

981

Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

321

0

321

Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

279

0

279

Open en online onderwijs

1.234

– 751

483

Zelftesten

0

0

0

Overige subsidies

3.224

185

3.409

Opdrachten

5.212

– 32

5.180

Opdrachten

4.292

– 32

4.260

Zelftesten

920

0

920

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.102

65

3.167

Europees Universitair Instituut Florence (EUI)

2.036

0

2.036

United Nations University (UNU)

1.066

65

1.131

Ontvangsten

16

515

531

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 9,6 miljoen verhoogd.

Beleidsartikel 8 Internationaal beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

22.871

131

23.002

       

Uitgaven

22.440

133

22.573

       

Subsidies (regelingen)

9.658

– 1.050

8.608

Stichting Ons Erfdeel

185

0

185

Stichting Nuffic

2.110

– 1.050

1.060

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

4.339

0

4.339

Internationalisering onderwijs

1.136

0

1.136

Duitsland Instituut Amsterdam

896

0

896

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

668

0

668

Incidentele HGIS subsidies

157

0

157

Overige incidentele subsidies

167

0

167

Opdrachten

2.984

1.050

4.034

Opdrachten

2.984

1.050

4.034

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

9.318

133

9.451

Nederlandse Taalunie

7.712

133

7.845

Stichting Nuffic

0

0

0

Europa College Brugge

34

0

34

Unesco

57

0

57

OESO CERI

98

0

98

Fulbright Commission The Netherlands

410

0

410

EU-programma's en activiteiten

22

0

22

Overige bijdragen

985

0

985

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

480

0

480

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

480

0

480

Ontvangsten

99

0

99

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Beleidsartikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

212.656

– 537

212.119

       

Uitgaven

199.055

– 537

198.518

       

Bekostiging

36.069

1.611

37.680

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

36.069

1.611

37.680

Tekorten regios

0

0

0

Subsidies (regelingen)

155.653

– 1.611

154.042

Lerarenbeurs

62.717

0

62.717

Zij-instroom

72.924

0

72.924

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

0

0

0

Aanpak lerarentekort

16.949

– 2.700

14.249

Overige subsidies

3.063

1.089

4.152

Opdrachten

3.607

– 504

3.103

Opdrachten

3.607

– 504

3.103

Bijdrage aan agentschappen

3.726

– 33

3.693

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.726

– 33

3.693

Ontvangsten

6.500

0

6.500

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 11 Studiefinanciering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.668.912

1.007.457

6.676.369

         

Uitgaven

5.675.798

1.000.571

6.676.369

       

0

Inkomensoverdracht

1.491.890

986.420

2.478.310

Basisbeurs gift (R)

395.266

5.476

400.742

Aanvullende beurs gift (R)

739.385

15.331

754.716

Reisvoorziening gift (R)

– 6.268

1.000.000

993.732

Maatregelen herinvoering basisbeurs (R)

34.387

– 34.387

0

Tegemoetkoming (R)

0

0

0

Studievoorschotvouchers (R)

1.065

0

1.065

Caribisch Nederland gift (R)

3.101

0

3.101

Overige uitgaven (R)

324.954

0

324.954

Leningen

3.992.559

2.883

3.995.442

Basisbeurs prestatiebeurs (NR)

– 110.332

506.524

396.192

Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)

162.861

35.359

198.220

Reisvoorziening (NR)

308.260

0

308.260

Maatregelen herinvoering basisbeurs (NR)

390.500

– 390.500

0

Rentedragende lening (NR)

2.917.686

– 148.500

2.769.186

Collegegeldkrediet (NR)

296.377

0

296.377

Leven lang leren krediet (NR)

25.917

0

25.917

Overige uitgaven (NR)

1.290

0

1.290

Bijdrage aan agentschappen

191.349

11.268

202.617

Dienst Uitvoering Onderwijs

191.349

11.268

202.617

Ontvangsten

1.400.270

0

1.400.270

Ontvangsten (R)

81.654

0

81.654

 

Ontvangen rente (R)

60.296

0

60.296

 

Overige ontvangsten (R)

20.867

0

20.867

 

Ontvangsten Caribisch Nederland (R)

491

0

491

Ontvangsten (NR)

1.318.616

0

1.318.616

 

Terugontvangen lening (NR)

1.318.616

0

1.318.616

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 1.007,5 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 1.000,6 miljoen verhoogd.

