36 350 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 juni 2023

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023 komt te luiden:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting2
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten
 

Totaal

36.216.810

35.673.691

168.122

12.857.886

12.274.389

40.502
               
 

Beleidsartikelen

            

1

Volksgezondheid

4.980.946

4.129.460

33.903

– 297.680

– 904.528

0

2

Curatieve Zorg

3.714.752

3.849.737

65.055

137.053

– 30.339

24.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

16.187.537

16.187.863

5.691

12.665.603

12.780.403

3.502

4

Zorgbreed beleid

1.348.417

1.505.574

11.153

– 146.355

– 51.894

0

5

Jeugd

124.575

124.575

2.085

47.644

17.261

0

6

Sport en bewegen

726.868

737.177

38.740

– 45.224

– 59.974

9.100

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

204.742

206.209

2.901

1.661

5.161

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

8.321.849

8.321.849

0

115.600

115.600

0
               
 

Niet-beleidsartikelen

            

9

Algemeen

26.561

29.254

0

– 285

615

1.500

10

Apparaatsuitgaven

555.563

556.993

8.594

53.241

68.941

2.400

11

Nog onverdeeld

25.000

25.000

0

326.628

333.143

0
X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen.

X Noot
2

Incl. NvW op de eerste suppletoire begroting.

TOELICHTING

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat twee wijzigingen ten opzichte van de reeds ingediende 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2): een correctie op de verplichtingen en uitgaven voor een vaccinatiecampagne en een correctie van een verplichtingen schuif voor passende zorg.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 1 – Volksgezondheid

In de 1e suppletoire begroting die ter behandeling in het parlement is ingediend (Kamerstukken II, 36 350 XVI, nr. 2) was nog geen rekening gehouden met een COVID-19 vaccinatiecampagne. Indien wordt besloten om een najaarscampagne te organiseren, dan is extra budget nodig om daar uitvoering aan te geven. Het gaat om € 109 miljoen voor de uitvoering door GGD'en, € 4,5 miljoen voor uitvoeringskosten bij de GGD-GHOR en € 6,75 miljoen voor het selecteren en uitnodigen van de risicogroep.

Artikel 2 – Curatieve zorg

Bij de voorjaarsnota heeft abusievelijk een verkeerde verplichtingenschuif plaatsgevonden, waardoor er onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar is in 2023 voor Passende Zorg. Middels deze correctie wordt de verplichtingenruimte op het gewenste niveau gebracht.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2023 vóór de nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2023 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027
             

1

Volksgezondheid

          
 

Stand vóór nota van wijziging

4.562.692

1.724.755

1.468.200

1.435.470

1.541.636
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en

109.287

        
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR

4.538

        
 

Selectie en uitnodiging risicogroepen

6.750

        
 

Stand na nota van wijziging

4.683.266

1.724.755

1.468.200

1.435.470

1.541.636
             

2

Curatieve Zorg

          
 

Stand vóór nota van wijziging

3.836.240

3.761.369

4.071.082

4.277.845

4.320.224
 

Passende zorg

15.565

16.707

3.000

19.862

5.792
 

Stand na nota van wijziging

3.851.805

3.778.076

4.074.082

4.297.707

4.326.016
             

Totaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

          
 

Stand voor nota van wijziging

48.938.557

32.651.966

32.610.289

36.015.450

38.182.252
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en

109.287

        
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR

4.538

        
 

Selectie en uitnodiging risicogroepen

6.750

        
 

Passende zorg

15.565

16.707

3.000

19.862

5.792
 

Stand na nota van wijziging

49.074.696

32.668.673

32.613.289

36.035.312

38.188.044

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027
             

1

Volksgezondheid

          
 

Stand vóór nota van wijziging

3.104.358

2.269.357

1.886.290

1.736.614

1.567.062
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en

109.287

        
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR

4.538

        
 

Selectie en uitnodiging risicogroepen

6.750

        
 

Stand na nota van wijziging

3.224.932

2.269.357

1.886.290

1.736.614

1.567.062
             

Totaal

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

          
 

Stand voor nota van wijziging

47.827.506

33.441.816

33.651.281

36.947.660

38.841.198
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – GGD'en

109.287

        
 

Uitvoeringskosten vaccinatiecampagne – LCCB/GGD-GHOR

4.538

        
 

Selectie en uitnodiging risicogroepen

6.750

        
 

Stand na nota van wijziging

47.948.080

33.441.816

33.651.281

36.947.660

38.841.198

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven