36 435 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Voor u ligt de suppletoire begroting Prinsjesdag van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De suppletoire begroting Prinsjesdag geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2023. De stand wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2023 opgebouwd.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties worden toegelicht, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Ondergrenzen op basis van de RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

artikel 1. Raad van State

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 2. Algemene Rekenkamer

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 3. De Nationale ombudsman

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 9. Kiesraad

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

artikel 10. Nog onverdeeld

Verplichting/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichting/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

86.010

– 800

85.210

         
 

Uitgaven

86.010

– 800

85.210

         

1.0

Raad van State

86.010

– 800

85.210

 

Institutionele inrichting

86.010

– 800

85.210

 

Advisering

8.370

– 100

8.270

 

Bestuursrechtspraak

46.318

– 5.500

40.818

 

Raad van State gemeenschappelijke diensten

31.322

4.800

36.122

         
 

Ontvangsten

1.950

0

1.950

Toelichting mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Institutionele inrichting

Budgetoverheveling

Dit betreft een eenmalige budgetoverheveling van de afdeling Bestuursrechtspraak naar Gemeenschappelijke diensten van € 5 mln. voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is het gevolg van de doorgevoerde digitalisering binnen de Raad van State.

CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil ten opzicht van CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024 (€ 0,8 mln.).

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

42.433

– 207

42.226

         
 

Uitgaven

42.433

– 207

42.226

         

2.0

Algemene Rekenkamer

42.433

– 207

42.226

 

Institutionele inrichting

42.433

– 207

42.226

 

Recht- en doelmatigheidsbevordering

42.433

– 207

42.226

         
 

Ontvangsten

1.017

0

1.017

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

27.145

423

27.568

         
 

Uitgaven

27.145

423

27.568

         

3.0

De Nationale ombudsman

27.145

423

27.568

 

Institutionele inrichting

24.622

423

25.045

 

Taakuitoefening Nationale ombudsman

24.622

423

25.045

 

Materiële uitgaven

2.523

0

2.523

 

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

         
 

Ontvangsten

2.739

363

3.102

2.3 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

6.183

– 217

5.966

         
 

Uitgaven

6.183

– 217

5.966

         

4.0

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.183

– 217

5.966

 

Institutionele inrichting

4.224

– 67

4.157

 

Apparaat

4.224

– 67

4.157

 

Materiële uitgaven

1.959

– 150

1.809

 

Decoraties

1.954

– 150

1.804

 

Riddertoelagen

5

0

5

         
 

Ontvangsten

199

0

199

2.3 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.913

– 31

2.882

         
 

Uitgaven

2.913

– 31

2.882

         

6.0

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.913

– 31

2.882

 

Institutionele inrichting

2.913

– 31

2.882

 

Kabinet Gouverneur Aruba

2.913

– 31

2.882

         
 

Ontvangsten

60

0

60

2.3 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.663

– 45

3.618

         
 

Uitgaven

3.663

– 45

3.618

         

7.0

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.663

– 45

3.618

 

Institutionele inrichting

3.663

– 45

3.618

 

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.663

– 45

3.618

         
 

Ontvangsten

200

0

200

2.3 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.165

– 33

3.132

         
 

Uitgaven

3.165

– 33

3.132

         

8.0

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

3.165

– 33

3.132

 

Institutionele inrichting

3.165

– 33

3.132

 

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

3.165

– 33

3.132

         
 

Ontvangsten

75

0

75

2.3 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

10.389

– 2.978

7.411

         
 

Uitgaven

15.009

– 2.978

12.031

         

9.0

Kiesraad

15.009

– 2.978

12.031

 

Institutionele inrichting

15.009

– 2.978

12.031

 

Kiesraad

15.009

– 2.978

12.031

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

Institutionele inrichting

Kasschuif Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV)

Door het opzeggen van het contract met Paragon zullen er naar verwachting dit jaar geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Naar verwachting wordt de uitvoering hiervan volgend jaar weer tot uitvoering gebracht. De budgetten worden doorgeschoven naar 2024.

3. Niet-Beleidsartikelen

3.3 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

0

0

0

         
 

Uitgaven

0

0

0

         

10.0

Nog onverdeeld

0

0

0

 

Nog te verdelen

0

0

0

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Naar boven