Het financieel instrument inkomensoverdracht wordt met € 986,4 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een kasschuif van € 1.000,0 miljoen op het budget van de reisvoorziening van de openbaarvervoersbedrijven. Contractueel is vastgelegd dat het Ministerie van OCW de vergoeding voor de ov-studentenkaart uiterlijk medio januari van het betreffende jaar aan de vervoerbedrijven betaalt. Door de betaling aan de vervoerbedrijven (gedeeltelijk) al aan het eind van het voorafgaande jaar in plaats van aan het begin van het betreffende jaar te doen (in dit geval van 2024 naar 2023), kan zonder af te wijken van de afspraken met de vervoerbedrijven een bijdrage worden geleverd aan de optimalisering van de kasritmes van de Staat over de jaren heen. Dit jaar is het verzoek voor de kasschuif initieel door de vervoersbedrijven zelf ingediend.

Beleidsartikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

77.864

71

77.935

       

Uitgaven

77.971

– 36

77.935

     

0

Inkomensoverdracht

75.013

0

75.013

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.985

0

3.985

Deeltijd vo (R)

1.964

0

1.964

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.664

0

5.664

Meerderjarige scholieren vo (R)

59.758

0

59.758

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.642

0

3.642

Leningen

14

0

14

STOEB/ALR (NR)

14

0

14

Bijdrage aan agentschappen

2.944

– 36

2.908

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.944

– 36

2.908

Ontvangsten

2.180

0

2.180

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

290

0

290

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.890

0

1.890

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,0 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 13 Lesgelden

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

16.046

402

16.448

       

Uitgaven

16.649

– 201

16.448

       

Bijdrage aan agentschappen

16.649

– 201

16.448

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.649

– 201

16.448

Ontvangsten

251.725

0

251.725

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,2 miljoen verlaagd.

Beleidsartikel 14 Cultuur

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

709.161

119.929

829.090

       

Uitgaven

1.318.914

20.486

1.339.400

       

Bekostiging

1.063.538

– 16.052

1.047.486

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

244.236

1.934

246.170

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

278.538

0

278.538

Huisvesting erfgoed

0

0

0

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

0

Museale instellingen met een wettelijke taak

249.509

0

249.509

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

57.652

– 18.614

39.038

Digitale openbare bibliotheek

18.599

0

18.599

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

13.903

0

13.903

Monumentenzorg

159.406

2.152

161.558

Archieven incl. Regionale Historische Centra

34.969

– 1.524

33.445

Flankerend beleid huisvesting

6.725

0

6.725

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

Subsidies (regelingen)

129.074

17.935

147.009

Verbreden inzet cultuur

25.045

– 1.258

23.787

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.636

3.775

13.411

Programma leesbevordering

13.853

20.800

34.653

Creatieve Industrie

1.697

71

1.768

Monumentenzorg

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

Specifiek cultuurbeleid

73.996

– 4.078

69.918

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

4.847

– 1.375

3.472

Opdrachten

29.444

80

29.524

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.093

0

2.093

Monumentenzorg

0

0

0

Archeologie

0

0

0

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

15.298

100

15.398

Overige opdrachten

12.053

– 20

12.033

Bijdrage aan agentschappen

58.128

1.433

59.561

Nationaal Archief

58.128

1.433

59.561

Bijdragen aan medeoverheden

36.711

17.120

53.831

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.019

– 30

1.989

Ontvangsten

10.176

0

10.176

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 119,9 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 20,5 miljoen verhoogd.

Bekostiging

Het financieel instrument bekostiging wordt per saldo met € 16,1 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de overboeking bibliotheken van € 18,6 miljoen naar het financieel instrument bijdragen aan medeoverheden voor een op de toekomst gerichte bibliotheekvoorziening.

Subsidies

Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt per saldo met € 17,9 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • een overboeking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van in totaal € 4,4 miljoen voor Oekraïense cultuur voor financiering van kennisopbouw en samenwerking in programma’s o.a. voor collectiebehoud, herstel van erfgoed en ruimtelijke architectuur in Oekraïne en behoud van talent en professioneel niveau van Oekraïense (uitvoerende) kunstenaars via culturele instellingen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de rijkscultuurfondsen.

  • een verhoging van het Programma leesbevordering met € 20,8 miljoen, voor de verbetering van de infrastructuur bibliotheek op school, deze middelen zijn afkomstig uit artikel 1 primair onderwijs.

Bijdrage aan medeoverheden

Het financieel instrument bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door de overboeking bibliotheken vanuit het financieel instrument bekostiging voor een op de toekomst gerichte bibliotheekvoorziening.

Beleidsartikel 15 Media

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.323.539

6.152

1.329.691

       

Uitgaven

1.243.042

– 375

1.242.667

       

Bekostiging

1.203.735

– 435

1.203.300

Landelijke publieke omroep

957.048

0

957.048

Regionale omroep

178.095

873

178.968

Stichting Omroep Muziek

24.100

– 4.122

19.978

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

32.795

– 375

32.420

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

3.021

1

3.022

Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO)

5.522

0

5.522

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.830

0

1.830

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.890

0

1.890

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

– 1.483

3.249

1.766

Overige bekostiging media

917

– 61

856

Subsidies (regelingen)

26.902

3.930

30.832

Subsidies (regelingen)

4.380

2.000

6.380

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

0

0

Werk aan Uitvoering

0

0

0

Onderzoeksjournalistiek

9.938

0

9.938

Lokale journalistiek

12.584

1.930

14.514

Opdrachten

5.275

– 3.930

1.345

Opdrachten

5.275

– 3.930

1.345

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.051

60

7.111

Commissariaat voor de Media

7.051

60

7.111

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

79

0

79

European Audiovisual Observatory

79

0

79

Ontvangsten

174.515

0

174.515

Overige ontvangsten

174.515

0

174.515

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 6,2 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.

Bij voorjaarsnota 2023 zijn er middelen uit de post Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve overgeboekt naar de SOM ten behoeve van noodzakelijke groot onderhoud en verduurzaming aan het monumentale pand. Nu blijkt dat het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2024 en 2025 zal zijn. Het overschot van € 4,1 miljoen in 2023 wordt dus teruggeboekt en in 2024 en 2025 wordt in totaal € 3,8 miljoen weer overgeboekt naar de SOM.

Subsidies

Het financieel instrument subsidies (regelingen) wordt in 2023 met € 3,9 miljoen verhoogd, terwijl het financieel instrument opdrachten met € 3,9 miljoen wordt verlaagd. Dit wordt verzoorzaakt door een overboeking van middelen bestemd voor de professionalisering van lokale omroepen zodat de middelen op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.

Beleidsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.958.003

29.332

1.987.335

       

Uitgaven

1.693.392

– 5.668

1.687.724

       

Bekostiging

1.405.293

4.324

1.409.617

NWO

565.349

195

565.544

KNAW

106.089

63

106.152

KB

60.343

413

60.756

NWO Talentenontwikkeling

175.486

0

175.486

NWO TTW

8.463

0

8.463

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

58.586

0

58.586

NWO Praktijkgericht Onderzoek

60380

0

60.380

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

37.363

2.078

39.441

Poolonderzoek

3.329

0

3.329

Caribisch Nederland

2.644

0

2.644

NWO NWA

142.566

575

143.141

NWO Fonds onderzoek en wetenschap

168.827

0

168.827

NWO Praktijk onderzoek en wetenschap

15.868

1.000

16.868

Subsidies (regelingen)

80.346

– 10.066

70.280

Stichting NLBIF

0

0

0

Naturalis Biodiversity Center

8.509

0

8.509

BPRC

11.989

0

11.989

NCWT/NEMO

4.186

0

4.186

STT

254

0

254

Stichting AAP

1.192

0

1.192

Nationale coördinatie

5.298

– 276

5.022

Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap

3.268

0

3.268

Nationaal Groeifonds

35.860

0

35.860

Delta Climate Center

9.790

– 9.790

0

Opdrachten

9.511

73

9.584

Opdrachten

824

73

897

Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap

8.687

0

8.687

Bijdrage aan agentschappen

82.798

1

82.799

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

963

1

964

RVO Fonds onderzoek en wetenschap

81.835

0

81.835

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

115.444

0

115.444

EMBC

1.241

0

1.241

EMBL

6.539

0

6.539

ESA

35.338

0

35.338

CERN

61.410

0

61.410

ESO

10.804

0

10.804

NTU/INL

112

0

112

Ontvangsten

1.501

0

1.501

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 29,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 5,7 miljoen verlaagd. De voornaamste wijziging betreft een kasschuif voor de instellingssubsidie van het Delta Climae Center. Deze wordt hieronder toegelicht.

Delta Climate Center (DCC)

Ten behoeve van het DCC is een kasschuif van € 9,8 miljoen opgenomen waarmee de subsidiemiddelen volgend jaar beschikbaar worden. Het DCC is onderdeel van het pakket Wind in de Zeilen en heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de Zeeuwse delta ten behoeve van de maatschappelijke opgaven rond de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. OWB heeft een reservering staan voor de instellingssubsidie die de stichting zal aanvragen. Op 16 februari 2023 heeft MOCW de kamer geïnformeerd over het akkoord van de stuurgroep op het plan voor het DCC. De oprichtende partijen, te weten HZ University of Applied Sciences, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Scalda, University College Roosevelt, Universiteit Utrecht en Wageningen University and Research zijn in onderling overleg over de realisatie van het DCC. Deze besprekingen lopen nog, waardoor de stichting nog niet opgericht kan worden. Het doorlopen van het stichtingenkader en het oprichten van de stichting vergen daarmee een langere doorlooptijd. Het toekennen van de instellingssubsidie is daarom verschoven naar volgend jaar.

Beleidsartikel 25 Emancipatie

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

15.957

141

16.098

       

Uitgaven

25.697

141

25.838

       

Bekostiging

13.200

63

13.263

Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid

13.200

63

13.263

Subsidies (regelingen)

7.288

932

8.220

Gender- en lhbti- gelijkheid 2022–2027

7.288

932

8.220

Opdrachten

3.289

185

3.474

Bijdrage aan medeoverheden

1.920

– 1.039

881

Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid

1.920

– 1.039

881

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Niet-beleidsartikel 91 Nog onverdeeld

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

0

0

0

       

Uitgaven

0

0

0

       

Loonbijstelling

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

       

Ontvangsten

0

0

0

Niet-beleidsartikel 95 Apparaat kerndepartement

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

385.823

– 2.243

383.580

       

Uitgaven

385.823

– 2.243

383.580

       

Personele uitgaven

324.290

– 2.237

322.053

waarvan eigen personeel

311.530

– 2.194

309.336

waarvan externe inhuur

8.133

62

8.195

waarvan overige personele uitgaven

4.627

– 105

4.522

       

Materiële uitgaven

61.533

– 6

61.527

waarvan ICT

7.624

94

7.718

waarvan bijdrage aan SSO's

24.411

0

24.411

waarvan overige materiële uitgaven

29.498

– 100

29.398

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

       

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd.

Uitgaven

De uitgaven worden per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kasschuif van de loonruimte van € 6,9 miljoen van 2023 naar 2024 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben er diverse interdepartementale overboekingen plaatsgevonden, waarvan het grootste deel van het Ministerie van BZK komt: € 3,3 miljoen voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

Naar boven